某电磁线盘工经营分析报告

1 12 2年年1010月份经营工作报告月份经营工作报告 电磁线盘工厂 2012年 11月15 汇报人：李冬云汇报人：李冬云会会 议议 议议 程程1 制造盈亏核算制造盈亏核算2 生产达成状况生产达成状况3 品质状况品质状况4 人力资源人力资源5 公共管理公共管理6 工作计划工作计划制造盈亏核算当月明细11类别类别金额（万元）金额（万元）投入明细生产材料272.4827辅料成本0.7695人工费用49.0651水电费用3.996设备工装0.39设备折旧费4.3846运输费用0办公费用0.0311接待费用0废品冲减-14.0585总投入317.0606总产值364.5777总营业额295.733按产值盈利47.5171按营业额盈利-21.3276制造成本组成1制造盈亏核算盈利分析 1注注:从数据可以看出本月销售产值低于生产入库产值，按照销售产值亏损21.3万,按照生产入库产值赢利47.5万(数据来源财务）注注:10月份工厂实际入库178579pcs,冲减呆滞退库品1114pcs.单台材料费用为15.35元/pcs;(数据来源财务）本月材料成本上升较为严重,主要原因为本月盘点车间物料未冲减费用和生产九阳产品比例较高(68.3%)注注:线盘厂10月份总工资成本49.0651万元，其中直接人工工资占比73.4%.间接人工工资占比20.7%.岗位津贴占比8.3%(数据来源财务）注注:线盘厂10月份总单台人工成本为2.76元/台.其中产线作业员人工成本为2.13元/台.间接单台人工成本0.63元/台.(数据来源财务）10月份单台人工上升主要原因为:直接人工为九阳产品生产占比加大(68.3%)和九阳产品不良率过高;间接人工为总额不变产能下降导致上升;注：注：线盘厂9月份单台水/电成本为0.23元/pcs.电费上升主要原因为九阳产品(占比68.3%)二次过烘炉导致上升!（数据来源财务）注：注：线盘厂10月份辅料成本为0.04元/pcs.辅料费用同比9月下降主要为9月财务前期销帐费用占6 万,10月未产生此费用;（数据来源财务）注注：事业部行政调归人力资源，10月份工厂用车无数据.注注：线盘厂10月份单台工装夹具分摊费为0.02元/台.较上月下降55%.（数据 来源财务）注注：线盘厂10月份食堂招待及办公费用单台成本分摊为0.002元/台，同比上月下降66%.(数据来源财务）生产达成状况入库分析 22月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小计小计产品类型A143505 27738 3343 45693 122079 B55730147928 41404 92390 11695 C48862 121401154214 47831 88610848074781558433653其它362001884763合计175464 305547 206439210155177456直接员工人数237204 195193162平均员工月产量平均员工月产量7401498105910891095生产达成状况计划达成 22月份月份1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月 11月月 12月月 小计小计当月计划排产量328340 475024 298481 246434 200063实际完成产量175464 305547 206439 210155 177456计划准时达成率53.44%66.86%69.1%85.2%88.7%生产达成状况计划达成 22主要未达成原因分析及改善措施：主要未达成原因分析及改善措施：原因分析：10月份未完成订单为格力3523，因接客户通知此款产品后期将用6025替换，且此款产品库存成品已有2万多，不易多做库存.改善措施：后续当客户确定替代品后，需销售、工厂、采购共同协商关于客户型号切换事宜，避免因客户改型而产生大量呆滞物料.品质状况本月IQC进料不良率 33主要物料主要物料 供应商供应商进料批进料批 不良批不良批 不良率不良率主要不良描述主要不良描述磁条磁条镇西镇西6666161624.24%24.24%尺寸不合格、裂纹磁条磁条飞腾飞腾19198 842.1%42.1%缺角、毛刺支架支架哲立哲立33333 39.1%9.1%毛刺支架支架炳乔炳乔22222 29.1%9.1%缺料漆包线漆包线 华邦华邦15150 00%0%套管套管九江九江28280 00%0%其它其它20200 00%0%totaltotal20320319199.35%9.35%品质状况本月IQC前四位进料不良供方 33供应商名称供应商名称物料名称物料名称上月上月不良率不良率本月本月不良率不良率本月排位本月排位飞腾飞腾磁条磁条16.67%16.67%42.1%42.1%1 1镇西镇西磁条磁条30.67%30.67%24.24%24.24%2 2哲立哲立支架支架19.35%19.35%9.1%9.1%3 3炳乔炳乔支架支架21.05%21.05%9.1%9.1%4 4品质状况各月进料不良趋势图 33月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计进料总批次数179166365 318284154142113 193 203 不良批次A0122123332B22354123116C788111211952311其它 不良总批次数9111318171414113719不良比例5.27%6.6%3.57%5.84%5.98%9.1%9.9%9.7%19.1%9.35%品质状况制程关键工序SPC统计33当月关键工序不良分析及改善措施：当月关键工序不良分析及改善措施：一、磁条断（占不良比例的一、磁条断（占不良比例的30.68%）：）：1、原因分析：磁条里面有杂质，热融时容、原因分析：磁条里面有杂质，热融时容易断裂。易断裂。2、改善措施：供应商改善磁条品质，同时由技术部重新制定磁条检验标、改善措施：供应商改善磁条品质，同时由技术部重新制定磁条检验标准，品质部按照标准加严检验。准，品质部按照标准加严检验。二、线脱（占不良比例的二、线脱（占不良比例的11.55%）：）：1、原因分析：反面胶没有完全渗到线盘最外、原因分析：反面胶没有完全渗到线盘最外一圈。一圈。2、改善措施：更改打胶工艺，线盘表面最外一圈打周边胶。、改善措施：更改打胶工艺，线盘表面最外一圈打周边胶。品质状况制程报废 SPC统计33报废报废内容内容1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月多圈少圈1875321848523176 145312621587984 9601230耐压不良568657 8651241 37521875840 657 9071217断线21343624396826009351524142215831432577其它43818337 12654 8577 583559377305468738031928tota8958 15836 22339 15594 11975 10598 11154 791171024952生产总数235809298608391181306985316607326879316132221179226138177465报废率3.8%5.3%5.71%5.08%3.78%3.24%3.52%3.58%3.14%2.79%品质状况制程报废 SPC分析33当月制程报废分析及改善措施：当月制程报废分析及改善措施：一、多圈少圈（占报废比例的一、多圈少圈（占报废比例的24.8%）：）：1、原因分析：绕线机器计数器不准；、原因分析：绕线机器计数器不准；新员工操作不规范。新员工操作不规范。2、改善措施：更换绕线机计数器；负责人：黄春龙。对新、改善措施：更换绕线机计数器；负责人：黄春龙。对新员工进行培训，规范员工操作。负责人：王文军。员工进行培训，规范员工操作。负责人：王文军。二、耐压不良（占报废比例的二、耐压不良（占报废比例的24.3%）：）：1、原因分析：绝缘胶带没有完全包住磁条、原因分析：绝缘胶带没有完全包住磁条，造成磁条与漆包线耐压不过。，造成磁条与漆包线耐压不过。2、改善措施：、改善措施：.要求线盘支架装磁条时，磁条往中要求线盘支架装磁条时，磁条往中心孔靠近，以避免装线饼时线饼内圈碰到磁条。负责人：王文军。更改磁条结构，心孔靠近，以避免装线饼时线饼内圈碰到磁条。负责人：王文军。更改磁条结构，要求磁条表面周边倒要求磁条表面周边倒1mm倒角，以避免磁条边角刺破绝缘胶带，造成磁条与线圈耐倒角，以避免磁条边角刺破绝缘胶带，造成磁条与线圈耐压不过。负责人：刘昌勇。压不过。负责人：刘昌勇。3、凹块磁条用激光切磁条机切割。负责人：王文军。、凹块磁条用激光切磁条机切割。负责人：王文军。品质状况顾客投诉SPC统计分析33主要物料主要物料客户客户进料批进料批不良批不良批不良率不良率主要不良描述主要不良描述线盘九阳2400%格力1200%奔腾800%艾美特 9 0 0%鑫汇科100%total5400%月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月小计小计出货总批次数79658472937784596154抱怨批次A122B222C2312其它抱怨总批次0232302340客户抱怨率0%2.53%3.57%2.77%3.23%0%2.38%5.08%6.56%0%品质状况顾客投诉SPC统计分析33当月主要客户抱怨分析及改善措施：无客诉。当月主要客户抱怨分析及改善措施：无客诉。品质状况当月重大质量事故通报33重大客诉通报、分析及措施、责任人：无客诉。重大客诉通报、分析及措施、责任人：无客诉。人力资源状况当月人力状况 44模块模块负责人负责人标准标准人数人数实际实际人数人数上月上月人数人数同比上同比上月差异月差异登记登记辞工辞工请长请长假假已离职已离职合计合计234155181-7934434磁条组磁条组肖明智肖明智201115-9212饭煲组饭煲组向清军向清军867-2疏绕组疏绕组向清军向清军25150-1066绕线组绕线组章俊章俊331720-1599上线组上线组向岳楼向岳楼503152-19616整线组整线组景旭东景旭东503340-17525检测组检测组彭凤岩彭凤岩141013-433束线组束线组郑海鸥郑海鸥534-211物料及其他物料及其他于斌于斌988-1办公室（含工程办公室（含工程/品品质）质）李冬云李冬云21212222注注:截止截止10月月25日，工厂人员数量共日，工厂人员数量共155人人.其中办公室人员其中办公室人员21人，员工人，员工134人人.人力资源状况各月人力状况趋势图 44注注：线盘厂：线盘厂10月员工流失率较大月员工流失率较大,工厂应加强对员工的稳定性和相应补员工厂应加强对员工的稳定性和相应补员;公共管理生产安全事故SPC统计 55注注:1212年年1010月份月份，电磁线盘工厂未发生安全事故，电磁线盘工厂未发生安全事故.6工作计划10月重点工作完成情况 6部门部门工作内容工作内容完成状况完成状况实际完实际完成时间成时间是否是否延期延期责任人责任人工程技术部7033/7050电感偏小整改已完成整改，电感能提升2UH10月25日否刘昌勇艾美特三级疏绕试产已完成试产，与批产准备10月12日否刘昌勇格力三级疏绕打样与开模已完成支架开模与试产10月26日否刘昌勇格力二级能效方案评估已完成方案评估，与设备改进，待客户确定可以安排试产10月15日否刘昌勇春和疏绕产品760台生产全部完成生产10月13日否刘昌勇产品单价核算制定已完成6026、5033、5034单价核定10月9日否刘昌勇7047产品单价疏理1、完成定额与包装材料疏理可降本0.3元左右10月10日否刘昌勇连续端子开模已完成开模，未完成试产是刘昌勇九阳产品双壁热套导入安排7042、7043、7044、7045全部切换10月18日否刘昌勇格力2524电感不良改进未完成（磁条进度跟不上）是刘昌勇部门部门工作内容工作内容完成状况完成状况实际完实际完成时间成时间是否是否延期延期责任人责任人品质部九阳品质标准梳理后的执行及问题点已经更改完成，10月份九阳线盘客户检验合格率100%。10.25否刘昌勇、何庆荣针对上个月不良品（线脱、压散线、断线）的前三项进行专项改善1、线脱已经由上个月3.8%下降为1.57%。2、断线由上个月的1.1%下降为0.31%，压散线没有明显改善。产品直通率比上个月提高2%。1是刘昌勇、王文军、何庆荣7033-C、7050、7040-C耐压问题的改善和验证。1、防干烧孔处缺口磁条的加贴一次胶带。2、激光切磁条机器的效率太慢，还不能完全投入使用。是王文军、戴工工作计划10月重点工作完成情况 6部门部门工作内容工作内容完成状况完成状况实际完实际完成时间成时间是否延是否延期期责任人责任人生产部九阳品质标准梳理后执行情况跟踪及问题点反馈已完成部份是王文军工艺流程及相关工艺纪律确认及执行持续执行中1010月月否王文军1626#/6027#试产及问题点总结已完成试产1010月月否王文军九阳7042#/7043#/7044#/7045#/7047#双壁管工艺更改及问题点总结已完成更改1010月月否王文军针对劳保、辅料、工装夹具等非生产物料申购/领取混乱，出台可行整改措施.已编制发布并实行线盘工厂辅助物料管理办法9-28否黄春龙针对于电工短缺、工装维修人员职责混乱、加班凌乱现象，出台整改措施.已编制发布并实行综合组/物流组人员分工职责及工装设备轮流值班表10-6否黄春龙完善人员利用率.缓解目前员工招聘困难问题.物流组人员由原有10人减至8人10-6否黄春龙对线盘厂电工设备、工装夹具、三个区域进行整理、整顿，统一管理.已完成电气设备分类未完成工装夹具分类未完成 是戚益清呆滞不良设备维修已完成三楼烘道排风系统维修/热压机维修中已完成 否杨川巍对历史不良疏绕机（32台）电控设备维修已找出正确维修措施维修好12台.剩余无法维修.已完成 否黄春龙改善3619夹板，降低不良率高问题（内外圈相联）已完成10-7否戚益清工作计划10月重点工作完成情况 6部门部门工作内容工作内容完成状况完成状况实际完成时实际完成时间间是否是否延期延期责任人责任人自动化部新厂设备和线体规划已完成1010月月否戴礼建新密绕机的设计已完成1010月月否戴礼建新工装设计已完成验证1010月月否戴礼建头绕线机改造进行中1 1月日月日否戴礼建工作计划10月重点工作完成情况 6工作计划达成效率趋势图 666部门部门工作内容工作内容完成标准完成标准计划完成时间计划完成时间责任人责任人工程工程技术技术部部格力三级资源规划与工艺优化1、规划月需求20万产能需求物料与工装夹具；2、工装设备改进，优化生产工艺10月25日刘昌勇3619线盘工艺改善1、设计新工装，验证绕线工装，2、目标提效30%以上10月18日刘昌勇饭煲工艺降本项目1、制做工装打胶，优化胶水定额，目标定额降本0.3元 2、制做放线工装，解决在绕线过程打结不良，提高生产效率；3、4001产品减少根数生产工艺方案验证。10月20日刘昌勇连续端子试产1、安排试产导入格力产品2、验证取消剪线与穿端子岗位10月20日刘昌勇九阳新品7060线盘投产1、支架与磁条开模 2、试产验证与技能改进10月12日刘昌勇制程报废率不降改善1、持续改进电性参数不良(7057.7050.7044)2、制定耐压与L值不良维修标准10月25日刘昌勇工作计划11月工作计划 6部门部门工作内容工作内容完成标准完成标准计划完成时间计划完成时间责任人责任人自动自动化部化部双头热压设备招标完成招标11月20日戴礼建半自动密绕设备招标完成招标11月20日戴礼建新厂4条流水线完成招标11月20日戴礼建绕线工装招标完成招标11月20日戴礼建品质品质部部员工作业标准和标准作业的执行和监督1、明确标准2、加大考核力度11月25日何庆荣7033-C、7050、7040-C耐压和电小问题的改善和验证。1、制定防干烧孔处缺口磁条的贴胶带方案2、分析和落实电小改善对策11月25日 何庆荣工作计划11月工作计划 6部门部门工作内容工作内容完成标准完成标准计划完成计划完成时间时间责任人责任人生产生产部部工序员工按现工艺标准作业及作业标准确认与跟踪1.确认现在制品工艺及标准2.按现在制品工艺及标准规范作业持续王文军针对绕线组工序瓶颈优化组合人员1.按现状对工序员工人员配置重新梳理2.调整间辅人员充实瓶颈岗位以提升生产效率11月8日王文军格力6025#新品试产1.按临时工艺组织小试2.试产问题点总结11月5日王文军九阳产品表面断线品质问题1.表面断线品质问题原因分析2.制定临时预防对策11月15日王文军针对高危设备（存在造成员工工伤设备）设计危险漫画或颜色标识，粘贴于员工作业面.展示警示作用.电焊机、热熔机、机械车床、11月8日黄春龙建立各型号漆包线束线档案.清楚各型号线束松紧程度，股数.11月25日黄春龙回收高导磁条（前期遗留，粘有残留胶水）表面无残留物，能正常用于产品生产.12月30日于斌/黄春龙对线盘厂工装夹具整理、整顿.建立款式、数量台帐.11月15日戚益清设计新工厂标识牌、看板及看板.新工厂新形象12月30日黄春龙协助人员招聘人员增补11月30日黄春龙筹备新项目生产事宜新项目正常生产11月25日黄春龙工作计划11月工作计划 6One 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