ccc质量书

山西协盛光电科技有限责任公司修订记记录文件版别修订日期修订页次修订摘要（增、减减、改、项目目）页版别别目录页次123456789101112131415161718192021222324页版别000000000000000000000000页次25262728293031323334353637383940414243444546页版别0000000000000000000000质量手册修改页- 65 -0 目录章节号内 容0目录0.1关于质量管理手手册及质量管管理体系0.2公司简介0.3组织结构图0.4任命书0.5CCC质量体系系职能分配表表1.1职责1.1.13C标志控制程程序（XS/QP-011-A）1.2资源1.2.1基础设施和工作作环境控制程程序（XS/QP-022-A）2.1CCC质量计划划控制程序（XXS/QP-03-A）2.2文件控制程序（XXS/QP-04-A）2.3记录控制程序（XXS/QP-05-A）3.1供方控制程序（XXS/QP-06-A）3.2关键元器件和材材料的检验/验证控制程程序（XS/QP-077-A）4.0生产过程控制和和过程检验程程序（XS/QP-088-A）5.0例行检验和确认认检验控制程程序（XS/QP-099-A）6.0检验试验仪器设设备控制程序序（XS/QQP-10-A）7.0不合格品控制程程序（XS/QP-111-A）8.0产品一致性和更更改控制程序序（XS/QQP-12-A）9.0内部审核控制程程序（XS/QP-133-A）10包装、搬运和储储存控制程序序（XS/QQP-14-A）附表一质量体系职能分分配表山西协盛光电科技有限责任公司01 关于质质量手册和质质量管理体系系01.1 质质量手册概况况 本手册册根据CNCCA-01CC-022：2007电电气电子产品品强制性认证证实施规则 照明电器（以以下简称“实施规则”），结合本本公司实际情情况编制。本本质量手册符符合“实施规则”的要求，是是本公司质量量工作的纲领领性文件，用用以确保和证证实质量管理理体系的适宜宜性、充分性性和有效性，是是本公司质量量管理活动的的行动纲领，本本公司职工必必须严格按本本手册以及质质量体系中其其他文件规定定的要求执行行。 本质量量手册也可作作为对外提供供第二方和第第三方审核时时使用。01.2 质质量手册及其其管理 依据及意义义： 本质量手手册是依据“实施规则”而建立的，是是本公司质量量体系的基本本纲领和行为为准则。 编写及批批准： 本手册由由质量负责人人制订，经总总经理批准后后以发布日期期为生效日期期。 分发及控控制： 本手册由质质管部负责分分发和控制，发发放分“受控”和“非受控”两种，并保保存手册的分分发记录。 本手册受控控发放范围是是经总经理核核准同意后的的发放名单进进行发放，若若有顾客或其其它原因需要要对外发放，则则总经理同意意后发放。 修改及作废：a. 在手册使用其间间，如有修改改意见，各部部门主管应汇汇总意见，及及时反馈到总总经办；质量量手册应每年年的管理评审审会议上得到到评审，评价价其适宜性、充充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手手册予以修改改。b. 本手册的修改，必必须经原核准准者审批后方方为有效。若若需其他人员员审核，则应应确保其得到到相关背景资资料。c. 本手册的修改以以整章节修改改的形式出现现，由总经办办从受控手册册中收回已作作废的文件页页经总经理核核准后销毁，保保留一份底稿稿并盖上“作废”章。d. 凡作修改的手册册，必须由总总经办在文件件修改记录表表中给予明确确记载。e. 对非受控手册不不予跟踪修改改。 纪律及法律律a. 本手册持有者要要妥善保管，不不得丢失，禁禁止私自外传传、外借和赠赠送他人。调调离本公司时时，必须归还还质管部或办办理交接手续续。b. 本公司对本手册册拥有知识产产权，未经总总经理的书面面同意，任何何单位、个人人不得私自全全部或部分复复制。本公司司对违反者具具有追究法律律责任和起诉诉的权利;c. 本手册的解释权权归总经理。01.3 关关于质量管理理体系 建立质量量体系的目的的本手册根据CNNCA-011C-0222：2007电电气电子产品品强制性认证证实施规则 照明电器对对本公司质量量管理体系作作了总体规定定，旨在保证证本公司批量量生产的3CC认证产品与与获型式试验验合格样品的的一致性，用用于证实公司司3C产品满足足“实施规则”的能力，并并通过体系的的建立、实施施、有效运行行和持续改进进不断满足法法律法规的要要求。 质量管理理体系的范围围 a. 适用于于本手册产品品和过程范围围为：XS-TD1222-6*11W-01、XXS-TD1158-122*1W-001、XS-TD1700-15*11W-01、XXS-TD1170-200*1W-001系列嵌入入式灯具的制制造和销售。 b. 本手册册涉及本公司司总经理、质质量负责人、质质管部、生产产部、研发部部、销售部、总总经办、采供供部。 涉及与产产品和质量体体系有关的标标准a. CNCA-011C-0222：2007电电气电子产品品强制性认证证实施规则 照明电器b. GB 70000.202-2008 灯具 第22-2部分：特殊要求 嵌入式灯具具 c. ISO90000：2000质量量管理体系 术语01.4 术术语和定义a. 本公司质量体系系文件采用IISO90000:2000以以及“实施规则”中的术语和和定义。b. 作业指导书：与与产品制造有有关的技术文文件、管理文文件及外来文文件。c. 外来文件： 在在产品形成过过程中应遵守守的标准、法法令法规及顾顾客提供的技技术文件如：图纸样品、技技术要求、检检验规范等。d. 顾客投诉：顾客客因本公司的的产品和服务务质量而引起起的不满情绪绪，如：某产产品质量特性性多次达不到到要求、严重重的质量问题题、交货期经经常拖延、服服务不周等，导导致公司信誉誉下降。e. 质量异常：是指指不合格品数数量较大，反反复出现的不不合格或重要要质量特性无无法得到保证证等，有必要要采取纠正措措施的不合格格情况。f. 格格式记录：规规定的表格形形式的记录；g. 自自由记录：未未规定格式的的记录，如笔笔记本中的记记录、与顾客客的来往信函函等。h. 电子记录：未形形成书面的存存储在电子媒媒体上的记录录，如存储在在硬盘上记录录。i. 安安全元器件：指“实施规则”明确的元器器件，此类元元器件必须选选择通过CCCC认证或CQCC认证等认证证模式的产品品；j. 关关键元器件和和材料：是指指对产品的安安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料。关键元器件和材料应包含安全元器件；k. 关键工序：指对对产品性能（安安全、环保、EMC）的形成起关键作用的工序，一般应对关键工序的人员、设备、材料、法律、环境等因素进行控制；l. 例例行检验：例例行检验是在在生产的最终终阶段对生产产线上的产品品进行的1000%检验，通通常检验后，除除包装和加贴贴标签外，不不再进一步加加工；m. 确认检验：确认认检验是为验验证产品持续续符合标准要要求进行的抽抽样检验，一一般在成品库库或例行检验验合格的生产产线末端抽样样；n. 定期确认检验：指对关键元元器件和材料料实施的确认认检验，确保保关键元器件件持续满足CCCC认证的的要求，定期期确认检验可可委托供应商商进行；o. 运行检查：通过过使用易行、有有效的方法对对处于校准检检定周期内的的检测仪器设设备进行定期期功能性检查查，确保检测测设备的检测测能力持续满满足产品检测测和质量判定定的要求；p. 认证产品的一致致性：使用认认证标志的产产品在设计、结结构和使用的的关键元器件件和材料方面面与型式试验验样品一致的的程度；q. 认证标志：指购购买的国家印印制的CCCC标志或者自自行模印、印印刷经CNCCA同意的CCCC标志；02 本公司司简介 山西协盛盛光电科技有有限责任公司司成立于20010年5月月24日，座座落于太原市市高新区开拓拓巷12号创创业大楼A座座三层。注册册资本：伍佰佰万元整；公公司类型：有有限责任公司司；一般经营营：LED灯灯具的研发、组组装、销售；公司拥有一一支技术过硬硬、思维灵活活的研发生产产团队，以大大功率LEDD系类产品的的研发及应用用为发展核心心，为调整生生活空间的美美化与能源资资源紧缺而不不懈努力，以以高效的工作作和高品质的的产品，满足足客户的各种种需求，所生生产的灯具为为室内照明产产品，广泛应应用与工厂、商商场、酒店、家家庭等室内照照明，深受广广大消费者青青睐。我们致力于向顾顾客提供高品品质的产品和和服务，持续续改进，不断断创新，竭力力开拓照明应应用新领域，力力争打造一流流的照明企业业。 组织结构图04任命书任命 为我我公司质量负负责人，行使使以下权利： 负责公司CCCC质量管管理体系的建建立，运行和和保持正常运运行。 向公司总经经理报告CCCC质量管理理体系运行情情况，及时处处理质量管理理体系运行有有关问题。 在组织内促促进顾客要求求意识的形成成；代表公司司就CCC质量管管理体系有关关事宜与外部部各方联络。 建立文件化化的程序，确确保认证标志志的妥善保管管和使用；确确保加贴强制制性认证标志志的产品符合合认证标准的的要求； 建立文件化化的程序，确确保不合格品品和获证产品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴贴强制性认证证标志。 总经理： 刘川日期：20122-7-12附表一 CCCC质量体系系职能分配表表条款号CCC实施规则则条款总经理质量负责人研发部质管部总经办销售部生产部采供部1.1职责1.1.13C标志控制程程序1.2资源1.2.1基础设施和工作作环境控制程程序2.1CCC质量计划划控制程序2.2文件控制程序2.3记录控制程序3.1供方控制程序3.2关键元器件和材材料的检验/验证控制程程序4.0生产过程控制和和过程检验程程序5.0例行检验和确认认检验控制程程序6.0检验试验仪器设设备控制程序序7.0不合格品控制程程序8.0产品一致性控制制程序9.0内部审核控制程程序10包装、搬运和储储存控制程序序注： 程序文件件与各部门的的关系打“”者为负责责部门，打“”者为相关关部门。1.1 职责1.1.1 总总经理a.全面领导本本公司的日常常工作，树立立质量第一意意识，向全体体员工传达满满足法律法规规的重要性；b.负责制定、发发布质量方针针和质量目标标，批准并颁颁布CCCC质量手册，确确保质量管理理体系的过程程得到建立、实实施和保持；c.任命质量负负责人，确定定与质量管理理体系相适应应的组织机构构，并明确各各级管理机构构和人员的职职责、权限和和相互关系；d.主持管理评评审，确保质质量管理体系系持续地不断断改进；e.确保质量体体系运行必要要的资源配备备；f.对企业的嵌嵌入式灯具产产品质量满足足CCC法律律法规要求负负责。1.1.2 质质量负责人职责见第第14页；XXS/QP-01-A/0标志控制制程序见程序序文件31.1.3 总总经办a 负责归口管理本本公司质量管管理体系文件件（含记录）和和档案管理工工作；b 负责对各部门质质量策划的实实施情况进行行监督检查；c 负责总经理各项项指令的通知知、发布和下下达贯彻；d 负责公司年度培培训计划的制制定及监督实实施，组织对对培训效果的的评估，确保保人员能力充充分；e 负责组织并实施施内部审核，并并对内审发现现不合格项纠纠正措施的验验证进行跟踪踪；1.1.4 质质管部a 负责编制原材料料、过程及成成品检验规范范；b 负责按原材料检检验规范进行行进货检验，对对关键元器件件和材料实施施定期确认检检验；c 负责在生产过程程中对半成品品进行检验和和试验，确保保产品质量及及一致性符合合要求；d 负责在生产线末末端100对产产品进行例行行检验，并对对合格产品施施加3C标志；e 负责每季至少一一次对产品进进行确认检验验；f 负负责对不合格格原材料、半半成品和成品品的控制；负负责纠正措施施/预防措施的的实施和验证证；1.1.5 研研发部a 负责编制、提供供相应的产品品标准、工艺艺规程和必要要的作业指导导书等；b 负责组织编制和和实施CCCC产品质量计计划；c 负责对达到产品品符合要求所所需的基础设设施和工作环环境的控制；d 负责识别关键工工序、特殊工工序，并对其其实施控制和和确认；e 负责编制提供采采购原材料的的技术标准；f 负负责对生产车车间的人员、设设备、材料、方方法、环境的的管理，负责责生产计划的的顺利实施；g 负负责对产品标标识和可追溯溯性的控制；负责对产品品的包装和搬搬运；h 负责建立健全安安全防火制度度，并加强监监督检查，确确保企业安全全；1.1.6 销销售部a 负责产品的销售售和资金回笼笼；b 负责识别顾客要要求，进行标标书、合同或或订单的评审审；c 负责顾客满意的的调查和测量量，负责顾客客抱怨的处置置；1.1.7 财财务部a 负责仓库的管理理，每月实施施盘点，保证证公司仓库的的正常运作；1.1.8 生生产部a 负责按生产计划划组织均衡生生产，合理使使用车间的人人员、原材料料、生产设备备，保证生产产计划的实施施；b 对用于生产的设设施和测量仪仪器的完好负负责；c 负责车间的质量量管理和安全全生产、文明明生产，负责责对不合格品品实施纠正；d 负责生产过程中中产品的搬运运、贮存和防防护工作；1.1.9采供供部a. 负责对对原材料的零零部件、关键键元器件及对对供方的评价价、选择的控控制；b. 负责对对采购的控制制，确保及时时供应所需的的合格原辅材材料；c. 负责仓仓库内产品的的标识，不同同检验状态产产品的分区摆摆放及所有标标识的维护；d. 负责制制定仓库管理理制度，选择择和使用适宜宜的搬运工具具和方法；e. 严格按按照公司的规规定进行出入入库日常管理理；1.1.10 各部门各岗岗位人员职责责见工作手手册山西协盛光电科技有限责任公司3c认证标志控制程序1. 目的1.1确保加贴贴CCC认证标标志的产品均均为符合认证证标准的要求求。1.2确保强制制性认证标志志的妥善保管管和使用。1.3确保不合合格和获证后后娈更的产品品未经认证机机构确认，不不加贴强制性性认证标志。2. 适用范围围 适用于本公司司强制性认证证产品标志的的使用管理工工作。3. 职责和权权限。3.1 质量负负责人负责认认证标志的采采购、保管和和发放工作。3.2 检验员员负责认证标标志的加贴工工作。3.3 标志管管理员负责认认证标志的使使用检查工作作。3.4 质量负负责人负责变变更产品的认认证机构确认认工作。4. 工作程序序4.1 标志的的保管4.1.1标志志管理员根据据认证标志的的库存状况到到国家指定的的机构进行认认证标志的采采购。4.1.2采购购的标志进厂厂后由标志管管理员登记入入库。4.2标志的领领取4.2.1检验验员根据标志志的使用情况况以及生产任任务向标志管管理员进行标标志领用申请请。4.2.2标志志管理员进行行认证标志的的领用登记。记记录格式为强强制性认证标标志领用登记记表。4.2.3检验验员在强制制性认证标志志领用登记表表上签字。4.3 强制认认证标志的使使用4.3.1成品品检验合格而而且检验员按按照8.0章章节产品一一致性控制程程序进行一一致性检查完完成的产品由由检验员加贴贴强制认证标标志。4.3.2标志志管理员填写写强制性认认证标志使用用记录，检检验员签字确确认。4.4产品变更更和变更后标标志的使用管管理4.4.1当产产品名称、关关键原器件和和材料变更、产产品结构等发发生变更时，变变更发生引起起产品一致性性不符合时，质质量负责人应应发布产品品一致性不符符合通知书，并并停止对该产产品的强制认认证标志的发发放。4.4.2由质质量负责人重重新申请强制制认证机构进进行认证/确确认。在未认认证/确认完完成前发生变变更的产品不不准加贴强制制认证标志。4.4.3认证证机构完成认认证工作。发发放相应的证证明材料后由由质量负责人人对标志管理理员进行书面面通知。4.4.4研发发部对原产产品一致性要要求进行变变更并重新下下发。4.4.5相关关人员按本程程序文件4.2及4.3进行标标志的下发及及使用。5. 相关文件件5.1 产品一一致性要求6. 相关记录录6.1强制性认认证标志使用用记录6.2强制性认认证标志领用用记录6.3产品一致致性不符合通通知书山西协盛光电科技有限责任公司资源 1.2资源本公司从满足”实施规则”的角度出发发，对人员、基基础设施、工工作环境、监监视和测量装装置等资源的的配备规定了了相应的要求求。1.2.1编制制基础设施施和工作环境境控制程序，以以确保生产设设备和工作环环境满足稳定定的生产符合合“实施规则”要求的产品品；1.2.2 人人力资源1.2.2.11 总则a. 本公司从各员工工的教育、培培训、技能和和经历方面来来考虑，确保保其能胜任的的相应的质量量管理体系职职责和岗位；b. 总经办负责制定定“工作手册”和员工岗位位能力矩阵表表，规定各级级岗位人员的的能力要求。c. 对于导入CCCC质量体系之之前进入公司司的在职职工工若无重大的的工作失误，经经过CCC实施准准则和体系文文件的培训即即可认为其有有能力胜任工工作，新进员员工应经过系系统培训并评评估其能力后后方可上岗。d. 总经办应定期对对人员岗位能能力进行确认认，更新员工工岗位能力矩矩阵表。1.2.2.22 培训、意意识和能力a. 总经办组织识别别从事影响质质量的活动的的人员所需的的能力，并制制订“年度培训计计划”，总经理对对培训计划进进行批准并由由总经办组织织实施培训。b. 培训后应确认其其有效性，记记录于“员工培训实实施记录”中；c. 确保每个员工均均能意识到所所从事活动的的相关性和重重要性，及如如何为实现质质量目标作贡贡献。d. 所有培训均应形形成记录，记记录由总经办办负责保存。1.2.2.33 记录a. 年度培训计划b. 员工岗位能力矩矩阵表c. 员工培训实施记记录1.2.3当无无论是由于外外部原因（如如：认证制度度、认证标准准等）或是内内部原因（人人员变动、设设备更换、环环境发生重大大变化等）造造成资源发生生变化，本公公司将采取以以下措施，保保证认证产品品质量满足强强制性认证标标准的要求：a外部原因引引起的资源变变化。质量负负责人负责保保持与认证公公司的联系，每每月向总经理理汇报有关强强制性产品认认证标准的更更新信息，以以确保配置资资源满足认证证标准的要求求；b内部原因引引起的资源变变化。质量负负责人每月对对涉及认证产产品的基础设设施、设备、检检测设备以及及人员、工作作环境等进行行检查，当发发现资源有变变化时，必须须加以评估，并并及时采取措措施保证本公公司资源满足足认证产品稳稳定生产的需需要山西协盛光电科技有限责任公司基础设施和工作环境控制程序1. 目的为了正确使用、保保养生产设备备和工装，使使其处于正常常的工作状态态，具有稳定定的过程能力力以及保持适适宜的工作条条件以保证产产品的质量。2. 适用范围围适用于本公司生生产设备的保保养、维修和和报废，工装装使用、报废废控制以及工工作环境的控控制。 3. 职责3.1生产部负负责设施、生生产设备、工工装的管理、保保养和维修；设备管理员员具体主持工工作；3.2生产部负负责工作环境境的管理。4. 程序4.1 设备管管理：4.1.1生产产设备的使用用说明书及其其他有关随机机资料由生产产部设备管理理员统一管理理。4.1.2设备备管理员负责责建立生产产设备台帐，并并对关键设备备进行识别，编编制设备操作作规程。4.1.3新购购进生产设备备使用前应安安装调试良好好，经设备管管理员确认后后方可使用。4.1.4 自自制设备使用用前应经设备备管理员鉴定定合格后方可可使用。4.1.5 关关键设备由设设备管理员建建立“关键设备备备件清单”，并保持安安全库存。4.2 设备的的日常保养4.2.1日常常保养由使用用部门操作者者专人保养。4.2.2保养养人员依设备备维护保养要要求进行保养养，记录在设设备日保养记记录中。4.2.3设备备管理员对日日常保养情况况进行不定期期检查，并在在设备日保养养记录中签字字。4.3 设备的的定期保养：4.3.1每年年12月份设备备管理员负责责制订下年度度设施保养养/维修计划划。4.3.2保养养人员依定期期保养项目表表进行保养；设备管理员员负责检查督督促。4.3.3设备备年度检修计计划报总经理理审批后，设设备管理员负负责组织人员员实施。4.3.4每次次保养完成后后，保养人员员应在设备年年度保养计划划中作相关标标识记号。4.4 设备维维修作业：4.4.1当设设备异常，依依照设备有关关资料进行调调整或维修后后仍不能使设设备恢复正常常运行时，由由生产部申请请维修人员进进行维修。4.4.2当设设备出现故障障时，操作者者应立即通知知现场管理人人员，并填写写设施检修修记录，请请专业人员维维修。4.4.3设备备在维修后，先先应确认设备备操作功能是是否恢复正常常，确认正常常后，设备方方可供操作人人员使用，维维修人员和生生产人员须在在设施检修修记录上填填写故障修理理记录及验证证结果。4.4.4关键键工序和特殊殊工序使用的的设备的维修修后，除执行行4.4.33条款外，还还应由研发部部组织进行设设备能力确认认，保证设备备能力达到工工艺要求。4.5 报废流流程4.5.1设备备不能修复时时，生产部设设备管理员填填写设备报报废申请单，经经总经理或质质量负责人审审批，再办理理报废事宜。4.5.2设备备被审批报废废，在生产产设施台帐中中注明“已报废”不再安排保保养。4.5.3报废废设备应明显显标识“报废字样”并放在指定定地点，设备备管理员负责责组织生产车车间将报废设设备零部件回回收和再利用用。4.6生产时工工装的管理4.6.1工装装的生产：研研发部技术员员根据工艺要要求识别工装装/模具要求，绘绘制工装/模具图纸，经经生产部主管管批准后委外外加工或自制制。4.6.2工装装的验收。工工装交付车间间使用前，应应由设备管理理员、技术员员组织验收，确确定合格的工工装/模具方可投投入生产。4.6.3工装装的管理。由由生技部设备备管理员负责责建立工装装一览表，记记录工装的种种类、数量、入入厂时间、设设定使用寿命命等。4.6.4 工工装的维护。由由生产部设备备管理员负责责制订关键工工装的日常保保养规程和方方法，车间操操作人员负责责日常维护保保养。4.6.5工装装的标识。所所有工装均须须定位放置，并并有明显识别别标志，工装装上的所有零零配件不得私私自拆卸或加加装，工装使使用完毕后须须保持清洁防防止生锈。4.6.6工装装的修理和报报废。工装使使用时若发现现有异常现象象，由车间向向设备管理员员提出，进行行修复。无法法修复的工装装，报总经理理/质量负责人人同意后报废废，并记录。4.7工作环境境4.7.1生产产部负责识别别并保管为实实现产品符合合性所需的工工作环境中人人员和设备的的因素，根据据生产作业需需要，确定并并提供作业场场所必须的设设施，创造良良好的工作环环境，包括：a）配置适用的的车间，根据据生产的需要要适当装修，防防止曝晒、风风雨侵袭和潮潮湿；b）配置必要的的通风、消防防器材，保持持适宜的湿度度和安全；c）生产部对设设施实行定置置管理，要考考虑人员工效效的要求，努努力提高工作作效率；d）确保员工生生产符合劳动动法规的要求求，安全生产产；4.7.2本公公司无特殊工工作环境要求求。5、相关文件5.1 采购控控制程序5.2 设备操操作规程5.2 设备管管理制度6、记录保存6.1生产设设施配置申请请单6.2 设施施验收单6.3 生产产设施台帐6.4 设施施保养/维修修计划6.5 设施施日常保养记记录6.6 设施施检修记录6.7设施运运行检查记录录6.8 工装装一览表6.9 工装装（模具）确确认记录山西协盛光电科技有限责任公司3c质量计划控制程序1.目的对本公司3C认认证产品规定定程序、过程程、资源和活活动顺序，以以及获证产品品的变更、33C认证标志志的使用管理理，以满足强强制性产品认认证要求和顾顾客的要求，并并符合认证产产品一致性的的原则。2.适用范围适用于本公司的的3C认证产品品led嵌入入式筒灯。3.产品设计标标准和规范3.1 GB 7000.202-22008 灯灯具 第2-2部分：特特殊要求 嵌嵌入式灯具 3.2 电气电电子产品强制制性认证实施施规则照明电器器 编号：CNCCA01C022：20074.产品设计目目标符合GB 70000.2002-20008标准和强强制性产品认认证要求以及及顾客的要求求。5.职责5.1质量负责责人负责3CC认证产品质质量的全过程程控制，其具具体职责落实实到其下面的的研发部、质质管部、总经经办、销售部部、生产部、采采供部等；5.2采供部负负责对供应商商的考察评定定、日常管理理和元器件材材料的采购；5.3生产部负负责产品的生生产和过程控控制；5.4质管部质质检员负责元元器件材料的的进货检验和和产品的过程程检验及出厂厂检验；负责责3C认证标志志的使用；5.5采供部采采购、生产部部负责在生产产的不同阶段段对产品的一一致性进行控控制；5.6质量负责责人负责认证证标志的管理理和认证产品品的变更控制制。6.产品的实现现过程6.1质量负责责人按照公司司管理层的指指令，确定实实施CCC认证的的产品型号；6.2研发部根根据确定的型型号要求编制制技术文件和和工艺图纸，制制作“零部件明细细表”、“元器件清单单”、“总装配图”、“铝基板加工工图”、“散热器加工工图”、“铭牌图”等技术资料料；6.3生产部根根据“零部件明细细表”、“元器件清单单” 和生产任务务单、库存信信息据实编制制“物资请购单单”并传递给采采购部采购，采采购人员负责责确定供应商商并计算用款款额度，经总总经理批准后后实施采购，具具体执行采采购控制程序序；6.4质管部质质检员负责元元器件材料的的进货检验，具具体执行关关键元器件和和材料检验/验证程序和和来料检验验规范，经经检验合格的的元器件材料料方可入库。6.5生产部按按“生产计划”及相应的产产品技术资料料组织生产，生生产过程中按按照过程控控制和过程检检验程序和和相应的过程程检验规范进进行控制和检检验；生产部部对生产设备备定期进行维维护保养，保保证生产设备备的正常运行行；6.6工艺流程程图附件16.7质管部质质检员应严格格执行例行行检验和确认认检验程序，按按照成品检检验规范对对成品进行检检验，并进行行产品一致性性的检验，只只有检验合格格的产品才能能加贴3C标志，入入库存放。6.8销售部负负责合同的执执行监督，及及时与顾客联联系、沟通，按按合同的规定定进行交付，交交付后，负责责收集顾客反反馈信息，对对顾客满意程程度进行测量量分析。7.资源配置7.1人力资源源为达到从事影响响产品质量工工作人员的能能力，总经办办应严格执行行工作手册册并对相应应人员实施培培训和考核。7.2基础设施施及工作环境境为使产品符合要要求，公司配配置了工作场场所、车间及及其他配套设设施，配置了了生产所需各各种设备、（详详见生产设备备台帐），配配置了产品需需要的监视和和测量装置（详详见检测设备备台帐），适适宜的生产、检检测环境，应应严格执行基基础设施和工工作环境控制制程序、检检验仪器设备备控制程序。8.获证产品变变更获证产品的变更更（标准、工工艺、关键件件等）在实施施前要向认证证机构申报获获得批准后方方可执行，具体执行行一致性和和变更控制程程序。9.认证标志使使用管理成品检验员和标标志管理员在在质量负责人人管理下使用用认证标志，执执行3C认证标志志控制程序。10.关键元器器件的定期确确认检验执行关键元器器件和材料定定期确认检验验程序。11.认证产品品的确认检验验 执行例例行检验和确确认检验程序序。12.改进应依据法规要求求、顾客要求求在日常生产产中，积极寻寻求机会改进进产品，采取取纠正/防措施提高高产品质量，具具体执行纠纠正预防措施施程序。13.其它以上未提及的事事项按质量体体系程序文件件执行。14.相关文件件采购控制程序序关键元器件和和材料检验/验证程序过程控制和过过程检验程序序例行检验和确确认检验控制制程序检验仪器设备备控制程序产品一致性和和变更控制程程序3C认证标志志控制程序山西协盛光电科技有限责任公司文件控制程序1. 目的 对与CCC质量量体系有关的的文件进行控控制，确保相相关部门及时时得到并使用用有效版本。2. 适用范围适用于CCC质质量体系的所所有文件。3. 职责3.1 总经办办负责编制本本程序，并对对所有CCCC质量体系文文件进行管理理和控制；3.2 其它部部门/负责人负责责按照本程序序文件的规定定对文件进行行管理和控制制；4. 程序4.1 文件的的批准和管理理权限文件类别编制、修订、废废止批准/适用性审审核文件管理部门CCC质量手册册质量负责人总经理总经办工作/管理/技技术标准相关职能部门部门主管总经办技术类外来文件件研发部主管总经办管理类外来文件件总经办负责人总经办表单相关职能部门部门主管各部门分档管理理4.2 文件编编号方法4.2.1 文文件代号a. 质量手册XXS/QM-A；b. 程序文件XXS/QPXXX-A；c. 记录表单XXS/QRXX-A；4.2.2其它它二级文件编编号原则a.部门代号：研发部YFF;质管部ZZG；总经办办ZJ；销售售部XS；财务部部CW；采供部部CGa. 文件类别：工作作标准1；管理标准准2；技术文件件及标准3；b. 版本状态号：按按A、B、CC的顺序排排列；更改状状态号按0、11、2的顺序排排列c. 示例：YF-3302-A/0表示由研研发部编制的的第二份技术术文件，版本本及修订状态态为“A/0”4.3 文件的的管理和控制制4.3.1 体体系文件按需需要由各部门门编制，文件件按规定编号号，按职责权权限进行审核核和批准，以以确保其适宜宜性和充分性性，然后交办办公室登记于于“受控文件清清单”或“记录清单”上，并应显显示其版本。4.3.2 文文件的版本以以大写英文字字母表示：AA、B、C，文件的的同一版本最最多可修改33次，但主要要内容不可有有较大变化，否否则应换版。文文件第4次更改后必必须换版。有有时效的文件件可把日期视视为该文件的的版本。4.3.3 当当发现文件不不适用时，应应由文件原制制订部门进行行评审，然后后作适当修改改，并应得到到批准。在每每年的管理评评审中应对文文件的适宜性性和充分性作作评审。4.3.4文件件修订若不换换版，可直接接换页，更改改的文字使用用斜体字以引引起文件执行行者的注意。在在文件的封面面“修订次”栏中将修订订次数填入方方框中，并在在“文件修改记记录表”中注明修改改次数、内容容和修改者姓姓名。4.3.5文件件管理部门根根据文件后的的发放范围将将文件副本发发放给有关部部门，文件应应加盖“受控文件”章。文件接接受部门应在在“文件发放/回收记录”上进行签收收。4.3.6对修修订或废止之之文件，应及及时回收旧版版本，并核实实数量及内容容之完整性，文文件回收后，需需作保留的废废止文件应加加盖“作废”章，不作保保留时，由文文件管理人员员销毁。4.3.7文件件应置于作业业现场，文件件使用者在使使用文件时应应保持其清晰晰和易于识别别，不可擅自自涂改。4.3.8研发发部每月通过过互联网等渠渠道收集最新新法规类外来来文件的信息息，并识别这这些文件的适适用性。使用用的外来文件件应登录“外来文件清清单”，加盖“受控文件”章，并控制制其分发。支持性文件5.1 记录控控制程序记录6.1 有效文文件清单6.2 记录清清单6.3 外来文文件清单6.4文件发放放/回收记录6.5文件修改改申请单6.6 文件作作废销毁登记记表山西协盛光电科技有限责任公司记录控制程序1. 目的对与CCC质量量体系有关的的记录进行控控制，为CCCC质量体系系有效运行提提供证据，也也为改进CCCC质量体系系提供信息。2. 适用范围围：适用于CCCC质量体体系的所有记记录的控制。3. 职责3.1 总经办办负责编制本本程序，并对对所有CCCC质量记录进进行管理和控控制；3.2 其它部部门/负责人负责责按照本程序序文件的规定定对CCC质量记记录进行管理理和控制；4. 程序4.1 格式记记录应依照规规定的格式由由相关权责人人员填写完整整；自由记录录应根据规定定的要求确保保记录的要素素和内容完整整，与规定的的要求一致；记录完成后后应有必要的的签署。4.2 记录不不得使用铅笔笔或是易于涂涂改的记录方方法来填写，并并应书写清晰晰，如有修改改，可划改，修修改处应签名名或盖更改章章。4.3 必要时时，记录人员员在记录表单单的右上角“NO.”栏中编号，编编号方法各部部门自定，原原则是便于追追溯。每月汇汇总的记录应应作必要标识识，标识方法法视情况自定定，原则是便便于查找。电电子记录以文文件夹名称作作为标识，备备份在软盘、光光盘等媒体上上的记录应标标识存储的内内容。4.4 各部门门应对所属的的记录每月汇汇总一次，依依据记录的特特性，将记录录妥善的加以以归类，并采采取适当的索索引方式，以以便能迅速调调阅记录。4.5 所有的的书面记录应应贮存于适当当的场所，防防止受潮、污污损、遗失，对对于长期保存存的记录应每每月检查是否否完好，电子子媒体记录每每周作一次备备份。4.6供方和顾顾客的记录也也在搜集的范范围内，需保保存的传真纸纸文件应复印印后再保存。4.7超过保存存期的记录，由由各部门自行行销毁，当合合同要求时，按按合同规定的的期限保存，并并可提供给顾顾客或其代表表查阅。记录录保存年限：见“记录清单”5. 支持性文文件5.1 文件控控制程序6. 记录6.1记录清单单山西协盛光电科技有限责任公司供方控制程序1. 目的对采购过程及供供方进行控制制，确保采购购产品符合规规定的采购要要求。2. 范围适用于生产所需需原材料、外外协件的控制制及对供方选选择、评价和和重新评价。3. 职责3.1采供部负负责对供方进进行选择评价价，实施采购购计划；3.2 质管部部负责采购产产品的验证。4. 程序4.1采购物资资分类。研发发部负责确定定原材料和外外协件的技术术标准，根据据其对随后的的实现过程及及其对灯具性性能的影响，将将采购物资分分为三类：a. A类（重重要）：构成成最终产品的的主要部分或或关键部分，直直接影响最终终产品使用或或安全性能，可可能导致顾客客严重投诉的的物资，一般般指关键元器器件及材料；关键元器件件和材料是指对产品品的安全、环环保、EMCC、主要性能能由较大影响响的元器件和和材料b. B类（一一般）：构成成最终产品非非关键部位的的批量物资，它它一般不影响响最终产品的的质量或即使使略有影响，但但可采取措施施予以纠正的的物资；c. C类（辅辅助）：起辅辅助作用的物物资。（不予予调查、评定定）4.2 对供方方的调查、评评价4.2.1 原原材料/外协件等物物资供方4.2.1.11 对有业务务往来的供应应A、B类物资的供供方，由采供供部进行评价价，评价从质质量、交期、价价格、配合度度等方面进行行，填写“供方业绩评评定表”，对于安全全元器件供方方还应提供CCCC证书或或CQC认证证证书，对符合合评定要求的的供方继续纳纳入“合格供方名名单”，反之，责责令供方改进进或取消合格格供方资格；4.2.1.22对第一次供供应A、B类物资的供供方，由采供供部向有供货货意向的供应应商发出“供方调查表表”，并根据供供应商反馈的的“供方调查表表”的内容进行行评价。评价价应包括以下下内容：a. 质量管理体系系。如供方可可提供体系认认证证书，直直接评价合格格；如供方未未通过体系认认证，则由采采供部对供方方的质量保证证能力和技术术能力进行评评价，必要时时，由采供部部组织研发部部、质管部到到供方现场进进行调查，填填写“供方现场调调查记录”；b. 产品实物质量量。对于安全全元器件应提提供相应的CCCC证书、CQCC证书；其它它关键元器件件和材料提供供相应的质量量检验证明文文件，并经研研发部、质管管部确认合格格；c. 采供部在a和和b都评价合格格后，再对供供方的供货能能力、价格、配配合度、运输输等环节进行行评价，评价价合格后提请请总经理批准准，纳入“合格供方名名单”。4.2.1.33 重新评价价。采供部每每年对供方进进行一次重新新评价，供货货综合评价质质量（60分）、交交货期（200分）、服务务（20分）三个个方面总得分分80以上，单单项不得低于于单项满分的的70。填写写“供方业绩评评定表”。注：CCC认证证的元器件还还应对供方CCCC年度复复查结果进行行确认，如供供方CCC年度复复查不合格，被被取消CCCC证书，则相相应取消合格格供方资格。4.2.2 外外协件供方4.2.2.11 外协件供供方的散热器器、铝基板、灯灯罩等外协件件由总经办组组织研发部、质质管部对供方方现场进行调调查评价，内内容见“供方现场调调查记录”；4.2.2.22 产品确认认检验供方。对对产品确认检检验供方应选选择CNCAA批准的检验验和试验机构构；4.2.2.33 外协件方方经评价合格格后，应签订订“外包协议”，经总经理理批准后纳入入“合格供方名名单”。年度复评评按照4.22.1.3条条款进行。4.2.2.44 其它外包包供方。计量量检定供方选选择国家法定定的计量单位位，不予评定定；运输供方方由采供部评评价运输能力力即可4.3 采购信信息编制采购文件（采采购合同、“采购计划”、外协件加加工协议等），采采购文件应能能明确说明所所采购的产品品的信息，适适当时还可有有产品、程序序、过程、设设备和人员批批准或资格鉴鉴定的要求以以及质量管理理体系的要求求的适宜性。4.3.1 原原材料及外协协件a. 生产部根据生生产计划/库存/采购周期等等因素填写“物资请购单单”；b. 采供部采购员员根据“物资请购单单”选择合格供供方并计算采采购请款额度度，经总经理理批准实施采采购；c. 采购员按经批批准的“物资请购单单”至合格供方方处采购或下下单；4.3.2 在与供方沟沟通前，采购购文件应得到到总经理/质量负责人人的批准，确确保所规定的的采购要求是是充分与适宜宜的。5. 支持性文文件 无6. 记录6.1 供方调调查表6.2 供方评评定表6.3 合格供供方名单6.4 供方业业绩评定表6.5 供方现现场调查记录录6.5 物资请请购单山西协盛光电科技有限责任公司关键元器件和材料检验控制程序1. 目的对关键零部件和和材料的质量量进行控制，以以达到符合CCCC认证及及本公司生产产需要的目的的，同时为本本公司生产的的正常运作提提供条件。2. 适用范围本程序适用于本本公司关键零零部件和材料料的质量控制制，适用于关关键零部件和和材料的进厂厂检验/验证及定期期确认检验。3. 职责3.1质管部负负责关键零部部件和材料进进厂后的质量量检验和验证证和在我厂进进行的定期确确认检验。3.2 研发部部负责“关键元器件件清单”制定；质管管部负责“来料检验规规范”制定。3.3 采供部部负责关键零零部件和材料料与供方的控控制和沟通。3.4 质管部部负责关键零零部件和材料料在供方/或第三方国国家法定机构构进行确认检检验的认定工工作。4. 工作程序：4.1质管部负负责严格按照照下表的要求求制定来料料检验规范。来来料检验规范范中列出了了包括关键元元器件、外协协件检验的项项目、技术要要求、检验方方法、检验类类别（例行检检验、确认检检验）等内容容；关键元器件和材材料如下：器件名称检验项目检验工具及方法法法判定标准备注（生产单位位/CCC证书书编号）4.2 采购作作业按XS/QP-055-A/0供方控制程程序4.33条款控制。4.3 关键元元器件的例行行检验和定期期确认检验。4.3.1关键键元器件在入入库前由质管管部按照来来料检验规范范的规定进进行所有例行行检验项目的的检验。做好好来料检验验记录并验验证产品的供供方、型号/规格是否与与上表相符合合。4.3.2 定定期确认检验验由供方提供供。供方无检检测能力时，可可委托有相应应能力的第三三方实施检验验。质管部应应在供方或第第三方提供检检测报告以前前将被检产品品的确认检验验规范送交检检测方。确认认检验报告的的有效期为一一年，由质管管部主管签字字确认。4.3.3只有有在例行检验验合格且采购购时间最近的的确认检验报报告合格结论论的有效期内内时，产品方方可送交入库库。不合格的的关键元器件件和材料不准准入库。4.4 关键元器件供方方的变更4.4.1 关键元器件供方方由于质量等等原因需要变变更时，首先先由总经办组组织研发部、质质管部对拟增增加的关键元元器件供方进进行评审。4.4.2 评审合格后，由由质量负责人人进行认证机机构通知。只只有在通过中中国质量认证证中心同意的的情况下才可可以进行关键键元器件供方方的变更。在在接到认证机机构认可前，不不准变更关键键元器件供方方目录。4.5 检验和和试验记录：4.5.1各种种检验和试验验及验证记录录和报告由质质管部监督管管理。4.5.2各种种检验和试验验的原始记录录和报告，要要如实填写，记记录应清晰，并并有责任人员员的签字。4.5.3各种种检验和试验验原始记录和和报告要汇总总、归档、保保存。5. 相关文件件 5.1记录控制制程序5.2不合格品品控制程序5.3来料检验验规范6. 记录6.1来料检验验记录6.2关键元器器件清单山西协盛光电科技有限责任公司生产过程控制和过程检验程序1. 目的对3C产品的生生产过程进行行有效控制，确确保满足认认证实施规则则的要求。2. 适用范围围 适用于对对产品的形成成中关键过程程的控制、特特殊过程的确确认、生产环环境的控制、生生产设备的维维护和保养的的控制。3.职责3.1研发部负负责编制控制制生产过程（关关键过程、特特殊过程）的的相应的工艺艺规程，编制制必要的作业业指导书；3.2 研发部部负责生产过过程的控制，负负责编制相应应的设备操作作、维护、保保养规程并对对生产设施进进行管理；负负责对达到产产品符合要求求所需的工作作环境进行控控制；3.3总经办负负责对从事关关键或特殊过过程的人员的的培训，以确确保人员能力力符合规定的的要求；3.4生产部负负责按生产计计划组织均衡衡生产，负责责对生产现场场在用生产设设施的使用维维护保养，负负责督促操作作工对生产过过程中产品的的自检，负责责过程产品的的防护；4. 程序4.1 生产产计划a) 销售部根根据顾客的订订单，编写