安全风险管控制度

安全风险管控制度安全风险的公告与警示制度绩效考核制度持续改进制度安全风险管控制度1总则1.1为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险 分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责 任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据中华人民共和国 安全生产法、危险化学品管理条例、河北省安全生产条例、河北省安全生 产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令2018第2号）等有关法律、 法规的规定，结合本公司实际，制定本制度。1.2 本制度适用于公司所有人员。1.3 安全部是本制度的制定、监督管理主管部门。2职责21安全部负责宣传安全生产风险管控与隐患治理组织管理工作。22安全部负责安全生产风险管控与隐患治理教育培训需求，制定对班组长以上 管理人员教育培训计划，并对班组长以上管理人员进行培训。23 安全部负责安排主要负责人和安全生产管理人员接受政府部门教育培训。2.4安全部负责组织实施参观人员、承包商人员入厂风险管控与隐患治理宣传教 育培训。2.9设备工程部负责安排本部门风险管控与隐患治理宣传教育培训及建立档案工 作，负责承包商的风险管控与隐患治理监督检查工作。210各部门或车间负责组织实施本单位风险管控与隐患治理宣传教育培训；部门 或车间负责组织实施新转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者风险管控与隐患治理 宣传教育培训。各部门或车间负责本单位各岗位的风险辨识识别和风险评价以及隐患排查治理 工作，绘制风险分级管控图，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，开 展隐患排查治理工作。3管理要求31各部门或车间针对安全风险特点，从组织、制度、技术、操作指南、应急措 施等方面对安全风险进行有效管控。32各部门或车间对辨识出的风险，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工 身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。33各部门或车间对安全风险公告警示及培训，将安全风险管控信息上报至安全 部。3.4各部门或车间建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间 分布图，对风险管控实行“一风险一档案”。35各部门或车间建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置。按照 风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门或岗位和管控人员。 其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案。35班组开展生产经营、施工活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管 控措施预知、设备设施检查等安全确认，及时排除新产生的风险；生产经营、施 工活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检 查。3.6各部门或车间每年至少开展一次风险管控动态评估。将风险、管控措施或者 管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的显著 位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识，设立包括疏散 路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。3.7各部门或车间依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，并编 制隐患治理信息台账。3.8事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、 失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。3.9各部门或车间隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、 完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。重大隐患治理台账由安全部汇 总并上报上级安全监督管理部门。3.10对隐患排查治理工作的监督检查，主要负责人每季度至少组织并参加一次， 安全管部每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。 对下列因素开展隐患排查：（一）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；（二）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；（三）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产 管理制度；（四）其他可能造成生产安全事故的因素。3.11对检查出的重大隐患，要制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改 方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。3.12重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、 管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。3.14 各部门或车间将重大隐患的现状及产生原因、危害程度和整改难易程度、 治理方案向公司安委会报告。4 罚则4.1 未建立风险管控信息台账（清单）、隐患治理信息台账的，按公司安全生 产责任目标考核管理办法第三条中相关条款进行考核。4.2 未按规定开展全面辨识或者专项辨识的；按公司安全生产责任目标考核管 理办法第三条中相关条款进行考核。4.3 未按规定制定风险管控措施或者管控方案的；按公司安全生产责任目标考 核管理办法第三条中相关条款进行考核。4.4 未按规定开展风险管控动态评估的；按公司安全生产责任目标考核管理办 法第三条中相关条款进行考核。4.5 未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的；按公司安全生产责任目标考核 管理办法第三条中相关条款进行考核。4.6 未按规定制定隐患整改方案或者未按方案组织整改的；按公司安全生产责 任目标考核管理办法第三条中相关条款进行考核。4.7 未按规定报告重大事故隐患的。按公司安全生产责任目标考核管理办法 第三条中相关条款进行考核。5执行时间本制度自发布之日起执行。