指导企业创星及规范企业管理体系的运作

电力企业迎检创星资料分解及安排序号创星资料名称负责部门检查部门检查人检查周期资料留存部门备注安监机构设置文件 （政府、集团公司、！公司、红雁池公司）安全文件 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部1)公司安全生产目标责任书（！公司与公司签订为准）安全监察部安全监察部主任201X-03-31安全监察部2)公司部门安全生产目标责任书和反违章协议书（公司与部门签订为准）复印件交安监部安全监察部及各部门安全监察部主任201X-03-31安全监察部3)关于修订安全管理机构网络图和保证体系的通知安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部4)关于发布20XX年工作票签发人、工作负责人、工作许可人、动火工作票签发人、审批人和可单独巡视电气高压设备人员名单的通知安全监察部安全监察部主任201X-01-01安全监察部5)关于成立交通安全组织机构的通知关于成立防汛安全组织机构的通知关于公司准驾证的通知清风公司安全监察部主任201X-01-31安全生产部清风公司6)安全生产管理标准制度有效性识别及清单安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部7)安全生产管理标准制度有效性识别发布标准化委员会标准化委员会标准化委员会每年一次标准化委员会8)华电红雁池公司企业安全文化建设五年规划安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部9)公司安全活动周计划安全监察部安全监察部主任每月安全监察部10)公司安全例会纪要、签到安全监察部安全监察部主任每月安全监察部11)公司安全网会纪要、签到安全监察部安全监察部主任每月安全监察部12)公司安全简报安全监察部安全监察部主任每月安全监察部13)公司新进人员安全教育及安全考试成绩统计表、考试卷 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部14)年度安全培训计划安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部15)工作票签发人、许可人、负责人考试成绩安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部16)20XX-201X年冬季培训计划、总结、成绩安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部17)年度春检秋检安规考试成绩统计表、考试卷安全监察部安全监察部主任按照文件通知进行安全监察部1.12外委安全管理 1)外单位项目开工前工作程序及外委项目开工报告安全监察部安全监察部主任每月安全监察部2)承包单位安全资质审查报告书（检修安全管理协议、工器具清册、特种工证及安全交底签到本）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部3)特种作业人员统计报表安全监察部安全监察部主任每月安全监察部4)企业法人营业执照（承包施工安全责任协议书、安全工器具清册、资质审查报告书、安全交底签到本及安规考试成绩）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部5)现场管理、专业、作业人员情况安全监察部安全监察部主任每月安全监察部6)企业法人营业执照（授权委托书0安全监察部安全监察部主任每月安全监察部7)承包工程安全责任协议书（安全交底签到本）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部8)承包单位企业简介（企业法人营业执照、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理认证书及特种工证）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部9)承包工程安全责任协议书（安全交底）安全监察部安全监察部主任每月安全监察部10)企业法人营业执照安全监察部安全监察部主任每月安全监察部11)机组大修成立安全监察小组安全监察部安全监察部主任大修开工前完成安全监察部12)机组大修安全检查计划、考核通报安全监察部安全监察部主任大修开工前完成安全监察部13)机组大修安全总结（各部门总结由安监部布置、检查）安全监察部安全监察部主任大修完工后一周内完成安全监察部14)无违章创建通知、评分细则、违章档案、部门评比公示 安全监察部安全监察部主任每季度安全监察部15)装置性违章计划、布置、检查、整改验收单、总结生产技术部安全监察部主任每月生技部16)201X年公司特种作业人员清册、台账人力资源部安全监察部主任201X-03-31人力资源部17)201X年公司特种作业人员证件复印件人力资源部安全监察部主任201X-03-31人资部主任18)锅炉使用登记证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部19)压力容器及全厂特种设备清册、使用证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部20)全厂压力容器使用登记证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部21)安全生产许可证安全监察部安全监察部主任201X-01-10安全监察部事故分析报告、防范措施检查表 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部1)确保零“非停”安全工作目标、计划及保证措施安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部2)防止制粉系统爆燃的安全技术措施安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部3)公司生产部门安全工器具清册、台账安全监察部安全监察部主任201X-01-31安全监察部4)公司安全阀检验报告及特种设备检验报告安全监察部安全监察部主任每月安全监察部安全性评价自查通知、整改计划、专业小组报告、整改验收单、总结 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部1)关于开展年度春季、秋季安全大检查工作的通知、整改计划、验收单、总结安全监察部安全监察部主任每月安全监察部2)关于开展201X年安全生产月活动的通知安全监察部安全监察部主任每月安全监察部3)公司安全生产月整改计划、验收单、总结安全监察部安全监察部主任每月安全监察部4)隐患排查计划、整改验收单、总结安全监察部安全监察部主任每月安全监察部5)各类节日保电措施 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部6)安措计划、实施、检查、总结 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部7)技措计划、实施、检查、总结 生产技术部安全监察部主任每月生产技术部两票管理 两票合格率统计表 安全监察部安全监察部主任每月安全监察部1)201X年安全文明生产检查单汇总安全监察部安全监察部主任每月安全监察部编制应急预案演练年度计划 安全监察部安全监察部主任201X年1月31日前安全监察部1)审核各应急预案内容是否符合规范要求安全监察部安全监察部主任201X年一季度安全监察部2)检查各应急预案内物资、工具、人员储备（由安全监察部统一布置）安全监察部安全监察部主任201X年一季度安全监察部3)年内各应急预案演练方案、签到、效果评价安全监察部安全监察部主任每月安全监察部交通管理1)关于成立201X年交通安全组织机构的通知清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31安全监察部、车班2)交通安全控制管理标准清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31公司网站、车班3)车辆管理制度清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31安全监察部、车班4)车辆安全调度管理制度清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31安全监察部、车班5)车辆管理考核制度清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31安全监察部、车班6)车辆交通肇事逃生方式及注意事项清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31安全监察部、车班7)车班驾驶员档案清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31车班8)机动车台帐清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31车班9)交通培训计划、培训记录清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31车班10)车辆检查记录清风安全生产部安全监察部主任201X-01-31车班消防安全管理工作 法律法规 1)中华人民共和国消防法消防部门消防部门主任201X-01-31消防部门2)消防法规手册消防部门消防部门主任201X-01-31消防部门3)电力设备典型消防规程消防部门消防部门主任201X-01-31消防部门4)公司消防管理标准消防部门消防部门主任201X-01-31公司网站、消防部门公司消防设施管理简介、防火组织机构、重点部位人员情况记录 消防部门1)！华电红雁池发电有限责任公司消防设施设备情况简介消防部门消防部门主任201X-01-15消防部门2)关于调整201X年度公司防火工作组织机构成员的通知消防部门消防部门主任201X-01-20消防部门3)关于公布201X年义务消防组织人员名单的通知（各部门配合）消防部门消防部门主任201X-01-20消防部门4)发电运行部201X年度防火组织机构 发电运行部消防部门主任201X-01-31发电运行部消防专责5)燃料运行部201X年度防火组织机构燃料运行部消防部门主任201X-01-31燃料运行部消防专责6)设备维护部201X年度防火组织机构设备维护部消防部门主任201X-01-31设备维护部消防专责7)公司机关201X年度防火组织机构总经部消防部门主任201X-01-31总经部消防专责8)物料管理部201X年度防火组织机构物料管理部消防部门主任201X-01-31物料管理部消防专责9)重点部位化水制氢站人员消防培训、取证情况登记发电运行部消防部门主任每季度发电运行部消防专责10)重点部位点火油库、输煤程控人员消防培训、取证情况登记燃料运行部消防部门主任每季度燃料运行部消防专责11)重点部位控制室人员消防培训、取证情况登记发电运行部消防部门主任每季度发电运行部消防专责12)重点部位网控室人员消防培训、取证情况登记发电运行部消防部门主任每季度发电运行部消防专责13)重点部位蓄电池室人员消防培训、取证情况登记发电运行部消防部门主任每季度发电运行部消防专责14)重点部位变压器人员消防培训、取证情况登记发电运行部消防部门主任每季度发电运行部消防专责15)重点部位计算机室人员消防培训、取证情况登记信息中心消防部门主任每季度信息中心消防专责16)重点部位档案室人员消防培训、取证情况登记总经部消防部门主任每季度总经部消防专责201X年度公司（三级）防火责任承包合同书 消防部门主任1)公司一级消防安全责任承包书清风公司安全生产部消防部门主任201X-01-31消防专责2)公司二级消防安全责任承包书清风公司安全生产部消防部门主任201X-01-31消防专责3)公司三级消防安全责任承包书清风公司安全生产部消防部门主任201X-01-31消防专责消防设施设备、灭火器材清册、台帐及器材平面布置图 1)发电运行部灭火器台帐发电运行部消防部门主任201X-02-28发电运行部2)燃料运行部灭火器台帐燃料运行部消防部门主任201X-02-28燃料运行部3)设备维护部灭火器台帐设备维护部消防部门主任201X-02-28设备维护部4)总经部档案室灭火器台帐总经部消防部门主任201X-02-28总经部5)厂前区灭火器台帐消防部门消防部门主任201X-02-28消防专责6)物料管理部灭火器台帐物料管理部消防部门主任201X-02-28物料管理部7)其它各部门灭火器台帐各部门消防部门主任201X-02-28各部门8)消防设施设备管理登记清册消防部门消防部门主任201X-02-28消防部门9)发电运行部灭火器材平面布置图发电运行部消防部门主任201X-02-28发电运行部10)燃料运行部灭火器材平面布置图燃料运行部消防部门主任201X-02-28燃料运行部11)设备维护部灭火器材平面布置图设备维护部消防部门主任201X-02-28设备维护部12)物料管理部灭火器材平面布置图物料管理部消防部门主任201X-02-28物料管理部13)总经部档案室灭火器材平面布置图总经部消防部门主任201X-02-28总经部14)其它各部门灭火器材平面布置图各部门消防部门主任201X-02-28各部门15)厂前区灭火器材平面布置图消防部门消防部门主任201X-02-28消防部门消防设施功能定期检测试验记录、应急预案演练资、重点部位灭火作战计划 1)变压器（主变/厂高变/启备变）水喷雾灭火降温装置功能测试事宜安排消防部门消防部门主任按大小修计划完成消防部门2)消防设施（主变/厂高变/启备变）维护保养检验测试记录消防部门消防部门主任按大小修计划完成消防部门3)点火油泵房泡沫灭火系统功能测试方案消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门4)燃油泵房泡沫试验操作步骤燃料运行部消防部门主任201X.2.20消防部门5)点火油泵房消防设施维护保养检验测试记录消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门6)厂区室外消防水管网压力测试事宜安排消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门7)（厂区室外消防水管网压力）消防设施维护保养检验测试记录消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门8)消防设施（火灾报警系统）维护保养第一季度检测报告设备维护部消防部门主任201X.3.26消防部门9)消防设施（火灾报警系统）维护保养第二季度检测报告设备维护部消防部门主任201X.6.25消防部门10)消防设施（火灾报警系统）维护保养第三季度检测报告设备维护部消防部门主任201X.9.20消防部门11)消防设施（火灾报警系统）维护保养第四季度检测报告设备维护部消防部门主任201X.10.26消防部门12)消防设施（火灾报警系统）维护保养年度检测报告设备维护部消防部门主任201X.11.26消防部门13)火灾自动报警系统操作规程设备维护部消防部门主任201X.3.30消防部门14)消防应急预案演练按公司计划安排（各部门）消防部门安全监察部安全监察部主任每月消防部门15)露天油库灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门16)厂高变灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门17)锅炉房灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门18)汽机房灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门19)制氢站灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门20)点火油库灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门21)单控室灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门22)计算机室灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门23)变电站网控室灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门24)档案室灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门25)蓄电池室灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门26)电缆夹层灭火作战计划消防部门消防部门主任春、秋季完成消防部门消防教育培训记录 1)201X年度公司全员消防培训计划消防部门消防部门主任201X.01.25消防部门2)关于举办 “消防知识讲座”的通知消防部门消防部门主任每月消防部门3)消防培训签到表消防部门消防部门主任每月消防部门4)201X年公司员工消防知识培训小结消防部门消防部门主任每月消防部门5)公司消防培训图片党群工作部消防部门主任每月消防部门消防安全管理工作每月1)正压式空气呼吸器培训计划消防部门消防部门主任每月消防部门2)关于组织正压式空气呼吸器使用操作培训的通知消防部门消防部门主任每月消防部门3)正压式空气呼吸器使用操作培训签到表（生产运行人员）消防部门消防部门主任每月消防部门4)正压式空气呼吸器使用操作培训小结消防部门消防部门主任每月消防部门5)正压式空气呼吸器使用操作培训图片消防部门消防部门主任每月消防部门6)关于201X年度社会消防培训取证的通知消防部门消防部门主任每月消防部门7)201X年社会消防培训（C类）签到表消防部门消防部门主任每月消防部门8)关于开展201X年“119”消防宣传周教育活动计划安排消防部门消防部门主任201X.11.06消防部门9)安全生产部落实公司201X年“119”消防宣传周教育活动的具体安排消防部门消防部门主任201X.11.06消防部门10)公司201X年“119”消防宣传教育活动周消防安全警句提示消防部门消防部门主任201X.11.08消防部门11)“119”消防知识培训签到表消防部门消防部门主任201X.11.09消防部门12)“119”消防宣传日小结消防部门消防部门主任201X.11.16消防部门13)“119”消防宣传日宣传图片党群工作部安全监察部主任201X.11.16消防部门201X年度历次防火检查情况 1)春、秋季安全大检查资料消防部门消防部门主任每月消防部门2)消防工作专项检查记录消防部门消防部门主任每月消防部门3)机组大、小修防火检查情况记录消防部门消防部门主任每月消防部门4)消防员不定期防火检查情况记录消防部门消防部门主任每月消防部门消防安全管理工作请示、报告、文件、计划、总结；消防安全责任人、管理人备案登记表、上报资料 1)消防安全管理工作请示、报告消防部门消防部门主任每月消防部门2)消防安全管理工作文件消防部门消防部门主任每月消防部门3)消防安全管理工作计划、措施、总结消防部门消防部门主任每月消防部门4)重点单位消防设施、器材安全自查记录（一）消防部门消防部门主任201X.02.20消防部门5)单位火灾隐患自查整改承诺书消防部门消防部门主任201X.02.20消防部门6)消防安全自查记录表消防部门消防部门主任201X.01.20消防部门7)“三化”建设目标管理承诺书消防部门消防部门主任201X.01.20消防部门1.2生产管理设备管理1)设备设施划分管理标准生产技术部标准化委员会标准化委员会一年公司网站个别标准需按专家要求整改。要求标准必须每年公布一次，明确哪些继续用，哪些修订了，修订的要有修订说明。标准由对口负责部门组织修订。2)交接班巡回检查定期工作管理标准生产技术部标准化委员会标准化委员会一年公司网站3)设备评级管理标准生产技术部标准化委员会标准化委员会一年公司网站4)设备缺陷管理标准生产技术部标准化委员会标准化委员会一年公司网站5)设备技术台帐管理标准（规范填写标准）生产技术部标准化委员会标准化委员会一年公司网站6)企业档案管理标准生产技术部标准化委员会标准化委员会一年公司网站7)主要辅机保养加油规定生产技术部生产技术部检修副主任一年生产技术部8)设备给油脂标准生产技术部生产技术部检修副主任一年生产技术部属点检标准，需重新进行修订。9)设备四保持标准生产技术部生产技术部检修副主任一年生产技术部10)设备定期试验和维护标准生产技术部生产技术部检修副主任一年生产技术部11)设备点检工作评价及考核管理标准生产技术部生产技术部检修副主任一年生产技术部12)主设备评级（签到表、统计报表）生产技术部生产技术部检修副主任每季度生产技术部13)主设备评级问题整改计划生产技术部生产技术部检修副主任每季度生产技术部14)主设备评级问题整改验收单设备维护部生产技术部检修副主任每季度生产技术部15)辅助设备评级统计报表设备维护部设备维护部检修副主任每季度生产技术部16)辅助设备评级问题整改计划设备维护部设备维护部检修副主任每季度生产技术部17)评级问题整改验收单设备维护部生产技术部检修副主任每季度生产技术部18)设备缺陷分析会会议纪要及改进措施生产技术部生产技术部生技部主任每月生产技术部重要及待机缺陷须有预防和整改措施，措施落实后须有检查验收评价。19)设备缺陷汇总统计表设备维护部生产技术部运行副主任每月生产技术部20)月度缺陷考核情况（见生产管理考核通报）生产技术部生产技术部生技部主任每月生产技术部21)检查巡检记录、定期工作记录发电运行部设备维护部燃料运行部发电运行部设备维护部燃料运行部发电运行部设备维护部燃料运行部每月对应各部要求齐全，不能有遗漏与考勤相符22)检查缺陷登记情况发电运行部设备维护部燃料运行部发电运行部设备维护部燃料运行部发电运行部设备维护部燃料运行部每月生产管理系统要求缺陷登记正确，不能有错别字；缺陷描述准确；要有缺陷原因及处理情况描述。23)检查台帐记录（主要设备缺陷、备件更换、问题分析必须涵盖，设备检修数据准确）设备维护部设备维护部维护部主任每月生产管理系统要求按标准登录台帐，要齐全。比如更换了备品或是发生了较大的缺陷。24)点检数据录入发电运行部设备维护部燃料运行部生产技术部检修副主任每月点检系统要求给油脂、四保持、维护保养记录完整且满足要求，比如给油脂要量化检修管理1)设备检修管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站2)对外发包检修项目管理办法生技部生技部主管检修副主任一年生技部3)外委项目管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站4)大修奖惩管理办法生技部生技部主管检修副主任一年生技部5)检修技术资料管理标准（含文件包、再鉴定、QDR管理、归档要求）生技部生技部主管检修副主任大修前完成生技部6)机组大修准备工作计划生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件7)机组大修准备工作会议纪要生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件8)机组大修检修、技术改造及技术监督项目生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件9)机组大修技术要求生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件10)机组大修技术协议生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件11)机组大修计划任务书生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件12)机组大修质量验收组织措施生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件13)机组大修组织机构体系生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件14)机组大修动员会会议纪要及相关资料生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件15)机组大修现场定置图生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件16)机组大修网络图生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件17)机组大修发电机组大修目标责任书生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件18)机组大修前准备工作汇报材料生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件19)机组大修开工报告生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件20)机组大修前停机及试验计划生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件21)机组大修后开机及试验安排生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件22)机组大修前可靠性分析分析报告生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件23)机组大修前热力试验分析生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件24)机组大修修前状态评估报告生技部生技部主管检修副主任大修开始前第7天生技部原件25)检修规程、检修工艺纪律考试成绩统计及考卷设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天设备部原件26)机组大修公用系统隔离清单（机炉电）运行部安监部主管检修副主任大修热态验收后第10天运行部原件27)机组大修停机保养措施生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件28)机组大修前缺陷统计及验收情况生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件29)机组大修锅炉专业外委项目安全及技术交底设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件30)机组大修汽机专业外委项目安全及技术交底设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件31)机组大修电气专业外委项目安全及技术交底设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件32)机组大修热工专业外委项目安全及技术交底设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件33)机组大修前后主要技术指标生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件34)机组大修后锅炉专业冷态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件35)机组大修后汽机专业冷态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件36)机组大修后电气专业冷态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件37)机组大修后热工专业冷态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件38)机组大修后锅炉技术交底书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件39)机组大修后汽机技术交底书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件40)机组大修后电气技术交底书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件41)机组大修后热工技术交底书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件42)机组大修综合评价报告生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件43)机组大修检修竣工报告生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件44)机组防磨防爆总结生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件45)锅炉A级检修总结报告设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件46)汽机A级检修总结报告设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件47)电气A级检修总结报告设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件48)热控A级检修总结报告设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件49)机组大修修后状态分析报告生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件50)机组大修后锅炉专业热态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件51)机组大修后汽机专业热态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件52)机组大修后电气专业热态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件53)机组大修后热工专业热态验收书生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件54)机组大修技术资料55)检修作业文件包（含审批页、检修记录及再鉴定、QDR内容），原则上标准、特殊、技改项目必须使用文件包设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第20天生技部原件56)无文件包项目(单独外委、非标、增加项目等)检修资料（方案措施、验收单、检修记录文件）生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第20天生技部原件57)不符合项报告和项目变更单设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第20天生技部原件58)焊接工艺卡和焊接记录设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第20天生技部原件59)检修重大项目、试验的措施、记录和到位签到表设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第20天生技部原件60)大修金属检验资料生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第20天生技部原件61)压力容器检验资料安监部安监部主管检修副主任大修热态验收后第20天安监部原件62)200MW机组A级检修标准项目工时定额(最新版本)生技部生技部主管检修副主任修前生技部（当年修订版本）63)200MW机组A级检修标准项目消材定额（锅炉专业）（当年修订版本）生技部生技部主管检修副主任修前生技部（当年修订版本）64)200MW机组A级检修标准项目消材定额（汽机专业）（当年修订版本）生技部生技部主管检修副主任修前生技部（当年修订版本）65)200MW机组A级检修标准项目消材定额（电气专业）（当年修订版本）生技部生技部主管检修副主任修前生技部（当年修订版本）66)200MW机组A级检修标准项目消材定额（热工专业）（当年修订版本）生技部生技部主管检修副主任修前生技部（当年修订版本）67)XXXX年设备异动单清册生技部生技部主管检修副主任修后一个月生技部原件68)中国华电集团公司检修费、材料费限额标准（最新版本）生技部生技部主管检修副主任当年生技部（最新版本）69)XXXX年X机组大修检修工艺纪律生技部生技部主管检修副主任大修热态验收后第10天生技部原件70)中国华电集团公司关于红雁池发电有限责任公司点检定修管理试点工作查评报告生技部生技部主管检修副主任当年10月20日生技部原件71)台帐录入工作设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第15天设备部72)修后文件包修定设备部生技部主管检修副主任大修热态验收后第30天生技部原件73)修后规程修定生技部生技部主管副主任当年10月20日生技部原件74)创星级企业指标完成的保证措施设备部创星办主任元月制定，2月检查设备部75)完成年度工作目标的保证措施设备部计划部主任元月制定，2月检查设备部76)供热安全生产目标及保证措施设备部安监部主任元月制定，2月检查设备部77)对标管理活动实施细则设备部财务部主任元月制定，2月检查设备部运行管理1)运行岗位工作标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站2)安全工作管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站3)安全生产考核管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站4)文明生产管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站5)防误操作管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站6)事故、障碍、异常管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站7)工作票、操作票管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站8)动火工作票管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站9)制氢站及氢冷系统安全管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站10)油区及燃油系统安全管理标准安监部标准化委员会标准化委员会一年公司网站11)设备缺陷管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站12)设备运行方式管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站13)交接班、巡回检查、设备定期试验和轮换管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站14)运行分析管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站15)节能管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站16)电能生产过程控制管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站17)计量器具检定管理标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站18)经济运行指标竞赛管理实施细则生技部生技部生技部分管主任半年生技部19)生产技术经济指标管理考核标准生技部标准化委员会标准化委员会一年公司网站20)机组经济运行实施细则生技部生技部生技部分管主任半年生技部21)220kV防误闭锁装置管理规定生技部生技部生技部分管主任半年生技部22)异常分析汇报制度生技部生技部生技部分管主任半年生技部23)运行记录审阅制度生技部生技部生技部分管主任半年生技部24)运行岗位日志管理规定生技部生技部生技部分管主任半年生技部25)生产外围设备巡检管理规定生技部生技部生技部分管主任半年生技部26)生产设备检修后启动、消缺及试验管理人员到位规定生技部生技部生技部分管主任半年生技部27)公司月度运行分析会议纪要（1-12月）生技部生技部生技部分管主任每月生技部28)公司月度生产指标分析（1-12月）生技部生技部生技部分管主任每月生技部29)公司对标指标未完成的原因分析（1-12月）生技部生技部生技部分管主任每月生技部30)各岗位人员规程、系统图配发标准生技部生技部生技部分管主任每季度生技部31)规程、图纸、技术标准有效识别及清单生技部生技部生技部分管主任每年一次生技部规程、图纸、技术标准按标准进行编号32)规程、图纸、技术标准有效性发布标准化委员会标准化委员会标准化委员会每年一次标准化委员会33)年度规程、图纸补充修订清单生技部生技部生技部分管主任发生后一周内生技部34)年内补充、修订的规程、图纸发布生技部生技部生技部分管主任发生后一周内生技部35)规程、图纸发放、回收清单生技部生技部生技部分管主任发生后一周内生技部36)调度部门通报生技部生技部生技部分管主任每季度生技部37)生产技术部年度工作目标生技部计划部主任元月制定，2月检查生技部38)生产技术部完成年度工作目标的保证措施生技部计划部主任年初制订，2月检查生技部39)生产技术部创星级企业指标完成的保证措施生技部创星办主任年初制订，2月检查生技部40)生产技术部供热安全生产目标及保证措施生技部安监部主任年初制订，2月检查生技部41)生产技术部对标管理活动实施细则生技部财务部主任年初制订，2月检查生技部可套用公司对标管理活动实施细则42)发电运行部年度工作目标运行部计划部主任元月制定，2月检查运行部43)发电运行部完成年度工作目标的保证措施运行部计划部主任元月制定，2月检查运行部44)发电运行部创星级企业指标完成的保证措施运行部创星办主任元月制定，2月检查运行部45)发电运行部供热安全生产目标及保证措施运行部安监部主任元月制定，2月检查运行部46)发电运行部对标管理活动实施细则运行部财务部主任元月制定，2月检查运行部47)发电运行部运行管理实施细则运行部生技部生技部分管主任元月制定，2月检查运行部48)发电运行部各岗位工作标准运行部人资部主任元月制定，2月检查运行部49)运行记录逐级审阅制度运行部生技部生技部分管主任元月制定，2月检查运行部50)发电运行部运行分析会纪要、签到表（1-12月）运行部生技部生技部分管主任每月运行部51)发电运行部节能分析会纪要、签到表（1-12月）运行部生技部生技部分管主任每月运行部52)发电运行部安全例会纪要、签到表（1-12月）运行部安监部安监部主任每月运行部53)发电运行部机组经济运行实施措施运行部生技部生技部分管主任元月制定，2月检查运行部54)发电运行部运行管理技术措施运行部生技部生技部分管主任元月制定，2月检查运行部55)发电运行部反事故演习运行部安监部安监部主任每季度运行部56)发电运行部工器具台帐（电气、热机）运行部发电运行部运行部主任每月运行部57)发电运行部运行指标竞赛管理办法运行部生技部生技部分管主任一季度制订运行部58)发电运行部经济活动分析运行部生技部生技部分管主任每月运行部59)机组开停机“三到位”签到表运行部生技部生技部分管主任每月运行部60)运行培训、反事故演习、事故预想及现场考问讲解及规程考试活动。上级事故通报和反事故措施防范措施运行部运行部运行部主任每月