贵州某弹簧公司质量手册

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 编号：LQQM01 质 量 手 册版本号受控状态发放号码贵州龙飞气弹簧有限责任公司中国 贵州2002年 月 日发布 2002年 月 日实施贵州龙飞气弹簧有限责任公司中国 贵州目 录公司简介11.总则22.适用用范围23.手册册管理2 3.11. 出出版22 3.22. 发发放22 3.33. 更更改22 3.44. 保保管22 4. 质量体体系要素素3 4.11. 管理理职责3 4.11.1. 质质量方针针和质量量目标3 4.11.2. 顾顾客满意意度3 4.11.3. 持持续改进进3 4.11.4. 组织织4 4.11.4.1. 职责与与权限44 4.11.4.1.11. 顾顾客代表表7 4.11.4.1.22. 质质量责任任7 4.11.4.2. 资源77 4.11.4.3. 管管理者代代表77 4.11.4.4. 组织接接口77 4.11.5. 管管理评审审7 4.11.6. 经经营计划划7 4.11.7. 公公司级数数据的分分析和使使用88 4.11.8. 员员工满意意度88 4.11.9. 社社会影响响88 4.11.9.1. 产品安安全性8 4.11.9.2. 法规88 4.11.100. 相关文文件99 4.22. 质量体体系10 4.22.1. 质质量体系系要素100 4.22.2. 质质量体系系文件100 4.22.2.1. 质量手手册110 4.22.2.2. 程序文文件111 4.22.2.3. 作业指指导书（工工艺规程程、工艺艺指示单单）111 4.22.2.4. 其它文文件111 4.22.3. 质质量策划划111 4.22.3.1. 质量量策划111 4.22.3.2. 质量量计划要要求111 4.22.4. 产产品实现现过程111 4.22.4.1. 测量量111 4.22.4.2. 评审审环112 4.22.4.3. 多方方论证方方法112 4.22.4.4. 工工具和技技术12 4.22.4.5. 计算算机辅助助设计112 4.22.4.6. 特殊殊特性112 4.22.4.7. 可行行性评审审12 4.22.4.8. 控制制计划112 4.22.4.9. 生产产件批准准程序113 4.22.5. 工厂、设设施和设设备策划划133 4.22.6. 工装管管理113 4.22.7. 过程改改进113 4.22.8. 质量体体系表现现114 4.22.9. 相关文文件114 4.33. 合同评评审115 4.33.1. 营销销要求155 4.33.2. 规定定产品规规范155 4.33.3. 顾客客信息反反馈155 4.33.4. 合同同评审155 4.33.5. 合同同更改155 4.33.6. 记录录155 4.33.7. 相关关文件166 4.44. 设计控控制117 4.44.1. 设计计和开发发的策划划177 4.44.1.1. 设计和和开发的的可行性性论证117 4.44.1.2. 设计和和开发项项目的批批准117 4.44.1.3. 设计任任务书及及研制计计划117 4.44.1.4. 生产计计划117 4.44.2. 组织织和技术术接口177 4.44.3. 过程程设计管管理177 4.44.4. 过程程设计输输入188 4.44.5. 过程程设计输输出188 4.44.6. 设计计评审188 4.44.7. 设计计更改188 4.44.8. 设计计验证188 4.44.9. 设计计确认188 4.44.100. 相关关文件18 4.55. 文件和和资料的的控制199 4.55.1. 文件件和资料料的批准准发布199 4.55.2. 文件件和资料料的更改改199 4.55.3. 相关关文件199 4.66. 采购220 4.66.1. 顾客客批准的的供方200 4.66.2. 法规规的遵守守200 4.66.3. 供方方的评估估200 4.66.3.1. 供方开开发220 4.66.3.2. 供方的的交付计计划220 4.66.4. 采购购资料200 4.66.5. 采购购产品的的验证211 4.66.5.1. 本公司司在供方方货源处处的验证证221 4.66.5.2. 顾客对对供方产产品的验验证221 4.66.6. 相关关文件211 4.77. 顾客提提供产品品的控制制222 4.77.1. 顾客客提供的的产品的的控制222 4.77.2. 顾客客所有的的工装222 4.77.3. 相关关文件222 4.88. 产品标标识和可可追溯性性233 4.88.1. 产品品标识和和可追溯溯性233 4.88.2. 相关关文件233 4.99. 过程控控制224 4.99.1. 过程程控制244 4.99.1.1. 作业指指导书的的控224 4.99.1.2. 设备的的控制224 4.99.1.3. 工、夹夹、量具具的控制制224 4.99.1.4. 使用材材料的控控制224 4.99.1.5. 具有特特殊特性性要求产产品的控控制224 4.99.1.6. 场地的的清洁224 4.99.1.7. 偶发事事件计划划224 4.99.2. 维维持过程程控制244 4.99.3. 作业业准备的的验证255 4.99.4. 外观观项目255 4.99.5. 相关关文件255 4.110. 监视和和测量226 4.110.11. 检验验和试验验计划26 4.110.11.1. 检验验和试验验计划226 4.110.11.2. 接收收准则226 4.110.22. 进货货检验和和试验26 4.110.33. 过程程检验和和试验26 4.110.44. 最终终检验和和试验26 4.110.55. 检验验和试验验记录27 4.110.66. 试验验室要求求27 4.110.66.1. 试验验室质量量体系227 4.110.66.2. 试验验室人员员227 4.110.66.3. 试验验室产品品标识和和试验227 4.110.66.4. 试验验室过程程控制227 4.110.66.5. 试验验室试验验和校准准方法227 4.110.66.6. 试验验室统计计方法227 4.110.77. 认可可的试验验室27 4.110.88. 检验验印章的的控制27 4.110.99. 相关关文件27 4.111. 监视、测测量和试试验设备备的控制制228 4.111.11. 监视视、测量量和试验验设备的的控制28 4.111.22. 测量量系统的的分析28 4.111.33. 控制制程序28 4.111.44. 校准准服务28 4.111.55. 记录299 4.111.66. 相关文文件229 4.112. 检验和和试验状状态300 4.112.11. 检验验和试验验状态30 4.112.22. 相关关文件30 4.113. 不合格格品的控控制311 4.113.11. 不合格格品的控控制331 4.113.11.1. 可疑疑材料或或产品331 4.113.11.2. 纠正正措施计计划331 4.113.22. 不合格格品的评评审和处处置331 4.113.33. 返工产产品的控控制331 4.133.4. 经经工程批批准的授授权311 4.113.55. 相关文文件331 4.114. 纠正和和预防措措施322 4.114.11. 总则322 4.114.11.1. 解决决问题332 4.114.11.2. 防错错332 4.114.22. 纠正措措施332 4.114.22.1. 纠正正措施影影响332 4.114.22.2. 退货货产品试试验/分分析32 4.114.33. 预防措措施332 4.114.44. 相关文文件332 4.115. 搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付33 4.115.11. 总则则33 4.115.22. 搬运运33 4.115.33. 贮存存33 4.115.33.1. 贮存存333 4.115.33.2. 库存存333 4.115.44. 包装装33 4.115.44.1. 顾客客包装标标准333 4.115.44.2. 标签签333 4.115.55. 防护护33 4.115.66. 交付付33 4.115.66.1. 本公公司交付付能力到到了监控控333 4.115.66.2. 生产产计划333 4.115.66.3. 电子子通讯333 4.115.66.4. 转运运通知系系统333 4.115.77. 相关文文件334 4.116. 质量记记录的控控制355 4.116.11. 质量记记录的控控制335 4.116.22. 记录保保存335 4.116.33. 相关文文件335 4.117. 内部质质量审核核366 4.117.11. 内部质质量审核核336 4.117.11.1. 体系系审核36 4.117.11.2. 产品品审核36 4.117.22. 审核员员资格336 4.117.33. 相关文文件336 4.118. 培训377 4.118.11. 培训377 4.118.11.1. 培训训的有效效性337 4.118.11.2. 在岗岗培训337 4.118.22. 相关文文件337 4.119. 服务388 4.119.11. 服务务38 4.119.11.1. 服务务信息的的反馈338 4.119.11.2. 与顾顾客的服服务协议议338 4.119.22. 相关关文件38 4.220. 统计技技术399 4.220 11. 统计技技术339 4.220.11.1. 需求求的识别别339 4.220.11.2. 程序序339 4.220.11.3. 统计计工具的的确定339 4.220.11.4. 基本本统计概概念的知知识339 4.220.22. 相关文文件339 附录AA 质量职职能分配配表 400 附录BB 顾客特特殊要求求的控制制444 附录CC 术语和定义466 附录DD 本公司司质量手手册与TTS1669499:20002、IISO990011：20000之之间的对对照500 手册更更改记录录51公司简介 贵贵州龙飞飞气弹簧簧有限责责任公司司座落于于贵州省省安顺市市经济技技术开发发区。附附近有世世界著名名的黄果果树大瀑瀑布、举举世奇观观的水上上龙宫，以以及有世世界溶洞洞之最的的织金洞洞。贵州龙飞气气弹簧有有限责任任公司，是是贵州航航空工业业集团公公司下属属的主机机厂龙岩飞飞机制造造厂的股股份制公公司。880年代代工厂在在军转民民的过程程中成立立了气弹弹簧分厂厂，即贵贵州龙飞飞气弹簧簧有限责责任公司司的前身身。在此此期间，她她凭着雄雄厚的生生产技术术能力，可可靠的产产品质量量，以军军工产品品的实力力，将各各类各型型的气弹弹簧远销销国内外外，创下下了可喜喜的业绩绩。产品品多次荣荣获“贵州省省优秀新新产品”和“贵州省省优质产产品”奖。在在改革开开放、转转换机制制的潮流流中，又又组建了了本公司司。本公司主要要从事气气弹簧产产品的开开发、制制造及服服务。产产品广泛泛应用于于汽车、办办公设备备、家具具、医疗疗器械、建建筑门窗窗、工程程机械等等行业。产产品型号号、规格格齐全，性性能优良良，安全全可靠，操操作简单单，绝无无污染。公公司信守守合同，交交付及时时准确，售售后服务务周到，深深得各界界用户的的信赖。公司拥有气气弹簧产产品开发发的专业业人员，配配置了计计算机辅辅助设计计系统，具具有较强强的新产产品研制制能力。公公司实力力雄厚，有有用于制制造、装装配、检检测产品品的全套套先进设设备。制制造设备备有精密密单轴纵纵切自动动车床、单单轴六角角自动车车床、数数控车床床、精密密磨床、德德国进口口挤压抛抛光机等等几十台台国内外外先进设设备。有有专用于于气弹簧簧筒、杆杆件镀铬铬的全自自动生产产线，有有用于气气弹簧外外观防腐腐、装饰饰的化学学自泳漆漆浸涂生生产线。有有半自动动装配流流水线，年年生产能能力可达达2000万件。检检测设备备有微机机自动气气弹簧测测力机、微微机测试试台、寿寿命试验验台等用用于产品品性能检检测的各各种设备备。贵州龙飞气气弹簧有有限责任任公司依依托军工工技术，有有完善的的质量保保证体系系，并确确保有效效地运行行。产品品质量在在国内同同行业中中处于领领先水平平。热忱忱欢迎各各界朋友友来我公公司洽谈谈业务。我我们将提提供优质质服务，让让您满意意而归。法人代表：赵建民民电 话：008533344129997传 真：008533344130033网 址：电子邮件：gzllfgss1663.ccom公司地址：贵州省省安顺市市39信信箱邮政编码：561100001. 总则本质量手册册作为贵贵州龙飞飞气弹簧簧有限责责任公司司质量体体系的最最高层次次文件，规规定了哪哪些职能能/部门门对哪些些工作内内容负责责。1.1. 手册由质量量部组织织编写，管管理者代代表审核核，法人人代表批批准发布布。1.2. 手册的支持持性文件件与手册册的条款款具有同同等效力力。1.3. 手册的解释释权归质质量部。2. 适用范围2.1. 本手册适用用于公司司汽车零零部件（气气弹簧）的的设计、开开发、试试制、生生产和销销售/服服务。2.2. 在第三方对对公司进进行质量量体系认认证（评评审）时时，作为为向认证证（评审审）机构构提供认认可资料料的基本依据。2.3. 提供一条了了解本公公司并增增强相互互信任的的途径。3. 手册管理质量手册的的出版、分分发、回回收、归归档，由由本公司司行政办办统一管管理。3.1. 出版质量手册出出版时，手手册的版版本号采采用A00，A11A99，B00，B11B99加年号号的方式式： 例例如：220022年首版版手册，版版本号为为 “A020002”； 220055年第四四次出版版手册，版版本号为为 “A320005”。从新版手册册的生效效日期开开始，以以前的旧旧版手册册自然失失效。3.2. 发放3.2.1. 由管理者代代表确定定手册的的发放范范围。行行政办根根据发放放范围，填填写“质量手手册发放放清单”，并负责分发发。3.2.2. 凡发放到使使用部门门的手册册，由行行政办在在手册封封面的受受控状态态栏内加加盖“现行有有效”印章，在发放号码码栏内填填写编号号（编号号为三位位数顺序序号，如如：0001，0002，），并将编号注册登记后才可发放。收件者应签名领取。对外发放的手册由行政办统一登记发放。3.3. 更改3.3.1. 手册实施过过程中，质质量部应应收集意意见，随随时更改改、完善善。3.3.2. 质量部汇集集意见，填填写“文件更更改申请请表”，经管管理者代代表审核核，总经经理（董董事长）批批准后，由质量量部负责责更改。3.3.3. 手册更改可可采用划划改和换换页两种种形式。当当采用划划改形式式时，必必须用黑黑色墨水水更改并并签名。3.4. 保管3.4.1. 手册丢失后后，手册册持有者者应及时时向行政政办书面面报告，并并办理补补领手续续。原发发放号码码作废，给予新的发发放号码码。3.4.2. 手册未经管管理者代代表同意意，任何何部门或或个人不不得擅自自扩散、复复印、交交换、转转让。4. 质量体系要要素 本本手册建建立于GGB/TT190001、iidt ISOO90001：220000；TSS169949:20002：，标标准。实实施持续续改进，确确保顾客客的需求求和期望望得到满满足。4.1. 管理职责 公公司管理理层对本本公司的的质量体体系负全全责。质量体系包包括了公公司所有有与质量量有关的的要素，并并建立在在公司质质量方针针的基础础上。公公司管理理层确定定了这些些方针并并进行了了公布。建建立必要要的组织织机构，提提供特别别的方法法来保证证质量目目标的实实现。本公司质量量体系综综合考虑虑了其所所有相关关方即顾客客、所有有者、员员工、合合作者及及社会的的需求和和期望。4.1.1. 质量方针和和质量目目标质量方针 以以优质的的产品，提提供优质质的服务务，让顾顾客满意意。质量是企业业的生命命。以质质量为本本，诚信信天下。本本公司的的质量方方针体现现了顾客客的期望望和要求求，体现现了对顾顾客的质质量承诺诺。将优优质的产产品奉献献给顾客客，用诚诚信的态态度服务务于顾客客，这是是本公司司永恒不不变的志志向和明明确的追追求目标标。公司将质量量方针由由董事长长批准后后发布，并并通过会会议、培培训等各各种形式式来强化化公司的的质量理理念，使使全体员员工铭记记于心并并落实到到行动中中。质量目标 为为满足质质量方针针，同时时又制定定了质量量目标，即即：以市市场的需需求为导导向，用用先进的的工艺技技术，先先进的管管理方式式，创最最佳产品品，争保保第一。这是贯贯彻实施施质量方方针的具具体体现现，是公公司质量量管理的的归宿。4.1.2. 顾客满意度度本公司按文文件化的的程序每每年对顾顾客满意意和不满满意程度度进行客客观而有有效的调调查，并并将顾客客满意和和不满意意程度趋趋势的临临控指标标形成书书面文件件，并附附以客观观的支持持信息。对顾客不满满意的事事项，本本公司将将立即采采取纠正正措施。本公司发生生以下情情况时，由由管理者者代表在在五个工工作日内内通知认认证机构构：克莱斯勒勒“需要改改进”；福特Q1废止止；通用级级限制。4.1.3. 持续改进在质量、服服务、成成本和技技术等方方面进行行持续改改进，这这是全体体员工的的责任，也也是本公公司质量量方针的的要求。本本公司通通过管理理评审和和合理化化建议等等方式来来识别质质量和生生产率改改进的机机会，并并实施适适当的改改进项目目。本公司在适适当之处处采用如如下持续续改进措措施和方方法：控制图（计计量值、计计数值、CCUSUUM）；实验设计计（DOOE）；限制理论论；设备总效效率；每百万零零件（PPPM）分分析；价值分析析；基准确定定；动作/人人机工程程分析；防错；ISO 9000420000质质量体系系业绩改改进指南南中给给出的方方法。4.1.4. 组织本公司组织织机构图图如下：（见第第五页）4.1.4.1. 职责与权限限董事长：a） 制定公司质质量方针针和目标标，策划划与建立立公司的的质量体体系；b） 为实施质量量体系配配备必要要的资源源；c） 授权处理不不合格品品成员；总经理：a） 实施董事会会制定的的公司发发展战略略，根据据董事会会批准的的方案审审定经营营计划；b） 领导公司全全体员工工在各项项工作中中实现预预期的质质量目标标；c） 积极扩大公公司在市市场上的的地位；d） 对公司的赢赢亏负责责；e） 负责组织产产品重大大质量问问题的处处理；f） 定期主持持管理评评审，领领导持续续改进活活动。生产副总：a） 组织生产和和管理工工作；b） 产品实现过过程的策策划和管管理工作作。技术副总：a） 负责公司技技术管理理工作；b） 组织质量策策划，保保证满足足生产能能力和验验证产品品所需的的各种仪仪器、设设备、工工装的配配备；c） 组织和协调调新产品品开发、试试制工作作；d） 负责产品和和工艺质质量的优优化改进进，确保保供货质质量；e） 协助总经理理编制和和实施公公司的技技术发展展规划；f） 合理配置置工程技技术人员员资源。行政办：a） 负责人事劳劳资的管管理工作作；b） 负责确定公公司各类类人员的的岗位职职责和素素质要求求；c） 负责编制与与实施员员工培训训计划，并并考核培培训有效效性；d） 负责制定公公司考核核制度，各各部门及及员工的的工作绩绩效考核核；e） 负责公司员员工满意意度的调调查和合合理化建建议的组组织管理理工作，并并监督检检查改进进措施的的落实 情情况；f） 负责公司司安全与与环境保保护工作作；g） 负责总经理理交付的的行政工工作。财务部：a） 协助编制公公司经营营计划和和预算计计划；b） 负责产品成成本的核核算与计计划的管管理工作作；董 事 长总 经 理管 理 者 代 表外 协 采 购作 业 计 划机 加 车 间装 配 车 间库 房机加装配检验外 协 总 检售 后 服 务市 场 信 息营 销秘 书、资 料人 事、车 队财 务统 计设 备 保 障设计技术开发制 造 部质 量 部营 销 部行 政 办财 务 部工 程 部生产副总经理技术副总经理c） 从财务角度度支持并并配合公公司质量量管理工工作；d） 负责公司级级各类财财务报表表的编制制工作，并并对其进进行绩效效分析。营销部：a） 制定营销目目标和市市场开发发项目目目标，组组织编制制公司中中长期、年年度经营营计划；b） 主持和组织织合同评评审，确确保顾客客的要求求得到充充分的满满足；c） 组织市场调调查和分分析，销销售产品品、交付付并做好好售后服服务工作作，掌握握顾客满满意度；d） 负责制定和和监控公公司的年年/月销销售计划划、生产产计划和和产品试试制计划划；e） 负责销售产产品的货货款回收收工作。质量部： 质质量部是是在总经经理领导导下，独独立行使使职权的的质量保保证组织织。a） 负责公司质质量管理理、试验验室、计计量检测测和产品品质量检检验工作作；b） 组织内部质质量审核核，防止止出现与与产品、过过程和质质量体系系有关的的不合格格品；c） 确认和记录录与产品品、过程程和质量量体系有有关的不不合格，监监控纠正正和预防防措施的的实施效效果；d） 负责不合格格品的控控制和管管理工作作，直至至缺陷或或不满足足要求的的情况得得到纠正正；e） 协调并汇总总顾客关关于质量量方面的的意见，组组织有关关部门分分析处理理；f） 协调持续改改进活动动，推进进PDCCA循环环；g） 负责统计技技术的应应用和推推广工作作；h） 负责检验、测测量和试试验设备备的管理理，组织织进行测测量系统统分析；i） 协助做好售售后服务务工作；j） 协助总经理理制定公公司的质质量奖惩惩制度。工程部：a） 负责实施公公司技术术管理及及产品开开发试制制工作；b） 负责产品/项目技技术调研研、编制制可行性性分析报报告，制制定产品品开发计计划；c） 负责产品有有关技术术文件的的编制，保保证产品品标准在在各类文文件中的的正确体体现；d） 负责产品生生产过程程的策划划，设计计、编制制控制过过程所需需的工艺艺、工装装等技术术文件；e） 负责产品/项目设设计评审审、标准准化审核核，对图图样及技技术文件件的正确确性、经经济性和和完整性性负责；f） 实施技术状状态管理理，对状状态更改改的依据据、可行行性及执执行结果果负责；g） 组织实施产产品工艺艺技术的的重大改改进项目目，优化化工艺能能力，保保证产品品质量；h） 负责在产品品开发过过程策划划中使用用质量技技术，追追求产品品质量“零缺陷陷”；i） 负责批量产产品的工工艺、工工装的优优化改进进及顾客客工程更更改引起起的工艺艺文件及及工艺装装备文件件的更改改。j） 负责公司的的设备管管理工作作，制定定并监控控年度设设备维修修计划；制造部：a） 执行公司质质量体系系文件和和产品技技术文件件规定，严严肃工艺艺纪律；