企业文件制、修、废管制表fkvu

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.文件制、修修、废管管制表制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001 总 页 数：144最新版次次变更记记录内容容制/修订日期版次修 订订 內 容20099.10.05A0首次发行行会签部门门会签意见见签核核核准准审查查承办办发行戳记记会签单位分发单位会签栏分发单位会签栏管理部财务部工程研发发部工务课质量部制造部业务部资材部Formm Noo.: ML22-Q000011-0001 RRev.01制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：1/141. 目目的 对与质质量管理理体系实实施中所所涉及和和形成的的质量管管理体系系文件及及资料进进行控制制，确保保各有关关场所使使用有效效版本的的适用文文件。 2. 范范围本公司各各部门质质量管理理系统文文件，包括适适用的外外来文件件如国标标、法律律法规及及顾客提供供之各类类规范或或标准等等文件均均属之。记录是一种特殊类型的文件，应根据规定予以控制。3. 定定义：无无4. 作作业程序序与权责责：4.1 手册及及程序书书之核准准：总经经理4.2 【文件制制、修、废废管制表表】之承办办、审查查、核准准许可权权如下: NO文件种类承 办审 查核 准1一阶文件质量主管管理者代表总经理2二阶文件部门主管管理者代表总经理3三阶文件权责单位副/课长部门经理4.2.1 文件制制作：各各责任单单位4.2.2 文件分分发：文文管中心 ( 质量部 )4.2.3 文件保保管：文文管中心心及部、课文文件管理理人员4.2.4 三阶文文件如为为涉及全全公司(如规章制制度、管管理办法法)，视其其需要应应由总经经理核准准。4.3 本公司司之文件件类別分分为以下下4种：4.3.1 一阶文文件质质量手册册 用以说说明本公公司之质质量政策策、组织织、权责责及质量量管理系系统运作作原则之之基本文文件。 4.3.2 二阶文文件程程序书 各权权责单位位或相关关部门间间为达质质量目标标与指标标，依手手册所延延伸制订订之作业业程序等等文件。 4.3.3 三阶文文件4.3.3.11 作业指指导书 (1) 操作标标准书等等与机器器设备操操作有关关之操作作文件。Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 1制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：2/14(2) 制程加加工作业业指导书书相关之之文件。(3) 与工作作环境、公公司经营营有关之之管理文文件。 44.3.3.22 检验标标准书 (11) 成品检检验规范范、IQC检验基基准书、制制程检验验标准(SIPP)(2) QC工程图图（CP）4.3.4 四阶文文件表表单、记记录 指二二、三阶阶文件所所衍生之之表格、表表单及各各项记录录。4.4 文件的的制定4.4.1 文件撰撰写时，于于每页套套上【文件表表框】（适用用一、二二阶文件件，三阶阶文件不不强制使使用，由由各单位位自行制制定）。4.4.2制定完完成之文文件，应应附上【文件制制、修、废废管制表表】,由相关关单位会会签，可可由各单单位填写写意见，经经检验后后相关单单位会签签通过之之文件，依 4.2权限表之权责人员签核后，文件制定方告完成。 4.4.3 制定完完成之文文件，应应将电子子档和签签核完的的文件送送文管中心心纳入管管理，并并依部门门之需求求进行文文件分发发。4.5 文件受受控与分分发 4.5.1 文件在在经过各各权责部部门审核核后交由由文管中心心确认，确确认无误误后在该该份文件件上加盖盖“原件受受控章”予以保存存，文管管中心将将受控文文件登录录于【文文件管理理一览表表】中。4.5.2 文管中心心将需分发文文件登录录于【文件件分发一一览表】中。文管管中心作作文件分分发时，DCC人员对对受控原原件进行行复印足够够的份数数后加盖“文件发发行” 章给相相关部门门，由各各单位相相关人员员在【文件分分发/补发/缴回签签收记录录表】上签收收。4.5.3 各单位位文件管管理人员员，应妥妥善保管管分发之之文件。 4.5.4 文件如如分发給給客户或或公司内内教育训训练使用用时，则则不予管管制，但但須于首首页盖参考文文件章章，版本变变更不予予以抽换换。4.5.5 各单位位如发现现使用文文件数量量不够或或发现文文件缺页页、破损损、字迹迹模糊等等不堪使使用情况况，需以以【文件件申补单单】经单单位主管管核准后后向文管管中心再再申请，文管中心按需求数量复印并加盖“文件补发” 章,分发给申请部门并登录签收文件。4.5.6 文件分分发范围围：一、二二阶文件件分发为为以部为为单位；三阶文文件分发发至相关关单位。4.6 文件之之修订、废废止、回回收作业业Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 2制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：3/144.6.1 文件修修订时，文件件版本须须变更，文文件修订订部门应应在该文文件之首首页注明明修订章章节之情情形，由由相关单单位会签签，并依 4.2权限表表之权责责人员签签核。文文件修改改后电子子文件用用蓝色字字体标示示，删除除的条款款以“*”号表示示。4.6.2 文件回回收，文文管中心心将新版版文件依依4.5分发原原受文单单位，回回收相应应数量之之旧版文文件，加加盖“作废文文件章”，并在在【文件分分发/补发/缴回签签收记录录表】注明回回收情形形。4.6.3 文件废废止时，文件制定单位于文件首页注明废止原因，经相关部门会签，并由4.2权限表之权责人员签核后，文管中心依4.6.2进行回收作业。 4.6.4 旧版发行行文件由由文管中心心回收后后加盖“作废文文件” 章做再生生纸使用用（机密密文件除除外），作作废文件件之原件件加盖“作废文文件” 章予以保保留于文文管中心心，需保保留文件件最新版版本的前前一版。文文管中心心须将作作废文件件登录【作作废文件件一览表表】中管管制并及及时更新新发行【文文件管理理一览表表】。4.7文文件之档档案管理理作业4.7.1文件件最新版版本管制制（1）文文管中心心应建立立【文件管理理一览表表】，包括括文件编编号、名称、最最新版本本并于每每月发行行一次【文件管理理一览表表】供文件件持有单单位核对对，以管管制文件件之版本本。（2）因因业务需需要，需需将正式式文件交交客户或或厂商时时，视为为参考文文件。文文件变更更时，视视需要通通知对方方，旧版版文件不不作回收收。4.8 文件保保管 4.8.1 文管中中心对于于所有列列管文件件之原稿稿，负有有保管之之责，为为便于管管制与查查询，得得以【文件管管理一览览表】依文件件之类別別建立目目录。4.8.2 各单位位保管之之文件须须置于工工作场所所易于取取阅之地地方 ,指定专专人保管管，并登登录各单单位之【文件管管理一览览表】(二三阶文文件适用用)，而劳劳工、环环保工安安法規、图图面资料料等外来来文件资资料，則則登录各各单位之之【外来文文件资料料一览表表】。4.9 文件编编号 4.9.1一阶阶文件:手册编编码以MML1Q00001编制制。4.9.2 二阶文文件: MLL2-XX X X XX X 1-22 3 4 55 6 (例如：ML22-Q000011)程序书编编码以MML2-X-X XX X X编制制，第11码ML22为盟磊二二阶文件件，第2码为部门门别（见见4.9.3.22），Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 3制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：4/14第3、44、5、6为流水水号，按按000199999之顺序序编排之之。4.9.3 三阶文文件： MLL3-XX X X XX X X 1-22 3 4 55 6 7 （例如如：ML33-QSSI0001）4.9.3.11 第1码ML33为盟磊三三阶文件件，第2码为部门门编码（见4.9.3.22），第3、4码为文件件类型，第第5、6、7为流水水号（按按照0019999之顺序序排之）。 备注：文文件类型型代号BOM表用BM，SIP用SI，SOP用SP, QQC工程表表用QC,承认书书用CR，其它品品质类型型规范用用QP表示。4.9.3.22 部门别 代号ASPRMQFG部门管理业务资财研发制造质量财务工务4.9.4 四阶文文件：文件编号号 - XX X(表单流流水号)-版次（例例如：ML22-Q000011-011 Reev.001） 四阶记记录表单单编号规规则：依依相对应应之第一一、二、三三文件制制定之，表表单使用用二码流水水号，表表格加注注版次。4.9.4.11表单编编号须具具唯一性性，统一一编于表表单左下角。4.9.5 文件编编号统一一由文管管中心编编排，文文件编号号須具有有唯一性性，若制制定权责责单位变变更时，则则编号不不作更新新;作废文文件之编编号随作作废文件件一并作作废，不不予重复复使用。4.100 文件件版次 4.100.1 文件版版次按照照A0A100方式进进行，超超过A10依照B0B100方式依依次类推推之。4.100.2 文件內內容局部部修改可可不需全全部更新新版次，将修订好的【文件制、修、废管制表】和有修改内容之页次，直接抽换。需注意抽换修改内容之页次的版次需升级。例：原始版次A0版，第一次修改为A1版。保持与文件封面【文件制、修、废管制表】的版本一致。4.111 表单修订订与管制制4.111.1 表单依依各文件件之制定定产生，表表单內容容之更改改由原制制定单位位执行。 4.111.2 表单编编号依 4.9.4编号号管制內內容作业业，表单单版次按按照Revv.011 RRev.99方式进进行。 4.111.3 表单修修订废止止时，由由制定单位位填写【表表单修订订/废止申请请单】，经使使用部门门课级审核核后进行行。表单单如有废废止后，该该表单编编号不得得由其他他表单予予以替补补或使用用。Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 4制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：5/144.111.4 表单如如在文件件管制之之前已印印制，待待旧表单单用完后后再依文文件管制制作业要要求统一一管理。非非套表式式电脑表表单列印印时以及及吊卡、粘粘标类得得以免标标示表单单编号，但但需在该该份文件件中加以以说明使使用之方方法及识识別标示示。4.122 文件撰撰写大纲纲、格式式4.122.1 文件撰撰写大纲纲（适用用二阶文文件) 1.目的 2.范围围 3.定义义 (若无需需特别定定义的，以“无”表示)4.作业业程序与与权责5.相关关文件、资资料(若无相关关文件、资料以“无”表示)6.相关关表单、记记录与附附件(若无表表单、记记录、附附件者，以“无”表示) 7.作业业流程图图(若无作作业流程程图以“无”表示)4.122.2文文件撰写写格式(适用一一、二阶阶文件)4.122.3 三阶文文件不受受本文件件撰写大大纲及格格式限制制，依各各单位实实际作业业要求自自行制作作。 4.122.4 一阶手册册文件撰撰写大纲纲 1.目目的 2.范范围3.作业业内容4.相关关文件、资资料4.122.5 以上文文件撰写写大纲视视必要性性由拟案案/承办单位位依文件件内容增增减大纲纲。4.133外來文文件之管管理4.133.1 外來文文件包括括国际，国国家标准准(如：ISOO90001、QC00800000及 ISSO1440011最新标标准，相相关国家家环保法法规，MILL-STTD，GB228288等)及客户户/供应商商提供之之MSDDS等资料或或图面。4.133.2 外来文文件来文文时，保保持来文文时的状状态及内内容，由由DCC文管中中心将外外来文放放于【文件表表框】內，文件件编号依依ML-WL000011MLL-WLL99999进行编编制,外来文文件编号号及版次次依4.99.5和4.110.11进行管管制。4.133.3 外来文文件在经经过DCCC文管管中心编排排确认无误误后，在在该份文文件上加加盖“原件受受控章”予以保存存，文管管中心将将受控文文件登录录于【外外来文件件资料一一览表】中中管制。4.133.4外来文文件管制制，各权权责确认认单位应应随时关关注及检检查其最最新版本本狀況。ISO国际标标准与法法规由管管Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 5制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：6/14理代表确确认， MIIL-SSTD，GB228288等标准准由质量量部经理理确认， 客户或或供应商商提供之之资料或或图纸由由工程部部确认。4.133.5外来文文件如因因业务需需要转发发时，DCC文管中中心依44.5.2之程程序分发发。外来来文件变变更时，得得须收回回旧版文文件。4.144机密文文件4.144.1机机密文件件之定义义： 本公司司文件之之机密等等级，分分为机密密级及一一般级文文件二种种等级。机机密：对对本公司司之安全全、利益益与信誉誉有重大大影响者者，采直直接签收收方式。4.144.2 一般级文文件：不不影响本本公司营营运或无无利于竞竞争厂家家者属之之。机密级文文件可分分为： 1. 公司重重要政策策、重要要会议记记录。 2. 有关研研发中之之新产品品图面、资资料。 3. 有关制制造技术术上之机机密。 4. 长程业业务计划划、投资资计划。 5. 重要之之人事查查核资料料。 6. 财务报报告、投投资分析析资料。 7. 业务计计划、投投资计划划。 8. 与客户户合约、谈谈判资料料。 9. 供应商商提供之之重要资资料及对对其稽核核的报告告。4.144.3 机密文文件之管管制： 1. 机密密文件之之管理由由各制定定单位或或直接接接收单位位负责。 2. 机密文文件存放放于各制制定单位位和直接接接收单单位。 3. 机密文文件销毁毁由各制制定单位位和直接接接收单单位将其其粉碎。4.155 磁片管管理 4.155.1 文管中心心人员必必須核对对确认完完成文件件之版次次及编号号与该磁磁片一致致之后，才才将制作作之文件件予以发发行及归归档。4.155.2 文件磁磁片档案案或备份份保管：由文管管中心人人员妥善善保管。4.166 部门职职责4.166.1 承办单单位 1. 文件内内容正确确性与质质量的维维护。Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 6制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：7/142. 文文件之修修正与更更新，过过时文件件之鉴别别与处置置。3. 相相关技术术文件发发行之登登录与管管制。 5. 作废文文件作废废的管制制。4.166.2 文件控控管单位位 11. 负责文文件之发发行、更更新、回回收、作作废及销销毁管制制。 22. 文件查查询服务务及资料料备份。 33. 文件分分类，整整理保存存。 44. 准备文文件相关关表格、印印章（原原件受控控章、文文件发行行章）。4.166.3 文件使使用单位位 11. 文件分分类，整整理保存存。 22. 文件的的正确运运用。 33. 相关记记录表单单之保存存。5. 相相关文件件、资料料 5.1 记录管理理程序 （ML22-Q000022） 5.2 文件格格式使用用办法 （ML3-QQP0001）6. 相相关表单单、记录录与附件件 6.1 文件制制、修、废废管制表表 (ML22-Q000011-0001)6.2 文件表表框 （ML2-Q00001-0022）6.3 文件分分发一览览表 （ML2-Q00001-0033）6.4 文件分分发/补发/缴回签签收记录录表 （ML2-Q00001-0044）6.5 文件申申补单 （ML2-Q00001-0055）6.6 文件管管理一览览表 （ML2-Q00001-0066） 6.7 外来文文件资料料一览表表 （ML2-Q00001-0077）6.8 表单修修订/废止申请请单 （ML2-Q00001-0088）6.9 作废文文件一览览表 （ML2-Q00001-0099）6.100 文件管管制用印印章 （如如附件11）7.作业业流程图图7.1 文件制制定流程程 （如流流程图1）Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 7制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：8/147.2 文件发发行流程程 （如流流程图2）7.3 文件变变更、修修改流程程 （如流流程图3）7.4 文件补补发流程程 （如流流程图4）7.5 文件回回收、作作废、销销毁流程程 （如流流程图55）Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 8制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：9/14附件1：文件管管制用印印章1.原件件受控章章(蓝色)盟磊光电原件受控章*、*、*2.文件件发行章章(红色)盟磊光电文件发行章*、*、*3.文件件发行章章(红色)盟磊光电文件补发章*、*、*4.作废废章(红色)盟磊作废文件5.参考考文件(蓝色) 盟磊参考文件Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 9制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：100/14流程图11：文件件制定流流程1.拟案提出2.申请文件编号拟案/承办单位文管中心申请文件编号文管中心依文件编码原则给予文件编号3.制定文件拟案/承办单位依4.4文件规定要求制定文件4.文件审查、列印文管中心文管将拟案单位制定好的文件进行格式CHECK并列印拟案/承办单位拟案单位将文管列印好的文件，送签至会签表里的相关单位主管5.文件会签6.文件核准拟案/承办单位拟案单位按文件签核权限将会签好的文件给本单位有权限的主管进行审核，核准7.二次文件审查文管中心文管将核准后的文件进行再次CHECK格式、会签及核准是否符合文件规定要求8.文件受控盖原件受控章文管中心二次文件审查无误后，依4.5.1进行原件控制YESNO作业流程处理单位备注Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页次: 10制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：111/14流程图22：文件件发行流流程作业流程处理单位备注1.文件审查2.文件发行文管中心审查受控文件的正确性(CHECK编号、版本、内容、原件受控章.)文管中心使用单位注：如为变更版，则需于发文时，同步执行回收旧版文件。具体依：7.5文件回收、作废、销毁流程作业3.登录分发一览表文管中心依【文件分发一览表】表单填写4.复印文件文管中心依【文件分发一览表】表单决定复印份数5.盖红色发文章文管中心6.制作文件签收表文管中心依【文件分发/补发/缴回签收记录表】表单填写7.发布文件发行公告文管中心文管依MAIL形式发布文件发行公告，并通知文件使用单位进行文件签收8.签收文件使用单位文件使用单位收到通知后，1日内至文管处签收Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页页次: 11制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：122/14流程图33：文件件变更、修修改流程程作业流程处理单位备注1.获取原稿文件2.寄传原稿文件拟案/承办单位拟案单位至文管中心获取原稿受控文件文管中心文管将原稿文件电子档传给拟案单位3.文件修改、变更拟案/承办单位拟案单位依4.6.1要求1.依原文号2.变更文件版本3.于文件首页【文件制、修、废管制表】中注明修订章节之情形4.文件审查、列印文管中心文管将拟案单位修改好的文件进行格式CHECK并列印拟案/承办单位拟案单位将文管列印好的文件，送签至会签表里的相关单位主管5.文件会签6.文件核准拟案/承办单位拟案单位按文件签核权限将会签好的文件给本单位有权限的主管进行审核，核准7.二次文件审查文管中心文管将核准后的文件进行再次CHECK格式、会签及核准是否符合文件规定要求8.变更版文件受控盖原件受控章文管中心二次文件审查无误后，依4.5.1进行原件控制YESNO9.变更版文件发行文管中心将变更后的受控文件，依8.2文件发行流程发行Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页页次: 12制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：133/14流程图44：文件件补发流流程 作业流程处理单位备注1.文件遗失/破损2.申请文件补发使用单位统计遗失/破损文件编号、名称、数量使用单位使用单位依4.5.5要求填写【文件申补单】3.复印文件文管中心文管依据【文件申补单】中的需求数量复印文件4.盖文件补发章文管中心5.制作文件签收表文管中心依【文件分发/补发/缴回签收记录表】表单填写6.发布文件补发公告文管中心文管依MAIL形式发布文件补发公告，并通知文件使用单位进行文件签收7.签收文件使用单位文件使用单位收到通知后，1日内至文管处签收Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页页次: 13制定部门门：质量量部制定日期期：20009年10月05日文件与资资料管理理程序文件编号号：MLL2-QQ00001版 次： A00页 次：144/14流程图55：文件件回收、作作废、销销毁流程程 2.确认回收份数3.发布文件回收通知作业流程处理单位备注1.变更版发行/作废文件拟案/承办单位文管中心1.拟案单位依据4.6要求进行文件修订、废止2.文管依7.2、7.3进行发行管制文管中心文管依【文件分发一览表】和【文件分发/补发/缴回签收记录表】确认原分发数量既本次的回收数量文管中心文管以MAIL形式发布文件回收通知4.回收旧版本/作废文件使用单位依文管发布的回收信息回收所有旧版/作废文件，如旧版有遗失的，需填写【文件申补单】说明遗失。5.核对回收文件数量文管中心1.文管核对回收文件数量2.如有遗失的，需有【文件申补单】为证3.使用单位找回原遗失文件时，将文件交予文管，文管归还单据7.封存作废文件原件文管中心1.作废文件之原件纸档加盖“作废文件”章予以保留于文管中心作废文件夹2.电子档转移至作废文件夹3.原文号，不得重复运用6.销毁文件盖作废文件章文管中心将回收发行之文件加盖“作废文件”章可做再生纸使用（机密文件除外）8.登录作废文件一览表文管中心文管中心须将作废文件登录【作废文件一览表】中管制9.更新发行管理记录文管中心文管中心及时更新发行【文件管理一览表】。Formm Noo.: ML22-Q000011-0002 Reev.001 页页次: 14