目标绩效管理方案

公司整体考核方案文件编号： 版本修订：编 制：审 核：批 准：日 期：文件发放号：目录一、公司整体方案的说明二、公司整体考核规定三、公司整体考核办法四、公司整体考核管理流程图五、公司整体考核管理标准六、公司整体考核依据和细则一、关于整体方案的说明长期以来，绩效考核一直是困扰企业尤其是成长企业的难题。如何做到 使绩效考核与薪酬系统挂钩，最大限度的发挥各部门的积极性和创造性，及 时解决工作中的问题，提高工作效率，并吸引到高层次的人才，是决策者首 先需要考虑解决的。本方案是在实际运行基础上，结合现代企业激励机制的原理设计而成。 旨在打破旱涝保收的心理惯性，解决工作积极性不高，推委扯皮，责任心不 强等问题。（一）考核是组织的系统行为。具有以下性质：1、公开性。考核结果按时公布，以加强监督。2、公平性。3、公正性。真正作到奖优罚劣。4、严肃性。对考核结果，各部门应严格执行，不得打折扣。5、权威性。各部门应服从考核部门作出的最后决议。6、包容性。公司级的考核流程、标准、制度等应包容职能部门、生 产基地以及各职能部门的考核流程、标准、和制度。并能衔接一致，当有冲 突时，以上层考核结果为准。（二）本方案设计坚持以下原则：1、收入与绩效挂钩原则做到人人头上有指标， 人人头上有目标；2、个人效益与企业整体效益挂钩原则人人都来关注企业整体效 益，相互监督；3、动态浮动原则人人都要关注企业的发展方向并为之努力；4、综合考核与专项考核相结合的原则努力使考核个性化并具有 针对性。（三）该方案的基本原理是，各部门按分管职能归口考核并对问题提出 纠正和预防措施监控整改，每月汇总报企管部。企管部汇总各部门绩效完成 情况并监督考核方案的执行情况，最后根据企业整体效益完成情况，对企业 整体经济效益作出评价，算出企业综合经济效益指数，上述结果经主管总监 认可，交人力资源部，根据核定标准动态工资乘以效益指数得出工资总额 经过分配，加减奖罚项目得出每位员工应得工资。（四）作为一个体系，该方案由以下部分组成：考核办法；考核流程；考核标准；考核制度；考核依据和考核细则强制性考核：现行各类有效的规章制度、领导决议等； 任务目标考核：目标管理责任书 。（ 五 ） 作为一个整体方案，它包括以下子方案：销售公司考核方案；生产基地考核方案；职能部门考核方案；劳动纪律考核方案；动静态工资发放方案； 各部分的内容附后。请徐院长、院领导及各单位领导指导和完善。二、公司整体考核若干规定 为使绩效考核工作顺利开展，真正起到运营监督、督促改进的目的，特 制定本制度。一、公司整体考核是保证各单位各部门计划目标得以落实的重要措 施。二、公司整体考核采用三级多等制。职能部门由企管部组织、生产基 地由生产部组织、 劳动纪律由人力资源部组织， 各部门按分管职能归口考核三、考核范围：领导层、各职能科室、各生产基地。考核人员为公司 在岗所有员工。四、公司整体考核内容是各单位各部门所分管的各项职能工作，包括考核指各单位各部门各岗位职责说明书规定的部分及领导临时交办的部分标分为量化指标和非量化指标两部分五、绩效考核的依据是国家及企业各类规章制度、领导决议、各部门 的目标管理责任书 、各部门的考核细则。对考核细则没有明确规定的， 考核部门有权参照有关条款决定，或据实作出考核决定。六、公司整体考核程序及其要求见公司整体考核管理流程和公 司整体考核管理标准 。七、院各单位各职能科室的主管兼有职能范围内归口考核的职能。企 管部负责对各职能部门的考核工作进行监督、 检查。并组织有关制度的培训。 生产部负责对生产基地的考核工作进行监督、 检查。并组织有关制度的培训。 人力资源部负责对全公司劳动纪律进行监督、 检查。并组织有关制度的培训。八、公司整体考核的时间分为年度考核、月考核、日常考核。年度考 核于次年一月中旬举行。月考核于次月的 16-23 日进行（生产部须同步完成 对基地的考核）。九、事件发生后，考核部门在职能范围内应即时下发纠正和预防措施 处理单和考核通知单， 非职能范围内的考核应即时下发纠正和预防措施处理 单并填写考核建议单报考核主管部门核实，结果即时通知被考核部门，被考 核部门接到考核通知单，应把考核结果落实到人，涉及奖惩的，应在相应月 份考核工资中体现。十、 对考核结果有异议的，被考核方应在接到考核结果通知半个工作 日内提出申辩。复核申请须经主管总监认可，交考核部门复核。复核后考核 部门应向被考核方出具复核通知单，如若再有异议，可向企管部申请复核。 企管部在权限之内，组织成立复核小组做最后认定， 。十一、 生产部汇总生产基地考核结果，报主管总监批准认可，企管部 汇总职能部门考核结果，报主管总监批准认可。考核结果在主管总监批准后 予以公布。汇总结果一式三份，一份留存，一份交人力资源部，一份交财务 部。十二、 各单位各部门应积极配合企管部、生产部、人力资源部开展绩 效考核，在规定的时间内交报本部门的绩效考核表。十三、 本制度自总裁批准发布之日起实施， 企管部负责解释并监督执 行。三、考核办法 考核办法根据我公司的实际情况，分销售公司、基地、职能部门三类部 门：一、销售公司的考核办法 销售公司工资等于岗位标准工资乘以年分解月计划完成率加（减）各专 项奖罚得到。公式如下：销售公司月工资二月标准工资X年分解月计划完成率士各专项奖罚年分解月计划完成率 =每月实际完成 / 年分解月计划 说明：销售公司内部考核额度大于院整体考核额度，执行院整体考核额 度；销售公司内部考核额度小于院整体考核额度，执行销售公司内部考核额 度；二、基地月标准工资等于岗位标准工资乘以计划完成率加（减）各专项 奖罚得到。公式如下：基地月工资二月标准工资X年分解月计划完成率士各专项奖罚年分解月计划完成率二每月实际完成/年分解月计划说明：生产部考核额度大于院整体考核额度，执行院整体考核额度；生 产部对基地考核额度小于院整体考核额度，执行生产部考核额度；三、 职能部门人员月标准工资等于岗位标准工资乘以计划完成率加（减） 各专项奖罚得到。公式如下：职能部门人员月工资二月标准工资X每月企业管理综合经济效益指数士各专 项奖罚企业管理综合经济效益指数 二工业总产值完成率X 100X 0.05+工业增加 值完成率X 100X 0.05+销售回款完成率X 100X 0.25+利税完成率X 100X 0.25+资产保值增值完成率X 100X 0.05-应收帐款目标完成率X 100X 0.05+ 产销率X 100X 0.05+劳动生产率完成率X 100X0.05+新产品研发完成率X100X 0.05+顾客满意度X 100X 0.05+出厂合格率X 100X 0.05四、各类考核当月兑现，每季平衡。五、工资总额由人力资源部统一控制，各单位节余额度（标准工资减工资实发）由人力资源部统一管理。四、考核管理流程图流程编号:部门名称企管部流程名称职能部门考核管理流程层次3概要职能部门考核体系的制定与执行部门总裁运营总监生产部企管部各职能部门（考核方）被考核方节点ABCDEF开始征求意见日常绩效即时考核N开始执行，下 发通知考核建议单签发日期.职能部门接 受并认可职能部门考核情 况的调研与分析考核情况汇总NO审核斗YES公司名称级编制单位NO决审核提岀正式绩 效考核方案策策汇总基地 考核汇总职能 部门考核共页第 页下发考核通知单*各部门月考核汇总YES绩效考核报告123456789101112五、公司整体考核管理标准编号：共2页第1页任务 名称节点任务程序及重点时限相关资料任务程序考核 情况 汇总各部门向企管部提供本部门分管工作归口考核报表公司各职能部门的绩效考核报表D2企业管理部根据各单位绩效考核情况，调研结果，汇总综合指标，设计月份（季度、年度）考核报表任务重点资料收集，指标选取任务程序绩效考核芳确定考核组织部门，考核部门，被考核部门案草案绩效公司 整体 考核 体系 草案D3确定考核内容，设计考核表样考核流程，确定考核依据绩效考核制制定考核流程，考核标准度 ， 绩效考考核制度核管理标准形成考核方案草案绩效考核表任务重点确定考核内容和依据提出正式绩效 考核方 案D4任务程序企管部正式提岀职能部门考核方案方案先报运营总监审定，最后报总裁批准任务重点制定考核内容考核依据职能 部门 日常 绩效 考核D6任务程序关于实施绩效考核方案的通知绩效考核报表企管部负责组织实施公司整体考核方案，责成企划专员承担该项职能。企管部负责下达执行通知，并报总裁办以公司文件下发总裁批准后一日各部门按月份分解年度目标，并进行日常绩效考核以及按职能归口考核。日常任务重点年度目标的分解，日常绩效考核的力度考核 通知、D7任务程序考核结果通复核、 落实 考核 结果事件发生后，考核部门在职能范围内应即时下发纠正和预防措施处理单和考核通知单，非职能范围内的考 核应即时下发纠正和预防措施处理单并填写考核建议单报考核主管部门核实，结果即时通知被考核部门， 被考核部门接到考核通知单，应把考核结果落实到人，涉及奖惩的，应在相应月份考核工资中体现。事件发生后一天内，责任不宜确定 的，可延缓考核时 间知单考核结 果复核通知单考核纠正预防措施对考核结果有异议的，被考核方应在接到考核结果通知半个工作日内提岀复核。复核申请单经主管总监签 字，交考核部门复核。复核后应向被考核方岀具复核通知单，如若再有异议，须向更高一级主管请示复核。接到考核通知0.5个工作日 内公司整体考核的时间分为年度考核、月考核。各部门（生产部汇总基地考核结果后报企管部）。每月18号-19号汇总本部门上个月的考核结果并于19号下午4: 30前报企管部。以上时间遇节假日不顺延。年度考核于次年 1月中旬举 行。月考核于次月的18-23日 进行。任务重点考核结果及措施的落实，复核。汇总 提岀 综合 报告 报批D8D9任务程序绩效考核汇 总表各单位 主要考核指标 完成情表企 业综合经济效 益考核表各企管部按时汇总公司整体考核结果，并计算企业综合经济效益指数。月考核次月22日，年度考核次年元月22日前综合报告报各自主管总监审批每月23日任务重点核实、汇总主要财务报表执行 考核 结果D10任务程序绩效考核汇总表考核结果一式三份，一份留存，一份交人力资源部作为薪酬依据，一份交财务部监督实施。月报表每月23日前，年报次年元月23日前任务重点准时交报资料 归档D11任务程序绩效考核汇总表企管部定期对绩效考核资料进行归档，并对绩效考核工作进行总结月（年）考核结束后一周内任务重点总结针对性及改进的实效六、考核依据和考核细则考核细则包括考核内容、对任务目标的考核依据各部门目标管理责任书。考核年度目标、考核月份目标、考核部门、考核办法。其他考核依据现行各类有效的规章制度、领导决议等。