质量管理表格参考

XXXXXXXXXX公司文件发放（领用）、回收登记表 No：序号文件名称编号版本分发号发放（领用）记记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数R-QP-001/001-A文件借阅申请表表 No：时间文件名称编号版本受控状态借阅/复制份数数签名归还时间R-QP-0001/0022-A受控文件清单文件类别： NNo：序号文 件 名 称称编号最新版本年度有效确认备注05060708编制： R-QP-001/0003-A文件更改通知单单 Noo：文件名称编号原版本/修改码修改版本/修改码更改位置及原因因：更改后内容： 申请人人： 日期期：所在部门意见： 签名名： 日日期：审批部门意见： 签名： 日期期：R-QP-0001/0044-A文件销毁留用处处理表 Noo：文件名称编号版本份数销毁/留用原因因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：文件保管部门意意见： 签名名： 日日期：管理者代表意见见： 签名： 日期期：R-QP-0001/0055-A质量记录控制明明细表 No：序号记 录 名 称称编号使用部门归档部门保存期(年)备 注编制： 审批： R-QP-0002/0011-A培训申请单 NNo：申请人所在部门职务申请日期培训对象培训方式及 期期 限申请原因培训内容申请部门主管意见 签名： 日期：管理者代表意见见 签名： 日期：备注R-QP-0004/0022-A培训记录表 NNo：时间：培训主题：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单：应到人员签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要：考核成绩：备 注R-QP-0004/0033-A 年度培训计计划 Noo：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备 注编制： 日期： 批批准： 日期： R-QPP-004/004员工培训汇总表表 Noo： 姓 名培训时间培 训 课 程程课时成 绩备 注 R-QPP-004/005-AA 合格资格人员员登记表 Noo：序号姓名岗位学历技能工作年限培训确认意见确认人日期备注 R-QQP-0044/006AA生产设备配置申申请单 Noo：生产设备名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家家及对厂家质质量控制能力力的评价（必必要时附各种种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：R-QP-0005/0011-A 设备维护保养履履历记录卡 Noo：生产设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：R-QP-0005/0033-A生产设备一览表表 Noo：序号本厂编号生产设备名称、原原编号、型号号规格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期： R-QP-0005/0044-A生产设备维修、保保养计划执行部门： NNo： 序号生产设备编号生产设备名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批批准： 日期： R-QQP-0055/006-A设施检修单生产设备使用部部门： Noo：生产设备名称生产设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象（正常常计划检修可可不填写）：检修记录： 检修人： 时时间：验收记录： 验收人人： 时时间：备注：R-QP-0005/0077-A设施检修单生产设备使用部部门： Noo：生产设备名称生产设备编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象（正常常计划检修可可不填写）：检修记录： 检修人： 时时间：验收记录： 验收人人： 时时间：备注：R-QP-0005/0077-A设施报废单使用部门： No：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批批准人： 时间：备注：R-QP-0005/0088-A设施报废单使用部门： No：设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批批准人： 时间：备注：R-QP-0005/0088-A工作环境卫生检检查表 No：日期地点检查记录检查人备注R-QP-0006/0011-A合同评审单初次评审 修订(原原评审表号: ) Noo:顾客名称定货日期交 付日 期定货数量顾客对产品明示示与潜在的要要求(技术要要求、质量要要求、支持服服务、价格等等) 填写写人： 日期期：本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺 填写写人： 日期期：市场开发与业务务部（评审合合同的合法、完完整性、明确确性 填写写人： 日期期：采购部（评审所所需物料采购购的能力） 填写写人： 日期期：产品开发部（评评审质量要求求及生产工艺艺） 填填写人： 日日期：制造部（评审生生产能力及交交货期） 填写写人： 日期期：评审结论 填写写人： 日期期：备注：1. 本本表适用于文文本合同和有有特殊要求的的特殊合同产产品的评审； 22. 特殊合同同产品要求评评审部门：全全体部门； 33. 特殊合合同评审结论论一栏由总经经理签名批准准，其他由市市场开发与业业务部经理批批准。R-QP-0008/0011-A合同目录 No.序号顾客名称合同编号产品规格签订日期发货 期备注R-QP0088/002-A顾客意见跟踪处处理单 年 月 日 No：顾客名称电话地 址址邮编意见内容顾客意见调查相关部门处理意见市场开发与业务务部处理意见总经理意见 总经理：处理意见实施情况顾客确认意见备注R-QP-0009/0011-A顾客满意程度调调查表 No：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间间、订购方式式，产品型号号、规格、数数量等：对本公司产品的的满足程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意 一般 不满意请分别说明原因因（可另附纸纸）：对服务的满意程程度：售后服务： 很满意 一般 不满意咨询服务： 很满意 一般 不满意备品、备件供应应： 很满意 一般 不满意请分别说明原因因（可另加附附纸）：其他意见、要求求或建议，如如其他厂家同同类产品的差差距、市场信信息、改进的的建议等（寻寻于好的建议议一经采用，本本公司将对顾顾客给予奖励励）（可另附附纸）：请贵单位填好此此调查表并于于2周内传回回我公司市场场开发与业务务部，电传：填表人： 时间： R-QP-009/002-A顾客满意程度调调查表 No. 顾客名称电话传真购买产品情况说说明（包括名名称、型号规规格、购买日日期等）：评估项目 满意程度评估小项满意比较满意一般不太满意不满意评分说明或最不不满意之处实物质量包装外观使用方便性性能服务服务设施服务的及时性服务的有效性服务人员的态度度交付交付及时性交付可靠性其他意见、要求求或建议，如如与其他厂家家同类产品的的差距、市场场信息、改进进的建议等（可可另附纸）：注：请划“”选择满意度度等级，或给给出分值，在在一个月内（寄寄）传回公司司市场开发与与业务部填写人： 填表表日期： R-QP-009/0002-A供方质量保证能能力调查表 N00.厂名：地址：电话：法人代表：职工人数技术人员数质管人员质检人员试验人员计量人员主要加工设备名称型号使用范围使用时间备注主要检测设备企业情况企业质量情况填写部门 填表表人 部部门负责 日期调查结果确认：R- QP-0011/0001-A供方质量保证能能力评定表评价时间： No：供应商名称供应商类 别原材料供应商商（项目/内内容）： 外包加工商 （项目/内容）： 服务供应商 （项目/内容）： 地址企业性质联系人邮编电话传真E-MAIL供货年限产品名称规格考评方式a.现场考虑：要， 不要；b.样品评审：要 不要；其 他是否通过质量体体系认证评价 内容产品/服务质量量情况：技术和生产/服服务能力：供货情况：其他：结论 主持人：相关部门会签采购部姓名： 日期：品质保证部姓名： 日期：姓名： 日期：附相关资料 份： R- QP-0011/002-A合格供方清单No：序号供方名称供应的品名称联系人联系电话列入日期年度复评结果 编制： 日期： R-QP-0111/0033-A 供方业绩评定表表 No：供方名称： 地址：电话、传真： 联联系人：供应产品：进货物资质量控控制方法（在在（）内标注注）：进货检验（）；进货外观验验证（）；本本公司到供方方现场验证（）；顾客到供方现场场验证（）；顾客到本公公司现场验证证（）。质量得分（占660%）：（合合格批次/到到货总批次）60 质量评分： 按期交货得分（占占20%）：（按时到货货批次/到货货总批次）XX20 交期评分分：其他情况（占220%），如如包装质量、售售后服务、配配合度等。 其他评分分：总评分及处理建建议： 采购部部经理签名： 日期：管理者代表意见见（总分1000，低于660分或质量量得分低于448分时填此此栏）： 签名名： 日期：R-QP-0111/0044-A采购计划 No：序号物品名称型号规格计划数量计划交货期定货情况记录备注编制： 日期期： 审批批： 日日期： R-QQP-0111/004-A请 购 单 Noo：序号物品名称型号规格数量单位单价备注请购原因申请人： 日日期： 批批准： 日期： R-QPP-011/005-AA请 购 单 Noo：序号物品名称型号规格数量单位单价备注请购原因申请人： 日日期： 批批准： 日期： R-QPP-011/005-AA供货记录表 供应商名称： No.序号采购产品名称规格订货日期订货数量实到日期实到数量质量情况验收人备注 R-QQP-0111/006-A生产准备计划单单 No：工作令产品名称及规格格投产计划准备内容落实情况备注编制人： 日期：审批人：日期： R-QP-0112/0011-A 顾客物资记录表表项目名称： 编号：序号产品名称单位规格数量检验记录供货人收货人收货时间备注R-QP-0114/0011A顾客财产质量情情况反馈表 编号：顾客财产名称（型号、规格）数量顾客指定的用途途：发现部门异常情况记录： 签名： 日期期：顾客处理意见： 签签名： 日期：处理（验证）情情况记录： 签签名： 日期：R-QP-0114/0022-A入库通知单 N0.顾客编号产品名称令号型号规格数量日期检验员: 仓库库管理员: R-QPP-015/001-AA 送送货单收货单位:地 址: 19 年 月 日货号名称及规格数量备注收货单位及经手手人 送货货单位及经手手人 R-QP-0115/0022-A (盖章章) (盖章) 测量量装置检定计计划 No：序号设备编号设备名称使用部门校准日期校准单位备注编制： 日期： 批批准： 日期： R-QPP-016/002-AA进货验证记录交验日期： 入库单号： NNo:供应商产品名称规格交验数验收依据检验数量检测项目检测工具检测记录备 注外观目测包装目测数量规格质保书/合格证证检验结论 合格 不合合格 检验员： 日期期： 说明R-QP-0118/0011-A泰兴市中环电收收尘设备有限限公司进货验证记录交验日期： 入库单号： NNo:供应商产品名称规格交验数验收依据检验数量检测项目检测工具检测记录备 注外观目测包装目测数量规格质保书/合格证证检验结论 合格 不合合格 检验员： 日期期： 说明R-QP-0118/0011-A紧急（例外）放放行申请单 No:序号物料名称型号（规程、等等级）放行数量12345申请放行原因说说明：备 注：申请人： 日日期： 批准准： 日期： R-QP-018/0002-A紧急（例外）放放行申请单 No:序号物料名称型号（规程、等等级）放行数量12345申请放行原因说说明：备 注：申请人： 日日期： 批准准： 日期： R-QP-018/0002-A不 合 格 品品 处 理 单 年 月 日 No.来 源原料 半成品 成品 其他产生部门不合格情况： 检检验员：处理意见： 拒收 报废 其他 不合格品评审人人员：处理验证：验证人： R-QPP-019/001A零件报废单 NN0.工作令号零件名称零件图号报废件数损失材料(公斤斤)损失工时(小时时)报废原因(图纸纸、工艺、材材料、加工) 检验员员： 月