财务工作总结

财务工作总结总结是事后对某一阶段的学习或工作状况作加以回顾检查并分析评价的书面材料，它可以帮助我们总结以往思想，发扬成果，因此好好打算一份总结吧。那么总结应当包括什么内容呢？以下是我整理的财务工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。财务工作总结1在这个春暖花开的季节，公司派了七位老师来指导我们的工作，以助我们工作的顺当开展。虽说距离开学现在才两个月，但是我们跟着老师们学习取得的进步却不只是两个月能够达到的。我们在牛老师等七位老师的带领下开展了一次又一次的活动，并且创下了东八的最高峰，迎来了一次又一次的掌声，得到同学们的不断好评，这些都是我们全部同学和老师的功劳。近期在东八我们实行了两次大型的讲座，我们邀请到张锐总裁、前程无忧的李志强、智联聘请的徐鹏和我们最最宠爱的张强老师，虽说在这次工作中大家都很辛苦，活动前，老师们从早到晚的贴海报，同学们也一起做宣扬，活动后还要补收余款，统计数据，进行数据的分析。虽说我不是全程参加，有些方面的工作我也不是很了解，但是我在我自己的岗位上却有了深刻的相识，只是懊悔没有向老师们好好学习。工作上虽取得了很大的进步，但是也有着有些问题的存在，下面我就简洁的说下我发觉的问题：1、飞信问题：活动期间有许多问题须要通知，开会是很正常的事，但是隔三差五的飞一个就不好了，不仅打搅到别人的生活，学习，并且还起不到通知的效果。所以想请发飞信的同学留意下，想好自己要说的，言简意赅。同时，还要想好该事务应当通知哪些人，尽量通知到位。2、岗位问题：因为竞选刚过，许多同学对自己的岗位认知不是很明确，所以有时候自己做了别人的事，而自己的事却没能做好，这就须要上级的好好领导，包干包做不是最好的领导方式。3、人员支配问题：针对活动的类型不同，所须要到场的人也是不同的，不应当是想去就去，想走就走的。一场活动，人员的配置是很重要的。比如说开课，人力资源部要负责社员和学员的签到，行政部要负责物资的发放，市场部可以支援，财务部要负责报名和听课证的相关问题。以上就是我最近在工作中发觉的一些问题，假如我们能够抹去这点瑕疵，那我们的工作就会做得更好，所以我们应当接着努力，不断改进。财务工作总结220xx年上半年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，以增收节支、提高经济效益为中心，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将上半年的工作做如下简要回顾和总结。一、上半年工作汇报：1、仔细执行管理总部及公司财务制度及各项管理规定，针对公司经营特点，主动履行财务监督职能，将财务工作分为执行、监督、分析、反馈四步工作法，最大限度地发挥财务部门地服务职能，使公司领导层能够刚好收到财务经营信息，从而对公司经营决策做出正确地推断，保证了各项指标的顺当完成。2、在日常工作中，仔细审核各类原始票据，每月月初刚好精确向管理总部上报财务会计报表、统计报表等资料，每月月底严格监督门市部、储罐站、客户服务部进行液化气月终盘点，并对材料库存进行盘点核查，同时要求相关部门手工台帐要登记规范刚好精确。3、刚好精确向税务等部门报送相关报表资料，按要求纳税；按时缴纳职工养老、医疗保险费等，每月按时支付员工工资。4、根据管理总部的规定于季度末仔细进行安装业务核算，为更加熟识的驾驭安装业务方面的学问和帐务操作，财务部人员主动学习，充分体现了比、赶、超的学习、工作劲头。同时坚持每周开展一次探讨会议，总结一周的工作状况并发觉和解决问题或共同学习业务学问。5、在迎接今年的香港审计以及管理总部内部审计工作中，财务部人员加班加点打算审计所需资料，并主动协作审计工作的顺当进行，得到了审计人员的一样好评。并在审计结束后针对审计发觉的问题刚好作出更正，确保财务工作万无一失。6、刚好开展了20xx年度所得税汇算工作，并确保数据真实精确；主动打算公司各类证件的年检资料，圆满完成了年检工作二、工作中存在的问题及改进措施存在问题1、有关制度和规定执行力度不够；2、财务部的管理职能没有充分发挥。改进措施1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行究竟；2、通过参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理睬计的角度做起。三、下半年工作安排1、紧密结合全面预算管理，以完成各项预算指标作为日常工作的重心。仔细做好本职工作，为公司生产经营决策供应详实、牢靠的财务数据；仔细履行财务职责，接着发挥财务监督职能，严格限制费用支出；接着执行销售收入、费用支出日报制度；接着刚好报送各类报表；亲密协作其他部门的工作，共同为完成预算利润而努力。2、接着加强思想及业务技能学习，全面提高业务素养，以适应公司发展及生产经营活动的要求。有针对性的制定切实可行的学习安排，促使员工相识学习的重要性和必要性，不断提升财务人员的学问水平和业务技能，实现工作效率的最大化,为公司的发展增加动力，有效促进公司各项经营目标的实现。3、亲密协作其他部门的工作，使公司的经营活动、业务流程更为完善，共同为完成下年的预算利润而努力。财务工作总结3时间飞速，转瞬上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子中更好的发觉自己，完善自我。在这短短的一个月中，同事们的热忱与关怀，让我感受到了这个充溢活力的集体所散发出的暖和，也让我坚决了对这份工作的忠诚；短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发觉与感悟，做一简洁的总结，以使今后工作更快、更准的完成。出纳兼财务内勤岗位职责：1、严格根据园区办下发的货币资金管理方法对日常现金、银行存款、现金支票、转账支票进行管理与运用；2、严格根据园区办下发的财务支出管理方法、差旅费报销制度对货币资金的支出进行把关；3、以园区办下发的会计档案管理制度对日常会计档案与资料进行管理与保存；4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符；5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符；6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与安排；7、定期、定时完成园区办各部门日常报销；8、按土地部拆迁付款明细单精确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付；9、按时、按点、精确、无误的完成其他日常工作不足与改进：多年的会计工作培育了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发觉与现金的干脆来往须要更加细致与仔细，因为每一个错误都会干脆造成经济损失，所以不容有失；由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结缘由发觉属于沟通不利、事前打算不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的沟通与沟通；行业的改变带来工作流程、方法的变更，加快学习本行业适用的会计准则，尽早达到行业要求。安排与方向：一份合适、满足的工作来之不易，我要珍惜这个机会。为了适应工作的须要，我应当加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的学习，扩充自己会计的学问面，深化学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的限制与监督作用；为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作的基础上，利用以往的工作阅历，帮助其他同事共同完成区内工作；利用工作之余，参与行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广袤的发展空间做更多的打算。以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我将来工作方向的指导，20xx年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关切与认可。财务工作总结4转瞬一年过去了，回望20xx年，感慨良多。现将一年的工作总结如下：一、我是20xx年x月来公司的。刚来公司的时候，发觉公司财务账目不清，现金报销制度不规范，凭证制作不正确，各类报表不完整，错记、漏记，重记现象比较严峻。为此，我首先从几个开户银行的账户对账入手，理清借贷双方资金往来的详细数目和状况。在此前提下再与供应商和目标客户进行对账，从而对以前的账务处理作了调整。二、规范了现金报销制度，在审核原始单据时，报销金额与票据符合，对不精确、不完整的原始单据，予以退回，并要求经办人理正补充。三、建立了每月现金、银行流量表的统计工作，各项收支做到帐帐相符，帐实相符，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性。四、建立了应收应付往来明细表，为与客户对账供应清淅的平台。五、合理的建议出纳岗位，专人专岗，能够保证资金的合理流淌、平安完整、精确核算。为公司的会计核算，经营管理重要的依据。六、每月核对总账、明细账，保证账账数据一样。每月与银行对账，并制作余额调整表。从财务上加强公司经营运作，资金往来等方面的监督和管理，有效的避开公司经营损失。七、留意总结摸索工作规律，加强同其他部门的联系和沟通，刚好开据票据，了解库存、生产、经营状况，加强财务的事前审核、事中跟踪、事后把关，为公司挽回了一些不必要的经济损失过去的一年在不断提高自身业务水平，加强财务管理和监督工作的同时，还做了不少财务工作以外的事情。八、由于公司缺少人事行政人员，有段时间领导支配我代理此项工作，我在做好本职工作的同时，主动完成了有关商户的工商年检、工商注册、税务登记、银行开户、劳动用工年检、组织机构代码的年检，参加聘请等一系列工作，完成了公司搬迁的电话与宽带的连接安装业务，以及宽带套餐的变更业务。九、为了迎接社保检查，我主动与劳动和社保部门联系，完成了社保基数的申报，员工劳动合同的签订与备案工作，社保的增加与削减等等工作，并做了大量细致的打算工作，使其顺当通过。希望20xx年里，通过软件系统的支持，大家的通力协作，供应精确的报表数据，为公司的会计核算，经营管理供应重要的依据在新的一年里我将不断提高自身的素养，提高完成工作的标准。使工作更上一层楼。财务工作总结520xx年xx医院财务工作注意学习和提升财务服务实力，主动探究和推动医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20xx年事业发展须要，合理支配财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展供应了较好的财力保障。以下是今年的财务工作总结。一、进一步明确了加强学习财务科通过多种形式仔细学习，增加了财务人员的凝合力、战斗力和奉献精神。尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，主动为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，常常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺当进行。二、明确了医院财务工作组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注意借款风险，提高了医院资金营运实力和抗风险实力。进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量供应了制度保障。财务科按以往积累的阅历进行适当调整，支出一起;统计，核算，收帐，调拨放到一起削减了不必要的环节，给医院财务工作打开了一项新局面。三、做好医院专项资金管理工作在主动调研论证、多方协调的基础上，医院进一步明确了项目经费是解决发展问题的主要经费来源，是项目实施单位为完成事业发展目标，在基本支出之外通过编报专项资金预算申请的财政专项资金。为了加强医院项目经费管理，保证专项资金项目顺当实施并使专项资金发挥效益，医院提高了服务质量，技术水平，进行医院人才的技术培训，吸引广阔参合农夫来我院就诊，充分体现了新型农村合作医疗的惠民，利民政策。四、仔细完成了医院“收支两条线”管理规定医院财务管理的环境发生了较大改变，面对新的理财环境，医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透亮，实现了“阳光收费”。行政事业性收费接着坚持根据国家政策由院财务科统一收取、管理和核算，服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。进一步推动了医院财务信息化建设工作，医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级领导刚好了解、驾驭医院财务状况，科学决策、科学管理;提高工作效率。进一步探究了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。依据财权和事权相结合的原则，明确了医院二级管理科室参加理财的方式、方法。财务工作总结6转瞬间20xx年已经走过，回顾走过去的20xx年，心中有许多的感受，在不断的前进中，我得到了更大的进步。作为财务工作者，这些年来，我时刻的告诫自己，肯定要仔细工作，20xx年，是本人在总队财务工作的第三年。在总队领导的关切和支持下，在各部门同事的协作和帮下，在财务部各位同事紧密配下，财务部的各项工作得以有序的开展，本人能够遵纪遵守法律、仔细学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，下面将20xx年各项工作加以回顾总结。一、努力学习，增加业务学问，提高工作实力。20xx年，本人能够依据业务学习支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训。通过学习会计电算化学问和财务软件的运用，把握了电算化技能，提高了实际动手操作实力;通过会计人员接着教化培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。1、爱岗敬业、提高效率、热忱服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热忱服务、耐性讲解，做好会计法律法规的宣扬工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，刚好赐予报销;对不合规的凭证，指明缘由，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。2、顾全大局、听从支配、团结协作。今年，依据总队的工作支配，本人能顾全大局、听从支配，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，与同志一起做好财务审核和监督工作。3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务审核和管理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我总队会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。4、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。随着财经法律法规的不断健全，集团对下属各单位财务核算要求不断的严格，财务工作的力度和难度都有所加大。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，维护总队整体利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成本职工作的同时，帮助其他同事共同完成各项工作各任务，给财务部其他同事起到良好的带头作用。三、遵纪遵守法律、廉洁自律，树立财务工作者的良好形象本人作为一名财务工作者，始终以较高的标准来要求自己，学习和驾驭相关的法律法规学问，做到知法依法、知章偱章。加强会计人员职业道德教化和建设，熟识财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。20xx年，为协作实现辽宁总队的全面管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，我们须要在以下几个方面接着做好工作：1、协作审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一年的工作打好基础。2、做好20xx年度决算报表编报工作和20xx年各期报表工作，20xx年度所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。3、加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的限制和执行力度，进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项目，保证全面预算管理工作顺当实施。4、接着建立，健全和完善各项财务管理制度和内部限制制度，对各单位财务管理制度和内部限制制度的执行加大监督和管理力度。5、不断加对强财务人员的新业务学问、企业会计制度和国家有关财经法律、法规的培训，丰富和进一步提高财务人员的学问水平、专业学问、技能和职业推断实力。新的20xx年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充溢自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工作，目光不能只限于自身四周的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，取长补短，相互沟通好的工和阅历，共同进步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。财务工作总结7xxx年上半年，我公司在董事会的正确领导下，在各个职能部门的支持下，解放思想，与时俱进，不断调整战略目标，改善运行质态，围绕“全面提升经营、施工实力；切实解理念、人才、资金、装配等发展难题；强势打造执行力文化；加速加速公司又好又快发展进程”的工作思路，进一步创新工作思路和工作举措，主动开展工作，并取得了肯定的成果。现将xxxx年上半年工作总结如下：一、做好个人工作安排，加强经营工作力度。经营是龙头，只有全员的经营龙头意识的进一步加强，想方设法地多承接施工任务，加之有效的管理，企业才能有效益。半年来，我们加大了经营工作的力度，取得了肯定的成效。一是分析经营形势，层层分解公司下达的经营指标；二是前移业务跟踪接洽的切入点，抢占市场先机。利用一切关系网络，在项目的前期筹划阶段就与建设方取得联系，亲密留意着工程发展动向，力争在前期就取得主动，在xxxx年，除了已经中标工程项目外，我们先后跟踪了*等诸多项目，为下半年的经营业务的完成打下了前期基础；三是转变观念，加强与*项目报价的合作。在短短的半年中，协作投标了总额数十亿的工程项目。四是引进阅历丰富的预算人员，壮大了经营队伍。经过半年的工作，现在已经完全融入我公司，充溢经营管理部力气。上半年经营管理部共参与投标项目项，中标项，中标总造价万元，建筑面积平方米，有效跟踪项目项。全公司上半年经营状况是：截至目前共完成经营产值3、6864亿元，占全年目标（6亿元）的61、44%，同比增长191%。除内蒙古外，仅完成16864万元，比去年同期增长33%。其中土建32659、68万元、市政2937、25万元，钢结构658万元，装饰609、65万；分析截至目前的经营状况，除内蒙古分公司外，完成状况良好的是高港项目部和西安分公司。二、完善工程管理体系，提高施工实力施工实力的公司加快发展须要提升的重要实力之一，xxxx年上半年我们依据公司工作报告要求，重点抓好以下几方面工作。1、克服困难坚持创优走品牌战略之路。部分部室在基础资料非常匮乏的状况下，紧紧咬定主要考核指标开展工作，符合条件的泰州梅兰东路已申报市外琼花杯工程。第一批优质结构已申报四项，有两项式法已通过省级专家组的鉴定，目前正托付有权单位进行“查新”，qc活动成果已经发布。2、丰富内容加大基础管理深度。上半年我们以提高施工实力作为工程序列管理的总要求，进一步加强现场管理力度。我们强化了网络申报、月度检查、项目评估、队伍建设、重点项目巡查；另外，平安方面，实行了网上监控管理，对脚手架搭设质量进行了验收，召开了平安学问竞赛和演讲竞赛。工程管理方面，拉开了成本管理的序幕。已分别对市政分公司直营项目及中铁宝桥试点项目进行现场辅导，并制订了成本核算方法，正在指导并参加内蒙古分公司的核算。经过大家的努力，qc活动中，我公司荣获市一等奖两项，二等奖一项，三等奖三项，省级优秀奖两项。获省文明工地两项，市文明工地四项。贯标工作内审结束，顺当完成平安许可证复检。三、内抓管理提素养提高管理水平是公司不断发展壮大。财务工作总结8在镇中心校的指导下，我校20xx20xx学年第一学期年在财务工作方面做了不少工作，取得了肯定的成果，同时也有不足之处，下面作以总结。一、脚踏实地，做好财务常常性工作开学前，提前打算好行政事业性收费收据，广泛宣扬最新的收费标准，严格按教化局财政局物价局的要求规范收费。按时记收入支出流水帐，随时与中心校对帐，经费收支在学校进行公示，接受老师的监督。主动为学校服务，开学后收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教化教学工作。健全民主理财小组，给予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设，每月将学校收入支出结存等状况打印公布，便于老师核对。二、摸清家底，加强固定资产的管理本年，我们依据财政局、教化局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增加了我校爱护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。三、量入为出，增加收支按预算管理的意识依据镇中心校的要求，我校对将来一学期的收入，作具体的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍修理等几块支出依据学校规模作出最贴近实际的支出安排，逐级上报批准，并按预算执行。四、财务公开，加大对财务的监督力度我校坚持财务“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支状况要上墙。让财务工作公开、透亮，接受老师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。六、自我充电，提高自身业务素养常常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的改变，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教化学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。一年来，我校财务工作成果不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作，保障学校教学工作的正常开展。财务工作总结9在xx公司工作的时间总是过得飞速，转瞬，实习期已过，通过这三个月的试用期工作，自己学到许多，遇到许多的困难，也出了不少的错误。在这里首先感谢_经理的关切、帮助与培育，感谢财务与其他部门同事们的帮助与指导。一、相识和体会1、通过三个月的历练，自身的组织协调实力得到熬炼，沟通实力和水平得到提高以每月的值班表为例，刚起先以为做一个值班表是一件很简洁的事，但我清楚的记得第一次独立把五月份的值班表做出来的时候，出了许多的问题，才发觉并不像想象中的那样简洁，要兼顾各方面的利益，既保证周六周日有员工值班又要保证值班员工的休息时间，调整好财务部每位员工都有同等的工作时间和休息时间。2、实际的工作中让我更深刻的理解书本的学问在用用友做账的时候，顾客买车的车款，做“借：预收账款/新车预收款/新车”“贷：主营业务收入/新车收入/东风日产/(_车型)，应交税金/应交增值税/销项税额”，然后结转车款存入银行。在这过程中让我明白为什么做“预收账款”而不做“预付账款”，是做“销项税”而不是“进项税”。3、入职培训对一个新员工来说特别重要由于我来_的时候，由于各方面的缘由，我的入职培训相对其他的员工来说少了许多，但我没有因为培训少了而放弃向其他同事学习的机会，开机动车发票看似很简洁的工作，业代把填好的开票申请单和出库单，然后比照他们送来的单据开票，就这样我也出了许多的错误，由于个人的不够细心和业代检查的疏忽，出现问题最大的还是车款的金额。经验了几次这样的事情之后，首先自己在开票时一点要仔细，其次要求业代仔细检查。还有悦达过来开票假如出示的是手写的出库单肯定要有会计的签字，否则不赐予开票。4、做财务方面的工作本身就有很大的风险那是我第一次参与周末值班，第一次值班我就出了错误，顾客的修理保养费是785元，顾客是刷卡消费的，我当时不知为何帮顾客刷了455元，事后发觉少收了330元，由于是第一次接触到这样的状况，也不知道该怎么处理。当时心里就比较的乱，幸好_和我一起值班，她让我给顾客打电话。顾客是一位通情达理的人，款项我是顺当的追回了。我当时给_经理打电话的时候生怕他责怪我，相反他并没有指责我，而是对我说了一些激励的话，经验了这件事帮助我对风险意识的形成和提高。做财务肯定要细心、谨慎。5、工作中要常怀感恩的心、感谢之情感谢经理给我历练的机会。没有主管的信任，没有这么多历练的机会，就没有我成进步步的空间。因此，我特别感谢主管的栽培，始终带著一颗感恩的心投入工作，珍惜每一次历练的机会，仔细、专注、负责地去做。6、团队合作精神是“克敌制胜”的法宝任何一个人离开团队的支持，既便有再大的本领，也难以取得许久的胜利。同事之间要相互帮助、相互协作，每月的值班表能得到很好的执行，是同事们的对我工作的很好支持。一位同事不在，他人顶替上来，将其工作美丽的完成，这就是团队精神。这也是企业的核心价值观之一。7、_是一所高校校工作中学习无止境、创新无止境，在_九年的发展历程中，形成了一整套完备的系统，各项工作流程特别清晰，大到管理制度、企业文化，小到每一项工作、每一个流程，都是我学习的机会。我个人认为做工作很简洁，但是要把简洁的工作做好，做到让大家都满足就不是那么简单了。如何顺应同事心声，推陈出新，激发大家的参加热忱，这就须要在工作方法的创新上下功夫。二、将来的发展愿景1、接着学习，积累阅历，为服务同事打下坚实基础。2、协作经理，听从管理，向同事学习，各方面争做同事的楷模。3、立足本职，扎实工作，为_的发展壮大贡献自己的一份力。4、专注意复，挑战自我，力求创新。今日，我由一名新人成长为一名正式的员工，再次感谢xx经理对我的关切、帮助、培育，感谢各位同事对我工作的帮助与指导!明天，有经理的培育和栽培，有同事们的支持和协作，我将遵循“规范自我行为，养成良好习惯，认同企业文化，融入公司环境，主动主动学习，培育敬业精神，树立正确目标，坚决服务决心”的方向接着努力。财务工作总结10众所周知，目前的4S店如雨后春笋般快速增长，随之人们消费观念的越来越理性及成熟，对要求也越来越高。弹指一挥间，转瞬间一年过去，在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性，作为汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验，但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。以下是我对我部20xx年上一年业绩的的分析总结如下：一、售后的经营状况20xx年售后的年终任务是万，截止20xx年月底我们实际完成产值为元，完成全年安排的%，与年初的预料是基本吻合的。其中总进厂台数为台，车间总工时费为元（机修：元，钣金：元，油漆：元），我们的配件销售额为元，其中材料成本（不含税）为元，材料毛利为元，已完成了全年配件任务的%。二、物业修理成本为了严格限制费用的支出，我们售后部制定了完整的物业的设备检修制度，定时对全部的物业的设备进行检查，发觉问题刚好解决问题，避开问题由小变大，造成更大的损失。故上一年我们售后的物业及设备的修理费用仅有元，这是因大家的共同努力才使得物业修理费用不但不超标，并有节约。三、人才资源现状现在很多公司都普遍存在人员流淌性较大及人力资源配发等问题，我售后现在全体工作人员为人，其中管理人员为人，员工为人（除管理人员外，前台接待为人，机修人员为人，钣喷为人，仓管及保洁各人）以上人员并不包括实习生，我售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题。故下一年我们将接着加强对员工各方面的培训及领导，从企业内部培训并发掘新的人才，能更好的为公司服务。四、所存问题及下一年的工作安排1、总结上一年工作，因前台接待人员及机修人员的专业学问不够专业和广泛，服务细微环节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法供应顾客所须要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需接着加强对前台接待人员及机修人员的专业学问培训，提高业务实力，加强技术水平；在服务过程中，服务人员应做到换位思索，替客户着想，为顾客供应实在的服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满足。2、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是非常到位，且工作人员面对工作时并不是非常细心，致使在一些可避开的工作细微环节上犯错误，故在下一年我们需增加管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和将来规划，及市场和将来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是干脆挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的发展，服务是重中之重。前台接待是售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着售后部的形象，所以我们必为售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能接着发展壮大下去。3、从营销策略上，上一年售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着肯定量的流失，所以下一年我们必需培育和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关切，当然照看是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关切你”。4、价格合理化。价格的凹凸也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户供应更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度动身制定合理的修理方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。5、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就须要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为售后应从款待费、日常工作用品等方面中进行节约。6、加强5S管理，坚持对机器设备的定期维护，刚好发觉损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。7、面对对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝合力的团队。遇事大家必需心往一处想，劲往一处使，我们共同想方法、拿措施，解决问题，度过难关。财务工作总结11财务处在过去一年中仔细履行监督管理职能，主动参加医院管理，全处人员同心同德，根据医院整体部署和财务处年初既定工作安排，通过惊慌细致的工作，圆满完成了20xx年度工作安排，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审打算工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析报告，使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据基础。一、把握经营状况，精确反映医院运营成果20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元，同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx%。其中：医疗收xx万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比下降xx%。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增加xx万元，增长xx%。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。20xx年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx%，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。二、严格经济核算，精确分析经营成果做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参加医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支改变和效益增减改变的因素加以深化剖析，为调整医院经营方针策略供应有力的参考依据。对影响医院收支结构改变较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例改变;人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构改变;门诊量、入、出院患者量、床位运用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水同等各项经营指标的改变，都要进行具体分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向供应重要的参考资料。三、履行监督和限制职能，严格把关成本支出财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格限制经营成本，始终把限制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标选购，降低卫生材料和后勤物资选购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的状况下，限制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在选购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院激励临床主动开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材运用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益化，利润率水平受到肯定抑制。四、加强资产管理，核准医院资产财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初起先执行的新会计制度对在运用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产状况，同时将有账无物、损毁无法运用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及x万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地管理医院资产，同时能够更精确的对医院运营成本进行核算。医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在同等互利条件下完成。五、严格执行物价政策，规范收费标准财务处始终坚持把好物价管理关，仔细执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，比照收费标精确定其是否符合规定。物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透亮度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者供应收费项目标准及消费状况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。刚好核准临床新增收费项目及运用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处比照后马上通知相关收费科室运用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，刚好为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特殊是做好对患者的说明说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。六、重视学问更新，提高业务水平20xx年起，我院起先实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的相识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，刚好找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到xx医院进行学习，了解、沟通全成本核算方法和奖金安排、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。x月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员非常重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺当完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员支配都做了具体部署并仔细落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了仔细核对，在系统运行过程中不断发觉问题，刚好解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。七、重视“三甲”复审，主动做好迎检工作20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作安排，在迎检前的三个阶段努力完成安排目标，整理、完善各种材料，并依据实际工作状况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，依据工作须要随时补充内容。财务处的迎检打算工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检打算工作受到有医院有关领导及三甲办的确定。财务工作总结12作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的学问和技能，而且还要有严谨细致耐性的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当专心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要擅长从中找寻乐趣，做到日新月异，从变更中找到创新。光阴似箭，日月如梭，转瞬间一年过去了，回首刚刚过去的一年，有欢乐，有委屈，更有颇多感慨，因着公司领导一句话，我义无反顾的融入到工作中，视公司如己家，不说兢兢业业，也算不遗余力了，但往往事与愿违，或许是实力不够，或许是心太大、力太弱，工作中出现了诸多不遂人愿的地方，在此向公司各位领导说声愧疚，所做不如意的地方，在以后的工作中我会尽最大实力做好。过去的我谨记在心，不想过多回顾，请领导谅解，一切向前看，在此我想对明年的工作做一个安排，是对领导做一份承诺，也是给自己定一个目标。1、做好日常会计核算工作。根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。刚好编制有关会计报表，刚好装订会计凭证；刚好清理往来款项。出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；刚好精确登记银行、现金日记账，做到日清月结。2、协作公司领导完成各部门经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。3、与商场部的协作工作中，单据管理仍旧是一项重要而繁杂的工作，督促商场入库单的刚好交回，尽可能削减货物丢失状况，早一些完成业务员、促销员提成与赠品的核算，尽可能削减公司损失，同时也尽可能协作公司领导让业务人员以最大激情参加到工作中，争取多出成果。4、与业务部门的协作，做好单据保管工作，协作业务部门抽单调单。财务工作总结1320xx年在大家惊慌劳碌的工作中又接近岁尾，回想过去这一年的种种，结合详细状况，对我这一年的工作做一个总结。 在做账、制表方面，进度可以，严谨度不够，因为有时认为已经经过审核的单据就不会出现问题，所以干脆制单，然而后来发觉有的时候会有一些细小的问题可能审核的时候没有被发觉；还有制作报表的时候，不是报表平了，公式也没出问题，就可以认为一切OK了，然而在细看科目余额表的时候，就可能发觉报表里不简单看到的微小问题，例如合同号挂错等错误，所以应时时保持怀疑的看法，这不是不信任，而是对工作更加谨慎、细心，保证供应给领导的财务数据及报告的高质量。考虑问题不够全面，比如开发票这件事情，因为软件公司之前很少开具发票，所以在开具发票的时候可能因为是普票不须要供应税号等开票信息，以为知道谁付款就开谁的发票，就没有强调开软件公司的发票或开票明细没交代清晰，所以造成开回来的时候是消防的发票或者是内容、明细会有些错误。因为人都有一些惯性思维，所以假如一件事情没有交代清晰，其他人可能就会依据自己的惯性思维去思索，导致错误结果。所以，新的一年，有了之前工作阅历的积累，我会努力全面考虑事情。以前的工作方法也有些不足，因为审计调整的问题，所以财务系统中预收账款的借贷方不像以前那样单纯是借方体现开票金额，贷方体现收款金额。而以前的发票和回款状况每个月有一个表。所以，我以后会有汇总的表来体现收款、开票状况。财务工作总结1420xx年财务中心将在接着严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效限制各项费用开支，为领导刚好供应有关财务信息。详细工作有以下几个方面：（一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。依据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理支配，实行科学预算，有效限制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。（二）由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关主动协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于XX年度已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度特别大，有大量的业务须要从年初起先调整，我们确定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参加，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满意审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。（三）在45月主要任务是作好XX年度的企业所得税汇算清缴工作，深化探讨税收政策，加强税收法规的探讨和学习，加强与税务部门的联系和协调，避开因政策法规理解不透给公司造成损失。（四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和运用。（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以刚好发觉问题、堵塞漏洞、避开损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，仔细填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保刚好足额存入指定帐户，以保证资金平安。（六）在年底之前要提前做好财务决算的打算工作，刚好清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用肯定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。（七）在年终决算后，帮助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。（八）加强资金管理，统一调配，依据集团总部及各公司的工作安排支配和财务预算，科学合理地调控运用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺当进行。（九）在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训，注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的探讨和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关实惠政策为集团增加效益。（十）在原有财务制度的基础上，依据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金平安，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量削减财务工作的错误和漏洞，发觉问题刚好处理。总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、刚好地为领导及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。“仔细、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在20xx年的工作中，我时刻用详细的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好！在XX年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点缺憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险将来的向往和希望。不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作阅历的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。有了这些不行或缺的阅历，和去年的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微乎其微”的细微环节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财宝，要知道专业和不专业的区分就在于那些看似无足轻重，事实上却特别关键的差别。这是今年下一年以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将接着坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充溢自己，从技术层面提高自己的业务实力。“百尺竿头，更进一步”。20xx年，我肯定会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。财务工作总结15年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上主动协作公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金安排管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与限制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的精确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作努力做好，下面做详细的总结与汇报。一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由XX年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了主动的完善。1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一样。2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。3、设置了资金安排表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、，铺下了良好的基础。公司实行“资金安排管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地相识资金安排的重要性，财务亲自拟定了各项详细实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金安排管理，按月做好资金安排的汇总与分析工作并刚好上报公司决策层。4、依据房地产