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项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx项目管理手手册第四章 第九节采 购 管管 理 程 序- 2 -目 录1. 目的的34222.适用用范围34223.职责责34223.1. 项目目经理部部34223.2. 供应应计划部部34223.3. 采购购部34333.4. EPPC承包包商34443.5. 综合合部34553.6. 控制制部34553.7. 设计计部34553.8. 工程程部34553.9. QHHSE部部34663.10. 财务务部34663.11. 生产产准备部部34663.12. 装备备部34773.13. 外事事部34773.14. 效能能监察部部34773.15. 项目目分部/监理34773.16. 施工工承/分包商商34773.17. 审计部部34884.采购购管理主主要内容容34885.物资资分交管管理34885.1. 国内内外采购购物资分分交和国国内采购购物资集集中分交交34885.2. 物资资采购供供应范围围分工会会35006.物资资采购计计划35006.1. 土建建材料采采购计划划35006.2. 安装装设备和和材料采采购计划划（E+P+CC项目）35006.3. 设备备采购计计划格式式35116.4. 材料料采购计计划格式式35117.物资资采购35117.1. 物资资采购分分工35117.2. 技术术谈判及及技术条条件确认认35227.3. 物资资采购35228.合同同管理35338.1. 买卖卖合同、质质量监造造和运输输服务合合同35338.2. 合同同的签订订审批程程序35448.3. 合同同的履行行及变更更35448.4. 建立立合同台台帐35449.采购购控制重重点及里里程碑35449.1. 采购购控制重重点35449.2. 里程程碑控制制点354410.催催交和催催运355510.1. 职责责与分工工355510.2. 催交交方式355510.3. 催交交范围355510.4. 催运运356611.采采购的质质量控制制356611.1. 监造造356611.2. 控制制点检查查357711.3. 到货货验收357711.4. 进口口物资的的出国检检验360011.5. 进口口物资的的国内检检验360012.物物资仓储储管理360012.1. 物资资出库、入入库管理理360012.2. 仓储储保管361112.3. 物资资领料和和发放362212.4. 大件件运输362213.EEPC总总承包的的采购监监督管理理362214.资资金支付付及结算算363315.现现场服务务和开车车保运363316.沟沟通与交交流364417.资资料管理理364417.1. 需保保存的资资料364417.2. 项目目总结和和竣工资资料366618.相相关文件件366619.附附件366620.记记录36665项目管理手册 第四章 项目管理程序chengx1. 目的为保证新建建项目的的顺利实实施，对对项目物物资采购购全过程程实施有有效控制制，确保保项目所所需的物物资质量量合格、价价格合理理、按时时到达，物物资供应应过程符符合国家家、中国国石油化化工股份份有限公公司（以下简简称总部部）和天天津石化化的各项项规定和和要求，特特制定本本程序。2. 适用范围本程序适用用于新建建项目物物资供应应管理和和采购实实施。3. 职责3.1. 项目经理部部3.1.1. 批准采购策策略。3.1.2. 批准重要物物资供应应商短名名单。3.1.3. 批准框架协协议。3.1.4. 参加重要设设备、材材料的技技术谈判判和商务务谈判。3.1.5. 确定评标委委员会推推荐的中中标单位位。3.1.6. 批准限上合合同。3.1.7. 批准超概算算采购。3.1.8. 批准重大运运输方案案。3.2. 供应计划部部3.2.1. 负责物资供供应计划划和物资资供应管管理工作作。3.2.2. 组织编制采采购策略略。3.2.3. 对物资采购购质量、进进度和费费用进行行监督和和控制。3.2.4. 参加项目设设计审查查会。3.2.5. 负责组织编编制“引进主主要设备备材料分分交清册册”和“国内采采购物资资集中分分交清册册”。3.2.6. 组织拟定重重要物资资的供应应商短名名单，并并纳入采采购计划划。3.2.7. 组织重要物物资的技技术谈判判，参加加重要物资资的商务务谈判。3.2.8. 参加设备、材材料招标标工作。3.2.9. 编制物资采采购计划划，审核核、确认认物资限限额领用用计划。3.2.10. 组织物资供供应工作作会议，掌掌握工程程物资供供应情况况，并通通报信息息。3.2.11. 组织物资报报表的编编制和相相关资料料的保管管、移交交工作。3.2.12. 审核超限物物资运输输方案，并并监督实实施。3.2.13. 负责直送现现场物资资接卸的的协调工工作。3.2.14. 组织编制物物资采购购投资预预算、资资金预算算。3.2.15. 负责审核、上上报物资资超概算算采购申申请。3.2.16. 负责EPCC及PCC承包商商物资供供应的监督、管理。3.2.17. 组织对供应应商的管管理、考考核，协协调供应应商进行行现场服服务。3.3. 物装部大项项目采购购业务部部（以下下简称采采购部）3.3.1. 负责物资采采购工作作。3.3.2. 配合总部办办理直接接采购和和进口物物资审批批手续，签签订代理理协议和和接、保保、检工工作，办办理减免免税手续续。3.3.3. 负责督促、协协调办理理引进物物资海关关备案、免免税手续续和报关关、运输输、保险险、检疫疫、检验验、保管管与交付付等工作作，负责责许可证证办理。3.3.4. 参加技术交交流和技技术谈判判。3.3.5. 组织采购招招标、采采购订货货，签订订采购合合同，负负责合同同履行及及管理工工作。3.3.6. 负责物资采采购质量量控制，组组织签订订第三方方监造合合同和物物资到货货复检。3.3.7. 负责拟定普普通物资资供应商商短名单单，并在在短名单单范围内内实施采采购。3.3.8. 执行采购成成本控制制计划，及及时提报报物资超超概算采采购申请请。3.3.9. 负责物资催催交、催催运和储储运管理理，组织织编制超超限物资资运输方方案并组组织实施施。3.3.10. 负责组织开开箱检验验及备件件、专用用工具的的保管、移移交工作作。3.3.11. 负责对供应应商的管管理、考考核，组组织落实实供应商商进行现现场服务务。3.3.12. 编制、申报报物资采采购投资资预算、资资金预算算。3.3.13. 负责电子商商务、网网上分交交和确定定采购方方式。3.3.14. 负责办理物物资入库库、出库库和报账账付款手手续，编编制物资资供应报报表和相相关资料料，向有有关部门门通报物物资供应应信息。3.3.15. 向总部上报报绩效考考核报表表。3.3.16. 办理剩余物物资退库库手续。3.4. EPC承包包商3.4.1. 报审供应商商名单，并并在审批批合格的的供应商商中实施施采购。3.4.2. 报批采购计计划和进进度款申申请。3.4.3. 负责完成EEPC总总承包合合同范围围内的采采购服务务工作，对对物资采采购工作作（付款款除外）负负全部责责任。3.4.4. 按照工程总总体统筹筹计划编编制工程程物资采采购进度度网络控控制计划划，建立立物资采采购质量量控制体体系和采采购管理理体系，报报供应计计划部审审核后组组织实施施。3.4.5. 编写“引进进主要设设备材料料分交清清册”和“国内采采购物资资集中分分交清册册”，报供供应计划划部审核核，并配配合总部部物资分分交工作作。3.4.6. 负责询价书书、采购购说明书书等采购购文件的的编制和和报审。3.4.7. 负责询价发发出、接接收报价价管理，组组织评审审。3.4.8. 负责组织物物资采购购的技术术谈判和和商务谈谈判，并并通知供供应计划划部召集集业主方方代表参参加重要要物资的的技术谈谈判和商商务谈判判。3.4.9. 负责采购合合同签订订、执行行，对采采购质量量、制造造进度进进行监督督、检查查和控制制。3.4.10. 负责监造、催催交催运运工作。3.4.11. 负责组织采采购物资资的到货验收收和开箱箱检验、接接收、保保管、存存储、发发放工作作及质量量问题的的处理，施施工过程程的协调调等。3.4.12. 负责物资采采购过程程文件资资料（包包括可编编辑电子子版）归归档管理理及移交交，按规规定要求求定期向向供应计计划部汇汇报采购购工作的的进展情情况。3.4.13. 负责工程项项目物资资采购完完工总结结报告的的编制。3.5. 综合部3.5.1. 负责向项目目经理部部及天津津石化主主管经理理、经理理呈送需需审批的的合同文文件。3.5.2. 组织项目物物资采购购的考核核工作。3.6. 控制部3.6.1. 编制、下达达设备和和材料到到货控制制点计划划。3.6.2. 编制、下达达设备和和材料的的费用分分解指标标，审核核、批准准物资超超概算采采购申请请报告。3.6.3. 监督采购进进度和采采购预算算的执行行情况。3.7. 设计部3.7.1. 督促设计单单位按期期提供设设计资料料及进口口物资询询价书和和框架采采购询价价书。3.7.2. 协调设计单单位参加加订货技技术谈判判。3.7.3. 提供经过批批准的设设计变更更并附预预算，协协调设计计单位办办理材料料代用审审批手续续。3.7.4. 参与解决设设备、材材料重大大质量问问题。3.8. 工程部3.8.1. 提供项目施施工进度度计划及及调整计计划。3.8.2. 协调解决施施工进度度与供货货进度间间存在的的问题。3.8.3. 组织直接进进入施工工现场的的设备、材材料的接接卸、存存放和保保管工作作。3.8.4. 参与解决设设备、材材料重大大质量问问题。3.9. QHSE部部3.9.1. 负责物资质质量检验验管理工工作。3.9.2. 负责确定设设备、材材料的分分类检验验项目和和指标。3.9.3. 负责第三方方监造、检检验单位位的资质质审查。3.9.4. 批准第三方方监造、检检验单位位提交的的专项检检验方案案，监督督第三方方的监造造、检验验工作。3.9.5. 审批物资紧紧急放行行手续，并并监督放放行记录录封闭。3.9.6. 组织解决设设备、材材料重大大质量问问题。3.9.7. 负责退库物物资的质质量确认认。3.9.8. 参加开箱检检验。3.9.9. 协助进口设设备的商商检工作作。3.9.10. 负责对供应应商现场场服务人人员进行行安全教教育。3.10. 财务部3.10.1. 负责审核采采购合同同、发票票、入库库单、出出库单等等相关凭凭证的真真实性、合合法性、合合规性。3.10.2. 参加物资采采购合同同评审，负负责合同同正本的的管理。3.10.3. 负责供应商商往来款款项的管管理。3.10.4. 按照合同约约定和内内部控制制手册天天津石化化权限指指引办理理报账、付付款手续续。3.10.5. 负责组织库库存物资资的定期期盘点、账账账、账账实核对对。3.10.6. 协助办理减减免税手手续。3.11. 生产准备部部3.11.1. 负责组织“三剂”、试车车原辅料料、塔内内件和分分析仪器器采购的的技术交交流，参参加上述述物资的的技术谈谈判，并并代表天天津石化化在技术术文件上上签字。3.11.2. 参加上述物物资的招招标、开开标和定定标工作作，并提提供技术术支持。3.11.3. 参加解决上上述物资资的重大大质量问问题。3.12. 装备部（国国产化办办公室）3.12.1. 负责组织重重要和进进口设备备、电气气、仪表表、材料料及备品品备件的的技术交交流，参参加上述述物资的的技术谈谈判，并并代表天天津石化化在技术术文件上上签字。3.12.2. 参加上述物物资的招招标、开开标和定定标工作作，并提提供技术术支持。3.12.3. 负责提出项项目物资资国内外外分交建建议，从从技术角角度参与与推荐重重要设备备材料的的潜在供供应商。3.12.4. 参加解决上上述物资资的重大大质量问问题。3.13. 外事部3.13.1. 协助组织对对外谈判判。3.13.2. 负责对外联联络，来来华人员员接待、翻翻译及现现场国外外技术服服务人员员的管理理工作。3.13.3. 负责外文资资料翻译译工作。3.14. 效能监察部部负责对工工程项目目物资采采购合同同的签订订、执行行进行监监督。3.15. 项目分部/监理3.15.1. 提供分项目目进度实实施计划划及调整整计划。3.15.2. 审批施工承承包商的的物资限限额领料料计划。3.15.3. 参加开箱检检验，负负责物资资使用前前检查验验收手续续的验证证。3.15.4. 参与解决分分项目设设备、材材料重大大质量问问题。3.16. 施工承/分分包商3.16.1. 编制工程物物资限额额领用计计划。3.16.2. 参加开箱检检验，负负责领料料及移交交后的物物资保管。3.16.3. 负责按规范范进行检检复验并并向监理理办理报报验手续续。3.17. 天津石化审审计部完成相关阶阶段审计计工作。4. 采购管理主主要内容容4.1. 项目采购管管理严格格执行总总部固固定资产产投资项项目物资资采购管管理办法法，项项目采购购管理工工作要与与项目的的评估、设设计、审审查、采采购、施施工有机机结合，提提前介入入、深入入参与、全全程跟踪踪，抓住住重点项项目和主主要环节节，并使使信息共共享。4.2. 项目采购管管理工作作程序主主要包括括建立项项目采购购档案、项项目采购购工作对对接、国国内外采采购物资资分交、国国内采购购物资集集中分交交、项目目采购计计划、实实施和采采购监督督、储运运管理、物物资检验验和验收收、项目目采购管管理工作作总结等等。5. 物资分交管管理5.1. 国内外采购购物资分分交和国国内采购购物资集集中分交交国内外采购购物资分分交和国国内采购购物资集集中分交交，是采购工工作的重重要环节节，凡未未经总部部组织进进行分交交的，不不得开展展采购工工作。5.1.1. 分交清单的的确定1) 工程项目的的可行行性研究究报告批批复后，设设计单位位根据可可行性研研究报告告批复复的内容容编写“国内外外物资分分交清单单”和“长周期期设备材材料清单单”；2) 设计部负责责组织相相关部门门，对“长周期期设备材材料清单单”进行会会审，会会审意见见报主管管领导批批准；3) 装备部负责责组织相关关部门，对“国内外物资分交清单”进行会审，提出分交意见报主管领导批准。5.1.2. 分交清册的的上报1) 设计部负责责将需提提前采购购的“长周期期设备材材料清单单”上报总部发发展计划划部；2) 供应计划部部依据装装备部和和设计部部对两个个“清单”的会审审意见，组组织编制制“引进主主要设备备材料分分交清册册”（B4.9-11）和“长周期期设备材材料集中中分交清清册”（B44.9-2），由由采购部部上报总部部物装部部。3) 供应计划部部根据初初步设计计资料和和项目总总体统筹筹控制计计划编制制“项目物物资采购购集中分分交清册册”（B4.9-22）和物物资采购购进度网网络控制制计划，由由采购部部上报总部物装装部。5.1.3. 物资分交会会1) 总部物装部部牵头组织织国内外外采购物物资分交交会和国国内采购购物资集集中分交交会。天天津石化化领导、供应计划部、装备部、设计部、采购部参加；2) 总部物装部部依据项项目责任任单位编编制的“引进主主要设备备材料分分交清册册”，在可可研报告告批复后后牵头组组织召开开国内外外采购物物资分交交会，制制定国内内外采购购物资分分交方案案（含国国产化方方案），形形成会议议纪要。3) 总部物装部部依据项项目责任任单位编编制的“项目物物资采购购集中分分交清册册”和物资资采购进进度网络络控制计计划，在在基础设设计审查查阶段牵牵头组织织召开国国内采购购物资集集中分交交会，制制定采购购方案，形形成会议议纪要。5.1.4. 采购方案的的确定采购方案由由总部物物装部组组织在采采购物资资分交会会上确定定，作为为项目采采购工作作的依据据。采购购方案包包括：国国内外分分交、分分交范围围、采购购模式、采采购方式式、采购购进度、选选型情况况和选厂厂范围、监监造方式式。5.2. 物资采购供供应范围围分工会会物资采购供供应分工工会由供供应计划划部组织织，控制制部、工工程部、QQHSEE部、财财务部、项目分部部参加，会议要明确：供应计划部部和施工工承包商商的物资资采购供供应范围围，原则上上工程需需用的所所有物资资由供应应计划部部组织供供应，只有土建建材料、消耗材料、施工措施用料，经会议讨论同意才能由施工承包商供应。物资采购供供应分工工根据会会议决定定，由供供应计划划部出会会议纪要要，报项项目经理理部批准准后下发发各单位位执行。6. 物资采购计计划6.1. 土建材料采采购计划划6.1.1. 土建材料中中的钢筋筋、水泥泥等重要要材料供应应商名单单，由承承包商在在中石化化资源市市场中筛筛选，报报供应计计划部审审批。承承包商须须在供应应计划部部批准的的供应商商名单中中选择采采购。6.1.2. 承包商负责责编制土土建材料料采购计划划，签订订采购合合同，并并将资料料报项目目分部备备案。6.1.3. 供应计划部部将批准准的供应应商名单单发至项项目分部部、QHHSE部部、监理理单位，相相关部门门或单位位，通过过报检资资料及实实物检查查或抽验验监督承承包商行行为。6.2. 安装设备和和材料采采购计划划（E+P+CC项目）6.2.1. 供应计划部部组织编编制设备备材料采采购计划划，经供供应计划划部负责责人或项项目经理理部主管管经理按按权限审审批后下下达采购购部实施施采购。6.2.2. 总部直接采采购和进进口物资资的采购购计划及及技术资资料由供供应计划划部转采采购部上上报总部部物资装装备部。6.2.3. 供货周期较较长的物物资，供供应计划划部根据据设计文文件编制制、下达达设备材材料采购购计划。订订货周期期较短或或不能依依据综合合材料表表订货的的物资，由由施工承包包商根据据设计文文件，编编制“物资限限额领用用计划” （BB4.99-3）。经经监理审审查，项项目分部批准准后提报报供应计计划部汇汇总并编编制采购购计划(采购计计划审批批程序同同6.22.1)，“物资限限额领用用计划”亦作为为发料依依据。6.3. 设备采购计计划格式式“设备采购购计划”（B4.9-44）主要要内容：单项工工程名称称、单项项工程编编号、单单位工程程名称、单单位工程程编号、计计划单号号、计划划编号、序号、图号、物资代码、物资名称、型号参数、材质标准、设备位号、计量单位、需用数量、需用日期、预选供应商、制表日期、计划员、审核人、计划主管、备注等。6.4. 材料采购计计划格式式“材料采购购计划”（B4.9-55）主要要内容：单项工工程名称称、单项项工程编编号、单单位工程程名称、单单位工程程编号、计计划单号号、计划划编号、序号、图号、物资代码、物资名称、型号参数、材质标准、计量单位、需用数量、需用日期、预选供应商、制表日期、计划员、审核人、计划主管、备注等。7. 物资采购7.1. 物资采购分分工7.1.1. 土建材料由由承包商商按6.1款规规定负责责采购和和供应，并对采购质量、进度和价格负责。供应计划部、QHSE部和监理单位按照各自的职责进行监督和管理。7.1.2. E+P+CC项目的的设备和和安装材材料由采采购部负负责实施施采购并对对采购质质量、进进度和价价格进行行控制。供供应计划划部、QQHSEE部、监监理单位位按各自自职责进进行监督督和管理理。7.1.3. 供应商短名名单的确确定按下下列程序序进行1) 供应计划部部组织QQHSEE部、装装备部、采采购部、项项目分部部根据物物资重要要程度将将物资分分类，划划分为重重要物资资和普通通物资，并并报项目目经理部部审批；2) 重要物资供供应商短短名单由由供应计计划部组组织拟定定，报项项目经理理部审批批；3) 普通物资供供应商短短名单由由采购部部在中石石化资源源市场范范围内拟拟定，报报供应计计划部审审批；4) 遇有中石化化及天津津石化资资源市场场范围内内暂未包包含的特特殊物资资时，其其供应商商短名单单由采购购部按天天津石化化相关规规定填写写“渠道外外审批表表”，报天天津石化化主管经经理审批批。7.2.技技术谈判判及技术术条件确确认7.2.11.“引进主主要设备备材料分分交清册册”和“长周期期设备材材料集中中分交清清册”审批后后，由设设计部联联系设计计单位出出具物资资采购询询价书（规规格书），并并组织项项目经理理部和天天津石化化有关部部门确认认物资采采购询价价书（规规格书）的的技术条条件。重重大设备备、批量量较大的的重要材材料应请请天津石石化主管管领导参参加。7.2.22.总部部直接采采购和进进口物资资，由总总部组织织技术询询价；总总部组织织直接采采购和企企业自采采物资中中的重要要物资，由由供应计计划部在在分交方方案确定定的供应应商中组组织技术术询价；普通物物资一般般情况下下无需进进行技术术询价或或签订技技术文件件。7.2.33.总部部直接采采购和进进口物资资报价书书返回采采购部后后，转给给供应计计划部。供供应计划划部、采采购部协协助总部部组织技技术谈判判，设计计部协调调设计单单位参加加，装备备部牵头头确定、召召集参加加谈判的的人员，同供应商进行技术谈判并签订技术文件。技术文件要有设计代表、业主代表和供应商代表的签字。重大设备应邀请天津石化主管领导参加。7.2.44总部组组织直接接采购和和企业自自采物资资技术报报价返回回后，供供应计划划部会同同装备部部、设计计部、采采购部对对技术报报价进行行确认。需需要签订订技术文文件的，由由供应计计划部组组织技术术谈判，设设计部协协调设计计单位参参加，装装备部牵牵头确定定、召集集参加谈谈判的部部门，同同供应商商进行技技术谈判判并签订订技术文文件。技技术文件件上要有有设计代代表、业主代代表和供供应商代代表的签签字。重重大设备备应邀请请天津石石化主管管领导参加加。7.2.55.供应应商提供供的机组组、设备备的外协协配套部部分的分分包商，参参加技术术谈判的的人员可可以在技技术文件件中确定定分包商商名单，并并列入技技术文件件中。确确定的分分包商原原则上不不得少于于2家，最最终的分分包商在在商务谈谈判中确确定。7.3.物物资采购购7.3.11.国内内物资由由供应计计划部组组织采购购部实施施采购，物物资采购购应执行行国家、总部和天津石化有关规定，并按物资集中分交会议纪要和物资采购计划组织实施。7.3.22.总部部直接采采购的物物资和进进口物资资由供应应计划部部和采购购部配合合总部物物资装备备部进行行。7.3.33.国内内物资的的询比价价采购、招标采购和独家采购按商务活动管理办法执行。7.3.44.国外外物资的的采购执执行中中石化机机电产品品和钢材材进口管管理办法法，供应应计划部部、采购购部按照照总部要要求组织织天津石石化代表表参加总部部组织的的招标订订货会。合同签签订后，由由采购部部负责与与总部签订订代理协协议。7.3.55.物资资采购金额超超过控制制概算时，采购购部填写“物资采采购超概概请示表表”（B4.9-66）报供供应计划划部，由由供应计计划部审审核后报报控制部部，经批准后后方可实施施采购。7.3.66.需用用计划内内的物资资，因工工期或市市场原因因无法采采购，须须要变更更规格型型号或材材质时，由由提出变变更的单单位填写写设计变变更（材材料代用用）单（B44.9-7），报报设计部，经经监理和和设计负负责人签签字确认认，并按按7.33.6款款程序审审批后方方可实施施采购。7.3.77.采购购物资如如不能按按采购计划划要求的的时间交交货，需需变更交交货期时时，采购购部应写写出书面面报告报报供应计计划部，由由供应计计划部报报项目分分部、工工程部和和控制部部。一般般情况下下应经项项目分部部、工程程部批准准后实施施变更。影影响控制制点的物物资需报报控制部部批准后后方可实实施变更更。8. 合同管理新建项目采采购的所所有物资资都应签签订买卖卖合同或或采购订订单；物物资的质质量监造造和运输输也必须须签订合合同或协协议。8.1. 买卖合同、质质量监造造和运输输服务合合同8.1.1. 采购部要按按文件件编码与与传送管管理程序序规定定组织编编制合同同目录、文文件编号号，国内、国国外合同同分别存存档。8.1.2. 工程结束后后，采购购部负责责整理，并并向档案案室移交交相关资资料。8.2. 合同的签订订审批程程序采购部负责责合同签签订，并并负责按按天津石石化合同同审批程程序履行行审批手手续。8.3. 合同的履行行及变更更采购单位(指采购购部或承承包商采采购部门门，下同同)应要要求供应应商按照照合同约定定全面履履行合同同。当标标的物、价价格、交交货期、当当事人或或合同其其它条款款发生变变化时，应应按合同同法的规规定办理理变更批批准、登登记手续续，变更文件件应与原原合同文文件一同同存档，并并通知到到有关部部门。8.4. 建立合同台台帐由采购单位位按工程程项目和和国内、国外分分别建立立材料合合同和设设备合同同台帐（B4.9-88）。9. 采购控制重重点及里里程碑9.1. 采购控制重重点技术交流和和合同谈谈判阶段段重重点掌握握供货范范围、供供货时间间、采用的标标准规范范、技术术质量指指标等，确保符合设计的各项要求。合同执行阶阶段重点掌掌握设计计联络会会（如有有）的召召开、设设计资料料的返回回、重要要设备的的监造、控控制点检检查和出出厂检验验，进口物物资出国国检验组组团报批批、关键键物资的的装船（或或火车、汽汽车、飞飞机）发发运时间间和超限限物资运运输方案案的制定定，确保保按计划划实施。进口物资到到货阶段段重重点掌握握货物到到港后的的接、报报、检工工作安排排，出现现短缺、残残损时的的补供货货时间，确保用用最短的的时间将将物资交交付施工工。9.2. 里程碑控制制点长周期或关关键线路路的设备备、材料，涉涉及总体体工程建建设进度度、分项项工程建建设进度度、系统统配套工工程建设设进度和和外事部部门工作作计划安安排等诸诸多因素素。合同同交货期期6个月月以上的的国产设设备、材料和和所有的的进口物物资，必必须设置置里程碑碑控制点点。一般般应按如如下形式式设置。XX年XXX月 货货物工厂厂交货。XX年XXX月 装装船（或或飞机、火火车、汽汽车）。XX年XXX月 到到港（或或机场、车车站）。XX年XXX月 完完成检验验（法定定检验和和特殊检检验）。XX年XXX月 交交施工承承/分包商商开始安安装。XX年XXX月 开开始单机机试车。10. 催交和催运运10.1. 职责与分工工催交和催运运工作由由采购单单位负责责。采购购单位须须有专人人负责此此项工作作，科学学组织，严严密计划划，实施施目标管管理，确确保工程程进度计计划顺利利实施。供供应计划划部负责责催交和和催运工工作的监督，控控制部、综综合部负负责将其其纳入考考核中。10.2. 催交方式办公室催交交指催交人人员通过过电话、传传真和信信件等通通讯手段段来实现现的一种种催交方方式。工厂催交指催催交人员员直接进进驻供应应商的制制造厂进进行敦促促和督办办。会议催交指催催交人员员和供应应商以会会议方式式讨论和和解决制制造、交交货进度度方面的的问题。10.3. 催交范围对于合同交交货期66个月以以上的国国产设备备、材料，采采购单位位必须自自合同执执行阶段段开始，随随时掌控控合同执执行的状状态，一一般每88周进行行一次工工厂催交交。同时，每2周周进行一一次办公公室催交交。进口口物资一一般以办办公室催催交方式式进行催催交，必必要时也也可进行行会议催催交和工工厂催交交。其它它物资应应在合同同规定的的交货期期前1个个月开始始监控合合同执行行情况，每每2周进进行一次次办公室室催交。采采购单位位每月以表格格方式汇汇总合同执执行的动动态信息息情况（B4.9-9）报供应计划部，遇有紧急、重大情况应立即向项目经理部汇报，向供应计划部、控制部和工程部通报。工厂催交应有催交报告。在特殊情况况下，由由采购单单位组织织召开催催交会议议，解决决供货进进度方面面的问题题。会议议形成的的纪要、协协议等，经经双方签签署后即即刻生效效，作为为该合同同或订单单的补充充部分发发送供应计计划部及及有关部部门。为保证进口口物资及及时供应应，供应应计划部部除要掌掌握制造造动态信信息外，还还应掌握握进口物物资的运运输信息息和进口口物资的的国内检检验信息息。采购购单位及及时准备备进口物物资的通通关、检检验相关关的文件件资料，并并办理清清关手续续。采购购单位根根据国家家、地方方、行业业等相关关规定办办理进口口减免税税手续。10.4. 催运10.4.1. 在催运活动动中,采采购单位位应编制制严密计计划，并并采取有有效措施施，保证证物资的的工厂交交货、装船、到港与与内陆运运输有效效衔接。10.4.2. 超限设备的的运输须须编制运运输方案案和紧急急情况预预案。11. 采购的质量量控制11.1. 监造对重要设备备进行监监造，是是保证建建设项目目设备采采购质量量和进度度的有效效手段。设备监造由由采购单单位按总总部中国石石化设备备监造管管理办法法组织实实施。业主采采购的设设备其监监造业务务管理工工作由采采购部委委托QHHSE部部进行，EEPC项项目的设设备监造的监监督工作作也由QQHSEE部负责责。11.1.1. 监造范围原则上，中国石石化设备备监造管管理办法法第二条条规定的的设备监监造目录录中的设设备均应应进行监监造。目目录中未未包含的的设备、材材料需实实行监造造时，由由QHSSE部组组织相关关部门确确定监造造范围，采购单位报总部设备监造管理中心备案。11.1.2. 监造单位的的选择QHSE部部推荐有有资质的的监造单单位报项项目经理理部批准准，采购购单位从从批准的的推荐名名单中选选定短名名单后报报总部设设备监造造管理中中心预审审资格，通通过后以以招标的的方式产产生监造造单位。11.1.3. 合同签订由采购单位位组织与监监造单位位签订监监造合同同，QHHSE部部负责起起草合同同的技术术部分，并并参加合合同会签签。11.1.4. 监造管理QHSE部部组织审审查监造造大纲及及监造检检验实施施细则，采购单位向监造单位提供监造所需的技术文件、设计文件等有关资料；QHSE部接收、审查监造周报和最终监造报告等资料并向相关部门通报信息，协调制造过程中质量、进度等问题；设备验收后，QHSE部应将监造资料移交采购单位归档保存。需监造的物资，其买卖合同中应订立监造条款。11.2. 控制点检查查11.2.1. QHSE部部根据物物资的重重要程度度和制造造难度，提提出需要要实施检检查的范范围及控控制点（如如试压、试试车、出出厂检验验等），报报主管经经理批准准。11.2.2. QHSE部部组织相关关部门技技术人员员到制造造厂按控控制点对对物资进进行检查查，采购购单位负负责联络络工作。检查应形成检查报告，检查报告由QHSE部起草，并保存。需设置控制点检查的物资，其买卖合同中应订立实施控制点检查的有关条款。11.3. 到货验收11.3.1. 开箱检验1) 采购单位组组织到达达施工现现场及库库房物资资的开箱检检验工作作，装备部部、QHHSE部部、监理理单位、项目分分部、承承包商和和使用单单位参加加。采购单单位应提前224小时时通知各各参检单单位，并并同时发发放有关关检验资资料；2) 开箱后应该该核查物物品规格格、型号号、数量量是否与与装箱单单相符，技技术指标标是否与合合同一致致，外观观是否完完好，有有无受潮潮、损坏坏变形等等。随机机带来的的技术资资料、产产品合格格证、质质量证明明书、生产产许可证证、安装装维修手手册和专专用工具具等，清清点后要要妥善保保管。开开箱后填填写“开箱检检验记录录单”（B4.9-110），采购单单位、使使用单位位、监理理、承包包商等在在“开箱检检验记录录单”上签字字。进口口物资通通知商检检局参加加开箱检检验，进进口压力力容器还还应通知知技术监监督局参参加。验验收中若若发现有有产品不不合格或或存在残残、缺、损损、坏的的，应如如实记录录(必要要时应留留取影像像记录资资料)，由由采购单单位负责责办理补补、退货货或索赔赔手续。3) 随机带来的的专用工工具、随随机备件件、两年年运行备备件和资料由由采购单单位保存存。施工承承包商和和其他部部门使用用专用工工具、随随机资料料，需到到采购单单位办理理相关手手续借用用，随机机资料原原则上采采购单位位应留有有备份；4) 试车期间施施工承包包商领用用随机备备件，需需经装置置所在单单位确认认。试车车结束后后，由采采购单位位将剩余余随机备备件转交交装置所所在单位位，两年年运行备备件移交交天津石石化物资资装备部部。随机机资料按按照文文件编码码与传送送管理程程序的的要求移移交相关关部门，移交清单双方签字各保存一份；5) 现场开箱后后，包装装箱由施施工承包包商放置置到指定定地点，由由采购部部统一回回收处置置。11.3.2. 材料复验1) QHSE部部根据规规范、设设计文件件的具体体要求，以以及装置置的具体体特点等等，组织织有关单单位制定定材料复复验的范范围、比例和标标准；2) 材料到货后后，采购购单位按按其内部部既有程程序进行行自检，并并根据QHHSE部部确定的的项目物物资入库库复验的的范围和和内容对对材料进进行复验验，合格后后方可入入库。11.3.3. 现场验收采购单位对对所有进进入现场场的物资资经过自自检、复复验认为为不合格格的，应应立即进进行标识识、隔离离，并及及时运出出现场。经经过自检检、复验验认为合合格的物物资，才才能办理理出库手续续。11.3.4. 质量要求1) 用于工程的的物资必必须有出出厂合格格证、材材质证明明、化验验单、使使用说明明书等质质量证明明文件（原原件），设备、加加工件必必须有办办理使用用手续的的有关资资料（设设备订货货时对合合格证、材材质证明明、化验验单、使使用说明明书等质质量证明明文件的的内容及及分数提提出要求求），由由采购物物资的保保管部门门统一保保管、暂暂存。施施工承/分包商商领用材材料、配配件时，物物资保管管部门负负责提供供复印件件，但复复印件必必须有原原件保存存单位的的红色印印章及原原件保存存人的签签字，复复印件上上还应标标明实发发数量。施工承承/分包包商领用用设备时时保管部部门负责责提供相相关资料料，办理理资料领领出手续续。质量量文件不不符合以以上要求求或产品品、证件件不符的的物资，采采购单位位不得出出库，施施工承/分包商商不得领领用。工工程交付付时，由由采购单单位负责责将暂存存资料原原件移交交供应计计划部，移交清单双方签字各保存一份；2) 采购单位和和监理在在物资复复验时，必必须严格格执行国国家和行行业的标标准规范范及设计计文件的的要求，不不得擅自自提高或或降低质质量标准准；3) 在物资的质质量检查查过程中中，采购购单位应应对物资资的出厂厂资料、物物资名称称、规格格型号、材材质、外外观状况况等方面面存在的的问题进进行详细细的记录录，对存存在问题题或有疑疑问时，应应留取相相应的影影像记录录资料，以以保证物物资质量量问题的的可追溯溯性；4) 如发现办理理物资复复检或报报检时所所出具的的质量证证明文件件有虚假假或伪造造等不良良行为时时，监理理将根据据其可能能造成的的后果提提请QHHSE部部进行严严肃处罚罚。11.3.5. 工程物资的的紧急放放行和让让步接收收工程物资的的紧急放放行和让让步接收收见本手手册质质量管理理程序。11.4. 进口物资的的出国检检验出国检验工工作由供应计计划部和和采购单位位提出计计划报外外事部，经经项目经经理部批准后后执行。检检验结果果应形成报报告，由由采购单单位存档档。11.5. 进口物资的的国内检检验11.5.1. 进口设备材材料的检检验依据据是合同同规定的的制造和和检验标标准。在在实施前前采购单单位应根根据QHHSE部部制定的的设备、材材料分类类检验项项目和指指标，制制订检验验方法和和检验程程序，即即制订检检验大纲纲，对检检验工作作进行总总体规划划，并在在大纲的的基础上上，拟定定专业检检验细则则，将检验工工作中可可能出现现的问题题纳入受受控状态态。检验验大纲及及专业检检验细则则编制完完成后提提交QHHSE部部审查备备案。11.5.2. 在检验工作作中采购购单位要要做好各各项记录录。包括括：口岸岸理货记记录、现现场开箱箱记录、数数量记录录、外观观检查记记录、理理化检查查记录、随随机资料料记录、检检验备忘忘录（外外商代表表确认并并签字），并并负责填填写有参参检单位位代表签签字的记记录单。如如遇有短短、缺、残残、损，采采购单位位要根据据合同及及相关法法规负责责向外商商提出索索赔要求求，并报报请总部部物资装装备部参参加索赔赔谈判，并并办理好好补供货货的各种种手续。12. 物资仓储管管理采购部负责责物资仓仓储管理理，严格格执行物物资仓储储管理程程序。EEPC承承包商应应参照本本程序制制定相应应的物资资储运管管理办法法，报供供应计划划部核准准备案。12.1. 物资出库、入入库管理理物资到达后后，采购购部负责责办理物物资的检检验、入入库手续续，供应应计划部部负责审审核、确确认物资资限额领领料计划划，采购购部负责责依据供供应计划划部确认认的物资资限额领领料计划划办理物物资的出出库手续。物物资出、入入库执行行物资资出、入入库管理理规定。12.1.1.物物资入库库验收物资到货后后，采购购部要认认真核对对物资名名称、规规格、材材质、部部件、数数量、资资料等，复复验合格格后入库库，检验验过程按按照本手手册质质量管理理程序执行。12.1.2.入入库项目用所有有物资都都必须填写写“入库单单”（B4.9-112或BB4.99-133），办办理入库库手续，“入库单”是项目结算的凭证。12.1.3.出出库项目用所有有物资都都必须填写写“出库单单”（B44.9-14或或B4.9-115），办办理入库库手续，“出库单”是项目结算的凭证。12.2. 仓储保管12.2.1. 库存物资应应根据不不同物资资的材质质、物性性和要求求，做到到“四号号定位”、“五五五摆放放”、“四四对口”。12.2.2. 设立待验区区，悬挂挂或张贴贴标识。摆摆放物资资的货架架应在相相应位置置设置料料签等标标识。库库区露天天货场设设立固定定标牌等等标识。存存储的物物资应做做到标识识醒目、名名称统一一、计量量规范、规规格不串串、材质质不混、数数量准确确。12.2.3. 物资的质量量状态按按待检验验、合格格、不合合格三种状态态进行标标识。12.2.4. 对所管物资资进行经经常性的的维护保保养，对对重要物物资的贮贮存场所所安装安安全技防防系统。12.2.5. 室内物资码码放应留留有足够够的安全全间距及及作业通通道。12.2.6. 库存物资的的保管应应达到：不锈、不不潮、不不冻、不不腐、不不霉、不不变、不不坏、不不漏、不不混、不不爆的“十十不”要要求。12.2.7. 库存物资管管理应达达到：防防火、防防盗、防防水、防防污染、防防事故的的“五防防”要求求。12.2.8. 危险化学品品必须储储存在专专用仓库库、专用用场地或或者专用用储存室室内，储储存方式式、方法法与储存存数量必必须符合合国家标标准，并并设专人人管理。12.2.9. 危险化学品品库应配配备必要要的防护护用品，如如：防护护服、呼呼吸器、防防毒面具具、口罩罩、护目目镜、浸浸塑手套套、雨鞋鞋以及消消防器材材等，以以备急需需之用。12.3. 物资领料和和发放12.3.1. 采购部负责责物资发发放工作作，执行行天津分分公司物物资装备备部物物资管理理程序，按各单项工程每月编制结算报表（B4.9-16）。12.3.2. 施工承包商商凭项目目分部审审批的“物资限限额领用用计划”，到供应应计划部部办理审审核、签签字确认认手续，之之后到采采购部办办理物资资出库、提提货。12.4. 大件运输采购部负责责按照采采购计划划进行大大件运输输的招标标及合同同签订，同同时负责责审核投投标方的的运输方方案，重重点设备备运输方方案由供供应计划划部组织织专家审审查，报报项目经经理部批批准。13. EPC总承承包的采采购监督督管理13.1. 供应计划部部有权对对EPCC总承包包方物资资采购全全过程进进行管理理和监督督。13.2. 承包合同签签订后，EEPC总总承包商商应将所所承包项项目国内内外物资资供应的的组织机机构、联联络方式式和管理理程序上上报供应应计划部部备案，编编制的项项目物资资采购网网络计划划报供应应计划部部审批。13.3. EPC承包包商采购购前应将将主要物物资供应应商名单单及资格格审查资资料报供供应计划划部审批批，重要要设备材材料采购购招标短短名单也也应报供供应计划划部审核核，项目目经理部部审批。13.4. 框架协议签签订后，供供应计划划部应将将框架协协议的内内容、协协议供应应商的联联络方式式等信息息以书面面形式通通知EPPC承包包商，以以便其在在框架协协议内实实施采购购。13.5. 未在业主审审批名单单范围内内采购物物资或未未按框架架协议采采购物资资的，业业主有权权停付该该部分物物资购置置款。13.6. 供应计划部部组织业业主代表表参加重重要设备备材料的的技术谈谈判，并并对招投投标活动动和商务务合同的的签订工工作进行行全过程程的监督督。EPPC承包包商有责责任提前前通知供供应计划划部组织织业主代代表参加加。采购购合同中中应有业业主方合合法权益益的相关关内容并并应有业业主方代代表的签签字。质质保期满满后，供供应商凭凭合同到到采购部部办理质质量保证证金支付付手续，承承包合同同结算时时，该质质量保证证金由业业主直接接从合同同总额中中扣除。13.7. 供应计划部部组织对对EPCC承包商商的物资资采购质质量、进进度进行行检查，并并督促EEPC承承包商完完成以下下工作：13.7.1. 参加总部组组织的物物资分交交会；13.7.2. 做好采购文文件、资资料及随随机物品品的验收收、移交交和归档档管理。13.7.3. 办理引进物物资海关关备案、免免税手续续和报关关、运输输、保险险、检疫疫、检验验、保管管与交付付及许可可证办理理等工作作。13.7.4. 检查到货物物资的接接收、存存放、领领用、检检验、保保管、防防护、发发放的程程序和措措施。13.7.5. 做好项目采采购工作作总结。14. 资金支付及及结算14.1. 预付款、进进度款的的申请，进进口物资资信用证证及退税税免税的的办理，资资金支付付，国内内现场服服务人员员接待费费，国内内厂商调调研、考考察费按按投资资管理程程序、财财务管理理程序、外外事管理理程序规规定执行行。14.2. 财务部按单单项工程程分别设设立结算算科目，按按各单项项工程每每月编制制结算报报表（BB4.99-166）。15. 现场服务和和开车保保运15.1. 为保证各装装置的顺顺利开车车，装备备部和EEPC采采购单位位在组织织签订技技术文件件时应与与供货商商（压缩缩机、泵泵、风机机、减速速机、制制冷设备备、锅炉炉、汽轮轮机、发发电机组组和仪表表控制阀阀、重要要的工艺艺阀门等等）签订订安装调调试和开开车保运运协议，在在装置安安装和开开车阶段段，这些些供货商商的技术术人员应应在现场场服务。由由采购单单位负责责组织安安排，并并在签订订物资采采购合同同中注明明。15.2. 如需外方技技术人员员参加试试车、保保运时（采采购合同同中注明明），采采购单位位应按规定定的程序序，向外外事部递递交邀请请外方专家来来华计划划。外事事部负责责审批并并提前44-6周周通知外外方，审审核外方方通报的的来华人人员资质质、专业业情况。工工作结束束后，中中外双方方应签署工工作报告告，并归归档备案案。16. 沟通与交流流采购单位利利用网络络系统进进行计划划、采购购、合同同、入库库、出库库和核销销等项工工作，相相关部门门和单位位根据授授权进入入此网络络系统监监督设备备与材料料的供应应情况。16.1. 信息管理（报报告）制制度供应计划部部组织编编制周报报和月报报，(必必要时还还应编制制日报)，提供供合同执执行及物物资到货货、入库库情况。涉涉及重大大HSEE、质量量、进度度和成本本的问题题应迅速速向项目目分部、控控制部、工工程部、QQHSEE部通报报信息并并向项目目经理部部报告。16.2. 会议制度16.2.1. 供应计划部部组织采购购单位每每周召开开一次碰碰头会，共共同讨论论采购方方面的重重大事项项和可能能出现的的风险，必要时时邀请项项目分部部和其他他相关单单位、部部门人员员参加。16.2.2. 供应计划部部组织参参加涉及及物资供供应的各各项会议议，并组组织落实实会议相相关要求求。17. 资料管理17.1. 需保存的资资料物资供应的的资料管管理由供供应计划划部负责责组织。需需保存的的资料有有：17.1.1. 供应计划部部1) 可研报告及及批复，总总体、基基础设计计文件及及批复，提提前采购购批复；2) 引进主要设设备材料料分交清清册及国国内外分分交纪要要，国内内采购物物资集中中分交清清册及集集中分交交纪要（包包括长周周期设备备材料集集中分交交会议纪纪要），总总部项目目采购协协调会纪纪要；3) 设计资料（包包括图纸纸、询价价书、规规格书、变变更单等等）；4) 物资采购计计划、物物资限额额领用计计划；5) 会议纪要及及记录（包包括项目目经理部部调度会会、供应应工作例例会、设设计协调调会、技技术交流流会、设设计审查查会和现现场办公公会等）；6) 批复的物资资采购超超概请示示表；7) 重要活动的的图片、录像；17.1.2. 采购部1) 设计资料（包包括图纸纸、询价价书、规规格书、变