中共保靖县委办公室

中共保靖县委办公室2017年部门整体支出绩效评价报告为进一步加强和规范财政性资金管理，强化部门责任意识,提高资金使用绩效，根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）及保靖县财政局保财绩20182号文件保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知等上级文件要求及相关规定，本单位于2018年6月至7月，组织力量对2017年度部门预算整体支出的情况进行了绩效评价，现将情况汇报如下：一、基本情况（一）主要工作职责1负责县委文件、县委办公室文件和县委领导文稿及其他有关重要材料的起草、修改、报批、校核、印发、归档；负责县委、县委办公室的内部文件、材料、信件、报刊杂志的收发、呈阅、整理、归档。2负责县委全会、县委常委会议、县委工作会议等会议的会务工作及县委领导同志活动的组织安排。3围绕县委工作部署和工作重心，调查研究、综合分析，形成调研材料、信息，并负责向县委领导和上级党委报告，为各级领导掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。4负责督促检查全县各级党组织和部门贯彻执行中央、省、州、县委的方针政策以及决议、决定情况；负责督办县委领导和上级党委的重要批示件，并及时反馈督办结果。5协助县委领导做好部门之间的有关协调服务工作，处理有关来信来访。6负责全县党政领导机关的密码电报和内部电报的译办、传输和机要通信网的使用、管理，规范全县的机要工作，对乡镇、县直单位机要工作实施业务领导，对公安、武警机要部门进行业务指导，编造全县的密码及密码机预算，并组织实施。7负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理及处理失密、泄密事件，负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。8负责县委主要领导和县委重要会议的警卫工作安排，负责县委机关的安全保卫工作。9负责县委及县委办公室的财务、后勤、接待服务工作及办公自动化建设。10负责全县秘书队伍的业务指导工作。11完成县委交办的其他事项。（二）主要工作任务一是抓综合调研，为领导决策提供参谋服务。二是抓督查督办，强力推动各项工作落实。三是抓信息服务，充分发挥参谋助手作用。四是抓密码安全，着力提供高效资讯服务。五是抓精准脱贫攻坚，加快全面建成小康社会。六是抓美丽湘西建设，着力打造宜居美好家园。七是抓全面深化改革，不断增强发展动力活力。八是抓程序规范，确保日常工作运转有序。九是抓作风转变，推进机关建设上台阶。（三）部门机构设置情况及单位构成情况中共保靖县委办公室为正科级全额拨款机关单位，统一社会信用代码11433125006710046A。法人代表：黄宇；住所：保靖县迁陵镇魏竹路四大家办公楼。内设机构8个：县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局、县委密码工作领导小组办公室）、县委政研室、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、综合科、信息科、秘书科、行政后勤科；下属全额拨款事业机构1个：县委信息技术中心；2014年设立中共保靖县委全面深化改革领导小组办公室，与中共保靖县委办公室合署办公，一个机构、两块牌子；归口管理县脱贫攻坚办、县驻村办、县小康办、县美丽办。单位编制42人，领导职数7人，其中主任1名，副主任4名，改革办副主任2名。截止2017年12月31日，单位实有45人（含县委办纪检派驻组3人）。二、部门整体支出管理及使用情况 （一）收入总体情况年初结转和结余54.36万元（县委办32.66万元，驻村办10.89万元，美丽办10.81万元）。本年收入1,146.00万元，其中：财政拨款收入1,033.69万元（县委办593.90万元，攻坚办234.74万元，驻村办34.20万元，小康办30.05万元，美丽办140.80万元）；其他收入112.31万元（县委办33.81万元，攻坚办22.48万元，美丽办37.02万元，小康办19.00万元）。（二）支出总体情况本年支出1,143.38万元（县委办619.74万元，攻坚办257.22万元，驻村办44.35万元，小康办39.56万元，美丽办182.51万元），其中：基本支出560.31万元，人员经费418.28万元，日常公用经费142.03万元；项目支出583.07万元。年末结转和结余56.98万元（县委办40.63万元，驻村办0.74万元，小康办9.49万元，美丽办6.12万元），其中：基本支出结转6.74万元，项目支出结转和结余50.24万元。（三）“三公经费”支出情况2017年年初“三公经费”控制数100万元（县委办60万元，四个独立核算临时机构40万元），其中：公务接待费45万元（县委办20万元，四个独立核算临时机构25万元），公务用车运行维护费55万元（县委办40万元，美丽办15万元）。到2017年末实际执行数60.02万元，其中公务接待费29.98万元（县委办9.58万元，新增四个独立核算临时机构20.40万元），公务用车运行维护费30.04万元（县委办22.16万元，新增美丽办7.88万元）。主要原因是办公室今年牵头脱贫攻坚、驻村扶贫、小康建设、美丽湘西等相关工作。三、部门支出绩效情况今年以来，保靖县委办公室紧紧围绕县委中心工作，扎实工作，团结进取，以习总书记提出的“五个坚持”为行为指南，认真履行“参谋、综合、督促、协调、服务”的职责，切实加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效。现将一年来工作情况报告如下：（一）职能工作1规范性文件管理工作。进一步加强电子公文传输系统管理，做到专人、专用、专管，确保电子公文传输系统安全高效运转。凡县委办公室制发的文件，除办公室领导和存档及不能通过电子政务内网传输的文件必须印制纸质文件外，其他一律通过电子政务内网传输。按照党政机关公文处理工作条例和中共湘西自治州委办公室关于进一步规范州委文件办理工作的通知，使文件的收、发、传、送、批、借、存、销等环节做到了程序化、制度化、科学化。全年文件分发做到了及时、准确、规范、不错发、不遣失，严格按照保密制度管理、规范三密文件，无被盗和失泄密事件发生。全年起草或审核文件179份，收文529份，下达各类通知近千次。2规范程序确保日常工作高效运转。一是开拓创新、服务水平有新提升。县委办作为首脑机关，积极落实“五大办”联席机制，充分发挥好总揽全局、协调各方的职能，确保重要工作有序运转；抓好突发事件的应急协调，确保突发事件得到及时有效处置；认真做好重大会议的谋划，做到环环相扣，周密部署，统筹兼顾，确保无差错。实现由被动服务向主动服务转变、由浅层服务向深层服务转变、由单向服务向多向服务转变、由传统型服务向创新型服务转变。二是严格落实值守制度。坚持实行领导负总责，办公室副主任带班、值班制度，确保县委办24小时通讯畅通，认真做好值班记录，对重要事项和重大情况及时向领导请示汇报。对领导交办的工作事项，按照要求认真、准确的办理，及时反馈办理结果，并形成系统的交接班制度。三是强化管理、干部队伍有新气象。健全了学习制度，引导干部职工抓紧学习新知识、新思想，致力成为提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办的高素质干部。加强同有关部门沟通、交流力度，有计划的把干部推送到省、州两级有关部门跟班学习，切实提高县委办干部的业务水平和自身素质。结合工作实际，树立了理想信仰坚定、循规守纪、形象健康、精神焕发、作风正派、勤俭节约、清廉务实的办公室工作人员新形象。四是求真务实，工作落实有新成效。严格落实中共保靖县委办公室管理制度，坚持“忠诚为要、卓越为先、创新为源、拼搏为荣、奉献为上、自律维基”的工作原则，牢固树立“奉献意识、参谋意识、勤政意识、窗口意识和进取意识”等五种意识，办公室的各项工作得到有力推进。全年组织服务县委常委会26次，其他各级会议154次，其中省级会议18次，州级会议42次，县级会议94次。3调研及文稿服务。一是做好文稿服务。一年来共整理县委常委会议纪要27次（涉及122个议题），县委书记专题会议纪要29次，形成县委通报24期，报送书记县长去哪儿254条，起草了2017年县委经济工作报告等重要文稿30余篇，文稿总字数达10多万字。二是积极撰文投稿。在团结报等州级以上刊物发表综合信息及图片20余篇，神秘湘西，酉水明珠保靖县经济社会发展纪实、学思践悟扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化、以党的十九大精神为指引奋力开创保靖发展新局面等文章在湘西工作刊发，保靖精准作答习总书记扶贫“四问”被求是杂志湖南讲师团收录，并在红旗出版社治国理政在郡县上刊发。三是强化决策参谋。重点围绕新型工业化、新型城镇化、精准脱贫、党的建设、美丽湘建设、“两违”整治、投融资平台等工作进行专题调研10余次，完成调研报告5篇，全面真实地反映社情民意，为领导决策提供参考依据。4督查促落实工作。一是县委书记批示件及时跟踪督办。截止12月底，全年共收到书记批示件336件，跟踪督办44件，下发专项督办通知单725份。目前书记批示件已办结266件，另外70件正在办理当中。二是重要会议议定事项及时查办。印发2017年县委常委会督办通知单及县委书记专题会议议定事项落实情况的报告共425份，起草并印发县委常委会议定事项落实情况的报告18期，起草并印发县委书记专题会议议定事项落实情况的报告8期。三是专项工作重点督查。针对精准脱贫攻坚、“湘西光谷”工程、“酉水明珠”工程、美丽湘西建设和环保突出问题整改等项重点工作，进行16次专项督查，其中精准脱贫攻坚工作督查6次，印发督查通报34期，推动保靖经济社会快速发展。四是开展重大会议专项督查，今年来针对重大会议开展督查4次。另外，上报州委督查专报15期。5机要密码工作。一是强化责任，确保密码及设备绝对安全。二是服务大局，确保密码通信畅通无阻。三是拓展业务，完善电子政务内网管理机制。6保密工作。一是强化保密工作领导。年初召开了保密委员会会议，对全县保密工作进行了安排部署，强调各级党政领导对保密工作的主要责任。二是强化保密宣传教育。及时传达贯彻省、州保密工作会议精神，组织重点涉密单位集中学习保密法和保密知识简明读本等文件资料，切实提高保密工作业务能力水平。三是强化单位保密管理。不断强化重点领导干部和重点人员的保密管理，进一步规划重点涉密人员的工作行为和岗位责任，提高领导干部和涉密人员保密意识和防范意识。四是强化督查依法治密。认真落实各项保密管理制度，切实做好门户网站信息发布保密审查工作，未发现违规发布涉密信息的现象。完成了2017年度高考学考保密工作。3月份印发了关于开展计算机信息系统安全保密检查的通知，对全县34个涉密计算机的使用管理进行全面检查。五是强化保密制度建设。健全完善涉密文件信息资料管理制度、网络保密管理和移动存储介质保密管理制度，对各涉密要害部门的文件管理、涉密电脑的使用作出规定，严肃保密纪律。7信息服务工作。一是完善制度，长效保障。年初两办联合印发关于进一步加强信息工作的通知，明确信息报送工作的任务和要求。坚持24小时信息值班制，做好紧急信息登记、核实和汇报，要求紧急信息报送零失职、零差错。在全县办公室工作会议上对各乡镇和县直各单位工作人员开展了系统的信息业务知识培训。完善跟班学习制度，定期从乡镇和县直单位抽调工作人员到信息科跟班学习。二是拓宽渠道，增量提质。将党委信息报送责任单位分为紧急信息、信息报送、非重点管理等三类，明确各乡镇、县直部门每月至少报送4条信息。建立了信息QQ群交流平台，开展写作交流、经验谈、约稿、收集线索、调度紧急信息等工作，促进了信息采集，提高了报送质量。三是狠抓上报，履职服务。积极收集素材，及时上报。截至12月底，共上报省、州信息470篇，紧急信息50余篇，其中省里采用45条，州采用56条，编发特情快报、专题快报30余期。如保靖县探索实施建档立卡贫困户精准识别“7+2”工作法、保靖县率先推行贫困群众医疗报销100%帮扶措施、保靖县创新权力监督方式，保靖县打造“村务监督云服务”等信息被州采用。加大党报党刊等主流媒体的经验推介，一年来，在湖南日报上稿4篇、中国扶贫网上稿3篇、团结报上稿31篇，如我县独创的精准识别“7+2”工作法及改善民生工作2篇通讯被团结报专版刊发，推进扶贫业务学习等4篇通讯被团结报头版刊发；精心运营“保靖精准脱贫攻坚”微信公众号，先后推出44期微信文章予以推介，如“我是你的贫困户背后”实在让人感动满满等文章引起广泛关注。（二）从严治党与机关管理1思想建设。协调服务县委中心组学习工作，组织班子成员参加县委中心组学习。今年以来，县委办班子团结协作，奋力进取，以“两学一做”为契机，狠抓办公室干部职工的思想政治建设。在创建州级文明单位的基础上，每位共产党员树立岗位职责牌，公开承诺书，将服务内容、服务对象和追求目标立在桌面，记在心头。坚持学习制度，重点学习了党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，以及省委、州委重要会议精神，注重对县委精神的学习与领会，着力提升政策理论水平。加强中国共产党廉洁自律准则和中国共产党纪律处分条例学习，采取集中学习与分组讨论等方式，及时组织全体干部学习，并对共产党员廉洁自律知识进行了测试，让党风廉政建设深入人心，将廉洁自律意识化为干部职工的自觉行为。积极配合宣传部门做好新闻媒体采访报道工作。2文明创建。立足办公室“三服务”职能建设，进一步完善办公室文明创建工作。按照省委、州委对党办人员的要求，切实当好“坚强前哨”、建好“巩固后院”，成为“核心智库”，始终坚持绝对忠诚的政治品格、高度自觉的大局意识、极端负责的工作作风、无怨无悔的奉献精神、廉洁自律的道德操守。围绕县委“542”工作思路，做好决策前调研和决策落实的督促检查。结合“打赢脱贫攻坚战”活动，全体机关干部在阳朝村共结对帮扶贫困农户125户，从贫困户基本情况、帮扶措施、发展咨询等方面予以帮扶。积极开展干部职工活动，结合“两学一做”活动，全体干部职工远赴芷江县参观中国抗战胜利芷江受降纪念馆，到通道县皇都侗寨学习民族文化建设经验等活动，激发了干部职工的爱国爱党激情，增强了干事创业的信心。3机关党建。一是在提升党员干部素质上求突破。认真坚持和完善了“三会一课”制度、党员联系群众制度、发展党员工作制度等，组织召开了组织生活会和民主生活会。根据实际，将县委办、县美丽办、县攻坚办、县驻村办等支部编成四个支部，将支委成员增加至12名，对支委成员进行工作分工，确保了支部工作的有系开展。按“两学一做”学习教育安排，认真组织了四个专题的集中学习，开展了讨论。开展了“缅怀革命先烈，弘扬优秀传统”重温入党誓词纪念活动。进一步规范党支部对培养对象、预备党员和党员的个人档案和工作资料管理，严格执行党费收缴管理制度。二是在提高服务水平上下功夫。要求全体党员干部树立服务观念、群众观念和全局观念，工作讲求效率，事事做出表率。积极组织党员参加义务奉献系列活动，例如在“精准扶贫”工作中，党员干部与困难群众结成帮扶对子，开展到特困党员及群众家庭走访慰问活动，组织办公室志愿者积极参加了“3.12”植树节等公益活动；积极配合开展慈善一日捐活动，组织办公室全体党员同志参与捐款活动，募集善款8600元。4党风廉政。一是建立健全机制。认真落实领导干部党风廉政建设“一岗双责”要求，制定了县委办领导班子成员党风廉政建设责任分解意见、县委办落实党风廉政建设工作计划等文件，突出党委书记是党风廉政建设第一责任人，科室负责人共签订了10份落实党风廉政建设责任制责任状。组织党员干部学习准则、条例，严格执行廉洁自律各项规定，做合格党员。坚持将党风廉政建设和反腐工作与其他重要工作同研究、同部署、同落实、同检查。二是开展经常性作风检查。通过干部去向牌、签到表等形式进一步加强县委办干部管理。要求在职工作人员严格遵照文件规定，严禁大办操办婚丧嫁娶事宜，严格执行申报制度和严控宴席数量。按要求签订党员干部违规参与涉矿等经营性活动登记表41份。三是加强廉洁教育。坚持治本与预防相结合，创造风清气正的政治氛围。组织开展了“传达县纪委十一届六次全会暨全县反腐败工作会议”、通报干部典型违纪案例、观看衡阳破坏选举案警示录、学习换届纪律要求等10余堂次专题学习；采用“互联网+”提高宣传效果，要求全体党员干部关注“保靖纪检监察”微信群，在国庆、元旦等重要节假日发送廉洁短信等。对扶贫工作队员、单位财务人员、新调入干部等开展了廉政谈话，努力实现抓早、抓小，预防腐败的目标。5党管武装工作。县委将培育造就一支忠于党、忠于人民的军事队伍作为重要任务，积极支持县武装部、县消防大队、县武警中队的军事建设，大力支持征兵工作。6人大和政协工作。自觉执行县人大及其常委会的决议，主动受人大、政协的监督和社会各方面的监督。高度重视人民代表、政协委员的提案及建议，全面构建自觉接受监督和积极支持人大和政协工作团结和谐共事氛围。7老干工作。建立健全组织机构，明确了分管领导，老干支部配备了支部书记、副书记、组织委员等人员。年内老干工作经费得到了有力保障，开展了老干走访慰问、身体检查、集中学习、考察调研等工作。为退休老干部订阅了老年人和中办通讯，将县委办小会议室作为老干部学习活动中心。通过与老干部的沟通交流、待遇保障，统一退休老干部们的思想认识，在全面深化改革、大力实施“五大建设”、着力建设“四个保靖”、努力实现“两个加快”的全县发展大格局上目标同向、思想同心、工作同力，为保靖的发展建言献策。春节前走访慰问了12名退休人员及干部遗孀4人，走访贫困党员12户。退休干部王兆美同志任办公室关心下一代工作委员会副主任，退休干部向仕银同志任县委办老干支部书记和县委办关心下一代工作委员会常务副主任，他们退休后继续在新的工作领域发光发热。部分老同志积极列席“两会”、县委经济工作会议等，不断谱写退岗不褪色，继续奉献余热的美好篇章。8信访维稳。随着改革的深化，新旧体制的转换，民生、城镇基础设施建设等上访事件增多，我办明确专门科室、专人负责信访维稳工作。一年来共接到群众来访20余批次110余人次。针对重大上访事项、陈年老上访事项，我办逐一梳理，多次跟踪，并组织协调相关单位积极落实政策，化解上访疑难问题。积极承办上级交办的信访事项，截止12月底共收到上级交办信访件12件，全部办结。 9安全生产及综合治理、依法治县工作。抓好单位自身安全生产建设、开展安全隐患排查。协调处理全县安全责任事故信息报送工作，开展了全县安全生产工作综合督查。对重点单位、重点工程、重点领域进行了专项督办。积极落实综治责任，明确分管领导和工作人员负责综合治理，服务政法综治工作，切实做好综治民调宣传工作。积极作好禁毒工作宣传，本单位干部职工和家属均没有吸毒等违法违规现象发生。年初统筹安排办公室依法治县工作，并成立领导小组，适时召开主任会研究部署办公室依法治县工作，并纳入了年度工作考核内容。10计划生育工作。坚持主要领导亲自抓、负总责工作制，坚持目标考核责任制，严格兑现“一票否决”。注重对上级计划生育工作要求的学习和把握。紧紧围绕全县计划生育工作重点，主动配合，搞好协调服务。一年来，县委办计划生育率、计划生育综合治理目标管理责任书签订率、育龄女同志的人口与计划生育、优生优育、生殖保健科普知识参学率均达到100%。11工会工作。一是认真执行，规范工会活动。认真组织做了全年的工会经费的预算，坚持收支两条线，认真贯彻落实湘工办发201429号和湘工办发2015年4号文件精神，工会活动支出严格按照财经纪律执行。二是组织开展丰富多彩的工会活动。今年组织工会会员在和平村和白云山林场开展了春游秋游活动，积极组织单位干部职工开展观看学习时政电影。三是积极开展各种送温暖活动。今年为6名单位职工申请医疗互助，看望慰问6名住院的干部职工，关爱干部职工，为每名干部职工送上一份生日蛋糕，传统节日进行节日慰问，发放粮油等物质。四是积极组织参与各项活动。组织县委办系统参加了保靖黄金茶艺培训班，并参加了保靖黄金茶茶艺大赛，获得了全县第三名。组织工会会员观影战狼2等爱国主义影片。全面建设小康、美丽湘西建设、优化环境和效能建设、依法行政、政务公开、农民减负、统战工作等工作，按时按要求完成领导交办的任务，督促各相关职能部门科室抓好落实，服务全县经济社会发展。（三）精准脱贫攻坚工作1加强组织建设，提高干部整体素质。在精准扶贫工作中，县委办驻村工作组始终把村干部班子制度及党员队伍建设作为一项重要工程来抓，从不松懈。成立村级党组织总支部，下设4个党支部，党总支、党支部总共17人当中，有14位为新当选。在村支两委及各党支部、村民小组共22位成员中，专科以上学历2人，高中以上学历20人，平均年龄为42岁，配优、配强村委会和村民小组队伍。每月定期组织村干部学习理论，学习党的政策、农业科技等方面知识，提升村干部的整体素质。以“加强基层组织建设，以党建助推脱贫致富奔小康”为主线，严肃组织纪律，强化党性锻炼，激励村组干部和全体党员充分发挥先锋模范作用。2深入基层，了解民情，在准字上下功夫。工作组走村入户，深入田间地头，面对面与贫困群众交谈、了解，广泛倾听民声，做好详细记录。通过召开村民小组会议，通村民自评，村民小组互评，及民主测评等会议，严格按照上级规定的程序，认真做好回头看工作，对不符合精准扶贫条件的对象给予取消，将符合条件的予以纳入范围。对于老百姓的疑问，工作组都耐心地作了回答和解释说明工作。3做好结对帮扶工作，让贫困户心有所盼。在确定了精准扶贫对象后，县委办系统及时开展了结对帮扶工作，全体干部集体下村认“穷”亲、结对子，全体帮扶责任人先后上门开展走访、帮扶工作不下12次，共提供走访、帮扶金96800元，为建档立卡户解决实际困难1370余人次。4完善基础设施建设，切实改善村容村貌。全村11个自然寨98%以上村民饮用安全自来水，1公里范围内的达标安全水井11个；通村硬化公路21公里，通组硬化公路19公里，产业路通畅38公里，进户道路硬化9.5公里；安装网电路灯12盏，太阳能路灯120盏，截止2017年全面完成农村电网改造，改造率达100%。5加快产业建设，推进脱贫致富进程。以科技兴农为依托，大力推进农业产业结构的调整优化。栽植生态黄金茶1700余亩，生态果蔬大棚产业58余亩，生态红提园规模栽培100亩；生态生猪养殖大户3户，全村年出栏生猪380余头，六耳洞年产4000头生态养猪场即将建成竣工，培育生态山羊养殖大户3户，年出栏山羊共200余只；实施小河寨生态稻花鱼养殖300亩；户外生态家禽养殖、山地药材栽培等特色产业发展迅猛。四、绩效评价概述（一）绩效评价目的本次绩效评价的目的是了解本单位2017年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进社会经济全面、健康发展。（二）绩效评价实施过程根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发201233号）等上级文件要求，我单位已于7月15日全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下：1核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，部门整体支出情况进行比较分析。2查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。3归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。4根据评价材料结合各项评价指标分析评分。5形成绩效评价报告。6绩效评价的局限性，（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，执行中预算一般都有追加，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于0。（2）社会信息不平等性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对本单位情况不了解，导致调查流入形式。五、部门整体绩效自评分析（一）投入（目标设定级预算配置）13分1绩效目标合理性（3分）：本单位所设立的整体绩效目标依据是充分，是符合客观实际，用以反映和考核本单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。本年度通过自评得分3分2绩效指标明确性（3分）：我单位整体绩效目标清晰、细化、可衡量，单位自评得3分3在职人员控制率（3分）：在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%=42/42=100%，根据评价标准我单位自评得分3分。4“三公经费”变动率（4分）：“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数100%。变动率=（60万元69万元）/69万元*100%13%，“三公经费”变动率0,计4分；“三公经费”0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止，本单位自评得分4分（剔除今年新增四个独立核算临时机构三公经费预算）（二）过程（预算执行及预算管理）56分（剔除今年新增四个独立核算临时机构经费）1预算完成率5分：本单位财政资金上年结转和结余14.76万元，年初预算493.96万元，本年追加等总计99.93万元，本年预算支出568.02万元，年末结转和结余40.63万元，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%。100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。本单位完成率=（14.76+493.96+99.93-40.63）/ （14.76+493.96+99.93）100%=93%,根据评分标准自评得分3分。2预算控置率5分：预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%。预算控制率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。本单位预算控置率=99.93/493.96100%=20%，根据评分标准自评得分4分。3新建楼堂馆所面积控制率5分：楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积100%。本单位无建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准自评得满分5分。4新建楼堂馆所投资概算控制率5分：楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100% 。本单位无建设楼堂馆所，应该视为控制率为100%，所以根据评分标准自评得满分5分。5公用经费控制率8分：公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/（年初预算安排公用经费总额+本年追加的公用经费）100%=72.6+22.11/72.6+22.11（车补）*100%=100%。100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。根据评分标准自评得分8分。6“三公经费”控制率8分：2017年本单位（不含新增临时机构）三公经费实际支出数为31.74万元，（公务接待费9.58万元，公务用车运行维护费22.16万元），三公经费年初预算数60万元。控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%，三公经费控制率=31.74/60*100%=52%，100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。根据评分标准，本单位该项得分8分。7政府采购执行率6分：2017年度实际政府采购金额为 11.56万元，年初预算政府采购金额为11万元，政府采购执行率为5%，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。根据评分标准自评得分4分。8管理制度健全性8分：我单位建立了各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整，；相关管理制度得到有效执行。相关管理合法、合规、完整，相关管理制度得到有效的执行，根据评分标准，该项自评得分满分8分。9资金使用合规性6分：本单位：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，项目的支出经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况），根据评分标准该项自评得分满分6分。10预决算信息公开性5分：按规定的内容及时限在保靖县人民政府网站公开。按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。根据评分标准，自评得分5分。（三）产出及效率26分1职责履行8分：我单位根据单位的职能，按照年初工作总体部署，团结协作，扎扎实实推进重点工作的开展，工作出色，2017年得到州县一致好评及肯定，被评为县五个文明建设绩效工作一等单位、县社会管理综合治理工作优秀单位、县建设美丽湘西工作先进单位等。根据考核标准自评得分8分。2经济效益和社会效益6分：按照年初制定的工作计划和县委、县政府规定的工作目标，各项工作已全面完成，根据评分标准，该项自评得分6分。3行政效能6分：我单位不断改进行政管理，积极地开展政治理论学习活动，强化廉政建设，落实廉政责任，讲求优质高效，改进文风会风，行政成本得到有效控制，根据评分标准，该项自评得分6分。4社会公众或服务对象满意度6分：通过本次绩效自评，我单位向社会公众发放问卷调查30份，从收回的问卷调查了解，社会公众对我单位的工作现状评价，深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了高度评价，经调查统计满意度98%，根据评分标准，我单位自评该项指标得分6分。六、绩效评价结论根据评价指标体系测算，我单位2017年度部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效分13分，过程绩效分56分，产出及效率分26分，总绩效分95分。自评结果等次为“优”。七、存在的问题最主要是年初编制的预算资金额度偏少，年内预算追加金额偏大，预算编制的合理性有待进一步提高。另今年新增四个独立核算临时机构预算，对我单位绩效评价产生一定影响（计算时已剔除）。八、有关建议1建议四个临时机构的预算从县委办分列出去；2建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算指标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化，提高预算准确度。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。附件：2017年中共保靖县委办公室整体支出绩效评价指标表21