永旭永全鞋业有限公司职业健康安全管理手册

永旭、永全鞋业有限公司文件标题职业健康安安全管理理手册册册文件编号HM-GPP-101版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码目 录1.前言 P1 1.1公司司概况 PP1 1.2职业业健康安安全管理理手册说说明 P11 2.组织架架构及权权限 P22 2.1组织织架构 PP2 2.2职业业健康安安全有关关的高层层管理人人员的权权责 P3 3.范围 P4 4.职业健健康安全全管理体体系要素素 P4 4.1总要要求 P4 4.2职业业健康安安全方针针 P554.3策划划 P55- PP64.4实施施和运行行 P7- P1104.5检查查和纠正正措施 PP10- P124.6管理理评审 PP125. 附件件5.1永旭旭/永全全鞋业有有限公司司组织架架构图 P135.2 OOHSAAS推行行委员会会、执行行委员会会组织图图 PP145.3 职职业健康康安全管管理体系系程序展展开权责责表 PP15核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码变更履历表表修订日期修订种类修订内容版次页次修订者备注增加减少异动章节永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码1/151.前言本章描述了了上海永永旭、永永全鞋业业有限公公司的基基本概况况和本职职业健康康安全管管理手册册的编编制目的的、适用用范围、制制订依据据、手册册的管理理方法的的内容。1.1公司司概况名称：上海海永旭、永永全鞋业业有限公公司地址：上海海市松江江区泗泾泾镇九干干路1668号电话：0221-55761176886传真：0221-55761176887邮编：20016001公司简介：上海永旭、永永全鞋业业有限公公司坐落落在上海海市松江江区泗泾泾镇工业业区，离离上海市市15公公里，离离虹桥机机场约十十分钟车车程，工工厂占地地总面积积为3112亩，约约21万万平方米米，厂区区均为现现代化建建筑，工工厂主要要由生产产区，办办公区和和员工生生活区三三大部分分组成。本公司管理理制度、技技术水平平均与世世界接轨轨，产品品的开发发设计均均由位于于意大利利、西班班牙等西西欧国家家的办事事处及开开发中心心主导，公公司的所所有机器器设备均均由台湾湾和意大大利进口口，整个个生产规规模为224条生生产线，年年产量为为1,6600万万双高档档皮鞋，内内外销兼兼顾，员员工人数数将达到到12,0000人。 本公司向向来以“尊重人人才，重重视能力力”为公司司永续发发展的重重要基础础，“品质第第一，客客户第一一”是我们们的宗旨旨，“视今天天为落后后”是我们们的精神神。1.2职业业健康安安全管理理手册说说明1.2.11目的为规范公司司实施全全面职业业健康安安全管理理体系活活动而编编制的职业健康安全管理手册是本公司职业健康安全体系的最高指导原则和基本管理文件。1.2.22适用范范围本职业健健康安全全管理手手册适适用于公公司有关关的职业业健康安安全体系系。1.2.33职业健健康安全全管理手手册的制制订依据据本职业健健康安全全管理手手册 是专专门用作作说明用用的，用用以在合合同环境境下向客客户和第第三方证证实本公公司的职职业健康康安全是是符合有有关法规规的规定定。本手册的制制订依据据为GBB/T-280001-20001版职职业健康康安全管管理体系系 要求，简简单阐述述了公司司职业健健康安全全管理体体系是符符合该标标准的所所有要求求。上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码2/151.2.4 引用文件件GB/T-280001-20001职业健健康安全全管理体体系 要求求 1.2.55 名词词术语 本手册册采用给给出的GGB/TT-2880011-20001术术语和定定义1.2.66 权责责管理者代表表：职业业健康安安全管理理手册的的批准、颁颁布；对对本手册册描述的的职业健健康安全全管理体体系运行行的成败败负全责责。管理副代表表：负责责本手册册的编制制与更改改，颁布布后组织织本手册册的实施施、维持持、运行行。1.2.77职业健健康安全全管理手手册的管管理1.2.77.1编编号/版版次查对对手册制订、修修订经核核准后，由由文件管管理中心心依文文件与资资料管理理程序中中相关规规定，予予以编号号、登录录文件总总览表以以备查对对版本1.2.77.2复复印由文件管理理中心依依据所核核准之副副本份数数影印，内内部使用用者在封封面盖“受控文文件、复复印无效效”管理章章，提供供客户等等外界使使用者盖盖“非受控控文件”章，如如系教育育训练所所需，则则盖“教育训训练专用用章”1.2.77.3收收发管理理文件管理中中心对内内部管理理以“文件分分发、回回收记录录表”执行分分发收回回与销毁毁，对外外部提供供参考用用者经由由管理副副代表以以上人员员核准；文管中中心负责责核发，此此文件为为非受控控文件，修修订时可可不予收收回。1.2.77.4手手册分发发的内部部单位应应妥善保保管并按按手册撰撰写的内内容执行行，手册册不得自自行影印印及分发发。2.组织架架构及权权限本章描述了了公司的的组织体体系架构构，明确确规定了了公司各各级领导导和职能能部门的的权责及及相互间间的隶属属关系，使使公司的的职业健健康安全全体系能能有效运运行，以以实现职职业健康康安全方方针及其其所规定定的职业业健康安安全管理理的目标标，在组组织机构构方面予予以必要要的保证证。2.1 组组织架构构2.1.11本公司司的组织织架构设设有在总总经理领领导下的的一个办办公室、五五个处和和四个部部共十职职能部门门。（见见附件一一） 22.1.2职业业健康安安全管理理推行组组织及执执行组织织架构。（见见附件二二）上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码3/152.2 与与职业健康康安全管管理有关关的高、中中级管理理人员的的权责2.2.11总经理理/OHHSASS管理代代表2.2.11.1 职业健健康安全全管理体体系的最最终责任任由总经经理承担担。2.2.11.2 建立并并维持公公司的职职业健康康安全管管理体系系。2.2.11.3委委派OHHSASS管理代代表及副副管理代代表。2.2.11.4批批准职业业健康安安全方针针、目标标。2.2.11.5提提供OHHSASS体系运运作、控控制和改改进的必必要资源源。2.2.22 OHHSASS副管理理者代表表2.2.22.1确确保职业业健康安安全管理理体系标标准建立立，正确确有效实实施及维维持。 2.2.22.2督督导组织织内所有有岗位和和运行范范围，执执行OHHSASS各项要要求。2.2.22.3确确保向总总经理提提交职业业健康安安全管理理体系的的绩效报报告，以以供OHHSASS管理评评审，作作为持续续改进的的依据。2.2.22.4职职业健康康安全目目标及管管理方案案审核2.2.22.5作作为职业业健康安安全管理理有关外外部的连连络窗口口，如劳劳动部门门、消防防部门、环环保部门门等。2.2.33 OHHSASS推行干干事：2.2.33.1法法律/法法规的收收集、更更新。2.2.33.2协协助OHHSASS管理代代表执行行，跟踪踪与职业业健康安安全有关关的管理理方案。2.2.33.3收收集OHHSASS运行相相关记录录，进行行统计、分分析，并并提报OOHSAAS管理理代表。2.2.33.4组组织OHHSASS内部评评审与管管理评审审工作。2.2.44 OHHSASS推行委委员：2.2.44.1各各部门主主管（厂厂长、副副理、经经理人员员）为OOHSAAS推行行委员；2.2.44.2制制订部门门内与职职业健康康安全之之危险源源的管理理方案；2.2.44.3落落实执行行之危险险源的管管理方案案与记录录；2.2.44.4协协助执行行OHSSAS内内部评审审工作； 2.2.55 OHHSASS执行主主任2.2.55.1落落实推行行干事、推推行委员员所交付付的工作作；2.2.55.2定定期督导导OHSSAS执执行委员员 的工工作落实实情况；2.2.66 OHHSASS执行委委员2.2.66.1依依规定程程序，操操作标准准、管理理方案，实实施监督督职业健健康安全全有关规规定，并并填写相相关记录录。上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码4/152.3.各各部门的的权责各部门的权权责见QQM-GGP-5501管管理责任任程序中中的指述述。3.范围：本手册提出出了对职职业健康康安全管管理体系系的要求求，指在在使组织织能够控控制职业业健康安安全风险险，并改改进其绩绩效，包包括：3.1建立立职业健健康安全全管理体体系，消消除或减减少因组组织的活活动面使使员工和和其他相相关方可可能面临临的职业业健康安安全风险险。3.2 实实施、保保持和持持续改进进职业健健康安全全风险；3.3使组组织确信信能符合合所声明明职业健健康安全全方针；3.4向外外界证实实符合职职业健康康安全管管理的相相关规定定；3.5寻求求外部组组织对其其职业健健康安全全管理体体系的认认证；4职业健康康安全管管理体系系要素 4.1总总要求: 公司依依GB/T-2280001-220011标准建建立并保保持职业业健康安安全管理理体系，职职业健康康安全：管理体体系模式式如下图图：持续改进管理评审检查和纠正措施职业健康安全方针策 划实施运行上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码5/15管理评审绩效测量的反馈审 核职业健康安全方针4.2.职职业健康康安全方方针与目目标：策 划划4.2.11职业健健康安全全方针： 建立立健康安安全工作作环境； 符合合法律法法规要求求规范； 持续续改进健健康安全全风险； 培训训宣传健健康安全全知识； 定期期评审确确保有效效执行；4.2.22职业健健康安全全目标：(1) 工伤意外事事故：00件/月月；(2) 工伤意外差差错：55件/月月；(3) 消防意外事事故：00件/月月；(4) 职业健康安安全培训训：1000 人人次/月月； (5) 职业健康安安全生产产天数：连续3300天天无意外外事故发发生； 职业健康安全方针绩效测量的反馈审 核实施和运行策 划4.3策划划：上海永旭旭、永全全鞋业有有限公司司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码6/15组织应依职职健康安安全管理理方针，法法律法规规要求、实实施和运运行结果果，绩效效测量的的反馈数数据及审审核结果果进行危危险源辨辨别和风风险评价价风险控控制的策策划。4.3.11对危险险源辨识识，风险险评价和和风险控控制的策策划： 4.33.1.1公司司须建立立“危险源源识别程程序”由OHHSASS副管理理代表主主导危险险源识别别工作，并并组织推推行小组组人员依依识别时时机进行行识别。 4.33.1.2危险险源识别别进行时时必须依依区域分分布，发发生时间间、发生生状态、及及法律要要求分类类等进行行，并记记录于危危险源识识别清单单中。 4.33.1.3危危险源识识别清单单记录录后须经经由被审审查之部部门OHHSASS推行委委员审核核，OHHSASS管理代代表核后后，交由由推行干干事汇总总整理。 4.33.1.4公司司须建立立“风险评评价及风风险控制制程序”对危险险源识别别后的记记录进行行风险评评价。 4.33.1.5风险险评价时时须考虑虑风险可可能性及及风险伤伤害程度度，并计计算其风风险等级级。 4.33.1.6经风风险评价价后，如如为中度度风险以以上者，必必须提出出降低风风险的措措施。4.3.22法规和和其他要要求; 4.33.2.1公司司建立“法律/法规识识别与控控制程序序”将危险险源评估估后的危危险等级级与法律律/法规规要求进进行识别别。 4.33.2.2识别别后如属属超出法法律/法法规要求求范围或或风险等等级达到到中度风风险以上上者，必必须依“职业健健康安全全管理方方案程序序”进行改改进。 4.33.2.3 OOHSAAS管理理代表应应及时更更新有关关法律/法规和和其他要要求的信信息，并并将这此此信息透透过推行行委员传传达到员员工或有有关方。4.3.33目标： 4.33.3.1各部部门应依依本手册册第4.2.22节公司司职业健健康安全全目标，制制订本部部门的目目标，各各部门的的目标须须经由部部门OHHSASS推行委委员审批批，OHHSASS管理代代表核准准后实施施。 4.33.3.2各部部门制订订职业健健康安全全目标时时应考虑虑： 法律/法规规的要求求； 职业健康安安全危险险源和风风险评价价等级； 可选择的技技术方案案； 财务、运行行和经营营要求； 相关方的意意见（劳劳动部门门、消防防部门、环环保部门门、顾客客等） 上海永永旭、永永全鞋业业有限公公司 永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码7/15 4.33.3.3所制制订的职职业健康康安全目目标应符符合公司司的职业业健康安安全方针针。 4.33.3.4所制制订的职职业健康康安全目目标应包包含持续续改进的的诺。4.3.44职业健健康安全全管理方方案： 4.33.4.1公司司应制订订职业业健康安安全目标标及管理理方案程程序对对各部门门职业健健康安全全目标及及管理方方案制度度，修改改及执行行进行管管理。 4.33.4.2各部部门OHHSASS推行委委员在危危险源评评估后，对对达到中中度风险险以上者者、未符符合法律律/法规规要求者者、未达达目标者者，提出出“职业健健康安全全目标及及管理清清单”经OHHSASS管理代代表审核核，总经经理批准准后，以以文件方方式发布布实施。 4.33.4.3“职业健健康安全全目标及及管理方方案”包括：u 中度风险以以上的危危险源；u 危险源的现现况说明明；u 危险源的降降低目标标；u 危险源的降降低措施施；u 责任单位/责任人人员；u 开始日期/完成日日期；u 进度执行的的跟踪情情形等。4.3.44.4 OHSSAS推推行干事事应定期期对职职业健康康安全目目标及管管理方案案程序进进行跟踪踪，并于于OHSSAS管管理评审审中提出出改进情情形报告告。4.4实施施和运行行：实施和运行策 划绩效测量的反馈审 核检查和纠正措施上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码8/15各部门OHHSASS推行委委员透过过策划、绩绩效测量量的反馈馈、审核核结果，进进行职业业健康安安全的实实施和运运行，过过程中应应定期检检查监控控，如发发生不符符合事项项或未达达目标时时应该及及时提出出纠正措措施。4.4.11.结构构和职责责： 公公司于活活动、设设施和过过程中对对职业健健康安全全风险有有影响的的从事管管理，验验证工作作人员，均均应确定定其作用用，职责责和权限限（参阅阅本手册册第2 章的叙叙述）。4.4.22培训意意识和能能力： 4.44.2.1对于于其工作作可能影影响工作作场所内内职业健健康安全全的人员员，应有有相应的的工作能能力，在在教育、培培训或经经历方面面，各部部门主管管应对其其能力作作出适当当的规定定。 4.44.2.2公司司应制订订教育育训练管管理程序序，确确保处于于各有关关职能和和层次的的员工都都意识到到;n 符合职业健健康安全全方针，程程序和职职业健康康安全管管理体系系要求的的重要性性；n 在工作活动动中实际际的或潜潜在的职职业健康康安全后后果，以以及个人人工作改改进所带带来的职职业健康康安全效效益；n 在执行职业业健康安安全方针针各程序序，实现现职业健健康安全全管理体体系要求求，包括括应急准准备和响响应要求求方面的的作用和和职责； n 偏离规定的的运行程程序的潜潜在后果果；4.4.22.3培培训时应应考虑不不同层次次的： 职责、能力力及文化化程度； 风险； 4.4.33协商和和沟通： 44.4.3.11公司应应制订协协商与沟沟通程序序，确确保与员员工和其其他相关关方就职职业健康康安全信信息进行行相互沟沟通； 44.4.3.22公司应应将员参参与和协协商的安安排形成成文件，并并通报相相关方，员员工应： 参与风险管管理方针针程序的的制定和和评审； 参与商讨影影响工作作场职业业健康安安全的任任何变化化； 参与职业健健康安全全事务； 了解谁是职职业健康康安全的的员工代代表、执执行委员员和指定定的管理理者代表表及副管管理代表表；上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码9/15 4.4.44文件： 4.4.44.1 公司适适当发书书面或计计算机文文档方式式建立并并保持下下列信息息：4.4.44.1.1职业业健康安安全体系系的手册册，方针针、目标标、程序序书、操操作说明明书、记记录等；提供查询相相关文件件的途径径； 4.4.5文件件和资料料控制 公司司建立文文件与资资料管理理程序，控控制标准准中所要要求的所所有文件件和资料料，以确确保： 4.44.5.1.文文件和资资料利于于查找； 4.44.5.2对文文件和资资料进行行定期评评审，必必要予以以修改，并并由被授授权人员员确认其其适宜性性； 4.44.5.3凡对对职业健健康安全全体系的的有效运运行具有有关健作作用的岗岗位，都都可得到到有关文文件和资资料的现现行版本本； 4.44.5.4及时时将失效效文件和和资料从从所有发发放和使使用场所所收回，或或采取其其他措施施防止误误误用； 4.44.5.5对出出于法规规和（或或）保留信信息的需需要而留留有的档档案文件件和资料料应予以以适当标标识；4.4.66运行控控制： 公公司应识识别与所所认定的的、需要要采取控控制措施施的风险险有关的的运行和和活动。（例例如消防防设施、走走火通道道、化学学品存放放、危险险操作设设备等）;公司应针对这些活动（包括维护工作），须依本手册第4.3节规定进行策划，并通过下列方式确保它们在规定条件下落实执行。 4.44.6.1对于于因缺乏乏形成文文件而可可能导致致偏离职职业健康康安全方方针，目目标的运运行情况况，建立立并保持持形成文文件的作作业； 4.44.6.2在程程序作业业中规定定运行准准则； 4.44.6.3对于于公司所所购买和和（或）使使用的货货物、设设备和服服务中已已识别的的职业健健康安全全风险，建建立并保保持程序序，并将将有关的的程序和和要求通通报供方方和合同同方。上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码10/155 4.4.66.4建建立并保保持程序序，用于于工作场场所，过过程、装装置、机机械、运运行程序序和工作作组织的的设计，包包括考虑虑与人的的能力相相适应，以以便从根根本上消消除或降降低职业业健康安安全风险险。4.4.77应急准准备和响响应： 4.4.77.1公公司应建建立应应急准备备和响应应程序，以以认识别别潜在的的事件或或紧急情情况，并并作出响响应，以以便预防防和减少少可能随随之引发发的疾病病和伤害害； 4.4.77.2公公司成立立“应急准准备领导导小组”，以便便于预防防和采取取适宜的的措施； 4.4.77.3事事件或成成立紧急急情况发发生后，后后勤部应应进行原原因分析析，报告告填写，并并进行后后续的纠纠正措施施，定期期评审，防防止再次次发生；实施和运行检查与纠正措施管理评审绩效测量的反馈审 核4.5检查查和纠正正措施:4.5.11绩效测测量和监监视： 4.55.1.1公司司建立绩绩效测量量与监视视程序，对对职业健健康安全全绩效进进行常规规监视和和测量，程程序中规规定： 适合公司需需要的定定性和定定量测量量； 对公司制订订的职业业健康安安全目标标的满足足程度的的监视； 主动性的绩绩效测量量，即监监视是否否符合职职业健康康安全管管理方案案，适行行准则和和适用的的法规要要求； 被动性的绩绩效测量量，即监监视事故故、疾病病、事件件和其他他不良职职业健康康安全绩绩效的历历史证据据； 记录充分的的监视和和测量的的数据结结果，以以便后面面的纠正正和防措措施分析析；上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码11/155 4.5.11.2如如果绩效效测量和和监视需需要设备备，公司司应提供供此项资资源，并并制订量量测仪器器计量管管理程序序，对对此类设设备进行行校准和和维护，并并保存校校准和维维护记录录；4.5.22事故、事事件、不不符合、纠纠正和预预防措施施： 4.55.2.1公司司应建立立事故故调查、报报告与处处理程序序及纠纠正与预预防措施施管理程程序，确确定有关关的职责责和权限限，以便便： 44.5.2.11.1处处理和调调查事故故、不符符合项； 44.5.2.11.2采采取措施施减少事事故、事事件或不不符合而而产生的的影响； 44.5.2.11.3采采取纠正正和预防防措施，并并予以完完成； 44.5.2.11.4确确认所采采取的纠纠正和预预防措施施，在其其实施前前应先通通过风险险评价过过程进行行评审； 4.55.2.2对于于所有拟拟定的纠纠正和预预防措施施，在其其实施前前应先通通过风险险评价过过程进行行评审； 4.55.2.3为消消除实际际和潜在在不符合合原因而而采取的的任何纠纠正和预预防措施施，应与与问题的的严重性性和面临临的职业业健康安安全风险险相适应应； 4.55.2.4 公公司各权权责部门门应实施施并记录录因纠正正和预防防措施而而引起的的文件修修改，并并依文文件与资资料管理理程序规规定执行行。4.5.33记录和和记录管管理 4.55.3.1公司司应建立立记录录管理程程序，以以标识、保保存和处处置职业业健康安安全记录录以及审审核和评评审结果果； 4.55.3.2职业业健康安安全记录录应字迹迹清楚，标标识明确确，并可可追溯相相关的活活动； 4.55.3.3职业业健康安安全记录录的保存存和管理理应便于于查阅，避避免损环环、变质质或遗失失； 4.55.3.4职业业健康安安全记录录应规定定保存期期限；4.5.44审核 4.55.4.1公司司应建立立内部部稽核管管理程序序，定定期开展展职业健健康安全全管理体体系审核核，以便便： 44.5.4.11.1确确定职业业健康安安全管理理体系是是否； 4.55.4.1.11.1符符合职业业健康安安全管理理体系的的策划安安排，包包括满足足GB/T- 280001-20001标准准的要求求；上海永旭、永永全鞋业业有限公公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题职业健康安安全管理理手册文件编号HM-GPP-1001版次A/0制订部门管理处制订日期2002-9-330页码12/155 4.5.44.1.1.22得到了了正确实实施和保保持；4.5.44.1.1.33有效地地满足组组织的方方针和目目标；4.5.44.1.2评审审以往审审核的结结果；4.5.44.1.3向管管理者提提供审核核结果的的信息；4.5.44.2审审核计划划、方案案、应包包括日程程安排，应应基于组组织活动动的风险险评价结结果和以以往审核核的结果果；4.5.44.3审审核程序序应包括括审核范范围、频频次、方方法和能能力，又又包括实实施审核核和报告告审核结结果的职职责和要要求；4.5.44.4审审核时，审审核人员员应与所所审核部部门无直直接责任任的人员员进行；管理评审检查和纠正措施外部因素内部因素职业健康安全方针4.6管理理评审 4.6.11公司应应规定管管理评审审时间间间隔，对对职业健健康安全全管理体体系进行行管理评评审，以以确保体体系的持持续适宜宜性，充充分性和和有效性性； 4.6.22管理评评审过程程应确保保收到必必要的信信息以供供管理者者进行评评价；4.6.33管理评评审应根根据职业业健康安安全管理理体系审审核的结结果，环环境的变变化和对对持续改改进的承承诺，指指出可能能需要修修改的职职业健康康安全管管理体系系方针，目目标和其其他要素素； 4.66.4管管理评审审的输入入、输出出及评审审过程均均应形成成文件或或记录，并并作为后后续改进进的依据据；上海永旭、永永全鞋业业有限公公司OHSASS条文/程序展展开权责责表权责单位位 相关单单位 部门 权责OHSASS条文要要素总经理管理代表管理副代表表业务处技术开发处处管理处生产处采购部品保部后勤部人力资源执行标准相应程序文文件4.1总要要求职业健康安安全管理理手册4.2职业业健康安安全方针针职业健康安安全方针针4.3策划划4.3.11危险源源识别、风风险评价价和风险险控制的的策划危险源识别别程序风险评估与与风险控控制程序序4.3.22法律及及其他要要求事项项法律/法规规识别与与控制程程序4.3.33目标职业健康安安全目标标及管理理方案4.3.44职业卫卫生安全全管理方方案4.4实施施与运行行4.4.11机构与与职责职业健康安安全管理理手册4.4.22培训、意意识和能能力教育训练管管理程序序4.4.33协商与与沟通协商与沟通通程序4.4.44体系文文件职业健康安安全管理理手册4.4.55文件与与资料的的管制文件与资料料管理程程序4.4.66作业控控制.职业健康安安全管理理手册4.4.77应急准准备和响响应应急准备和和响应程程序4.5检查查与纠正正措施4.5.11绩效测测量与监监视绩效测量与与监视程程序4.5.22事故、事事件、不不符合和和纠正与与预防措措施事故调查、报报告与处处理程序序4.5.33记录与与记录的的管理记录管理程程序4.5.44审核内部稽核管管理程序序4.6管理理评审管理责任程程序附件二OHSASS推行委委员会组组织图管理处执行委员总经理生产处推行委员生产处推行委员样品处推行委员业务处推行委员 OHSAS执委会主任管理处推行委员管理副代表（共5人）推行总干事执行干事业务处执行委员技术开发处执行委员生产计划部执行委员一车间执行委员四车间执行委员仓储部执行委员 品保部执行委员 采购部执行委员后勤部执行委员二车间执行委员三车间执行委员六车间执行委员五车间执行委员OHSASS执行委委员会组组织图