落实质量安全主体责任自查报告

丹阳市练湖乳品有限公司落实质量安全主体责任的自查报告丹阳市质量技术监督局：根据国家质检总局对“食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况”相关规定要求，企业需定期对落实质量安全主体责任进行自查，我公司在丹阳市质量技术监督局食品科监督指导下；2011年1月至9月，每月对于公司质量安全主体责任落实情况进行一次全面的自查。由生产技术副总负责检查，办公室人员协助检查，公司各相关部门负责人配合。现将此次自查情况报告如下：一、检查内容：1检查项目：“食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表”所覆盖的与公司相关的各项内容；2. 涉及部门：办公室、采购部、生技部（含车间）、质管部、销售部；2.检查方式：现场查看、资料（记录台账等）审核、相关问询；3. 检查重点：人员培训情况；质量安全管理制度是否全面；制度是否落实；原辅料（含食品添加剂）采购是否查验；生产过程控制是否有效；产品出厂检验是否合规、监控是否有力；不合格品处置。二、检查情况：1.企业资质变化情况。企业资质证件符合要求，均在有效期内，生产产品与食品生产许可证相符。2.采购进货查验落实情况。所采购的各原辅材料（包括食品添加剂）均能索证、索票，并有该批次原辅料的质量合格证明文件，实际使用的食品原料、食品添加剂等均符合国家相关标准规定要求。3.管理制度文件。管理制度文件基本覆盖产品质量安全管理方面的相关制度，包括建立了质量安全岗位责任制和质量安全奖惩细则。4. 食品出厂检验落实情况。公司拥有符合检验需求、经过岗位培训的检验人员，均持证上岗，并具备产品自检项目所需的检验设备，并定期对快速检验仪器进行比对验证；每批次产品有出厂检验报告，检验项目符合产品标准要求；产品均留样保存。5. 不合格品管理情况。对于原辅料（包括食品添加剂）采购、生产过程出现的不合格品按要求作退货或报废处理。6. 食品标识标注符合情况。各产品标识符合GB7718所规定要求，自查表上所规定该标识的项目产品包装上均具有。7. 食品销售台账记录情况。销售部按照“产品销售台账”发货，“产品销售台账”有产品名称、数量、生产日期（批号）、购货者名称、销售日期、地点，并另有经销商联系方式。8. 标准执行情况。公司各产品均采用相应现行的国家标准。9. 不安全食品召回记录情况。公司定期对部分产品进行了不合格品召回演练。10. 从业人员。公司直接接触食品的从业人员均有健康证明，检验人员有检验员证；公司定期对从业人员的食品质量安全知识进行了相关培训，并有培训记录。11. 接受委托加工情况。公司未进行委托加工。12. 对消费者投诉登记及处理情况。营销部对消费者投诉进行了登记，并对投诉事宜及时进行处理。13. 收集风险监测及评估信息的记录。公司积极收集与企业有关的风险及评估信息，通过网络和上级咨询方式收集；自觉接受上级监测机构对公司产品的风险监测。14企业处置食品安全事故的情况。公司制定了“乳品质量安全突发事件应急预案”，成立了处置应急领导小组；检查期间内未现食品安全事故，进行了一次“学生饮用奶应急处置演练”（2011年4月20日）。三、自查结论：通过定期对相关部门的检查，也发现一些一般不合格项，并督促其立即进行了整改，整改符合要求，未发现严重不合格情况。经过多次自查，公司质量安全管理符合落实质量安全主体责任要求，通过自查提高了全体员工的质量安全意识，防范了质量安全隐患；并在此基础上，公司建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产安全优质产品打下了坚实的基础。2011年10月8日丹阳市练湖乳品有限公司落实质量安全主体责任的自查报告2011年10月8日