3、质量保证能力审查记录

轨道板企业质量保证能力检查记录受检企业名称：中铁一局集团物资工贸有限公司瓦房店轨道板场序 号检查项目检查内容及要点检查记录-技术文件1.有效的设计图纸、技术条件；2.企业内控产品标准(不低于相应的国家标准或 行业标准)；3原材料检验制度、管理制度；4成品检验制度、管理制度；5企业生产工艺细则。1、有“哈尔滨至大连铁路客运专线施工图CRTSI型板式无 砟轨道标准轨道板设计图第 册共 册 图号：哈大客专 通(轨)01编制单位：中铁第一勘察设计院集团公司 铁道 第三勘察设计院集团有限公司中国铁道科学研究院2009 年4月西安”该场编制了相应的施工图“哈大物施轨(01)” 其中，对与预埋件相碰的钢筋位置做了适当调整。有科技基(2008) 74号文3、有QB/WMGS-2009企业内控标准和工艺细则，存在的 问题：(1) 技术文件管理制度中规定：技术文件应由总工审核，经 理批准；但内控标准却由工程部长审核，总工批准，与规定 不符。(2) 预应力钢棒的检验项目缺少强度、伸长率等项目。(3) 预埋套管、起吊套管的技术要求由供应商提供，不准确， 部分指标如抗拉强度(70kN)、内部空隙($0.5%)等与部颁技 术条件不一致。(4) 涂层钢筋质量指标要求仅3项(无涂层材料的相关要求， 应为8项)。(5) 未规定钢筋加工不得回复弯折。(6) 模型及工装的检修规定不细。(7) 混凝土拌和时间规定不细，冬、夏季的养护蒸汽温度未 分别规定。(8) 未规定混凝土板底部拉毛作业工序，实际操作无章可依。序 号检查项目检查内容及要点检查记录(9)封端振捣力及张拉强度(按设计图纸要求)与技术条件不 一致。(10) 圭寸端凿毛面积未做规定。(11) 内控标准中，要求抗拔力抽检频次有误(3块板，各3 个预埋管)，与实际操作不符。4、有WUAZ-06原材料检验管理制度，存在的问题:、(1) 掺和料活性指数(1d、28d)均错误。(2) 未规定具体的取样方法、取样数量、合格判定等内容；(3) 岩石强度规定有误。(4) 板体及垫块的混凝土抗硫酸盐腐蚀项目的质量指标引用 的GB2420-81已作废。(5) 预应力钢棒的进场检验项目不符合“暂行技术条件”的 规定。(6) 未规定原材料超期存放的处理措施。5、有WMAZ-06成品检验制度、不合格品控制程序。6、工序检验制度(WMAZ-12)对各工序内容规定较齐全。二原材料及预 埋件原材料及预埋件常规检验及型式检验报告，主要 包括：1.水泥；2粗细骨料：骨料碱活性；3预应力筋和锚具；4外加剂；5. 掺和料；6. 水；7非预应力钢筋：II级热轧带肋钢筋、环氧树 脂涂层钢筋、螺旋筋；8起吊套管、预埋套管、接地端子。1、型式检验(1) 各原材料的型式检验报告详见备案资料。(2) 未提供预应力钢棒型式检验记录(抗拉强度、屈服强度、 伸长率、松弛率、疲劳性能)(3) 环氧涂层钢筋仅进行了涂层厚度、连续性、可弯性检验， 缺涂层材料要求中的7项试验记录及与混凝土的粘接强度。2、进场检验(1)抽查进厂检验记录：按规定进行检验。(预应力钢棒组 装静载委托北京铁科工程检测中心，外形外观、硬度自检； 环氧涂层钢筋自检；冷拔钢丝委托自检；起吊套管、预埋套 管委托大连理工现代工程检测有限公司；接地端子自检外形序 号检查项目检查内容及要点检查记录外观）（2）预应力钢棒进场检验缺少：抗拉强度、屈服强度、伸长 率三生产设备和 计量器具 1.必须符合附表1 1、附表1 2的要求。2使用中的计量设备、计量器具在检定有效期内1、在制度上没有规定胎卡具的验收要求。2、万能试验机和压力试验机使用期间有故障。3、考核现场时，测油缸伸长值的游标卡尺没有检定有效期标 。识。4、现场检验用的深度尺没有检定有效期标识。四专业技术人 员至少有4名中级及以上技术职称（工程系列）人 员，其中应有混凝土制品相关专业人员。1、共有技术人员21人，5名主要工程师见备案资料。 赵彦平（场长、工程师、土木工程）；王齐（总工、高级工程师、铁道工程）； 孙勇（工程部长、工程师、桥梁）； 王宝（安质部长、工程师、土木工程） 吕伟（试验室主任、工程师、土木工程）2、人员培训（1）有“培训计划”及考核办法。培训有讲义、试卷。 抽杳2009.3.16 “张拉工艺”培训讲义中个别内容有误，如： 封锚砂浆的水泥强度等级与实际情况不一致。抽查2009.3.15 “混凝土”培训记录，共有68人次培训，53 人次参加考试，混凝土工班共有80人，未达到100%培训的 目标。3、特种设备操作人员抽杳起重、电工、锅炉操作人员，有操作证。五过程控制轨道板应工厂化生产。企业占地200余亩，有固定、封闭厂房，且厂房整洁明亮。1模板模板应进行日常检查和定期检查并记录。1、现场考核，模板管理满足要求。序 号检查项目检查内容及要点检查记录2钢筋编组及 预埋件安装1钢筋按规定进行加工、成型；2.钢筋端部弯折应利用机具一次成形，不得进行 回复操作；3钢筋骨架应在专用台架上进行制作，并按规定 检查台架；4. 钢筋位置应符合要求；5. 预埋件应按设计图位置和间距准确安装； 6.轨道板内钢筋不得与预埋件相碰。1、钢筋米用数控剪切、加工自动生产线成型；2、涂层钢筋下料、存放整齐规范，防护措施得当。3、钢筋绑扎位置符合要求。4、预埋件按设计图位置和间距准确安装。5、轨道板内钢筋经适当调整后（施工图有规定）未与预埋件 相碰。3混凝土配制1. 混凝土的配制应符合相关规定；2. 每班应有试验室下达的配合比通知单；3. 搅拌时间应控制；4. 投料计量误差应在规定范围内。1、C60轨道板混凝土配合比申报单中，外加剂掺量百分比描 述（1.2%）与施工配比通知单中相应值（1.3%）不一致。2、09年9月8日，现场考核拌和站有配合比通知单且投料 计量误差符合规定。4混凝土浇注1. 浇注前应确认钢筋及预埋件的位置和间距、钢 筋骨架的绝缘性能；应确认接地钢筋、接地端子的 位置和焊接质量；2. 模板温度及混凝土入模温度应控制；3.混凝土的耐久性（抗冻性、电通量等）、总碱 含量、总氯离子含量、混凝土含气量应控制。1、提供了混凝土的耐久性（抗冻性、电通量等）报告；总碱 含量、总氯离子含量计算单正确且满足要求。2、现场抽检混凝土入模前钢筋骨架的绝缘性能，个别测点的 绝缘电阻小于2MQ。3、2009.9.8上午查看生产现场：混凝土灌注，模板温度24 度,混凝土 24度，坍落度95mm，含气量1.9,满足标准要求。5混凝土养护1. 应执行符合规定的养护制度，有养护通知单及 养护记录，记录应至少保存5年；2. 每班按规定制作混凝土强度、弹性模量试件， 并符合要求；3.板内芯部温度不应超过55C。1、现场抽杳控制室当天的记录及8月10日的记录，养护温 度符合工艺规定及标准要求。2、企业每12套模板制作2组脱模强度试块。抽杳8月14 日P4962-02884-02914等轨道板的记录，其中模型检查记 录只有9份（按计划应20套模型/日）；钢筋原材料、骨架检 查日期为8月14日，灌注日期却为8月13日；混凝土养护 记录：轨道板芯部、试件、环境温度、水温均机打记录。3、整个养护期间，芯部与表面及表面与环境的温差最大约 15C左右。芯部最高温度52C.序 号检查项目检查内容及要点检查记录4脱模时，表层与环境温差约11-15C.6轨道板脱模1. 混凝土脱模强度应不低于40MPa,按规定水平 缓慢起吊轨道板；2. 轨道板脱模后，应水中养护3d,养护的水温 应不低于5C。有3个水养池。可放置1000块，直接养护7d。水养池的温 度由温度计测量，水温由蒸汽温度调节。7轨道板的预 施应力 1.严禁超张拉；2混凝土强度和弹性模量达到设计值的80%, 方可施加预应力；3.张拉顺序应符合设计图纸要求；4预施应力值应控制（双控）并记录；5.张拉锚固后，严禁采用电弧或气割切断预应力 筋；6张拉完成后，应按规定做标记。1、哈大轨道板施工图上注明：40MPa即可施加预应力，且不 控制张拉弹模。2、8月15日P4962-02884-02914轨道板的张拉记录，预应 力张拉准确，伸长量满足要求。3、预应力损失未测试。4、现场考核预应力张拉，发现问题如下：20% a k张拉伸 长值记录不及时（与终张后测试值 起记录）；纵向张拉两 端伸长值分别为6.8mm、11.58mm，不均匀。8封锚砂浆的 填压1.封锚砂浆应符合规定要求；2计量误差应符合规定要求；3.封锚砂浆填压前，应按规定对锚穴进行处理；4封锚砂浆应分层填压，采用空气锤对砂浆进行 振捣，振捣操作符合规定要求；5.封锚砂浆填压过程中，严禁二次加水；6封锚砂浆填压时的温度、环境条件应控制；7. 封锚砂浆的抗压强度试件按规定进行成型并 养护；8. 封锚砂浆填压完毕后应立即在砂浆表面喷涂 养护剂；9. 砂浆抗渗性能、收缩性能和氯离子含量应控 制。1、封锚砂浆按配合比1： 0.12，经配合比试验验证。2、计量以电子称为准，精度5g。3、封锚砂浆填压前，按规定对锚穴进行了处理。4、封锚砂浆填压时的环境温度28C。5、封锚砂浆的抗压强度试件按规定进行成型并养护。6、封锚砂浆填压完毕后在砂浆表面喷涂了养护剂。7、提供了砂浆抗渗性能、收缩性能和氯离子含量的检验报告， 均满足要求。序 号检查项目检查内容及要点检查记录9减振型轨道 板板下垫层 的粘贴1.板底橡胶垫板、泡沫塑料板应按设计位置准确 粘贴；2粘贴前应按规定清除轨道板粘贴面，应使表面 光滑平整，并控制作业环境；3.应控制粘贴质量。无此项六原材料的管 理原材料管理应符合相关规定。1、钢材由甲方供应，无供方资质材料。2、水泥、减水剂、预埋套管均提供了供方的有关资料。3、供方评价表的统 模板中，缺少铁道部的行业特殊要求（如外加剂、预埋套管等）。七成品板吊装、 运输、存放管 理1.成品板管理应符合相关规定；2.轨道板的存放必须符合技术条件要求。1、部分成品板底部气泡较多。2、五月份制造的成品板中，部分轨道板在纵向锚穴下方与板 底之间有竖向微细裂纹,本场已做标识“待处理”。3、轨道板未出场。4、成品检验批合格评判不符合规定。八记录文件企业应保持与产品质量有关的记录文件。1、抽取09年6月22日的检验记录，外形外观、绝缘性能、 混凝土及封锚砂浆性能检验的频次、项目满足细则和标准 要求，合格评定按500块为一批进行。制定了 “每批次轨 道板质量自评情况的规定”。2、混凝土试件及封锚砂浆试件制作不规范。判定扌12规则：、“”表示为否决项，否决项有 项不合格，即判本次检查不合格。2、存在非否决项不合格的，允许在规定的期限（一个月内）进行整改，整改后经验证仍不合格的，判本次检查不合格。核查人员：核查日期：2009年9月8日9月10日