某服装公司管理手册

*集集团管理理标准文件编号号：QMM01管 理 手 册册（A版）20022年8月1日发布 20002年年8月1日日实施*集团发发布第一层次次 管理理手册第一章 总则（2） 第一一节 公公司简介介（22） 第二二节 手手册使用用（33）第二章 质量量方针（55）第三章 环境境方针（66）第四章 体系系策划（88） 第一一节 管管理职责责（88） 第二二节 管管理体系系 （112） 第三三节 环环境因素素 （115） 第四四节 法法律与其其它要求求 （116） 第五五节 目目标、指指标和管管理方案案（117）第五章 过程程管理 （118） 第一一节 合合同评审审 （118） 第二二节 培培训 （220）第三节 交流 （221）第四节 第四四节 文文件控制制 （222） 第五五节 采采购 （223） 第六六节 服服务过程程控制 （225）第七节 环境管理理运行控控制 （227）第六章 监测测、分析析和改进进 （332）第一节 检验和和检查 （332） 第二二节 不不合格控控制 （334） 第三三节 测测量设备备控制 （335） 第四四节 内内部审核核 （337） 第五五节 记记录和资资料分析析 （338） 第六六节 纠纠正和预预防措施施 （440） 第七七节 管管理评审审 （442）第一章 总 则企业概况况*有有限公司司组建于于19998年9月，其其前身*有有限公司司成立于于19996年，是是国内一一流的专专业设计计、生产产、销售售中高档档童装集集团企业业，年产产童装3350万万件（套套），拥拥有 “*” 、“金少爷爷”二大品品牌。企企业荣获获￥省省重点私私营企业业、中国国十强童童装企业业、温州州市百家家重点骨骨干企业业、创建建中国服服装名城城功勋企企业、通通过ISSO90001认证企企业、并并获农行行￥省省分行“AAAA”级资资信企业业、温州州市“重合同同、守信信用”企业。企业积极极引进国国内外先先进生产产设备，采采用一流流的制作作工艺，建建立完善善的质量量保证体体系，产产品设计计以市场场为导向向，追求求产品的的舒适性性、实用用性和时时尚性，生生产的产产品具有有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童童真童趣趣”的品牌牌风格。荣获中中国十大大优秀童童装品牌牌、￥省著名名商标、国家服服装质量量最高等等级“优等品品”。公司司在全国国建立较较为完善善的营销销体系，（截截止20002年年8月，*童装专专卖店1140多多家），产产品还远远销欧洲洲、北美美等地区区。*集团团于19999年年全面导导入CII形象系系统工程程，通过过整合企企业优势势资源，实实施名牌牌战略，*人已已走在全全国同行行的前列列，面对对中国加加入WTTO，*人人将抓住住机遇，加加快发展展，站在在新世纪纪的起跑跑线上，聆聆听儿童童的心声声，立足足于儿童童服饰王王国，跻跻身中国国驰名童童装品牌牌行列并并坚定不不移的朝朝着*集团“十五”发展规规划目目标：期期未实现现年销售售额5亿亿元而迈迈进。随着全球球环保意意识的加加强，*集集团极积积响应，在在集团内内推行IISO1140000环保保管理体体系。联系方法法：地址：邮编：电话：传真：网址：E-maail第三节 手册册使用1.手册册基本内内容和作作用：管理的科科学化程程度直接接影响到到企业形形象、服服务质量量、市场场占有率率等。作作为温州州知名品品牌，必必须依据据科学的的标准化化管理体体系作为为保证。ISOO90000/IISO1140000体系系的实施施，标志志着我们们的管理理已经进进入了标标准化、法制化化和国际际化阶段段。管理手册册对ISSO90001：20000和IISO1140001标准准进行了了概述，规规定了本本公司的的质量方方针、环环境方针针、目标标、指标标、措施施、职责责等的管管理内容容，以及及相关程程序文件件的查询询、手册册的评审审、修改改、控制制规定等等内容。手册适适用于本本公司各各部门的的管理活活动，是是公司管管理体系系建立、健全、完善和和实施的的纲领性性文件。本手册册描述了了体系的的构成，对对各要素素的内容容及其相相互之间间的联系系和接口口作了系系统明确确的规定定。管理理手册可可作为公公司管理理活动统统一的标标准和共共同的行行动准则则，也可可作为顾顾客、社社会公众众、政府府机关及及对本公公司服务务质量、环境保保证能力力予以信信赖的重重要证实实文件。本手册对对外是公公司质量量的承诺诺、环境境管理的的承诺，也也可作为为第二方方或第三三方认证证时，证证实本公公司质量量、环境境管理保保证能够够满足相相关规定定要求。对内是是进行管管理活动动的纲领领性文件件，是落落实管理理体系运运行的内内部法规规，是全全体员工工行为规规范的准准则。2.目的的：指导管理理体系的的正常运运行。3.适用用范围：管理手册册适用于于公司各各部门所所有服务务过程的的质量控控制和环环境管理理。4.引用用标准：TdtIISO990011：20000：质量量管理体体系要求 ISSO1440011：环环境管理理体系规范及及使用指指南 ISSO1440044-19996：环境境管理体体系原则、体系和和支持技技术通用用指南 ISSO1440111：环环境审核核指南审核程程序环境管管理体系系审核5.手册册管理：5.1 手册发发放5.1.1 手手册为公公司机密密性的重重要文件件，持有有者应注注意保管管，不得得丢失、不得擅擅自外传传。5.1.2 手手册由行行政部负负责编号号发放，发发放对象象为公司司董事会会、公司司中层以以上职能能部门管管理人员员和质检检、环境境管理人人员，持持有者须须办理领领取签字字登记手手续。5.1.3 由由手册派派生的其其它文件件发至相相关职能能部门和和专职人人员。5.1.4 手手册持有有者岗位位调动或或离开公公司，应应到行政政部办理理移交手手续，登登记注销销。5.2 管理要要素的选选择和手手册评审审5.2.1 内审审和管理理评审时时，对管管理手册册进行评评审。5.2.2 在体体系运行行中或内内部审核核中，发发现实际际工作与与程序、手册有有较大不不符时，可可及时对对手册进进行评审审。5.3 手册修修改5.3.1 管管理手册册的修改改、变更更和换版版权属于于行政部部，手册册的修改改、变更更、换版版后由行行政部报报请董事事长批准准后即行行实施。5.3.2 导导致手册册修改、变更、换版的的主要因因素为：a）公司司组织结结构、服服务（生生产）活活动发生生重大变变更时； b）公公司管理理职能部部门机构构有较大大变动时时； c）手手册中规规定的各各项控制制活动内内容有所所变动时时； d）经经实施后后，发现现手册中中规定内内容有重重大错误误或不足足之处时时；e）手册册中所引引用的标标准或法法规有变变动或改改变时； f）内内外部审审核对管管理体系系结构设设计提出出必要的的改进要要求时； g）公公司经营营管理有有所变化化时。5.3.3 手手册一经经修改、变更或或换版后后，由行行政部对对手册持持有者履履行更换换手续。5.4 手册的的宣贯 编写手手册，应应全面发发动有关关人员参参与起草草、讨论论等活动动，起到到事先宣宣贯作用用，并通通过协调调使管理理手册和和其它管管理文件件保持一一致。5.4.1按IISO990011/ISSO1440011标准要要求。5.4.2 对对以往的的经验予予以吸收收提高。5.4.3 对对现时管管理方式式予以总总结深化化。 各级领领导要积积极参与与宣贯活活动，行行政部、文件编编写人员员，应积积极参加加讲解、督促、指导，通通过宣贯贯进一步步落实各各级各类类人员的的管理职职能，促促使公司司全体员员工、各各职能部部门能严严格按职职能认真真开展各各项管理理活动。5.5 手册的的装订 为了便便于更改改手册采采取活页页装订。5.6 非受控控的文本本 为了便便于投标标而提供供顾客使使用的手手册以及及为其它它目的而而发放的的手册，对对这类手手册的版版本有效效性不作作进一步步控制，这这样的手手册作为为非受控控文本。6.相关关文件： 文件件和资料料控制程程序第二章 质量量方针1.目的的： 追求全全面质量量管理，使使公司的的目标及及客户的的期望和和要求相相一致，让让客户对对提供的的产品和和服务建建立信心心。2.适用用范围： 适用于于公司服服务质量量的全面面管理。3.引用用标准：TdtIISO990011：20000：质量量管理体体系要求4.职责责：4.1 董事长长负责质质量方针针制定。4.2 行政部部负责实实施监督督。4.3 行政部部负责对对全体员员工有关关质量方方针内容容的宣传传和培训训。4.4 各职能能部门制制订相应应的制度度，保证证服务质质量的标标准。5.要素素控制：5.1 质量方方针全心引导导童装时时尚倾心制造造一流产产品一心服务务全球顾顾客用心推动动企业进进步真心奉献献儿童事事业董事长/日期：_注释： 1) “全心引引领童装装时尚”体现了了“*”品牌的的领先地地位和引引领童装装市场的的决心和和信心，更更是体现现了公司司强大的的新产品品开发能能力，体体现了“公司向向市场提提供的必必将是最最新款式式的童装装”的指导导思想；2) “倾心制制造一流流产品”体现了了公司坚坚持以“质量为为企业的的生命”的质量量宗旨，想想顾客之之所想，想想顾客之之未想，承承诺向顾顾客提供供高品质质的产品品；3) “一心服服务全球球顾客” 表明明了公司司员工一一切以顾顾客为中中心，全全心全意意为顾客客服务，服服务是无无国界的的，特别别是中国国加入WWTO后后，公司司对外贸贸易业务务不断发发展，公公司将以以全球化化的长远远眼光，为为全球的的顾客提提供一流流的服务务；4)“用用心推动动企业发发展”，表明明了公司司将不断断取得进进步，体体现了公公司坚持持持续改改进的信信心，让让“*”牌产品品告诉顾顾客：“我们每每天都在在进步”，发展展是企业业永恒的的主题，加加强为顾顾客服务务的本领领，通过过努力，公公司不断断提升竞竞争力，让让利于顾顾客；5)“真真心奉献献儿童事事业”，*集集团是致致力于儿儿童及相相关产业业开发、制造、销售、服务的的企业集集团，企企业具有有强烈的的社会使使命感，“真心奉献儿童事业”是企业的最终宗旨，同时也确定了公司追求的目标，以利于激励企业的全体员工团结一致，共同推动企业的发展。5.2 质量目目标 成品一一次交检检合格率率95% 顾客退退货率11%以下下 年度顾顾客投诉诉30次次 交货达达成率1100% 顾客满满意率80% 本年度度通过IISO990000：20000版版质量体体系认证证 董董事长/日期_注:本公公司将以以部门管管理指标标方式将将公司质质量目标标分解到到各职能能部门管管控并定定期追踪踪达成状状况,必必要时可可修订质质量目标标.5.3 方针宣宣贯5.3.1 对对员工的的宣贯 各职能能部门必必须有加加强对员员工质量量方针内内容的培培训，使使管理人人员与全全体员工工在服务务意识上上达到共共识，避避免出现现断层。教育各各级各类类人员用用爱岗敬敬业精神神保证公公司服务务质量的的稳定性性，自觉觉用国际际标准检检查一切切管理行行为和服服务行为为，并将将优质服服务扩大大影响到到社会，确确保公司司信誉度度。5.4.2 对对外宣传传 公司可可通过新新闻媒介介、公司司宣传手手册、标标语等方方式宣传传，也可可以通过过在服务务过程中中与顾客客进行交交流达到到宣传的的目的。第三章 环境境方针1.目的的： 增强全全员环保保、节能能意识，全全面实施施环境管管理，倡倡导绿色色消费，提提高经济济效益，树树立公司司新形象象。2.适用用范围： 适用于于公司各各部门环环境管理理。3.引用用标准： ISSO1440011/4.2环境境方针4.职责责：4.1 董事长长负责环环境方针针的制定定。4.2 行政部部负责方方针实施施与监督督。4.3 行政部部负责对对本方针针的全员员培训。4.4 各职能能部门制制定相应应措施宣宣贯并落落实环境境方针之之内容。5.要素素控制：5.1 环境方方针预防为上上 不不断降低低污染以法为基基 满满足政府府要求持续改进进 创创建绿色色企业董事长/日期_*集团有有限公司司是专业业制衣厂厂，生产产过程中中会耗费费能资源源，并且且会产生生出废气气、废弃弃物等，针针对废弃弃物的改改善措施施、能资资源节省省及有效效利用是是我们对对环境保保护的主主要方向向。并且我们们承诺在在任何阶阶段、时时间、过过程中，都都会做到到：l 遵守国家家与地方方法规及及其它相相关方的的规定并并达到公公司本身身的环境境保护要要求。l 提供和维维护一个个注重及及落实环环境保护护的管理理体系，持持续改善善、污染染预防，降降低公司司活动对对环境的的冲击。l 教育员工工环境保保护意识识，了解解环境保保护的重重要性，并并能落实实于日常常工作中中。l 改善制程程技术，尽尽可能的的达成绿绿色设计计、节省省能资源源之目的的。l 本公司将将通过适适当媒体体向公众众公布上上述原则则。5.2 公司司将持续续教育员员工，使使员工了了解并支支持公司司环境方方针，并并将透过过适当媒媒体向社社会公众众公开及及宣传本本方针，为为教育大大众环保保理念及及建立与与持续进进行改善善提供完完整的框框架。 1、遵遵守法律律法规。 2、加加强污染染预防。 3、开开展5RR活动。4、持续续不断改改进。5R：节节约资源源，减少少污染（Reduce） 绿色消消费，环环保选购购（Reeevaaluaate） 重复使使用，多多次利用用（Reeusee） 分类回回收，循循环再生生（Reecyccle） 保护自自然，万万物共存存（Reescuue）5.3 员工环环保行为为规范 保护环环境 人人有有责 节约能能源 从严把把关 节电节节水 养成习习惯 废水废废气 切勿污污染 物品替替代 节省资资源 大力倡倡导 绿色消消费 努力建建成 绿色企企业5.4 绿色企企业理念念 环境是是我们公公司密切切相关的的要素，公公司的环环境管理理直接与与环境质质量有关关。创建建绿色企企业强调调的就是是注重环环境保护护。公司司对环境境的影响响，主要要体现在在耗能、污染、固体废废弃物、物资的的过量消消耗等问问题上。我们创创建绿色色企业，最最基本的的首先要要为顾客客提供绿绿色产品品，倡导导绿色消消费。1） 产品要求求达到安安全、卫卫生、不不损于人人体健康康的标准准；2） 在公司厂厂区种植植花草、树木草草皮、优优化美化化环境。3） 公司的所所有排放放物均达达到国家家排放的的浓度标标准和排排放总量量要求；4） 设施设备备的运行行要符合合环境保保护和节节能的要要求；5） 在经营和和生产过过程的全全过程中中，要节节约资源源和能源源，尽量量使用能能回收、易降解解、不会会造成环环境污染染的消耗耗品；6） 生产经营营中的废废弃物要要分拣、分类包包装，以以利于对对垃圾的的分级处处理；7） 全员参于于、全面面检测、全过程程改进。节能降降耗、治治理污染染，更新新观念、追求全全面环境境管理。5.5 方针的的评审与与修改 公司每每年管理理评审时时应对环环境方针针的适宜宜性以及及符合性性作出评评价与修修改，以以适应体体系持续续改进的的需求。第四章 体系策划划第一节 管理理职责1.目的的： 完善本本公司的的组织结结构，落落实各职职能部门门的责任任和权限限。2.适用用范围： 本节适适用于全全公司各各服务质质量、环环境有关关的管理理实施、验证部部门和人人员。3.引用用标准：3.1 ISOO90001/55.5职职责和权权限3.2 ISOO140001/4.44.1结结构与职职责。4.职责责： 董事长长负责本本要素的的实施。5.要素素控制：5.1 建立并并保持各各类各级级人员管管理职责责书面控控制程序序。5.2 组织5.2.1 建建立和保保持符合合ISOO90001：220000和ISSO1440011标准并并适合于于公司实实际的组组织体系系。组织织体系应应高效、精干、反应快快捷、和和谐。董董事长负负责组织织体系的的设置，必必要时报报董事会会。5.2.2 行行政组织织结构图图见附图图1。5.2.3 主主要人员员管理职职责5.2.3.11 董事事长：1） 制定企业业的经营营目标、经营计计划、管管理的目目标、指指标，确确定企业业发展方方向，并并指挥实实施。2） 主持制定定和完善善公司的的各项规规章制度度，建立立和健全全内部组组织系统统，建立立公司内内部合理理而有效效的运行行机制。3） 研究并掌掌握市场场的变化化和发展展情况，制制定价格格体系，适适时调整整阶段性性工作重重点，并并指挥实实施。4） 保证必要要的资源源以满足足质量管管理体系系和环境境管理体体系的有有效运行行；5） 向全体员员工传达达满足客客户要求求和法律律法规要要求的重重要性意意识5.2.3.22 管理理者代表表：1） 经董事长长授权为为管理体体系的负负责人，协协助董事事长建立立、实施施和审核核管理体体系运行行的符合合性、有有效性、完善性性；2） 贯彻企业业的经营营方针、质量方方针、环环境管理理的目标标与指标标以及公公司的其其它目标标、指标标；3） 组织质量量管理体体系和环环境管理理体系内内部审核核工作，定定期向董董事长汇汇报管理理体系运运行状况况，并提提出改进进意见与与建议，协协助管理理评审活活动；4） 负责内部部组织接接口的协协调和外外部管理理体系的的沟通联联络。5.2.3.44 营销销部经理理1） 在董事长长领导下下，全面面负责公公司市场场开发、组织市市场调查查，定期期分析市市场动向向、特点点、发展展趋势，制制定市场场销售策策略，选选择确定定公司目目标市场场，市场场结构和和营销原原则、方方针，报报董事长长审批后后组织实实施。2） 提出公司司重要销销售活动动，参加加国内国国际展销销活动方方案。广广泛宣传传公司产产品和服服务，并并做出企企业销售售活动、广告宣宣传活动动及公共共关系活活动的预预算。3） 负责管理理与签订订产品的的营销合合约；4） 负责处理理、跟进进及答复复客户之之投诉；5） 负责成品品仓之管管理以及及产品交交付工作作。6） 负责顾客客方面的的环保意意识宣传传和交流流。7） 负责本部部门的环环境意识识员工培培训和考考核。8） 负责成品品仓库的的消防管管理和环环境因素素控制。9） 负责承运运商方面面的环境境影响控控制和交交流。10） 负责本部部门的质质量目标标和环境境目标控控制和管管理。11） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.55副董事事长（供供应部）：1） 负责供货货商的选选择和组组织评估估；2） 负责生产产原料采采购计划划的制订订和落实实采购；3） 负责公司司生产用用材料的的控制；4） 负责监控控生产用用料的领领用、退退仓及报报废；5） 负责物料料收发及及储存管管理；6） 负责向公公司之供供应商传传递环保保意识；7） 负责料帐帐管理和和查仓管管理；8） 负责处理理不合格格及报废废物料。9） 对供应商商进行环环境影响响评估并并施加影影响。10） 负责原材材料仓库库的消防防管理和和环境控控制。11） 负责环保保材料的的选购和和分析。12） 负责原材材料回收收品的管管理和相相关回收收商管理理。13） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。14） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.66 财务务部：1） 在董事长长的领导导下，贯贯彻执行行国家经经济政策策、财经经制度、财经纪纪律和财财务会计计制度，贯贯彻公司司经营方方针，各各项规章章制度和和领导决决策，负负责公司司财务各各项管理理工作。2） 会同财务务人员，建建立健全全公司内内部财务务管理制制度，组组织公司司的全面面核算，监监督公司司资金管管理、成成本管理理、利润润管理和和财产管管理，组组织公司司的经济济活动分分析，为为领导提提供决策策依据。3） 负责本部部门环境境因素的的管理和和监控4） 负责各改改善项目目的资金金评估和和支援。5） 负责统计计公司能能源消耗耗的统计计和监控控。6） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。7） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.77 行政政部经理理：。1） 根据董事事长指示示管理董董事长室室的日常常行政事事务和全全体工作作人员；2） 协助董事事长协调调各部工工作，以以使董事事长的决决策得到到贯彻和和落实；3） 根据档案案管理和和保密制制度，及及时收发发文件，做做好整理理、分类类、立卷卷、登记记、装订订、归档档工作；4） 负责人事事管理工工作；。5） 负责招聘聘、培训训、考绩绩等人事事工作；6） 负责安全全保卫及及后勤工工作；7） 负责办公公室文秘秘工作；8） 负责办公公室的日日常事务务；9） 负责环境境管理体体系的运运行监控控和信息息处理10） 负责锅炉炉使用、维护之之一切事事宜。11） 负责全员员质量意意识和环环境意识识培训规规划、实实施和评评估。12） 负责环境境管理体体系的外外部联络络事宜。13） 负责公司司食堂，员员工宿舍舍的环境境管理和和消防管管理。14） 负责整个个公司内内消防设设施的配配置和检检查。15） 定期进行行相关法法律法规规的收集集和更新新、鉴定定和宣贯贯工作。16） 组织各部部门制订订、修改改公司的的环境目目标、指指标和环环境管理理方案。17） 负责废弃弃物回收收商的管管理工作作。5.2.3.8设备科科：1） 在董事长长的统一一领导下下，制定定、贯彻彻、执行行有关工工程和能能源管理理方面的的方针、政策、规定和和制度。2） 深入现场场审核运运行报表表，跟踪踪控制所所有水、电、气气的能源源消耗，保保证公司司最大限限度的节节能。发发现异常常，分析析原因，及及时采取取纠正措措施。“三废”排放，确确保符合合国家标标准。3） 制定公司司设施的的维修计计划，使使用周期期，更新新改造各各项维修修保养计计划，保保障公司司设施的的不断完完善，处处于正常常完好状状态。4） 负责对新新设备的的环境影影响评估估和设备备改造。5） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。6） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.99 生产产部经理理1） 负责特殊殊合同评评审事宜宜；2） 负责生产产计划、物控的的制订和和落实；3） 按照技术术和程序序文件的的要求组组织生产产,保质保保量；4） 负责公司司生产半半成品的的控制, 及不不合格品品的管理理；5） 负责处理理及跟进进客户之之投诉；6） 负责监控控生产用用料的领领用、退退仓及报报废；7） 负责按生生产计划划生产；8） 负责部门门内使用用物料的的管理，半半制品的的仓存管管理；9） 负责装配配工序的的品质控控制和品品质改善善；10） 负责设备备的使用用点检和和预防维维护保养养；11） 负责生产产部的消消防管理理并做好好预防工工作。12） 负责本部部门的员员工质量量意识和和环保意意识的宣宣导和培培训。13） 负责本部部门的环环境要素素的鉴定定、监控控和废弃弃物分类类处理。14） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。15） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.110开发发部1） 负责编写写技术文文件（包包括工艺艺文件和和检验文文件）；2） 负责技术术资料管管理；3） 进行技术术改进和和过程优优化；4） 参加不合合格评审审并完成成相应纠纠正；5） 对外技术术联络；6） 自身工作作场所的的环境整整理；7） 负责新型型环保材材料和加加工工艺艺替代方方案提出出和跟进进。8） 负责本部部门的环环境因素素的鉴定定和管理理。9） 负责新工工艺的环环境影响响的评估估和改进进方案的的提出和和跟进。10） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。11） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.111品管管部1） 审核质量量体系的的实施情情况和有有效性；2） 协调产品品质量先先期策划划；3） 提出纠正正措施要要求并进进行跟踪踪；4） 协调持续续改进计计划；5） 执行最终终产品检检验（入入库检验验）；6） 记录控制制及信息息数据的的管理；7） 进行供应应商的质质量调查查和审核核。8） 维护并校校准测量量和试验验设备；9） 对材料和和产品进进行检验验和试验验；10） 处理不合合格产品品；11） 组织对顾顾客抱怨怨事件处处理。12） 负责本部部门质量量意识和和环境意意识的宣宣导和培培训。13） 负责本部部门环境境因素的的识别、鉴定和和管理。14） 负责安全全仪表的的管理和和校准。15） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。16） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.112 内内审员：1） 坚持审核核客观公公正的原原则，以以标准程程序文件件为依据据，以客客观事实实为证据据实施审审核，坚坚持审核核的有效效性、适适宜性、符合性性；2） 在审核过过程中，发发现不合合格项进进行跟踪踪，提出出纠正措措施的建建议，并并验证其其纠正措措施的实实施情况况和效果果；3） 做好审核核记录，编编制审核核报告，为为管理评评审提供供依据。5.2.3.113 副副总经理理（水洗洗车间）：1） 负责水洗洗车间之之工作安安排；2） 负责水洗洗车间之之财务独独立核算算；3） 负责外来来加工物物料之管管理；4） 负责水洗洗车间环环境污染染改善之之实施及及控制。5） 负责水洗洗车间污污水排放放改善。6） 负责水洗洗车间化化学品管管理和合合理使用用。7） 负责本部部门员工工环境意意识和质质量意识识的培训训和宣导导。8） 负责本部部门质量量目标和和环境目目标的实实施和监监控。9） 配合行政政部完成成各项环环境管理理方案的的执行。5.2.3.114公司司各级员员工1)了解解本职工工作对环环境的影影响。2)遵守守环境管管理系统统的要求求。3)有责责任维护护环境管管理系统统和提出出改善的的建议。5.2.4 各部部门主要要管理职职能活动动分配见见附表22。5.3 资源5.3.1 本本公司配配备具有有满足外外贸服装装生产的的整套生生产硬件件设施、环境检检测设备备和完善善的服务务沟通渠渠道及工工具。5.3.2 具具有与生生产服务务配套的的操作规规范和完完善的检检查、督督导制度度。5.3.3 本本公司所所需主要要能源消消耗：水水、电、锅炉燃燃油、有有力保证证了公司司的正常常运行。5.3.4 本本公司拥拥有经培培训上岗岗的技术术人员、操作工工，管理理人员具具有专业业管理知知识，特特殊工种种员工经经培训考考核合格格后持证证上岗，并并将通过过不断培培训提高高素质。5.3.5 经经委托培培训合格格并授权权，本公公司有内内审员66人。5.3.6 本本公司的的主要产产品为“*”牌、“金少爷爷”牌男女女系列童童装，经经营额趋趋势稳中中有升，经经济效益益稳定。能为实实现质量量方针、环境方方针和目目标提供供所需资资金。5.4 管理者者代表 经授授权已确确定管理理者代表表一名，（主主管质量量与环境境）。管管理者代代表做好好体系工工作，以以保证按按ISOO90001和IISO1140001标准准要求建建立、维维护和改改进管理理体系。6.记录录： 本要素素记录由由行政部部负责管管理。7.相关关文件： 无(附图一一) *集团团组织机机构图 董 事 长总 经 理管理者代表副董事长副总经理供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科材料仓库成品仓库附表2：管理职能能分配表表 职能能部门要素活动动董事长总经理管理者代代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部质量方针针环境方针针管理职责责管理体系系环境因素素法律与其其他要求求目标、指指标和管管理方案案合同评审审培训交流文件控制制采购过程控制制生产过程程全员设备备管理消防管理理、安全全、保卫卫注：主主要责任任者 配合部部门管理职能能分配表表 职能部部门要素活动动董事长总经理管理者代代表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部环境管理理运行控控制检验和检查进料检验验过程检验验最终检验验环境控制制不合格控 制制环境不合合格控制制产品不合合格控制制测量设备备控制内部审核核记录和数数据分析析纠正和预预防措施施管理评审审成本管理理工程项目目合同评评审注：主主要责任任者 配合部部门第二节 管理理体系1.目的的： 健全和和保持文文件化的的管理体体系，确确保产品品质量和和环境符符合规定定要求，实实现管理理方针、目标，并并不断改改进完善善管理体体系。2.适用用范围： 本节适适用于全全公司与与管理体体系运行行相关的的职能部部门和区区域。3.引用用标准：3.1 ISOO9000/4质量管管理体系系3.2 ISOO140001/4.44.4环环境管理理体系4.职责责：4.1 管理者者代表负负责组织织、协调调管理体体系的建建立、运运行和完完善。4.2 行政部部负责管管理体系系日常管管理。4.3 各部门门负责贯贯彻、实实施管理理体系文文件和各各项管理理活动。5.要素素控制：5.1 顾客要要求收集集、反馈馈本公司的的管理围围绕顾客客满意、维护环环保这一一中心展展开，从从各方面面广泛收收集产品品要求、顾客期期望和法法规要求求，作为为本公司司实施管管理的起起点，并并在管理理过程中中不断收收集和反反馈这些些意见，作作为生产产和环境境改善的的依据。 5.2产产品特点点：1） 产品工艺艺简单，质质量要求求不高； 2） 供应商质质量稳定定而且有有较强的的质量保保证能力力；3） 顾客稳定定，多年年合作往往来已经经建立起起牢固的的信任关关系和技技术交流流；4） 过程质量量点比较较好控制制，主要要集中在在外观项项目的控控制。5.3环环境特点点：公司司环境特特点主要要是能资资源消耗耗和三废废排放，尤尤其是水水洗车间间的污水水排放及及能源消消耗方面面，如下下： 1）能能源消耗耗：水约约1000吨/天天 电约约10000度/天 油约约4吨/天 纸张张、塑制制品使用用 2）废废气排放放：1台台（6TT/H）锅锅炉燃煤煤造成的的废气，含含SO22及NOOX等有害害气体。 3）废废水排放放：公司司每天约约有1000吨左左右的废废水经处处理后排排入城市市废水总总管网。 4）火火灾：公公司使用用原物料料均为易易燃物，一一旦发生生火灾，危危害性较较大。5.4本本公司管管理体系系根据生生产特性性和环境境特点以以及ISSO90001：20000标准准ISOO140001标标准，鉴鉴别生产产、服务务过程的的控制要要点，提提高目标标、要求求和措施施。从而而编制本本管理理手册和和相关管管理程序序文件，并并加以不不断完善善。鉴于于本公司司之生产产工艺已已趋于成成熟，且且主要以以顾客提提供之图图样进行行生产，故故ISOO90001-220000标准第第7.3条“设计开开发控制制”予以删删减。5.5 体系建建立按如如下途径径实现：内、外部评价产品特性和环境特性识别顾客、法规要求目标、要求确定活动过程鉴别和确定改 进体系实施体系文件化5.6管管理体系系文件包包括管理理手册、程序文文件、作作业指导导书和记记录。管管理手册册是第一一层次文文件，程程序文件件是第二二层次文文件，作作业指导导书是第第三层次次文件，记记录是第第四层文文件。5.7 体系文文件说明明5.7.1 本本公司体体系文件件覆盖IISO990011：20000和和ISOO140001-96标标准各要要素的相相关要求求。 5.7.2 管管理手册册是规定定质量方方针、环环境方针针，按IISO990011标准及及ISOO140001标标准对公公司管理理组织结结构、程程序、过过程和资资源所作作的概述述，是管管理体系系运行的的纲领性性文件。5.7.3 程程序文件件是管理理体系的的主体文文件，是是管理手手册的支支持性文文件，它它详细描描述管理理体系中中的各项项活动。质量控控制要求求和环境境控制要要求都在在其中清清楚地表表述，并并且包括括各部门门间的接接口关系系。5.7.4 作作业指导导书是管管理活动动的详细细作业文文件，是是程序文文件的支支持性文文件，主主要描述述详细的的操作及及行动规规范。5.7.5 记记录包括括管理活活动全过过程的各各环节的的记录，是是管理体体系有效效运行和和管理活活动达到到规定要要求的客客观证据据。5.8 管理体体系实施施5.8.1 本本公司管管理体系系按“计划实施验证改进”，即PPDCAA循环这这一模式式运行，通通过运行行不断完完善管理理体系。5.8.2 通通过教育育培训，使使所有与与管理体体系相关关的人员员理解管管理体系系的意图图和运行行方式，以以保证管管理体系系持续有有效地运运行。5.8.3 各各职能部部门采取取有效措措施，确确保体系系有效运运行。 1）编编制实现现管理目目标的活活动细则则； 2）配配置合适适设施，保保持良好好的生产产环境； 3）提提供相应应的检验验依据，并并实行有有效控制制； 4）配配备能胜胜任岗位位工作要要求的人人员； 5）对对活动结结果进行行标识和和记录，并并予以保保存； 6）不不断进行行改进。5.9 管理策策划5.9.1 建建立并保保持策划划程序。5.9.2 在在管理活活动开展展前应进进行必要要的策划划，以保保证管理理活动的的有效实实施。下下列管理理活动应应进行策策划： 1）改改造、新新建、扩扩建、技技改等工工程，由由行政部部负责； 2）公公司典庆庆、员工工激励等等重大项项目，由由行政部部负责； 3）重重要客户户接待，由由营销部部负责；5） 生产过程程控制，由由生产部部负责。6） 产品检验验试验，由由品管部部负责。5.9.3 策策划活动动应形成成文件，文文件应满满足管理理要求，并并与管理理体系的的其它要要求相一一致。5.9.4 策策划活动动应包括括以下内内容： 1）针针对该项项策划活活动的特特殊要求求编制管管理计划划，并对对管理策策划及其其实现的的全过程程进行控控制。 2）确确保和配配置策划划实现所所需的各各项资源源，达到到所要求求的质量量与环境境。 3）确确保计划划与管理理体系文文件的相相容性。 4）必必要时，提提高和更更新体系系控制、检验和和试验技技术及其其设备。 5）确确定质量量形成阶阶段中适适宜的验验证手段段。6.记录录： 管理策策划活动动按体系系文件和和计划要要求作好好记录，记记录由计计划实施施部门保保存。7.相关关文件： 质量量策划程程序第三节 环境境因素1.目的的： 识别、确定本本公司各各种活动动、生产产与服务务对环境境造成影影响的环环境因素素，并判判定环境境因素的的重要性性，确保保在制定定环境方方针、环环境目标标指标时时考虑其其重大环环境影响响。2.适用用范围： 适用于于本公司司从事的的生产和和服务所所相关环环境因素素的鉴定定。3.引用用标准： ISSO1440011/4.3.11环境因因素4.职责责：4.1 行政部部负责环环境因素素核准、判定。4.2 各相关关部门负负责环境境因素的的收集。4.3 管理者者代表负负责环境境因素判判定表、优先行行动等级级鉴定表表的核准准。5.要素素控制：5.1 环境因因素的收收集与确确定 各部门门负责收收集本部部门活动动、生产产和服务务对环境境造成或或可能造造成影响响（有利利或有害害）的环环境因素素。充分分考虑过过去时态态、现在在时态、将来时时态的环环境因素素；正常常状态、异常状状态、紧紧急状态态的环境境因素以以及直接接的、间间接的环环境因素素，并予予以确定定。5.2 环境因因素的登登录 各部门门收集、确定完完本部门门的环境境因素后后，按规规定的表表格形式式予以登登录，然然后交行行政部汇汇总。5.3 环境因因素的评评价 管理者者代表负负责组织织行政部部根据各各部门的的环境因因素登录录表汇总总本公司司的环境境因素，并并结合每每一环境境因素，尽尽可能多多地确定定其环境境影响，然然后评价价每一环环境因素素的重要要程度及及优先行行动等级级。对重重大环境境因素，行行政部可可联系当当地环保保部门对对污染排排放进行行监测。5.4 环境因因素的核核准 评价鉴鉴定的重重大环境境因素应应报管理理者代表表核准、确认。5.5 环境因因素的修修订 随着本本公司环环境管理理的成效效以及活活动、产产品或服服务的改改变，或或者国家家环保法法律、法法规的更更新，环环境因素素都会相相应有新新改变，所所以行政政部应组组织环境境因素的的相关部部门重新新评价、修订环环境因素素。6.相关关文件： 环境境因素识识别、鉴鉴定程序序第四节 法律律与其它它要求1.目的的： 确定获获取和理理解直接接适用于于本公司司活动、生产或或服务法法律法规规、环境境法律法法规与其其它要求求。2.适用用范围： 适用于于本公司司识别、确定、并更新新相关法法律、法法规及其其他要求求。3.引用用标准： ISS01440011/4.33.2法法律与其其它要求求 ISSO90001/5.22以顾客客为关注注焦点4.职责责：