冶金行业安全标准化(煤气单元)安全生产标准化自评报告参考范本

冶金行业安全标准化(煤气单元)安全生产标准化自评报告目 录1. 概述11.1 自评依据11.2 自评目的41.3 自评范围51.4 自评程序52. 企业与自评对象简介72.2 自评对象概况102.3 危险、有害因素辨识与控制133. 煤气安全生产管理、安全设施概况143.1 安全生产目标143.2 组织机构和职责153.3 安全投入203.4 法律法规与安全管理制度213.5 教育培训243.6 生产设备设施263.7 作业安全313.8 隐患排查343.9 危险源监测353.10 职业健康363.11 应急救援383.12 事故报告、调查和处理403.13 绩效评定和持续改进414. 煤气单元安全生产标准化评定的描述434.1 煤气单元安全生产标准化自评描述434.2 自评扣分点及原因说明汇总表735. 煤气单元安全生产标准化自评结论836.自评扣分项整改措施841. 概述1.1 自评依据 1.1.1 法律、法规表1.1 法律、法规汇总表序号法律、法规发文字号实施日期1中华人民共和国安全生产法主席令【2014】第13号2002.11.012中华人民共和国职业病防治法主席令【2011】第52号2011.12.313中华人民共和国消防法主席令【2008】第6号2009.05.014中华人民共和国劳动法主席令【1994】第28号1995.01.015使用有毒物质作业场所劳动保护例国务院令【2002】第325号2002.05.126危险化学品安全管理条例国务院令【2011】第591号2011.12.017特种设备安全监察条例国务院令【2009】第549号2009.05.018中华人民共和国环境保护法主席令【1989】第22号1989.12.269中华人民共和国建筑法主席令【2011】第46号2011.07.0110工伤保险条例国务院令【2011】第586号2011.01.0111国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发【2010】第23号2010.07.1912河北省安全生产条例河北省第十届人民代表大会常务委员会公告【2005】第38号 2005.09.011.1.2 规章表1.2 部门规章及规范性文件汇总表序号名称发文字号实施日期1关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见国安委【2011】4号2011.05.032关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见安委办【2011】18号2011.05.133关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知安监总管四【2011】84号2011.06.074关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知安监总管四【2011】87号2011.06.085关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见安监总管四【2011】82号2011.05.316关于印发冶金企业（炼钢炼铁煤气）安全生产标准化评定标准的通知安监总管四【2011】110号2011.7.147建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法安监局令【2010】36号2011.02.018关于印发河北省安全生产标准化建设实施意见冀安委【2011】第8号2011.05.239劳动保护用品配备标准国经贸安全【2000】189号2000.03.0610关于修改“特种设备作业人员监督管理办法”的决定国家质量监督检验检疫总局【2011】第140号2011.07.0111关于冶金企业贯彻落实“国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知”的实施意见安监总管四【2010】208号2010.12.2012冶金企业安全生产监督管理规定国家安全生产监督管理总局令 【2009】 第26号2009.11.0113加强冶金企业煤气安全技术管理有关规定安监总管四【2010】125号2010.07.2314安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局令【2007】第16号2008.02.0115河北省重大危险源管理规定河北省人民政府令【2009】第12号2010.02.0116生产安全事故应急预案管理办法安监总局令【2009】第17号2009.05.0117有限空间安全作业五条规定国家安全生产监督管理总局令【2014】第69号201492518关于印发2010年全省冶金行业安全生产专项整治方案的通知冀安监管一【2010】第17号2010.04.0119关于印发2010年全省冶金行业安全生产工作要点的通知冀安监管一【2010】20号2010.04.02202011年全省冶金行业安全生产深化整治工作方案的通知冀安监管四【2011】26号2011.04.0821河北省安全生产监督管理局关于印发河北省冶金行业班组安全管理制度的通知冀安监管四【2011】45号2011.04.2822河北省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作方案冀安监管四【2011】81号2011.07.301.1.3 标准、规范表1.3 标准、规范汇总表序号名称标准号实施日期1工业企业总平面设计规范GB52.08.012建筑设计防火规范GB56.12.013建筑物防雷设计规范GB50.10.014建筑灭火器配置设计规范GB58.11.015危险化学品重大危险源辨识GB19.12.016建筑抗震设计规范GB50.12.017工业企业煤气安全规程GB6.07.018建筑照明设计标准GB54.12.019低压配电设计规范GB52.06.0110爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB52.10.0111用电安全导则GB/T18.12.0112建筑采光设计标准GB/T51.11.0113供配电系统设计规范GB50.07.0114固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯GB4053.1-20092009.12.0115固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯GB4053.2-20092009.12.0116固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台GB4053.3-20092009.12.0117工业企业厂界环境噪声排放标准GB18.10.0118消防安全标志GB13.03.0119安全色GB9.12.0120安全标志及其使用导则GB9.10.0121生产过程安全卫生要求总则GB/T19.10.0122高温作业分级GB/T9.06.0123高处作业分级GB/T9.06.0124工业企业设计卫生标准GBZ1-20102010.08.0125工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素GBZ2.1-20072007.11.0126工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素GBZ2.2-20072007.11.0127机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB/T3.09.0128道路交通标志和标线GB9.07.0129钢铁冶金企业设计防火规范GB58.01.0130起重机械安全规程GB6067.1-20102011.06.0131工业企业厂内铁路、道路运输安全规程GB9.10.0132机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求GB/T3.09.0133电气设备安全设计导则GB/T 21.05.01343110kV 高压配电装置设计规范GB59.06.0135低压配电设计规范GB52.06.0136工作场所职业病危害警示标识GBZ.12.0137用人单位职业病防治指南GBZ/T.08.0138企业职工伤亡事故分类GB7.02.0139火灾自动报警系统设计规范GB59.06.0140钢铁企业总图运输设计规范GB51.02.0141钢铁厂工业炉设计规范GB59.09.0142钢铁企业热力设施设计规范GB50.12.0143钢铁企业环境保护设计规范GB57.12.0144危险场所电气安全防爆规范AQ 8.01.0145炼铁安全规程AQ5.03.0146企业安全文化建设评价准则AQ/T9.01.0147生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T6.11.0148企业安全文化建设导则AQ/T9.01.0149冶金企业火灾自动报警系统设计YB/T 5.06.011.2 自评目的崇钢公司为了进一步贯彻好“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，防止安全生产事故发生，保障员工生命和财产安全，促进企业健康发展，不断增加经济效益和增强社会和谐，通过全面推进企业安全生产标准化建设，进一步改善安全生产条件，夯实基础，强化安全管理，规范企业安全生产行为，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。特决定在煤气系统开展安全生产标准化工作，使该工序进一步夯实安全管理工作，规范、完善、落实企业安全生产主体责任，充实安全生产各项职责、制度、规程，整治影响安全生产的设备、设施和作业环境中存在的安全隐患和职业危害等因素，消除生产中安全管理方面的薄弱环节，对未达到安全生产标准化标准的系统或单元完善补救措施，使各系统各工序之间的安全管理工作、安全设施设置和人员操作行为，符合有关法律、法规、标准的要求，生产过程中不安全状态（条件）和不安全行为（动作）得到有效控制，日常生产活动获得最佳秩序。从而建立起“分级管理、分项负责”，和“全员、全面、全过程”的系统化安全生产长效机制，以不断提高本质安全程度。为推动企业转型升级，加快转变经济发展方式提供安全保障。1.3 自评范围本次自评范围主要是：煤气工序安全生产标准化评定标准内容：13项考评类目（A级元素）、48项考评项目（B级元素）和219条考评内容。由省安监局主持制定的煤气安全隐患排查表规定内容进行逐条、逐项评定。具体范围：崇钢公司炼钢车间所属煤气管道（炼钢三通阀后至煤气柜、煤气柜至轧钢车间的煤气管道以及高炉煤气TRT设备至烧结车间进厂房阀前的煤气管道共约4公里）、3万立煤气柜、电除尘、加压站及阀门、水封等附属设备设施。1.4 自评程序1.4.1 策划准备及制定目标炼钢车间在公司统一部署下，于2016年5月，以冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）为依据，开展对煤气有关安全方面的基础资料进行清理、分析、归类，完善现场安全设施，规范员工操作行为。在此基础上，公司专题研究开展安全标准化工作，组建了由公司董事长兼总经理田士立任组长，公司安全管理部门和各职能部门主要领导为成员的安全标准化协调领导小组，以及由安全部部长郝伟林任组长以及煤气单元主要管理人员为成员的安全标准化自评小组。公司为进一步强化安全基础管理，提高本质安全度和安全管理水平，依据国家安监总局冶金企业安全生产标准化评定标准的规定和要求，特制定公司安全标准化自评方案。1.4.2 现场排查在相关车间对各项资料准备基本齐全，现场整改基本达标的前提下，由我公司自评小组人员分别按照冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）及煤气隐患检查表，逐条、逐项地进行认真排查和梳理。通过排查、整理，以列表和说明的形式，按冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）总结出合格项127项，不涉及项30项，不合格62项。按照煤气安全标准化隐患检查表，逐条、逐项地进行认真排查和梳理。对需整改项提出整改措施，整改日期。1.4.3管理文件制修订公司标准化自评小组人员对照冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气），对主要的安全管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出安全管理制度、操作规程、责任制修订计划，并以各部门为主，自行对安全管理制度、操作规程、责任制进行制修订，由公司标准化自评小组对管理文件进行把关。1.4.4 现场整改通过现场排查后，尚需要进行完善、补充的文字材料和现场需要整改的内容或问题，车间对不合格的62项进行了认真地整改。1.4.5复查审核通过现场排查后，尚需要进行完善、补充的文字材料和现场需要整改的内容或问题，车间对不合格的62项进行了认真地整改。其后，自评小组进行了复查。炼钢车间完成自查、整改之后，自评小组人员，按照冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气），进行了复查审核。共审核了62项，其中合格5项，不合格与不完善57项，有待继续整改。对煤气隐患排查检查表与电力公辅设备设施安全隐患检查内容进行检查，检查项目共189项，其中合格132项，不合格57项，不涉及项30项。合格率为83.3%。排查出的不合格项提出整改要求。具体扣分项见自评扣分项及原因说明汇总表及隐患排查不合格项汇总表。1.4.5 企业自评报告公司安全生产标准化自评小组，汇总二次排查资料，通过统计计算、核对数据、综合分析、提出结论、编写报告。经公司领导审阅后，打印成册，做为公司向上级安全监督部门和组织评审单位申报煤气单元安全标准化自评报告的评审材料。2. 企业与自评对象简介2.1企业简介崇利制钢有限公司是全国制造业500强企业、国家大型二档企业、河北省百强企业。公司前身为涉县炼钢厂。1991年开工建设。1993年与中国保利集团香港嵘高贸易有限公司合资组成崇利制钢有限公司，同年建成投产。1999年与天铁集团资产重组。现由天铁集团、天铁劳服实业有限责任公司、涉县隆盛国有资产运营有限公司合资组成，为天铁集团控股子公司。公司占地面积170多万平方米，总资产67亿元，员工3000余人。具备年产160万吨铁、120万吨钢、160万吨材的生产能力，公司下属两个控股子公司：天铁第一轧钢有限责任公司，总资产11亿元。天利煤化有限责任公司，总资产6.7亿元。主要设备设施：崇钢公司集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢为一体，主要生产装备有：90烧结机2台、链篦机回转窑球团矿生产线1条、高炉2座、50t转炉2座、棒材生产线2条。具备年产260万吨烧结矿、125万吨球团矿、60万吨冶金焦、180万吨铁水、160万吨钢、160万吨材的生产能力。主要产品：碳素结构钢系列、合金结构钢、钢筋混凝土用热轧带肋钢筋、弹簧钢以及无缝钢管用钢坯。规格：（120120）mm2、（150150）mm2、（160240）mm2、130 mm、150 mm、160 mm、180 mm、12m内定尺的连铸坯和1240mm、长度为612m的棒材。公司高度重视产品质量，秉承“质量第一、用户至上、诚信为本”的经营宗旨，不断提高产品质量、提高售后服务水平，通过了ISO9001质量管理体系认证，产品畅销全国十多个省市，并远销国际市场。公司注重环境保护工作，大力发展循环经济，通过了ISO14001环境管理体系认证，通过了清洁生产审核；不断强化节能工作，通过了GB/T23331能源管理体系认证，取得了良好的经济效益和社会效益。公司注重“以人为本”的发展战略，建立了完善的职工保障体系和良好的激励机制，通过了GB/T28001职业健康安全管理体系认证，职工收入稳步提高。2013年，由天铁集团经天津市工信委，将公司装备及综合情况上报国家工信部审核，并于2014年1月获得国家工信部钢铁行业规范条件（第二批）公告确认。公司多次被评为河北省“文明单位”、“双文明建设先进单位”、“思想政治工作优秀企业”、“质量诚信示范企业”和“信用优良企业”。公司经营韬略：以品种求生存，以创新求发展，一业为主，多元发展，追求企业、社会效益最大化。经营目标：建设成以品种钢为主导经济的跨行业、多元化现代钢铁联合企业。公司生产、经营基本情况，安全生产管理机构及人员配备情况：为贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）和国家安全监管总局的全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法（安监总管四201184号）中“指导企业加强安全基础管理，广泛开展安全生产标准化活动”，和省、市各级安全监管部门的安全生产标准化要求，公司专门成立了“安全标准化自评工作小组”，同时配备了专职人员及相应办公室设备设施；公司安全生产领导小组依据公司实际现状拟定安全生产标准化达标工作实施方案。在开展自评达标活动中，严格按照冶金工贸企业安全生产标准化达标准逐项考评。在企业自评达标过程中，我公司组织了全体安全管理人员召开了“安全生产标准化达标”会议，同时组织全体在岗人员培训安全生产相关知识及法律法规。在达标自评过程中，我公司对各项安全管理制度进行了审核，根据我公司的现状与政府相关法规修改、编制、完善了公司各项安全管理制度，建立了各项安全生产管理档案；对我司的设备设施进行了一次全面性普查清点，并针对各种机械设备进行了逐台逐项地检查与考评；针对厂区、车间作业环境进行安全隐患检查，并且整改达标。2.2 自评对象概况2.2.1 生产系统简介炼钢车间是崇钢公司水、电、气供应的主要车间，现有人员230人。其中车间管理人员13人，操作岗位人员（包括工段长、大班长）217人。主要负责氧气、氮气及空气输送；转炉煤气回收、输送；高（低）压供电系统；负责生产、生活用水供给及生产污水处理。转炉煤气设置煤气净化人员和煤气柜值班人员，分别设置四个班组，轮流值班。涉煤气人员均有煤气操作资格证书。煤气防护站设有站长1人：路海军，配备专职安全员9名。制定了各项安全生产管理制度、安全操作规程和事故应急救援预案。 煤气系统主要设备有：3万m转炉煤气柜1座，煤气加压机4台套，除尘风机4台，电除尘2台套，煤气管道约4公里（管径600mm-1400mm）以及蝶阀、盲板阀等附属设备。2.2.2 煤气运行工艺简介公司炼钢车间的转炉煤气经由风机房后通过阀组和水封后进入3万立煤气柜。转炉煤气从3万立煤气柜出来后经由电除尘，后经加压机送至主要用户：轧钢车间，用于轧钢加热炉进行钢坯加热。高炉煤气由净除尘起通过煤气管道直接送至烧结车间。（详细工艺流程图见附件）图 2.2.2 转炉煤气工艺流程图电除尘煤气加压机用户转炉煤气阀组、水封转炉煤气柜2.2.3 主要设备一览表 表2.2.2 煤气主要设备一览表序号设备名称规格型号功率产地一、除尘、加压设备11#除尘风机D70013-2440KW江阴鼓风机厂22#除尘风机D1000-116630KW无锡鼓风机厂33#除尘风机D70013-2440KW江阴鼓风机厂44#除尘风机D1000-116630KW无锡鼓风机厂51#加压机A1250-1.21/1.04132KW陕西鼓风机厂62#加压机A1250-1.21/1.04132KW陕西鼓风机厂73#加压机A1250-1.21/1.04132KW陕西鼓风机厂84#加压机A1250-1.21/1.04132KW陕西鼓风机厂9煤气柜卷帘式3万立西安陕鼓动力股份公司10A电除尘箱11B电除尘箱12煤气柜污水单级泵IS80-65-125（2台）石家庄百强泵业有限公司二、阀门、水封序号设备名称规格型号数量产地1蝶阀D943H6001浙江东亚阀门有限公司2蝶阀D943H7008浙江东亚阀门有限公司3蝶阀D943H9005浙江东亚阀门有限公司4蝶阀D943H10002浙江东亚阀门有限公司5蝶阀D943H12001浙江东亚阀门有限公司6蝶阀D943H14003浙江东亚阀门有限公司7盲板阀F943CX6001浙江东亚阀门有限公司8盲板阀F943CX7008浙江东亚阀门有限公司9盲板阀F943CX9005浙江东亚阀门有限公司10盲板阀F943CX10002浙江东亚阀门有限公司11盲板阀F943CX12001浙江东亚阀门有限公司12盲板阀F943CX14003浙江东亚阀门有限公司13调节阀ZATW-17006浙江东亚阀门有限公司14煤气水封3M14三、煤气报警仪序号设备名称规格型号数量安装位置1固定式煤气报警仪SP-11044煤气柜顶部2固定式煤气报警仪SP-12041主控室3固定式煤气报警仪SP-21044加压机房4固定式煤气报警仪SP-21041煤气柜东部5固定式煤气报警仪SP-21041煤气柜西南侧6固定式煤气报警仪SP-120418#水封下7固定式煤气报警仪SP-21041电除尘东边8便携式煤气报警仪华瑞科立恒39便携式煤气报警仪科立塞克12.3 危险、有害因素辨识与控制2.3.1 危险、有害因素辨识输送煤气管的附属设备多，输送距离长，隔断环节多且易发生泄漏，检修时危险性大，而且多为露天布置。根据国家颁发的企业职工伤亡事故分类（GB /T6441-86）等标准对其辨识，煤气区存在爆炸、火灾、中毒、窒息、高处坠落、触电（雷击）等危害。针对上述危险与有害因素，须分别选择适宜的工程技术、管理制度、教育培训、个体防护等各种安全防护措施，予以有效控制，保障员工生命和财产安全。2.3.2 安全生产事故控制依靠科技进步，选择适宜的工程技术，提升本质安全化水平；创新安全管理制度，筑牢体制防线；完善监管机构，落实安全生产责任制, 健全考核、激励机制；创新安全检查模式, 完善监控体系；完善安全预警体系, 建立快速应急反应机制；加强安全队伍建设，建立规范、高效的安全管理运行机制；严格管理，严格考核，落实各项安全工作；坚持教育优先，不断提高人的安全意识和安全技能；严格按规定使用、佩戴个人防护用具与防护用品等措施，进行有效控制。尤其是高炉煤气，易发生爆炸、火灾、中毒，并易发生群伤恶性事故，必须深入贯彻科学发展观，坚持安全发展理念，加强安全投入，严格按规范监控与管理，尽可能实现自动化操作或联锁，制定安全管理技术措施，按规定登记建档与备案，以便实现本质安全；推进企业全员、全过程、全方位安全管理，全面实施安全生产标准化，夯实安全生产基层基础工作；提高人员操作技能和安全意识，使之将危险降到最低或控制在可以承受的程度，有效遏制事故的发生，为实现安全生产提供基础保障，从而保障员工生命和企业财产安全。3. 煤气安全生产管理、安全设施概况3.1 安全生产目标3.1.1 目标公司建立了安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，并以公司正式文件发布。炼钢车间执行公司建立的安全生产目标的管理制度。公司坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，按照安全生产目标管理制度的规定，结合实际情况，制定了2016年度安全生产目标：1、重伤以上事故 0起2、重复事故 0起3、千人负伤率 1.54、发生事故及时报告 无迟报、瞒报5、危险源（点）安全控制率 100%6、事故隐患整改控制率100%7、安全培训计划兑现率100%8、各类工程安全控制率100%9、粉尘浓度合格率达到80%但安全生产目标的管理制度未能明确相应环节的责任部门或责任人。3.1.2 监测与考核炼钢车间按照制度对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测。每季度对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。存在问题：有关监测记录资料不全；评估报告和实施计划的调整、修改等记录资料保存不完善。3.2 组织机构和职责3.2.1 组织机构和人员公司以【2012】5号文发布，设有董事长兼总经理为主任，部门领导为成员的安全生产委员会，并成立安全部，建立了安全生产网络。安全部专职管理人员有部长1人：郝伟林；副部长2人：杨彦军、路海军，专职人员：李鹏飞、李建国、韩俊华、李灿阳。炼钢车间设有专职安全组，配备专职安全员2人，班组配有兼职安全员。人员配置符合冀政【2006】69号河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的要求。有健全的安全生产管理网络，安全管理工作函盖了全车间范围，基本形成了“横管到边、竖管到底，专管成线、群管成网”的管理体系。（见炼钢车间、转炉煤气安全管理组织机构图）公司按照相关规定设置煤气防护机构，配备煤气防护人员。煤气防护站站长：路海军，配备9名煤气防护人员。安全生产委员会每月开会一次，有详细的会议记录，跟踪了上次会议工作要求的落实情况并制定了新的工作要求。会议纪要中对工作完成都有具体要求内容。炼钢车间安全管理组织机构图主任书记电气副主任设备副主任安全生产副主任主任助理1个办公室煤气技术员设备技术员安全员2人劳资员核算员政工员责任工程师 水站大班 电仪工段轧钢动力工段 维修大班 汽化工段转炉煤气管理组织机构图主任：王卫兵书记兼安全生产主任：李大勇汽化工段长闫牛香煤气安全员刘玉林煤气柜大班长付卫红汽化运行甲班煤气柜班汽化运行乙班汽化运行丙班汽化运行丁班3.2.2 职责公司建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、修订及考核等环节内容的管理制度。公司建立有从公司总经理到职工纵向以及各职能部门横向的安全生产责任制，责任制内容与岗位工作实际相符并以公司正式文件发布生效。明确总经理为安全生产第一负责人。各部门、车间负责人和安全生产管理人员，进行了安全生产责任制与权限的培训，经过主管部门考核合格，并取得资格证书。公司安全部负责贯彻安全生产方针，将安全生产目标分解到相关部门和科室；负责安全生产责任制的制定、奖惩考核和安全承诺的实施，负责车间日常的安全生产管理工作。车间、班组兼职安全员，在负责本职工作的同时，协助班组长负责管理日常安全管理工作。但抽查人员对责任制不清楚的；炼钢车间未对安全生产责任制落实情况进行考核；未对安全生产责任制进行评审。安全生产责任制目录1、 董事长安全生产责任制2、 总经理安全生产责任制3、 党委书记安全生产责任制4、 分管安全生产副总经理安全生产责任制5、 工会主席安全生产责任制6、 主管安全生产副主任安全生产责任制7、 经营副总经理安全生产责任制8、 主管行政（供应、销售）副总经理安全生产责任制9、 车间主任安全生产责任制10、 支部书记安全生产责任制11、 主管设备（工艺）和技术副主任安全生产责任制12、 主管技术副总经理安全生产责任制13、 班组安全生产责任制14、 党委工作部安全生产责任制15、 工段长（班组长）安全生产责任制16、 岗位职工安全生产责任制17、 办公室安全生产责任制18、 生产部安全生产责任制19、 车间专（兼）安全员安全生产责任制20、 技术部安全生产责任制21、 机动(预算)部安全生产责任制22、 安全部安全生产责任制23、 保卫部安全生产责任制24、 人力资源部安全生产责任制25、 财务部安全生产责任制26、 劳服部安全生产责任制27、 设材部安全生产责任制28、 原料部安全生产责任制29、 企管部安全生产责任制30、 销售部安全生产责任制31、 总务部安全生产责任制32、 职能部门负责人安全生产责任制33、 工会安全生产责任制34、 安全部部长安全生产责任制35、 生产车间安全生产责任制36、 环保部安全生产责任制3.3 安全投入3.3.1 安全生产费用为了保证安全生产所需资金投入，形成安全生产的长效投入机制，公司建立的安全生产费用的管理制度。制度中包含了职责、范围、提取标准等内容。提取安全生产费用，满足安全生产需求；公司财务部有专门台账，并能提取安全生产费用，做到专款专用。安全生产费用的使用计划中包含以下方面：完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；其他与安全生产直接相关的物品或者活动。存在问题：财务报表中无安全生产费用归类统计管理。3.3.2 工伤保险公司建立了员工工伤保险的管理制度。并以公司正式文件发布生效。公司为员工足额缴纳工伤保险费。能够保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。3.4 法律法规与安全管理制度3.4.1 法律法规公司建立了识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。并以文件发布生效。明确了由安全部负责识别、获取、发布、评审、更新、融入等环节的责任。制度规定由车间和职能部门每半年一次识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其它要求，报公司安全部进行汇总，并发布清单。利用班前班后会和安全活动日，将安全生产法律法规与其他要求，传达给从业人员，并进行相关的培训和考核。存在问题：但法律法规和其他要求汇总不及时；安全生产法律法规与其他要求的培训与考核记录不到位，未能将安全生产法律法规与其他要求及时融入到企业的管理制度之中。安全生产法律法规收集不齐全。3.4.2 管理制度炼钢车间全面贯彻了公司下发或自己发布的各项安全管理制度，并将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核，使职工知法、守法，杜绝违法违规的现象和行为。公司按照相关规定建立和发布安全生产规章制度，包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、危险物品及重大危险源管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理等。存在问题：安全生产规章制度并对员工进行培训和考核不到位。3.4.3 操作规程炼钢车间基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制了齐全适用的安全操作规程，并在各岗位悬挂上墙对员工进行培训和考核。职工基本按规程要求操作，无违规行为。3.4.4 评估与修订公司每年进行一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估，根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。存在问题：评估报告不完善。有修订的计划但记录资料不完善。3.4.5 文件和档案管理为完善文件和档案的管理，提高工作效率，炼钢车间执行公司文件和档案的管理制度。文件和档案管理，有明确责任部门/人员、流程、形式、及各类安全生产档案及保存要求等，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。档案管理有：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；维护和校验记录等。但缺少评审环节的记录资料；档案管理内容不全。3.5 教育培训3.5.1 教育培训管理建立了安全教育培训的管理制度，并以文件形式发布生效，制度基本符合国家安监总局3号生产经营单位安全培训规定。公司安全部是培训的主管部门。公司成立培训委员会，负责员工安全教育的实施。每年根据培训需求，制定培训计划，安排制定培训教材，确定培训老师，按计划进行培训，对培训进行效果评估。存在问题：但未定期识别培训需求，未进行效果评估。3.5.2 安全生产管理人员教育培训总经理和车间负责人均经安全监督管理部门培训考核合格，并具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，且取得了安全生产管理资格证书。培训要求符合国家安全监管总局令第3号的第二章主要负责人、安全生产管理人员的安全培训要求。3.5.3 操作岗位人员教育培训公司安全部对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。对新员工进行厂级、车间级、班组级三级安全教育，岗前培训的总学时不得少于24学时，危险化学品等特种作业人员新上岗作业人员总学时不得少于72学时。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，公司安全部对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。公司岗位操作人员未有转岗、离岗三月以上的人员。 3.5.4 特种作业人员教育培训涉及的特种作业有电工作业、焊接与热切割作业、煤气作业。涉及的特种设备作业有起重机械作业、压力容器作业、电工作业、焊接与热切割作业、起重机械作业、压力容器作业的所有岗位都配备了相应的作业人员。所有特种作业人员都取了操作资格证书。建有特种作业人员和特种设备作业人员台帐，所有人员的证书均在有效期内。3.5.5 全员煤气安全培训对煤气区域所有人员进行了安全基本知识、煤气安全技术、煤气监测方法、煤气中毒紧急救护技术等内容的培训。所有煤气作业人员都取了操作资格证书。建有煤气作业人员台帐，所有人员的证书均在有效期内。3.5.6 其他人员教育培训对外来参观、学习等人员讲解有关安全规定，可能接触到的危害及应急知识等内容，进行安全教育和告知，提供相应的劳保用品，并由专人带领。煤气柜、风机房有外来（参观）人员登记记录。3.5.7 安全文化建设依照企业安全文化建设导则（AQ/T90042008）、企业安全文化建设评价准则（AQ/T90052008）的要求，采取了考核评比、编写板报、安全标语、安全简报、安全知识竞赛等多种形式的活动来开创企业的安全文化建设，促进安全生产工作的发展。3.6 生产设备设施3.6.1 生产设备设施建设（1）公司有建设项目“三同时”管理制度，制度符合规定。公司厂址选择符合工业企业总平面设计规范的规定，不受自然灾害影响，并且处于全年最小频率风向的下风侧，对周边环境无严重影响。煤气柜及附属设备设施由包钢设计院设计，由三冶公司施工建设，均为甲级资质。未使用新型煤气设备和装置。煤气区域内，未设置与本工序无关的设施及建筑物。煤气柜按规定设防雷设施，防雷设施完好，并定期检查。煤气管道采取有效的消除静电的措施，按规定定期检测并有检测记录。有合格的防雷检测报告。煤气区域内，未设置与本工序无关的设施及建筑物。调度室、值班室为无爆炸危险房屋，区域内未设休息室。值班室安装了固定式声光报警仪。（2）建构筑物防火最小安全间距符合建筑设计防火规范（GB50016）、钢铁冶金企业设计防火规范（GB50414）的规定。平面布置基本能合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。对危险区域进行了划分，并确定煤气柜、煤气管道为危险区域。电气设备的选型符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求。电气设备（特别是手持式电动工具）的金属外壳和电线的金属保护管，有良好的保护接零（或接地）装置；低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻，不大于4。加压机房、煤气柜的照明器材选用符合相关规定。主要通道及主要出入口、操作室、配电室、通道楼梯设置了应急照明，不涉及计算机室、电缆隧道。但煤气柜区域消防通道较窄。（3）加压站、抽气机室等的采暖通风和空气调节符合采暖通风与空气调节设计规范（GB 50019）的有关规定。煤气设施的人孔、阀门、仪表等经常有人操作的部位，均设置固定平台。煤气防护站及煤气加压机值班室配备空气呼吸器、氧含量检测仪、充填装置、自动苏生器、便携式一氧化碳报警仪、担架等煤气防护用品。煤气柜活塞上部、加压站房、风机房等封闭或半封闭空间等，设有固定式一氧化碳声光报警装置，并能把信号传送到值班室。煤气净化（回收）、加压、储存等设施附近有人值守的岗位，设固定式一氧化碳监测报警装置，值守的房间保证正压通风。炼钢车间加压操作室设有各煤气主管压力，各主要用户用量，各缓冲用户用量，气柜贮量等的测量仪器、仪表和必要的安全报警装置。经常检修的部位设可靠的隔断装置；水封、密封蝶阀、盲板等的设置应符合工业企业煤气安全规程（GB6222）中7.2的要求。单一闸阀隔断在其后堵盲板。隔断装置均安装在室外，通风良好，在煤气区域40米以内无明火。水封的有效高度符合工业企业煤气安全规程（GB6222）的要求，水封装置（含排水器）能够方便检查水封高度和高水位溢流的排水口。放散装置安装在煤气设备和管道的最高处。有置换、吹扫、加压需要的设备和管道设置了可靠地氮气接头。煤气净化采用电除尘箱，并且安装有隔断装置、泄爆装置、监测装置、报警装置。在易发生爆炸的煤气设备部位安装泄爆装置，保持严密，设计经过计算，泄爆口未正对建筑物的门窗。加压站固定式CO报警仪集中现实系统和煤气防护用品人孔及安全检查管的设置符合下列要求：（1）闸阀后，较低的管段上，膨胀器或蝶阀组附近、设备的顶部和底部，煤气设备和管道需经常入内检查的地方，均应设人孔。（2）煤气设备或单独的管段上人孔一般不少于两个，可根据需要设置人孔。人孔直径应不小于600mm，直径小于600mm的煤气管道设手孔时，其直径与管道直径相同。（3）在容易积存沉淀物的管段上部，宜安设检查管。加压操作室装设二次检测仪表及调节装置，操作室内设强制通风装置。加压机房单独设立，房内的操作岗位设生产控制仪表、必要的安全信号和安全联锁装置。煤气柜未建设在居民稠密区，并远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施，布置在通风良好的地方，煤气柜周围设有围墙。煤气柜设操作室，室内设有压力计、流量计、高、低位指示计，容积上、下限声光讯信号装置和联系电话。煤气柜、煤气净化、冷却设备和管道系统等均进行了气密性实验。（4）煤气管道均为架空铺设，并定期进行检查。架空煤气管道的垂直焊缝距支座边端大于300mm，水平焊缝位于支座的上方。架空煤气管道敷设在钢支架上；未穿过不使用煤气的建筑物及易燃易爆物品的堆场和仓库区；煤气管道下面，未修建了与煤气管道无关的建筑物。架空煤气管道与建筑物、道路及其它管道间的最小水平净距及交叉时的最小垂直净距符合工业企业煤气安全规程6.2.1.4的规定。煤气管道上未敷设动力电缆、电线。与煤气管道共架敷设的管道有氮气管道。氮气管道的操作装置避开煤气管道法兰、蝶阀等易泄漏煤气的部位。设备设施基本符合有关法律法规、标准规范要求。存在的主要问题：1）煤气柜区域内值班室只有一个安全出口；2）平面布置不能合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。3）煤气管道采取有效的消除静电的措施，但没有静电检测记录4）煤气柜区域照明未进行照度测量；5）部分操作平台不是双向楼梯，不符合安全要求；（正在实施）6）防护站未配备万能检查器和防爆测定仪；7）调度室未设置和主要用户的直通电话；8）未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门、监视装置；9）煤气柜区域煤气管道部分放散管高度达不到要求；10）煤气柜加压机西门口动力线从集团公司煤气管道上方通过。3.6.2 设备设施运行管理公司建立了设备实施的检修、维护、保养的管理制度。建有设备设施运行台帐，制定了检维修计划，按计划进行检维修，维修后进行了验收。检维修方案包含作业危险分析和控制措施，对检修人员进行了安全教育和施工现场安全交底，维修完毕及时恢复安全装置。划分了设备设施的管理区域并明确责任。对主要的煤气设备、阀门、放散管、管道支架等进行编号，炼钢车间有煤气工艺流程图，且流程图上标明设备及附属装置的号码，煤气管线注明了介质名称和流向。存在问题；（1）设备检修方案内容不全，检修记录归档不规范。（2）设备设施的检修记录归档资料不齐全。（3）个别阀门未设置标明开、闭状态的标志。（4）煤气工艺流程图上标明设备及附属装置的号码标注不规范。3.6.3 新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废公司建立了设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。保存有设备验收单。原有设备设施处于正常运行中，尚未有报废及拆除的设备。3.7 作业安全3.7.1 生产现场管理和生产过程控制（1）炼钢车间建立了下列危险作业的安全管理制度：1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）带煤气作业；5）高处作业；6）其他危险作业。 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识并制定相应的控制措施。操作规程中规定：进入煤气设施内工作时，应携带一氧化碳及氧气监测装置，并采取防护措施，设专职监护人。一氧化碳含量不超过30mgm3(24ppm)时，可较长时间工作；一氧化碳含量不超过50mgm3时，入内连续工作时间不应超过1h；不超过100mgm3时，入内连续工作时间不应超过0.5h；在不超过200mgm3时，入内连续工作时间不应超过15min20min。（2）煤气管道保持正压操作，由专职煤气人员定期对管道及附属设施进行检查，发现问题及时处理。送煤气后，检查所有煤气设施及附属设备是否泄漏煤气，并进行确认。存在的主要问题：（1）风险和隐患辨识不全面，控制措施缺乏针对性，少部分人员不清楚岗位风险及控制措施；（2）煤气柜区域未划出非岗位操作人员行走的安全路线。（3）没有现场指挥、协作的记录资料。3.7.2 作业行为管理炼钢车间严格管理作业行为，首先对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施，大部分作业人员基本清楚本岗位的风险及控制措施。对危险区域动火作业、进入受限空间作业、带煤气抽堵盲板等实行许可制、工作票制。规程中规定：在煤气区域作业或检查时，须带好便携式煤气报警仪，作业时须有两人及以上协作，有专人监护；停送煤气作业过程中，禁止在煤气设施上栓、拉电焊线，煤气设施周围40m内严禁火源。在警戒区内煤气浓度未降至安全范围时，禁止使用非防爆型的机电设备、手机及仪器仪表等。检修期间保证放散管处于常开状态，保证空气流通，随时检测一氧化碳，携带一氧化碳及氧含量检测装置，并采取防护措施，设专人监护。电工作业规程规定：在全部停电或部分停电的电气设备上作业，必须遵守下列规定：（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；（2）验电、放电；（3）各相短路接地；（4）悬挂“禁止合闸，有人作业”的标示牌和装设遮栏。存在问题：（1）未制定“三违”行为的检查制度；（2）对生产作业过程中人的不安全行为辨识内容不全，部分人员不清楚控制措施；3.7.3 危险作业对危险区域动火作业、进入受限空间作业、停送电作业等实行许可制、工作票制。在煤气设备上动火，均先切断煤气来源后，再动火，并有专人监护。凡是带煤气抽堵盲板、带煤气接管等危险工作，不在雷雨天进行；作业时有煤气防护站人员在场监护；操作人员佩戴呼吸器。规程中规定：进入设备检修前，先确认切断煤气来源，必须用氮气吹扫煤气管道、设备及设施内的煤气，禁止用空气直接置换煤气；煤气用氮气置换完后用空气置换，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后，方可进入。检修动火前，采取自然通风的方式置换煤气设施内可燃气体。存在问题：操作规程没有防止硫化物、干灰等自燃的措施相关规定3.7.4 警示标志和安全防护在煤气区域设置了禁止停留、注意安全、当心中毒、禁止烟火等警示牌。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，厂区内的坑、沟、池、井、等设置安全盖板或护栏等，并设警示标志。设备裸露的转动或快速移动部分，设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。3.7.5 相关方管理炼钢车间执行公司有关承包商、供应商等相关方的管理制度，明确双方权责。对承包商、供应商等相关方的资格预审、提供的产品、续用等进行管理，并建立相关方的名录和档案。承包工程项目的单位，均具备相应的资质。工程项目承包协议明确规定双方的安全生产责任和义务。对相关方安全绩效做了评价。 存在问题：但相关方档案资料不完善；未对相关方的服务进行风险评估及绩效监测。3.7.6 变更公司建立了变更的管理制度。煤气单元原有系统运行正常，尚未有工艺、技术、设施、作业过程及环境变更。3.8 隐患排查3.8.1 隐患排查炼钢车间执行公司建立的隐患排查治理的管理制度，制度中明确责任部门、人员、方法。制定有隐患排查工作方案，按照方案进行了隐患排查工作，排查人员能胜任工作。对检查出的隐患进行登记建档，对隐患进行评估分级。存在问题：隐患排查工作方案内容缺项。但隐患排查不全。隐患等级档案资料不全。3.8.2 排查范围与方法隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、设备设施；采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。存在问题：隐患排查范围缺少人员、活动的相关内容；检查表针对性不强。3.8.3 隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，进行整改。方案内容主要包括目标和任务、方法和措施、机构和人员、时限和要求。隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。在隐患治理完成后对治理情况进行验证。存在问题：根据隐患排查方案内容不全；未对隐患治理情况进行效果评估。3