年产1600吨高性能Y38磁性材料可行性报告2

年产1600吨Y38磁性材料项目可行性报告浙江*有限公司二o年十月十二日目录一、立项的背景和意义第3页二、国内外研究现状和发展趋势 第4页三、研究开发内容和技术关键第8页四、预期目标（主要技术经济指标、应用或产业化前景）第8页五、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解 第12页六、计划进度安排第23页七、现有工作基础和条件第24页八、经费预算第31页九、结论 第32页年产1600吨Y38磁性材料项目可行性报告一、立项的背景和意义1、项目发起人和立项缘由浙江*有限公司创建于一九九八年七月十八日，注册资金1000 万元，是生产和销停*的专业厂家。经过十多年的发展，从年产2万 只*发展到2011年已具备年产销*三百五十万只的经营业绩。由于 注重产品研发，开展系统质量工程，对客户的快速响应和优质服务， 市场份额逐年提升，产销规模、产品品种系列、质量等已名列台州市 摩托车*生产企业前茅。到2011年底建立的60多家客户分布于国内 的浙江、江苏、上海、广东、山东、福建、重庆、四川等摩托车制造 基地和中东、东南亚等国际市场。2007年实现销售收入3144.19万 元，在二OO八年全球性金融危机对行业影响极为严重的情况下，我 公司强化自主创新，开发新产品，大力拓展营销网络，产值5216.02 万元，仍以39.72%的增长率的骄人战绩立足于*制造行业前列。二O 一O年实现销售收入6520万元。因经营业绩突出，二OO九年三月 被台州市人民政府评为“二OO八年度台州市区最具发展潜力的中小 企业”二OO九年被评为“台州名牌”产品和“重合同守信甩A级 单位”通过公司整体搬迁到*新建一期工不-年产500万只摩托 车、汽车*项目已在2010年2月竣工投产，建设中的二期新开展年 产1600吨Y38磁性材料生产项目，将打造一个特点鲜明配件电机生 产的磁性材料生产链。2、提出项目的理由及投资意向磁瓦主要用在永磁直流电机中，与电磁式电机通过励磁线圈产生 磁势源不同，永磁电机是以永磁材料产生恒定磁势源。永磁磁瓦代替 电励磁具有很多优点，可使电机结构简单、维修方便、重量轻、体积 小、使用可靠、用铜量少、成本低、能耗小等。广泛应用于汽车、家 电、精密机床等。Y38磁性材料生产线项目是我司根据世界市场的需要，打破国 外产品的垄断，在自有技术的基础上同国内其它单位技术合作，本公 司所生产高档磁瓦主要用于变频电机，相较于普通电机为国内磁瓦性 能要求最高的。磁瓦性能达到国内Y38，相当于日本的FB6B。目前国 内只有东磁等少数几个厂家可以做到。3、投资的必要性通过本项目建设，企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。扩 大生产能力，延仲产品链。采用新工艺，低碳低能耗，减少环境污染， 提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。同时通过 增加税收、提高就业率、提高科技水平等，对*县经济、社会发展的 积极影响。二、国内外研究现状和发展趋势1、中国磁性材料工业现状目前，中国的磁性材料规模以上生产企业和科研院所有近500 家，工业总产值超过2000亿元。中国磁性材料工业在产量方面已经初具规模，中低档产品占据了 较大的国际市场，但在高档产品方面还没有形成较强的实力，缺少国 际竞争能力。从行业整体看,中国磁性材料工业与国外先进国家相比, 存在着一些差距。我国的磁性材料产品的产量上虽然接近和超过日本，但在产值上 低于日本。这主要是产品的档次低，附加值低。我国的磁性材料产品 平均价格低于日本的产品一半或三分之一。国内的磁性材料产品的大部分集中在低档次。永磁铁氧体以扬声 器磁体为主，产品性能在Y30。电机磁瓦的性能在Y30H-1，但大批量 生产时性能不够稳定。而市场需求很大。大批量生产的功率铁氧体材 料的性能相当于日本TDK产品的PC30牌号。少数企业能小批量生产 PC40牌号的产品。目前，我国的磁性材料专用设备销售总额达到5.43 亿元，已能提供成套成线的磁性材料生产设备。21世纪，我国磁性 材料的性能和档次将会有新的提高。同时，由于国内外竞争激烈，要 求产品成本不断降低。为此，磁性材料专用设备应开发自动化程度高， 低能耗和高效率的设备。工装设备的改善，可使磁性产品提高一个档 次，采用自动化程度高的连续生产线以减少人为因素的影响，保证产 品的一致性。根据信息产业部对磁性产品进行的“十五”摸底检测的情况 看，有些企业产品的性能已经达到和接近国外先进水平。永磁铁氧体 磁体的性能达到日本TDK的FB6E水平。相信在“十二五”期间， 中国的磁性产品性能在“十一五”的基础上普遍又会有新的提高。2、中国磁性材料工业市场前景预测a、国际市场磁性材料是各种电子产品主要的配套产品，无论是消费类家电产 品和工业类整机如计算机、通讯设备、汽车，以及国防工业均离不开 磁性材料。据专家分析，世界磁性材料市场将以15%的年增长率发展。 今后5年内，我国内地的磁性材料工业主要将在质量和性能及产量各 方面得以提高。特别是受稀土材料的影响，一些发达国家以及我国港 台地区的磁性材料工业向我国内地转移，总产量会以年20%以上的增 长。现在世界汽车产量在7000万辆左右，按每辆汽车使用电机数30 只计算，预测需要电机21亿只。随着汽车生产量和使用扬声器数量 的增加，汽车用的扬声器产量将达4.6亿只。预测与上述器件配套的 铁氧体永磁8000万吨。由于电动车的发展以及为了保护环境而采用非汽油驱动汽车，需 要应用新材料提高电机的功能，并减小尺寸，这促进了钕铁硼磁体加 速发展。估计到2015年世界永磁体的产值将超过2000亿美元。计算机的发展带动了相关配套元件的发展，预计2015年，硬盘 驱动器全球产量为10亿台，CD-ROM和DVD-ROM驱动器在10亿台， 打印机1000万台，永磁铁氧体年需求量在上万吨。显示器需要各种 高档次铁氧体软磁，多媒体音响对永磁材料的需求量也很大。随着信 息时代的到来，计算机已十分普及。据美国市场调查，2010年国际 微机市场需求量为2亿台，2020年约达5亿台。预测国际市场需要 高档软磁铁氧体10万吨，高档永磁铁氧体10万吨。在消费类产品方面，到2010年，全世界彩电市场需求量为2亿 台、摄录像机为1亿台、家用音响2亿台、DVD机9000万台、MD、 MP3机4000万台。这些将需要软磁铁氧体6万吨、永磁铁氧体8万 吨、钕铁硼磁体2000吨。总之，从市场发展看，全球磁性材料市场 发展前景是乐观的。b、国内市场现在，中国的磁性材料行业中，已经开始形成一些有规模的企业， 这些企业的产品很具特色，如横店东磁公司的彩偏磁芯和微波炉磁 钢，江门粉末冶厂有限公司的小型磁瓦，北矿的粘结铁氧体磁粉，科 宁达的高性能钕铁硼VCM磁体，银河的粘结钕铁硼磁体，天通的锰锌 磁芯，金瑞的氧化锰原料等。预计到2015年，中国市场需要永磁铁氧体5000万吨，软磁铁氧 体2000万吨，钕铁硼磁体900万吨，约占全球市场的53%、47%和69%。家电领域：预测到2015年，中国彩电总量将达到1亿台，占世 界产量的63%。从2003年起，全球将有1亿台模拟电视需要换成数 字电视，以每台500美元计，市场容量高达500亿美元，到2015年 市场将需要10亿台，达到5000亿美元。今后几年，新型大屏幕电视 机年增长率将超过30%,到2015年，将占电视机产品结构的65%, CRT电视占35%,液晶显示器和CRT显示器的比例为5 ： 1。预计，全 球需要软磁铁氧体6万吨，永磁铁氧体8万吨。信息化领域:预计到2015年中国计算机产业产值将达到1500亿 元，出口 100亿美元。中国将生产电脑700万台，显示器2600万台， 打印机150万台。汽车领域。汽车已经成为中国国民经济发展的第五大支柱工业， 到2010年，中国的汽车产量达到1700万辆。比“五”其初预测的1000万辆增加70%。“五”期间的年增速达到40%以上。预测到“十二五”末，中国的汽车产量达到3500万辆以上。由于能源紧张和环保的要求，电动汽车的开发还在加速，预测到 2015年全球产量在350万辆。电动自行车的发展，将成为中国钕铁 硼磁体新的增长点，估计至2015年将发展到1500万辆，需要钕铁硼 磁体6000吨。其他配套领域。由于受国外劳动力成本较高等因素影响，一些劳 动密集型的行业，如电子变压器、电机、电感、电声，均转移到中国 或第三世界国家。这为我国磁性材料产业带来广阔前景，至到2015年 将需要永磁30万吨，软磁12万吨，钕铁硼磁体5万吨。节能灯的应 用在国外发展很迅速，这也是我国的一项重大工程。节能灯的发展， 需要使用大量高档的铁氧体软磁滤波磁芯、抗干扰磁芯等。根据专家 分析，2010年如我国全面推广使用节能灯，需求量将在10亿只左右。3、中国磁性材料行业发展趋势由于汽车和计算机等用高档磁体的需求增加，中国高档永磁铁氧 体所占比例将迅速上升。预计“十二五”期间Y30H-1系列高档产 品所占比例将由2000年的40%左右递增至60%以上（约3500万吨）， Y30H-2品牌以上系列高档产品的产量可达到 10%左右（约1500万 吨），总体出口比重提高至50%以上。三、研究开发内容和技术关键铁氧体磁体是以使用Mo Fe O（M=BaSr）为代表的磁体矿酸盐型623（M型）化合物的永磁体。其磁性是通Fe3 +的02一的超交换相互作 用为基础的亚铁磁性而发现的，通过用La4 +置换Sr3 +，并用Z2+1Co2+ 置换具有四配位侧（4fl）的下自旋磁矩的Fe3一，相对增加上自旋Fe3+ 的量，以增加饱和磁通密度Js。本项目提供了一种M型锶铁氧体磁性材料的制备方法，采用普通铁磷为主要原材料，根据化学表达式为Sr0nFe 0的锶铁氧体，以n23= 6.26.8,并分两次先后添加下列添加剂：其中一次添加剂1.53wt %LaO, 0.20.4wt%CoO, 0.1 0.3wt%SiO，二次添加剂1 233421.8wt%CaCO , 0.20.5wt%SiO , 03wt %Al O , 02wt%Cr O。03223231wt%SrCO , 0.10.2wt%HBO，采用下列工艺流程：铁磷烘干球333磨，配料、湿磨，脱水、造粒，预烧，冷却、水淬，粗粉 碎，二次添加、细磨，成型、烧结，制得Y30H-2以及Y38等高 性能M型锶铁氧体磁性材料。本发明原料来源广，制备成本低，产品 性能高，性价比高，同时与现有技术相比，降低了能耗，提高了效率， 减轻了空气污染，还提高了产品的后期加工性。四、预期目标（主要技术经济指标、应用或产业化前景）1、主要技术经济指标汇总表序 号指标名称单位数量备注-生产规模及产品方案1年产Y38高性能磁性材料吨1600公用工程及动力年用量1水吨720电万度132三新增定员人74四经济数据1项目报批总投资万元2000其中：建设资金万元1677铺底流动资金万元3232年销售收入万元2080含税价3年销售税金及附加万元188.77正常年4年利润总额万元487.53正常年五财务评价指标1投资利润率%24.372投资利税率%33.823投资内部收益率%13所得税前%10.6所得税后4投资回收期(含建设期)年5.2所得税前年6.5所得税后5盈亏平衡点%36. 872、经济效益测算2. 1新增定员与工资总额本项目按定员74人，月人均工资按1800元估算，则年新增工资 及福利费总额为159.8万元。2. 2产品成本估算项目达产后正常年总成本费用估算为403.7万元，见附表(1)原辅材料及燃料动力费用，根据产品材料消耗及现行市场 价格测算，年需求量和金额如下：序号名称单位数量单价金额(万元)1原辅料770.51.1铁氧体予烧料吨200038007601.2其它材料吨30035010.52燃料动力105.92.1水吨72040.288电万度1320.8105.6(2)固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算新增固定资产原值为1558.9万元，按平均年限法计算折旧，折 旧年限为10年，年折旧额148.1万元，残值率为5%。无形资产和递延资产772.2万元，按5年摊销，年摊销费为 154.4万元。(3) 年修理费按13万元估算。(4) 借款利息计算、工资及福利费 流动资金全部由企业自筹。工 资及福利费总额为159.8万元。(5) 其他费用计算其他费用包括销售费用、管理费用、技术开发费及其他制造费用，参照企业实际提取。正常年其他费用估算为52万元。2.3年新增营业收入和年营业税金及附加估算本项目的销售价根据市场分析及公司实际情况，销售价格均按磁瓦 的均价进行估算预测正常生产期内平均销售收入为080万元。产品销售收入估算表序号产品名称单位生产负荷100%单价销售量营业收入1产品营业收入万元13000160020802营业税金及附加188.772.1产品增值税17%174.792.2销项税301.62.3进项税126.812.4城市维护建设税5%8.742.5教育税附加3%5.24年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率 17%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和3%提取。 达产年的营业税金及附加估算为188.77万元。2.4利润总额及分配计算经测算，正常年的利润总额为 487.53万元，所得税后利润 为414.4万元。所得税按利润总额的15%计取，盈余公积金按税后 利润的10%计取，未分配利润372.96万元。2.5财务盈利能力分析财务评价指标所得税前所得税后财务内部收益率13%10.6%财务净现值（元）1,773,3641,467,333投资回收期（含建设期）5.2年6.5年2.6不确定性分析敏感性分析对影响财务效益的三种因素（建设投资肖售价格和经营成本）在 5%+5%的范围内进行了所得税后全部投资的敏感性分析。本项目 建设投资、销售价格和经营成本的变化对项目财务内部收益率、投资 回收期的影响见下表。序号项目基本方案建设投资经营成本销售价格+5%+5%-5%1财务内部收益率20.4319.549.8111.732投资回收（年）5.25.37.86.9敏感性分析结果表明：（1）当经营成本上升5%或销售价格下降5%时，项目财务内部收益率将下 降较为明显,表明本项目的销售价格及经营成本对财务效益影响还是 非常之大的。（2）销售价格和经营成本是影响项目财务效益较敏感的因素，比较而 言，经营成本因素比销售价格因素更为敏感。应采取有力措施努力控 制成本。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是对市场需求变化的适应能力 分析，保本点越低，表明该产品抗风险能力越强。本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为36.87%, 由此可见，项目具有较强的抗风险能力。五、研究方案、技术路线、组织方式与课题分解1、技术路线：通过在基料中添加不同比例的小料来调整磁粉的性 能；在此基础上调整成型磁场高低和模具中磁导率的大小来获得不同 性能的磁瓦毛坯；调节电窑的温度高低来获得不同性能的产品。2、产品主要性能指标符合国家及行业有关标准要求。磁性材料行业主要的产品标准为SJT10410-2002永磁铁氧体材料，对永磁铁氧体剩余磁通密度、矫顽 力、内禀矫玩力、最大磁能级都作制订了相应标准。其中Y38的剩余磁通密度为440-460Br/mT矫顽力为 285-305Hcb /(KA/m)内禀矫玩力为294-310 Hcb / (KA/m)最大磁能级 36.6-40.6BH /(kj/m3)max3、项目组织架构4、项目的组织方式1、项目组织方式原则 首先要明确项目目标，并在高性能磁性材料项目的一开始，使 全体参与者都知道和理解这个目标； 项目管理采用积木式，即将项目分解成管理要素，使范围的确 定、承担的任务、计划、控制和报告处于可控状态； 采用认证和交付跟踪的方式，检验项目完成情况，以确保项目 完成； 同步建立供、需网络，协调供、产、销之间接口； 在原材料采购、半成品、成品生产过程明确控制、评估和证明 质量合格的责任； 风险是项目所固有的综合因素,课题管理应包括风险管理;也包 括人力资源管理，这是课题成功的基础。2、项目管理的组织方式 课题分解：项目组11名成员各有工作侧重和担责范围，保证 课题各方面的连贯一致，为计划、成本、质量等的控制提供框架； 课题组织：协调参与者与现有组织结构间的关系，重点考虑参 与者的职责、相互关系、权限等； 重视课题阶段划分和策划：以阶段划分和设立里程碑的方式， 结合成本、进度和经济方面的风险，在每一阶段包含一个正式的评审 过程，及时修正不足与遗漏； 技术状态管理：以可追溯的方式，在数码变频发电机产品全寿 命周期中确定、描述并控制系统的技术状态； 强化信息/文件管理:保证为了数码变频发电机研发投入生产、 市场营销及服务的管理过程有效进行而必需的信息能以可追溯、有效 的方式被记录、检索和修改； 注重成本和进度管理：保证人力资源、设施、材料、资金和网 络的最佳使用；4、拟建规模市场需求是决定生产规模的首要因素,鉴于对市场需求量的分析， 再结合公司生产实际和今后发展方向，制订该项目的生产纲领，本项 目将新建年产1600吨高性能磁瓦产品的生产能力。生产计划项目建设 期为二年,项目建成后第一年为投产年，生产量达到设计能力的80%, 第二年后进入达产期，年产量达到100%的设计能力。生产纲领表产品名称年产量备注数量（台）重量（t）磁瓦1600合计16002 物料供应与生产协作2.1物料供应主要原材料用量及供应序号名称用量（t）供应来源备注1铁氧体予烧料2000市场2其它材料300市场3市场合计2. 2主要原辅材料质量要求本项目所需原辅材料的质量均必须符合国家相关标准的品质指标，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。原辅料购入 将进行各类指标的检测、并按标准进行验收，质量达到中华人民共和 国永磁铁氧体的有关标准要求。项目原料的主要采购地为安徽、福建、河北等地，企业目前已建立了 长期供货协议，以稳定产品的质量和供应数量，来保障本项目的需要。 包装材料等在台州、*县供应充足，可直接采购。2.3产品质量本项目建成投产后，生产的产品质量应符合国家有关标准进行检 测，国际客户有要求的应按相关标准要求控制，要求成品出厂合格率 达99%以上。力求使产品质量完全符合或超过国家及行业标准。2.4生产协作磁瓦产品的生产加工全部在本企业内完成，生产加工外无需外协 加工。2.5原料和成品的贮存主要原材料入库本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材 料的质量指标按中华人民共和国磁性材料行业的有关标准及企业标 准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证 产品质量。原料的贮存本项目原料的贮存量一般为020天的生产用量贮存于公司分类 原料仓库内。产成品的贮存根据客户订单备货期产成品的贮存为710天左右的生产量，贮存 于公司专用成品仓库。成品按用户的要求包装。本项目的成品、原料及包装材料贮存于各分类仓库内。库内的保 管应按批号分存、建立严格的分发料制度、杜绝混批号等问题造成不 必要的事故。各类仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、 保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的 物品存放可纳入这一体系统一管理。3 工程设计方案3.1设计原则a、调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术， 先进高效的设备，扩大生产，提高产品质量。b、在新厂区设计厂房时，要考虑企业进一步发展的可能性。c、设备选型以设备要先进、实用，自动化程度高，维修方便， 节水节能，符合环保要求为原则。d、适应“多品种、高质量、快交货”的生产机制，车间工艺设 计要做到合理规划，设备设施合理布置，理顺工艺流程使物流短捷、 通畅，提高生产效率，减低生产成本。e、设计中贯彻国家有关节约能源、环境保护、职业安全卫生及 消防等政策。尽量采用耗能少、污染少的工艺和设备。3.2生产方案本项目选择的生产工艺可实现产品的大规格、多品种要求，达 到产品生产灵活工艺操作便利，产品质量控制方便，可提高产品质量， 同时能减少占地。磁瓦产品的生产工艺流程本项目新增年产1600吨高档永磁铁氧体磁瓦的生产规模。设计原则a、本着技术先进、经济合理、安全实用的原则进行设计，使其 工艺水平达到国内先进水平。以高性能产品为主（磁性能达至Y38）。b、所有新增设备必须满足产品的技术要求和设计能力的产出要 求，所有原材料及其配方必须满足客户规定的磁性能要求。c、理顺工艺路线，按工艺流程布置设备，流水生产，以便生产 管理，减少材料的往返运输，提高生产效率。d、注意环境保护，做到符合国家有关标准及规定，以改善工作 环境及劳动条件。e、设计要留有扩大生产的余地，为以后增加产量准备好条件。工艺方案说明（1）根据产品的综合性能要求，定点购买符合标准要求的原材料。（2）为保证生产线能稳定地生产出符合客户要求的产品，将在生产线 严格按照IS09001： 2008规定的程序文件进行操作，实行全过程控制。（3）配方是重点控制工艺，配方人员的工作好坏，决定下面每道工序 的质量，因此该工艺人员必须懂技术、守纪律、认真负责。（4）加热工序关键是时间的掌握和温度的掌握上。（5）成型比较简单，完全取决于压机的质量和模具制作及维修质量。（6）清洗工序是利用超声波清洗机洗净磨加工后附在成品上的磁屑。（7）每道工序要求检验，特别是出厂检验，因重点放在磁性能的曲线 上。工作制度和年时基数a、劳动定员74人其中：操作工人62人，质量技术和现场管理人员12人b、工作制度本项目生产车间都采用二班制，第一、二班每班工作8小时，全年工作日251天。c、年时基数二班制设备年时基数3820小时工人年时基数工作位置1830小时/班4016小时d.预计本项目需新增员工62人，本项目完成后，操作人员均从现 在熟练工人及技术人员中选拔，不足部分可向社会招聘，优先考虑下 岗工人，以保证项目的顺利实施。设备选用，a. 主要设备选型原则和理由本项目在设备选用上，是从产品定位 出发，选用适用的国内外进设备。对设备基本要求一是配备先进，自 动化程度高，生产连续性好；二是性能可靠，环保节能；操作方便， 适应性强；三是具有先进的检测功能和网络内外的双向交流功能;四 是在组装生产线中，设计成全自动流水线,提高企业市场竞争力。在 深入调研考察基础上，择优选用。b. 主要设备配置：（1）制料设备：球磨机、储料系统；（2 ）成型设备：油压式压机、真空系统、送料系统；（3）热处理设备：自动电窑；（4）瓦磨设备：专用瓦型磨床（5）清洗设备：超声波清洗机（6）检测设备：粒度仪，磁测3.3其它条件厂房，自建14700平方米的合适的生产、物流、办公场所运输本项目将达到年产1600吨高性能永磁产品的生产能力，本项目 达产后，年运输量如下表：运入t其中原、辅料20001其它3001运出16001其中成品16001厂内运输采用叉车，零星物料采用手推车运送。厂外运输及大宗 材料运输采用火车或汽车。本项目所需的原辅材料主要由供货方送 入，产品的外运由企业自行提取或委托专业物流企业承担。3.3.3 仓库本项目仓库根据产能发展需要现场确定。3.4公用设计电气本项目按照采用工艺装备及照明要求，估算电力装机容量为 180kVA 左右。生产配电:本项目车间动力电源均为三相四线制加E线，艮PTN-S系统。 电压为380/220V。供电方式一般采用放射式与树干式相结合。配电所 到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VTkV电力电缆，采 用电缆沿桥架敷设车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500 型铜芯塑料绝缘导线，采用穿管埋地、沿墙、楼板等方式暗敷。(1)工厂照明照明光源一般有：白炽灯、日光灯、荧光高压汞灯等。 生产车间一般照明采用高压光效金属卤化物灯具，车间局部照明与办 公室照明一般均选用荧光灯。其它辅助生产车间办公通道等一般选 用日光灯和吸顶灯等，厂区道路照明采用高压钠灯。照明标准按国 家有关规定及工艺要求进行设计生产车间一般照明75lx局部照明为 150200lx；办公室150lx,厂区道路20lx。在车间重要场所和主要 入口设置事故应急照明和疏散诱导灯，照明线与电力支线一样敷设。 给排水a、给水厂区给水按生产、消防合一系统考虑，组成环状管网。厂区生产用水主要是磨加工粉尘处理用水。月用量60立方米， 循环使用，数量极少。消防用水量应保证室外消火栓流量 10L/S，室内消火栓流量 5L/S，按建筑物防火规范设置室内外消火栓和卤化烷灭火装置。b、排水厂区排水采用分流制，雨水经明沟暗管排入市政雨水管网。除自 然挥发，无生产污水产生。4 环境保护及职业安全卫生4.1环境保护设计原则（1）严格执行国家环境保护法，认真执行“三同时”原则。（2）对生产过程中产生的废气、废水、噪声采取综合治理。 污染治理该项目基本无污染产生：a、废液磨加工产生的粉尘，通过设备上加装的喷水装置，将粉尘溶入水 中，排入沉淀池，经沉淀后，水可循环使用，废渣可继续回用。b、废气整个生产过程无废气产生。c、噪声车间内产生的噪声约6882dB（A）,对高噪声设备将采用减震降 噪措施，在厂区内加强绿化，噪声经绿化带及围护结构吸收之后，不 会对厂界外造成较大影响。d、固体废弃物生产过程中产生的少量废弃物，集中后请废品回收部门回收进行 废物利用。4.2工业职业安全卫生a、防火防爆厂区内主要建筑物和仓库间距符合防火要求，并设有可通行消防 车的环形通道。厂区设有室外消防管网，室内配备足够数量的化学灭 火器。装配车间喷漆工段产生的漆雾绝大部分已净化,基本上无火灾 及爆炸危险。b、防尘磨加工产生的粉尘，通过设备上加装的喷水装置，将粉尘溶入水 中，排入沉淀池，经沉淀后废渣可继续回用。c、防机械伤害车间内设有足够宽的纵横安全通道，各工段划分井然有序，设备 布置符合安全间距要求。d、电气安装车间配电采用三相四线制，各用电建筑物进线均采用中性点重复 接地，接地电阻不大于10Q，所有配电设备及用电设备不带电金属 外壳均可靠接地。e、防雷措施建筑物形成防雷接地系统。本厂按国家有关规范进行防雷接地系 统设计并尽量利用屋面钢筋作接闪器，屋架及梁、柱内钢筋作引入线 进行接地，利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接 地设施。生产线接地保护采用 TN-C-S接地系统。厂区已按三类建筑物 考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接 地电阻小于4Q ；车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10Q， 其它特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。f、生活福利建立必要的生活福利设施、发放劳保用品以保证职工卫生和健 康。厂区加强绿化，改善工厂环境，有利于人们的身体健康。4.3消防a、生产车间、仓库的火灾危险性分类为丁戊类，各建筑物的耐 火等级为二级。车间和仓库内按规范要求设置防火分区，以防火墙隔 断。b、在新厂区设有46只室外消火栓，车间内设室内消火栓及灭 火机。c、厂区内道路通畅，可保证消防车顺利进出。六、计划进度安排时间进度目标要求2011年7月至2011年10月完成厂房主体建设；开展市场调研、项目可行性论证、 项目组人员组成2011年11月至2012年1月完成厂房装修工程、水电安装工程；开展产品设计、 工艺技术准备、设备安装调试，人员培训及试生产2012年2月至2012年4月小批试样，交付用户试验、试用，收集信息改进设计2012年5月至2012年6月产品中试生产，进行产能和质量的调整2012年7月至2012年8月产品批量生产，其中7月份月产达到60吨2012年8月8月份起，月产达到100吨，试制总结，项目验收七、现有工作基础和条件7.1概述*公司于2011年11月在*建成建筑面积35734.92平方 米的二期生产厂房，其中本项目使用的场地约14200平方米已作出安 排。本项目凭借*县委、县府、县科技局、经委等职能部门和经济开 发区管委会对发展工业的重视和道路交通日趋方便的政策和资源优 势，在利用现有的基础设施开展摩托车*生产的同时，把年产1600 吨Y38磁性材料项目拟建在*四号路北侧、一号路东侧征地50亩 的二期工程中。对于项目建设，我司已进行的资源调查研究项目及其成果：页* 为生产中心，通过已建成的台金、诸永高速公路和在建的台金铁路的 运输条件，依托黄岩这个闻名全国的模具生产集散中心，路桥和永康 的五金机电中心市场等条件，开展磁土等原料运送、模具、设备等采 购和产品销售平台进一步发展本项目；本项目的生产用水量大约600 吨/年，*县自来水厂管网完全能满足生产所需；生产和研发设备主 要使用电能，年用电量约132万度，而工业园区的110KV双路供电线 路完全能满足生产电能所需。工业园区有适合员工居住的农民工公 寓，有通往县城的公共交通车，员工生活福利设施齐全，能稳定员工 队伍。*总面积5平方公里，并重点发展电子、机械、橡塑等技术含量 高、污染少的项目，本项目拟征区域位于园区内，其东面是*机械有 限公司，南面是园区四号路，西面是园区十一号路，毗令*工贸有限 公司和浙江*有限公司，北面是六号路滨河景观带，通过台州市环境 科学设计研究院环保评估，本项目400m范围内均无居民、学校、医 院、风景名胜等环境敏感点，而且永安溪产流时间快，汇流集中，流 量大，暴涨暴落时间短，径流量丰沛，历年平均径流量1.45亿立方 米，大气、水体、土壤等目前环境质量状况良好。在立项批复后将向 *县环保局申请对本项目进行环保评估。2011年10月，已组成项目组，总经理*亲自挂帅，担任项目负 责人，其余包括产品设计、产品配方、检测、电气、机械安装、质量 管理、生产现场组织等管理人员12人已全部到岗。在12月对招聘的 新员工进行岗前培训一个月。7.2人员培训由于本项目采用新工艺及使用引进设备，因此，引进生产线操作 和维护人员必须经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论 学习和实际操作。由于生产工艺对生产人员技术要求较高，项目上 马后，需重视人员的培训工作，工程技术人员和生产工人在国内相关 厂家进行技术培训，并且在设备安装时，跟随设备生产厂家的技术人 员，边安装边学习，尽快掌握生产技术和设备的性能。培训内容本项目的实施需对员工进行培训的主要内容有：(1) 产品质量标准和检测方法；(2) 生产工艺和技术要求(3) 设备技术性能，安全操作与保养；(4) 生产全过程质量控制与管理。7.3劳动保护(1) 电气设备、线路均按设计规范设计有可靠的接地和接零。照 明按设计规范照度达到规范要求。(2) 建筑物有可靠防雷接地。(3) 厂区内设置了厕所、更衣室、浴室等可供员工生活、休息的空间；(4) 厂房四周外墙上设置了可开启的窗户，使厂房内具有良好的通 风条件；(5) 生产车间设置了机械补、排风装置；(6) 生产车间区域内的照明及办公区采用节能灯，其照度均达到规范 要求；(7) 新上岗员工必须事先经操作规程培训及安全教育；(8) 发放劳动防护用品。7.4项目风险分析市场风险作为21世纪最有潜力的能源，磁性材料产业的发展潜力巨大磁性材 料产业是朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性使得磁 性产业具有较高的投资价值和发展潜力。目前，国内特别是安徽、福 建等地已有较多企业进入磁性材料行业的研发生产和销售。鉴于同行的部分企业已经形成了相当规模的产能和自主的品牌效 应。这样情况下，公司能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本 优势、技术优势，做出高质量、低成本的磁性材料，去占领更多的市 场。并且能否在自有的品牌上有所建树将会面临众多挑战。建议企业作为磁性材料行业的新进入者，积极引进管理、技术、 营销等方面的专家，组建核心团队。并向新项目导入公司先进的精益 化生产管理经验。同时，借鉴先进同行积累的经验，还可以借助江、 浙、皖三省磁性材料应用广泛的优势，利用配套资源、外围企业来加 速发展。技术风险磁性材料行业是一个建立在技术不断创新基础上快速发展的产 业，技术风险主要体现在产品性能质量和技术的不断创新。技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的配方工 艺技术、完善的质量检测体系，使产品高磁性能达到国内外领先水平。 要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并 固化加工制造工艺，改良产品配方，挖掘自身潜力，打造自己核心竞 争力。经营管理风险项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运 资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才，加快机制及科技创新， 尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质， 制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种 的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、 销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机;避免行业风险， 走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。近年来随着国内磁性材料行业的迅速发展，对高素质技术和管理 人才的需求日益增加，对人才的争夺也日益激烈。公司应坚持“以人 为本”的理念，出台一系列政策以吸引人才。八、经费预算序号项目名称预算经费（万元）备注-一总费用20001基础建设10752设备投入439其中2吨球磨机3台36控制柜1.2压机8台136充磁线圈8只20模具8付40真空泵2个3.22吨液压手动叉车136米双推板电窑103350m/m双面磨床2台16自动磨瓦磨床9台45手动磁瓦磨床7台5.6超声波清洗机1台10磁性能测试仪1台10检测设备咼压充磁机及线圈1套123生产流动资金3234信息费、市场调研费105试验外协费156人员经费、管理费317能源材料费1057其他费用2九、可行性研究结论1、项目的建设是必要的本项目采用国内外先进的磁性材料生产设 备、测试分选设备、烧结炉及测试仪等设备，配置相关辅助设备以 形成年产1600吨Y38磁性材料生产能力，从而实现企业构建新的利润增 长点，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术 装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场 竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资 方向政策，项目的建设是必要的。2、项目的建设是可行的本项目符合国家相关行业“十二五”发展规 划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2005年本的相关类 别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技 术和生产设备，利用企业现有的土地实施，建设条件较好。因此，本项 目建设是可行的。3、项目具有良好的经济效益本项目经济效益显著。本项目报批总投 资2000万元,其中新增建设资产投资1677万元，铺底流动资金323万元。 经分析，项目实施达产后正常年可实现销售收入080万元（含税价），销 售税金及附加188.77万元，利润总额487.53万元。所得税后财务内 部收益率23.88%,投资回收期6.08（含建设期），经济效益较好。项目 盈亏平衡点为34.05%，抗风险能力相对较强。4、项目具有良好的社会效益本项目实施后，不仅增强企业的应变能 力和竞争能力，而且对推动我国高性能磁性材料的生产，扩大企业生 产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的 现实意义。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。