煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(DOCX 102页)

附件2煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分方法（试行）第1部分分总则一、基本本条件安安全生产产标准化化达标煤煤矿应具具备以下下基本条条件：11.采矿许许可证、安安全生产产许可证证、营业业执照齐齐全有效效；2.矿长长、副矿长长、总工程程师、副总工工程师（技术术负责人人）在规定的的时间内内参加由由煤矿安安全监管管部门组组织的安安全生产产知识和和管理能能力考核核，并取取得考核核合格证证；3.不存存在各部部分所列列举的重重大事故故隐患;4.建立立矿长安安全生产产承诺制制度，矿长每每年向全全体职工工公开承承诺，牢固树树立安全全生产“红线意意识”，及时消消除事故故隐患，保证安全全投入，持持续保持持煤矿安安全生产产条件，保保护矿工工生命安安全。二、等级级设定煤矿安全全生产标标准化等等级分为为一级、二级、三级。一级为为最高级级。三、工作作要求1.建立立和保持持煤矿是创创建并持持续保持持标准化化动态达达标的责责任主体体。应通过过实施安全全风险分分级管控控和事故故隐患排排查治理理、规范行行为、控制质质量、提高装装备和管管理水平平、强化培培训，使煤矿矿达到并并持续保保持安全生产产标准化化等级标标准，保保障安全全生产。2.目标标与计划划制定安安全生产产标准化化创建年年度计划划，并分解解到相关关部门严严格执行和考考核。3.组织织机构与与职责有有负责安安全生产产标准化化工作的的机构，各单位位、部门和和人员的的安全生产产标准化化工作职职责明确确。4.安全全生产标标准化投投入保障障安全生生产标准准化经费费，持续续改进和和完善安安全生产产条件。5.技术保保障健全全技术管管理体系系，完善工工作制度度，开展技技术创新新；作业规规程、操作作规程及及安全技技术措施施编制符符合要求求，审批手手续完备备，贯彻执行行到位。6.现场场管理和和过程控控制加强强各生产产环节的的过程管管控和现现场管理理，定期开开展安全全生产标准化达达标自检检工作。7.持续续改善煤煤矿取得得的安全全生产标标准化等等级，是煤矿矿安全生生产标准准化工作主管部部门在考考核定级级时，对煤矿矿安全生生产标准准化工作作现状的的测评，是对煤煤矿执行行安全全生产法法等相关关规定组组织开展展安全生生产标准准化建设设情况的的考核认认定。取得等等级的煤煤矿应在在取得的的等级基基础上，有目的的、有计划划地持续续改进工工艺技术术、设备设设施、管理措措施，规范员员工安全全行为，进一步步改善安安全生产产条件，使煤矿矿持续保保持考核定定级时的的安全生生产条件件，并不断断提高安安全生产产标准化化水平，建建立安全全生产标标准化长长效机制制。四、煤矿矿安全生生产标准准化体系系1.井工工煤矿（1）安安全风险险分级管管控。考核内内容执行行本方法法第2部分“安全风险险分级管管控”的规定定；（2）事事故隐患患排查治治理。考核内内容执行行本方法法第3部分“事故隐患患排查治治理”的规定定。（3）通通风。考核内容执行行本方法法第4部分“通风”的规定。（4）地地质灾害害防治与与测量。考考核内容容执行本本方法第第5部分“地质灾灾害防治治与测量量”的规定定。（5）采采煤。考核内容执行行本方法法第6部分“采煤”的规定。（6）掘掘进。考核内容执行行本方法法第7部分“掘进”的规定。（7）机机电。考核内容执行行本方法法第8部分“机电”的规定。（8）运运输。考核内容执行行本方法法第9部分“运输”的规定。（9）职职业卫生生。考核内内容执行行本方法法第10部分“职业卫卫生”的规定定。（10）安安全培训训和应急急管理。考考核内容容执行本本方法第第11部分“安全培培训和应应急管理理”的规定定。（11）调度和和地面设设施。考核内内容执行行本方法法第12部分“调度和地面面设施”的规定定。2.露天天煤矿露天煤矿矿安全生生产标准准化体系系包括以以下13个部分分：（1）安安全风险险分级管管控考核核内容执执行第22部分“安全风风险分级级管控”的规定定。（2）事事故隐患患排查治治理考核核内容执执行第33部分“事故隐隐患排查查治理”的规定定。（3）钻钻孔、爆爆破、采采装、运运输、排排土、机机电、边边坡、疏疏干排水水考核内容执执行本方方法第113部分“露天煤煤矿”的规定定。（4）职职业卫生生。考核内内容执行行本方法法第10部分“职业卫卫生”的规定定。（5）安安全培训训和应急急管理。考核内内容执行行本方法法第11部分“安全培培训和应应急管理理”的规定定。（6）调调度和地地面设施施。考核内内容执行行本方法法第12部分“调度和地地面设施施”的规定定。五、煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法1.井工工煤矿安安全生产产标准化化评分方方法（1）井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为100分，采采用各部部分得分分乘以权权重的方方式计算算，各部部分的权权重见表表1-1。表1-11 井工煤矿安全生产标准化评分权重表序号名称标准分值值权重（aai）1安全风险险分级管控1000.1002事故隐患患排查治理1000.1003通风1000.1664地质灾害害防治与测量1000.1115采煤1000.0996掘进1000.0997机电1000.0998运输1000.0889职业卫生生1000.06610安全培训训和应急管理1000.06611调度和地地面设施1000.066（2）按按照井工工煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进行打打分。（3）各各部分考考核得分分乘以该该部分权权重之和和即为井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分，采采用式（1）计算算： 217 式中：11M= (aiiMi)（1）i=1M井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分；Mi安全风风险分级级管控、事故隐隐患排查查治理、通风、地质灾害害防治与与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫卫生、安全培训和和应急管管理、调调度和地地面设施施等11个部分分的安全全生产标标准化考考核得分分；ai安全风风险分级级管控、事事故隐患排查治理、通通风、地质质灾害防防治与测测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫卫生、安全培训和和应急管管理、调调度和地地面设施施等11个部部分的权权重值。2. 露露天煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法（1）露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为100分，采用各各项得分乘乘以权重重的方式式计算，各各部分的的权重见见表1-2。表1-22 露天煤矿安全生产标准化评分权重表序号名称标准分值值权重（bbi）1安全风险险分级管控1000.1002事故隐患患排查治理1000.1003钻孔1000.0554爆破1000.1115采装1000.1116运输1000.1227排土1000.0998机电1000.0999边坡1000.05510疏干排水水1000.05511职业卫生生1000.05512安全培训训和应急管理1000.04413调度和地地面设施1000.044（2）按按照露天天煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进行打打分。（3）各各项考核核得分乘乘以其权权重之和和即为露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分，采采用式（2）计算算：式中：N= (biiNi)（2）13i=1N露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分；Ni安全风风险分级级管控、事故隐隐患排查查治理、钻孔、爆破、采装、运运输、排土、机电、边坡、疏干排排水、职业卫卫生、安全培培训和应应急管理理、调度和和地面设设施等13部分分的安全全生产标标准化考考核得分分；bi安全风风险分级级管控、事故隐隐患排查查治理、钻孔、爆破、采采装、运输、排土、机电、边坡、疏干排排水、职业卫卫生、安全培培训和应应急管理理、调度度和地面面设施等等13部分分的权重重。（4）在在考核评评分中，如如缺项，可可将该部部分的加加权分值值，平均均折算到到其他部部分中去去，折算算方法如如式（3）：式中:T=1000100- PP Q（3）T实实得分数数；Q加加权得分分数；PP缺项项加权分分数（缺缺项权重重值乘以以100）。第2部分分安全风风险分级级管控一、工作作要求1.组织织机构与与制度建建立矿长长为第一一责任人人的安全全风险分分级管控控工作体体系，明确负责安全全风险分级管管控工作作的管理理部门。2.安全全风险辨辨识评估估（1）年年度辨识识评估。每每年底矿矿长组织织开展年年度安全全风险辨辨识，重点对对容易导导致群死死群伤事事故的危危险因素素进行安安全风险险辨识评评估。（2）专专项辨识识评估。以以下情况况，应进进行专项项安全风风险辨识识评估：a.新水水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面设计前前；b.生产系系统、生产工工艺、主要设设施设备备、重大灾灾害因素素等发生重大变变化时；c.启封封火区、排放瓦瓦斯、突出矿矿井过构构造带及及石门揭揭煤等高高危作业业实施前前，新技术术、新材料料试验或或推广应应用前，连续停停工停产产1个月以以上的煤煤矿复工工复产前前；d.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出现重重大事故故隐患，或所在省省份煤矿矿发生重重特大事事故后。3.安全全风险管管控（1）内内容要求求a.建立立矿长、分管管负责人人安全风风险定期期检查分分析工作作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。b.建立立安全风风险辨识识评估结结果应用用机制，将安全全风险辨辨识评估结果应应用于指指导生产产计划、作业规规程、操作规规程、灾害预预防与处处理计划划、应急救救援预案案以及安安全技术术措施等等技术文文件的编编制和完完善；c.重大大安全风风险有专专门的管管控方案案，管控控责任明明确，人人员、资资金有保保障。（2）现现场检查查跟踪重重大安全全风险管管控措施施落实情情况，执行煤煤矿领导导带班下下井制度，发发现问题题及时整整改。（3）公公告警示示及时公公告重大大安全风风险。44.保障措措施（1）采采用信息息化管理理手段开开展安全全风险管管控工作作。（2）定定期组织织安全风风险知识识培训。二、评分分方法1.按表表2-1评分，总分为100分。按照所所检查存存在的问问题进行行扣分，各小项项分数扣扣完为止止。2.项目目内容中中缺项时时，按式式（1）进行行折算：式中：A=1000100- BB C（1）A实实得分数数；B缺缺项标准准分数；C检查查得分数数。项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分10职责1建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作4查资料和现场。未建立 责任体系不得分，随机 抽查，矿领导 1 人不清楚职责扣 1 分分工2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部 门不得分制度建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识4查资料。未建立制度不得分，辨识范围、方法建设范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程或工作流程 1 处不明确扣 2 分40年度每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进10查资料。未开展辨识或行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、辨识组织者不符合要煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、求不得分，辨识内容爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开（危险因素不存在的辨识展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报除外）缺 1 项扣 2 分，评估告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并评估报告、风险清单、制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一管控措施缺 1 项扣 2年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计分，辨识成果未体现缺划、灾害预防和处理计划、应急救援预案1 项扣 1 分专项 辨识 评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专 项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、 生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开展 辨识不得分，辨识组织 者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺 1 项扣 2分，风险清单、管控措 施、辨识成果未在应用 中体现缺 1 项扣 1 分表2-11煤矿安全风险分级管控标准化评评分表一、工作机机制（分）二、安全风风险辨识评估（分）35项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法得分生产系统统、生产工工艺、主要设设施设备备、重大灾灾害因素素（露8查资料和和现场。未开展展天煤矿爆爆破参数数、边坡坡参数）等等发生重重大变化化时，开开展1次专项项辨识：辨识不得得分，辨识组组织1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进行行；者不符合合要求扣扣2分，2.重点点辨识作作业环境、生产过程、重大大灾害因素和设施施辨识内容容缺1 项扣2设备运行行等方面面存在的的安全风风险；分，风险险清单、管控措措3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；施、辨识识成果未未在应用用4.辨识识评估结结果用于指指导重新编制或或修订完完善作业规规中体现缺缺1项扣1分程、操作作规程启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等8查资料和和现场。未开展展辨识不不得分，辨识组组织者不不符合要要求扣22分，辨识内容容缺1 项扣2分，风险险清单、管控措措施、辨识成成果未在在应用中中体现缺缺1项扣1分高危作业业实施前前，新技技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前，开展1次专项辨辨识：11.专项辨辨识由分管负负责人组织有关业业务科室室、生产产组织单位（区区队）进进行；22.重点辨辨识作业环境境、工程技术、设备备设施、现场操作等方方面存在在的安全全风险；3.补充完完善重大大安全风风险清单单并制定定相应的的管控措措施；4.辨识识评估结结果作为为编制安安全技术术措施依依据本矿发生生死亡事事故或涉涉险事故故、出现现重大事事故隐患患或所在在省份发发生重特特大事故故后，开展1次针对对性的专专项辨识识；1.专项辨辨识由矿矿长组织织分管负负责人和和业务科科室进行行；2.识别别安全风风险辨识识结果及管控措施是是否存在漏洞洞、盲区；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果用于于指导修修订完善善设计方方案、作业规规程、操操作规程程、安全全技术措措施等技技术文件件6查资料和和现场。未开展展辨识不不得分，辨识组组织者不不符合要要求扣22分，辨识内容容缺1 项扣2分，风险险清单、管控措措施、辨识成成果未在在应用中中体现缺缺1项扣1分三、安全风风险管控（分）管控措施施1.重大大安全风风险管控控措施由矿长组织织实施，有具体体工作方案，人人员、技技术、资资金有保保障5查资料。组织者者不符合合要求、未未制定方方案不得得分，人员、技术、资金不明明确、不到位位1项扣1分2.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限4查资料和和现场。未设定定人数上上限不得得分，超1人扣0.5分15项目项目内容容基本要求求标准分值值评分方法法得分定期1.矿长长每月组组织对重重大安全全风险管控控措施落落实情况况和管8查资料。未组织织分析评评估不得分分，分析评评估周期不符合合要求，每缺1控效果进进行一次次检查分分析，针针对管控控过程中中出现的的问题调整完善善管控措措施，并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评次扣3分分，管控措措施不做相应调调整或月月度管估结果，布布置月度度安全风风险管控控重点，明明确责任任分工控重点不不明确11处扣2分，责任任不明确确1处扣检查1分2.分管管负责人人每旬组组织对分管范围内内月度安安全风险险管控重点实实施情况况进行一一次检查查分析，检检查管控控措施落落实情况况，改进进完善管管控措施施8查资料。未组织织分析评评估不得分分，分析评评估周期不符合合要求，每缺1次扣3分分，管控措措施不做相应调调整1 处扣2分现场检查查按照煤煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行行煤矿领领导带班班制度，跟跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况况，发现现问题及及时整改改6查资料和和现场。未执行行领导带班班制度不不得分，未跟踪管管控措施施落实情况或或发现问问题未及时整改11处扣2分公告警示示在井口（露露天煤矿矿交接班班室）或或存在重重大安全全风险区区域的显显著位置置，公告告存在的的重大安安全风险险、管控控责任人人和主要要管控措措施4查现场。未未公示不得分，公告内内容和位位置不符符合要求求1处扣1分四、保障措措施（分）信息管理理采用信息息化管理理手段，实实现对安安全风险险记录、跟跟踪、统统计、分分析、上上报等全全过程的的信息化化管理4查现场。未实现现信息化化管理不不得分，功能每每缺1项扣1分教育1入井井（坑）人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年年度和专专项安全全风险辨辨识评估估结果、与与本岗位位相关的的重大安安全风险险管控措措施6查资料。培训内内容不符符合要求求1处扣1分2每年年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全全风险辨辨识评估估技术5查资料和和现场。未组织织培训学习不得得分，现场询询问相关学习习人员，1人未参加学习习扣1分得分合计计：第3部分分事故隐隐患排查查治理一、工作作要求1.工作作机制（1）建建立健全全事故隐隐患排查查治理责责任体系系；（2）对对排查出出的事故故隐患进进行分级级，按事事故隐患患等级进进行治理理、督办办、验收收。2.事故故隐患排排查（1）建建立事故故隐患排排查工作作机制，制定排排查计划划，明确确排查内内容和排查查频次；（2）排排查范围围覆盖生生产各系系统和各各岗位；（3）发发现重大大事故隐隐患立即即向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面面报告，建建立事故故隐患排排查台账账和重大大事故隐隐患信息息档案。3.事故故隐患治治理（1）分分级治理理a.事故故隐患实实施分级级治理，不同等等级的事事故隐患患由相应应层级的的单位（部部门）负负责；b.事故故隐患治治理必须须做到责责任、措施、资金、时限和和预案“五落实”，重大大事故隐隐患治理理方案由由矿长负负责组织织制定并并实施。（2）安安全措施施事故隐隐患治理理过程中中必须采采取安全全技术措措施。对治理理过程危危险性较较大的事事故隐患患，治理过过程中有有专人现现场指挥挥和监督督，并设置置警示标标识。4.监督督管理（1）事事故隐患患治理实实施分级级督办，对对未按规规定完成成治理的的事故隐隐患，及时提提高督办办层级，加大督督办力度度；事故隐隐患治理理完成，经经验收合合格后予予以销号号，解除除督办；（2）及及时通报报事故隐隐患排查查和治理理情况，接接受监督督。5.保障障措施（1）采采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理；（2）定定期组织织召开专专题会议议，对事事故隐患患排查和和治理情情况进行行汇总分分析；（3）定定期组织织安全管管理技术术人员进进行事故故隐患排排查治理理相关知知识培训训。二、重大大事故隐隐患判定定本部分重重大事故故隐患：1.未按按规定足足额提取取和使用用安全生生产费用用的；2.未制制定或者者未严格格执行井井下劳动动定员制制度的；3.未分分别配备备矿长和和分管安安全的副副矿长的的；4.将煤煤矿承包或或者托管给没有合合法有效煤矿生产产证照的的单位或者者个人的的；5.煤矿矿实行承承包（托管管）但未签签订安全全生产管管理协议议，或者未约约定双方方安全生生产管理理职责合合同而进进行生产产的；承包方（承托托方）未按按规定变变更安全全生产许许可证进进行生产产的；承包方（承托托方）再次将煤煤矿承包包（托管管）给其其他单位位或者个个人的；6.煤矿矿将井下采采掘工作面或者井井巷维修作业作为为独立工工程承包（托托管）给给其他企企业或者者个人的的；7.改制制煤矿在在改制期期间，未明确确安全生生产责任任人而进行行生产的的，或者未未健全安安全生产产管理机机构和配配备安全全管理人人员进行行生产的的；完成改改制后，未重新新取得或或者变更更采矿许许可证、安全生生产许可可证、营营业执照照而进行行生产的的。三、评分分方法1.按表表3-1评分，总分为为100分。按照所所检查存存在的问问题进行行扣分，各各小项分分数扣完完为止。2.项目目内容中中缺项时时，按式式（1）进行行折算：A=1000100- BB C（1）式中：A实实得分数数；B缺项项标准分分数；CC检查查得分数数。项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分10职责 分工1有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不 得分2建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全4查资料和现场。责任未分工或不明确不得分，面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产组织单位（区队）、班组、矿领导不清楚职责 1人扣 2 分、部门负责人岗位人员职责明确不清楚职责 1 人扣 0.5分分级 管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明 确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验 收4查资料和现场。未对事 故隐患进行分级扣 2 分，责任单位和人员不 明确 1 项扣 1 分30基础 工作编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行4查资料和现场。未编制 排查计划或未落实执 行不得分周期1矿长每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术6查资料和现场。未组织排查不得分，组织人等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产员、范围、频次不符合各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方要求 1 项扣 2 分，未制案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员定工作方案扣 1 分、方案内容缺 1 项扣 0.5 分2.矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域进行 1次全面的事故隐患排查6查资料和现场。分管负责人未组织排查不得分，组织人员、范围、 频次不符合要求 1 项范围扣 2 分3生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡 查，对作业区域开展事故隐患排查5查资料和现场。未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求 1 项扣 1 分4岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行 排查不得分表3-11煤矿事故隐患排查治理理标准化评评分表一、工作机机制（分）二、事故隐隐患排查（分）登记1建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐 患3查资料。未建立台账不 得分，登记不全缺 1项扣 0.5 分上报2排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监 管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案2查资料。不符合要求不 得分25分级1事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案 “五落实”要求2查资料和现场。不符合 要求不得分2重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方案，并组 织实施；治理方案按规定及时上报6查资料和现场。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2 分3不能立即治理完成的事故隐患，由治理责任单位（部 门）主要责任人按照治理方案组织实施4查资料和现场。组织者 不符合要求或未按方 案组织实施不得分治理4能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及 时治理消除，并做好记录5查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分，不做记录扣3 分，记录不全 1 处扣0.5 分安全1事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位4查资料和现场。没有措 施、措施不落实不得分2对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现 场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督4查资料和现场。现场没措施有专人指挥不得分、未设置警示标识扣 1 分、没有安检员监督扣 1分（ 分）四、 监 督 管 理治理 督办1事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员 明确； 2对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 3挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门） 及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报7查资料。督办责任不明 确、不落实 1 次扣 2分，未实行提级督办 1次扣 2 分，未及时记录或上报 1 次扣 2 分20 三、事故隐隐患治理（分）验收1煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收 责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号4查资料和现场。未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣 2 分，验 收不合格即销号的不销号得分2负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构 检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门 或其委托部门（单位）4查资料和现场。未按规 定报告不得分公示 监督1每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置 公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任 人、停产停工范围； 3建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电 话，接受从业人员和社会监督5查资料和现场。未定期 通报、未及时公告扣 2 分，通报和公告内容每 缺 1 项扣 1 分，未设立举报电话扣 2 分，接到 举报未核查或核实后 未进行奖励扣 2 分15 信息 管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统 计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查资料和现场。未采取 信息化手段不得分，管 理内容缺 1 项扣 1 分改进矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对一般事故隐3查资料。未召开会议定患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患期通报、未编制报告不完善产生的原因，提出加强事故隐患排查治理的措施，并编得分，报告内容不符合制月度事故隐患统计分析报告要求扣 2 分资金 保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理 工作资金有保障3查资料和现场。未建立 并执行制度不得分，资 金无保障扣 2 分专项 培训每年至少组织安全管理技术人员进行 1 次事故隐患排查 治理方面的专项培训3查资料。未按要求开展 培训不得分考核 管理1建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施 情况开展经常性检查；2检查结果纳入工作绩效考核3查资料。未建立制度、 未执行制度不得分，检 查结果未运用扣 1 分得分合计：五、保障措措施（分）第4部分分通风一、工作作要求（风风险管控控）1.通风风系统（1）矿矿井通风风方式、方方法符合合煤矿矿井工开开采通风风技术条条件（AQ1028，以下下简称AAQ10288）规定定。矿井井安装2套同等等能力的的主要通通风机装装置，1用1备；反风设设施完好好，反风效效果符合合煤矿安安全规程程规定定；（2）矿矿井风量量计算准准确，风风量分配配合理，井井下作业业地点实实际供风风量不小小于所需需风量；矿井通通风系统统阻力合合理。2.局部部通风（1）掘掘进巷道道通风方式式、方法符符合煤矿矿安全规规程规定，每每一掘进进巷道均均有局部部通风设设计，选择合合适的局局部通风风机和匹匹配的风风筒；（2）局局部通风风机安装装、供电电、闭锁锁功能、检检修、试试验等符符合煤煤矿安全全规程规规定；（3）局局部通风风机无循循环风。3.通风风设施按按规定及及时构筑筑通风设设施；设设施可靠靠，利于于通风系系统调控控；设施施位置合合理，墙体周周边掏槽槽符合规规定，与围岩岩填实接接严不漏漏风。4.瓦斯斯管理（1）按按照矿井井瓦斯等等级检查查瓦斯，严格现现场瓦斯斯管理工工作，不形成瓦瓦斯超限限；（2）排排放瓦斯斯，按规规定制定定专项措措施，做做到安全全排放，无无“一风吹吹”。5.突出出防治有有防突专专项设计计，落实两两个“四位一一体”综合防防突措施施，采掘工工作面不不消突不不推进。6.瓦斯斯抽采（1）瓦瓦斯抽采采设备、设设施、安安全装置置、瓦斯斯管路检检查、钻钻孔参数数、监测参参数等符符合煤矿矿瓦斯抽抽放规范范（AQ10277，以下简称称AQ1027）规定定；（2）瓦瓦斯抽采采系统运运行稳定定、可靠靠，抽采采能力满满足煤煤矿瓦斯斯抽采达达标暂行行规定要要求；（3）积积极利用用抽采瓦瓦斯。7.安全全监控安安全监控系系统满足足煤矿安安全监控控系统通用用技术要要求（AQ6201，以下下简称AQ6201）、煤煤矿安全全监控系系统及检检测仪器器使用管管理规范（AQ1029，以下下简称AQ1029）和煤煤矿安全全规程的的要求，维维护、调调校、检检定到位位，系统统运行稳稳定可靠靠。8.防灭灭火（1）按按煤矿矿安全规规程规规定建立立防灭火火系统、自自然发火火监测系系统，系系统运行行正常；（2）开开采自燃燃煤层、容容易自燃燃煤层进进行煤层层自然发发火预测测预报工作作；（3）井井上、下下消防材材料库设设置和库库内及井井下重要要岗点消消防器材材配备符符合煤煤矿安全全规程规规定。9.粉尘尘防治（1）防防尘供水水系统符符合煤煤矿安全全规程要要求；（2）隔隔爆设施施安设地地点、数数容量及及安装质质量符合合煤矿矿井下粉粉尘综合合防治技技术规范范（AQ1020，以下简称AQ1020）规定；（3）综综合防尘尘措施完善善，防尘设设备、设施齐齐全，使用正常。10.井井下爆破破（1）按按煤矿矿安全规规程要求建建设和管管理井下下爆炸物物品库，爆炸物品库存、领用等各环节按制度执行；（2）井井下爆破破作业按按照爆破破作业说说明书进进行，爆爆破作业业执行“一炮三三检”和“三人连连锁”制度；（3）正正确处理理拒爆、残残爆。11.基基础管理理（1）建建立组织织保障体体系，设设立相应应管理机机构，完完善各项项管理制制度，明明确人员员负责，有有序有效效开展工工作；（2）按按规定绘绘制图纸，完善相相关记录录、台账、报表、报告、计计划及支支持性文文件等资资料，并并与现场场实际相相符；（3）管管理、技技术以及及作业人人员掌握相相应的岗岗位技能能，规范范操作，无违章章指挥、违章作作业和违违反劳动动纪律（以下下简称“三违”）行为，作作业前进进行安全全确认。二、重大大事故隐隐患判定定1.通风风系统重重大事故故隐患：（1）矿矿井总风风量不足足的；（2）没没有备用用主要通通风机或或者两台台主要通通风机工工作能力力不匹配配的；（3）违违反规定定串联通通风的；（4）没没有按设设计形成成通风系系统的，或或者生产产水平和和采区未未实现分分区通风风的；（5）高高瓦斯、煤煤与瓦斯斯突出矿矿井的任任一采区区，开采采容易自自燃煤层层、低瓦斯斯矿井开开采煤层层群和分分层开采采采用联联合布置置的采区区，未设置置采区专专用回风风巷的，或者突突出煤层层工作面面没有独独立的回回风系统统的；（6）采采掘工作作面等主主要用风风地点风风量不足足的；（7）采采区进（回回）风巷巷未贯穿穿整个采采区，或或者虽贯贯穿整个个采区但但一段进进风、一一段回风风的。2.局部部通风重重大事故故隐患：煤巷、半煤岩岩巷和有有瓦斯涌涌出的岩岩巷的掘掘进工作作面未装装备甲烷烷电、风风电闭锁锁装置或或者不能能正常使使用的。3.瓦斯斯管理重重大事故故隐患：（1）瓦瓦斯检查查存在漏漏检、假假检的；（2）井井下瓦斯斯超限后后不采取取措施继继续作业业的。4.突出出防治重重大事故故隐患：（1）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未建建立防治治突出机机构并配配备相应应专业人员的的；（2）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未进进行区域域或者工工作面突突出危险险性预测测的；（3）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未按按规定采采取防治治突出措措施的；（4）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未进进行防治治突出措措施效果果检验或或者防突突措施效效果检验验不达标标仍然组组织生产产的；（5）煤煤与瓦斯斯突出矿矿井未采采取安全全防护措措施的；（6）出出现瓦斯斯动力现现象，或或者相邻邻矿井开开采的同同一煤层层发生了了突出，或者煤煤层瓦斯斯压力达达到或者者超过00.74MPa的非非突出矿矿井，未立即按照突突出煤层层管理并并在规定定时限内内进行突突出危险险性鉴定定的（直直接认定定为突出出矿井的的除外）。5.瓦斯斯抽采重重大事故故隐患：（1）按按照煤煤矿安全全规程规规定应当当建立而而未建立立瓦斯抽抽采系统统的；（2）突突出矿井井未装备备地面永永久瓦斯斯抽采系系统或者者系统不不能正常常运行的的；（3）采采掘工作作面瓦斯斯抽采不不达标组组织生产产的。6.安全全监控重重大事故故隐患：（1）突突出矿井井未装备备矿井安安全监控控系统或或者系统统不能正正常运行行的；（2）高高瓦斯矿矿井未按按规定安安设、调调校甲烷烷传感器器，人为为造成甲烷传传感器失失效的，瓦斯超超限后不不能断电电或者断断电范围围不符合合规定的的；（3）高高瓦斯矿矿井安全全监控系系统出现现故障没没有及时时采取措措施予以以恢复的的，或者者对系统统记录的的瓦斯超限数数据进行行修改、删除除、屏蔽蔽的。7.防灭灭火重大大事故隐隐患：（1）开开采容易易自燃和和自燃的的煤层时时，未编编制防止止自然发发火设计计或者未未按设计计组织生生产的；（2）高高瓦斯矿矿井采用用放顶煤煤采煤法法不能有有效防治治煤层自自然发火火的；（3）有有自然发发火征兆兆没有采采取相应应的安全全防范措措施并继继续生产产的。8.井下下爆破重重大事故故隐患：未按矿矿井瓦斯斯等级选选用相应应的煤矿矿许用炸炸药和雷雷管、未使用用专用发发爆器的的，或者者裸露放放炮的。9.基础础管理重重大事故故隐患：没有配配备矿总总工程师师，以及负负责通风风工作的的专业技技术人员员的。三三、评分分方法1.按表表4-1评分，通通风11个大项项每大项项标准分分为100分，按照照所检查查存在的的问题进进行扣分分，各小小项分数数扣完为为止。2.以111个大项项的最低低分作为为通风部分得得分。3.“局局部通风风”大项以以所检查查的各局局部通风风区域中中最低分分为该大大项得分分；“通风设设施”大项以以所检查查的分项项的平均均分之和和为该大大项得分分；不涉及及的大项项，如突出出防治或或者瓦斯斯抽采等等，该大项不不考核。4.大项项内容中中缺项时时，按式式（1）进行行折算：A=1000100- BB C（1）式中：A实实得分数数；B缺项项标准分分数；CC检查查得分数数。项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分100系统 管理1.全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通 风设计及安全技术措施，经企业技术负责人审批；巷道 贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批；井 下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电 所功能的中央变电所有独立的通风系统20查资料和现场。改变通 风系统（巷道贯通）无 审批措施的扣 10 分，其他 1 处不符合要求扣 5 分2.井下没有违反煤矿安全规程规定的扩散通风、采 空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面；对于允 许布置的串联通风，制定安全技术措施，其中开拓新水 平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风 中的安全技术措施，经企业技术负责人审批，其他串联 通风的安全技术措施，经矿总工程师审批20查现场和资料。不符合 要求 1 处扣 10 分3.采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出区不行人；专用回风巷道维修时制定专项措施，经矿总工 程师审批5查现场和资料。不符合 要求 1 处扣 2 分4.装有主要通风机的回风井口的防爆门符合规定，每 6个月检查维修 1 次；每季度至少检查 1 次反风设施；制 定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结 报告，并达到反风效果10查资料和现场。未进行 反风演习扣 5 分，其他1 处不符合要求扣 2 分风量 配置1.新安装的主要通风机投入使用前，进行 1 次通风机性能测定和试运转工作，投入使用后每 5 年至少进行 1 次 性能测定；矿井通风阻力测定符合煤矿安全规程规 定10查资料。通风机性能或者通风阻力未测定的 不得分，其他 1 处不符合要求扣 1 分2.矿井每年进行 1 次通风能力核定；每 10 天至少进行 1 次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算 所需风量10查资料和现场。未进行通风能力核定不得分， 其他 1 处不符合要求扣 5 分3.矿井有效风量率不低于 85；矿井外部漏风率每年至 少测定 1 次，外部漏风率在无提升设备时不得超过 5， 有提升设备时不得超过 1510查资料。未测定扣 5分，有效风量率每低、 外部漏风率每高 1 个百分点扣 1 分4.采煤工作面进、回风巷实际断面不小于设计断面的2/3；其他通风巷道实际断面不小于设计断面的 4/5；矿 井通风系统的阻力符合 AQ1028 规定；矿井内各地点风速 符合煤矿安全规程规定10查现场和资料。巷道断 面 1 处（长度按 5m 计） 不符或者阻力超规定 扣 2 分；风速不符合要求 1 处扣 5 分5.矿井主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风 机运行状态、风量、风压等参数5查现场。未安监测系统的不得分，其他 1 处不符合要求扣 1 分表4-11煤矿通风标准化评分表表一、通风系系统（分）项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分100装备 措施1.掘进通风方式符合煤矿安全规程规定，采用局部通风机供风的掘进巷道应安设同等能力的备用局部通风 机，实现自动切换。局部通风机的安装、使用符合煤 矿安全规程规定，实行挂牌管理，不发生循环风；不 出现无计划停风，有计划停风前制定专项通风安全技术 措施35查现场和资料。1 处发 生循环风不得分；无计 划停风 1 次扣 10 分；其他 1 处不符合要求扣 2 分2.局部通风机设备齐全，装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部 位有衬垫；局部通风机及其启动装置安设在进风巷道中， 地点距回风口大于 10m，且 10m 范围内巷道支护完好， 无淋水、积水、淤泥和杂物；局部通风机离巷道底板高 度不小于 0.3m15查现场。不符合要求 1处扣 2 分风筒 敷设1.风筒末端到工作面的距离和自动切换的交叉风筒接头 的规格、安设标准符合作业规程规定10查现场和资料。不符合 要求 1 处扣 5 分2.使用抗静电、阻燃风筒，实行编号管理。风筒接头严 密，无破口（末端 20m 除外），无反接头；软质风筒接 头反压边，硬质风筒接头加垫、螺钉紧固15查现场。使用非抗静电、非阻燃风筒不得 分；其他 1 处不符合要求扣 0.5 分3.风筒吊挂平、直、稳，软质风筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂 2 处；风筒不被摩擦、挤压15查现场。不符合要求 1处扣 0.5 分4.风筒拐弯处用弯头或者骨架风筒缓慢拐弯，不拐死弯； 异径风筒接头采用过渡节，无花接10查现场。不符合要求 1处扣 1 分100设施 管理1.及时构筑通风设施（指永久密闭、风门、风窗和风桥）， 设施墙（桥）体采用不燃性材料构筑，其厚度不小于 0.5m（防突风门、风窗墙体不小于 0.8m），严密不漏风15查现场。应建未建或者构筑不及时不得分；其 他 1 处不符合要求扣10 分2.密闭、风门、风窗墙体周边按规定掏槽，墙体与煤岩接实，四周有不少于 0.1m 的裙边，周边及围岩不漏风； 墙面平整、无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或者抹面 或者喷浆，抹面的墙面 1m2 内凸凹深度不大于 10mm7查现场。不符合要求 1处扣 5 分3.设施 5m 范围内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水 和淤泥4查现场。1 处不符合要 求不得分4.设施统一编号，每道设施有规格统一的施工说明及检 查维护记录牌4查现场。1 处不符合要 求不得分密闭1.密闭位置距全风压巷道口不大于 5m，设有规格统一的瓦斯检查牌板和警标，距巷道口大于 2m 的设