南宁水产畜牧兽医技术推广站

南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017 年部门决算目录第一部分：南宁市水产畜牧兽医技术推广站概况第二部分：南宁市水产畜牧兽医技术推广站 2017 决算报表表一： 2017 年收入支出决算总表表二： 2017 年收入决算表表三： 2017 年支出决算表表四： 2017 年财政拨款收入支出决算总表表五： 2017 年一般公共预算支出决算表表六： 2017 年一般公共预算基本支出决算表表七： 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表表八： 2017 年政府性基金收入支出决算表第三部分：南宁市水产畜牧兽医技术推广站 2017 年度部门决算情况说明一、 2017 年度收入支出决算总体情况二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、 2017 年政府性基金收入支出决算情况五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第一部分：南宁市水产畜牧兽医技术推广站概况南宁市水产畜牧兽医技术推广站是南宁市农委下属事业单位，机构为正科级，实行全额拨款的经费管理形式。主要业务范围：负责渔业畜牧业兽医技术培训、推广、指导、服务及新技术的引进和试验示范；负责渔业畜牧业生态环境监测；承担渔业灾害的监测、预报和预防工作；承担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作。第二部分：南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款22597一、教育支出9.6二、事业收入000二、科学技术支出1348三、事业单位经营收入000三、社会保障和就业1578四、其他收入1995四、医疗卫生与计划生909育支出五、农林水支出19978六、住房保障支出1104本年收入合计245 92本年支出合计25878用事业基金弥补收支差额000结余分配000上年结转378年末结转与结余2494收入总计28372支出总计283 72注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项 目本年收入财政拨款上级补助附属单位科目事业收入经营收入其他收入科目名称合计收入收入上缴收入编码栏次1234567类 款项24592225 9719 95合计2050803培训支出9.69.62060302社会公益研究15.000 0015.002080502事业单位离退休3353352080505机关事业单位基本养944944老保险缴费支出2080599其他行政事业单位离300300退休支出2101102事业单位医疗3303.302101103公务员医疗补助5.675.672101199其他行政事业单位医012012疗支出2130104事业运行11308113 082130106科技转化与推广服务482046 202002130108病虫害控制1050001052130199其他农业支出230721 171902210201住房公积金110411 04注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位科目编码科目名称补助支出类 款项栏次123456合计258 78149 00109 782050803培训支出9.60009.62060302社会公益研究13.4800013482080502事业单位离退休3 353350002080505机关事业单位基本养老9 44944000保险缴费支出2080599其他行政事业单位离退3 00300000休支出2101102事业单位医疗3.303.300002101103公务员医疗补助5 675670002101199其他行政事业单位医疗0 12012000支出2130104事业运行113 08113 080002130106科技转化与推广服务51 8000051802130108病虫害控制5 020005022130199其他农业支出29 8800029882210201住房公积金11 0411 04000注：本表反映部门本年度各项支出情况。-表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出一般公共预政府性基项 目行次金额项 目行次合计金预算财算财政拨款政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1225 97一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出209.69.64四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出23157815 787七、医疗卫生与计划生育支出249099098八、农林水支出25182 54182 549九、住房保障支出26110411 0410271128本年收入合计12225 97本年支出合计29228 06年初财政拨款结转和结余13209年末结转和结余30000一般公共预算财政拨款142.0931政府性基金预算财政拨款1500032合计17228 06合计34228 06注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。-11-表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次123类款项228 061490079 06合计2050803培训支出9.69.62080502事业单位离退休3353 352080505机关事业单位基本养老保9449 44险缴费支出2080599基他行政事业单位医疗支3003 00出2101102事业单位医疗3.303.302101103公务员医疗补助5.675.670002130104事业运行113 08113 080002130106科技转化与推广服务46200 0046 202130199其他农业支出23260 0023 262210201住房公积金11046.080000注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济经济分分类科目名称金额类科目科目名称金额-19-科目编码编码301工资福利支出11301302商品和服务支出186130101基本工资28 8230201办公费09830102津贴补贴30202印刷费02430104其他社会保障缴费10 4930205水费0 1630107绩效工资64 2630206电费0 8530108机关事业单位基本养9 4430207邮电费0 6老保险缴费30109职业年金0 0030209物业管理费00030199其他工资福利支出0 0030211差旅费2.92303对个人和家庭的补助17 39维修（护）费0.3530301离休费30216培训费0.2230302退休费3 3530217公务接待费0.0330307医疗费0 0030228工会经费1.1930309奖励金0.0030229福利费0.7430311住房公积金11 0430231公务用车运行维护415费30399其他对个人和家庭3 0030299其他商品和服务支618的补助支出出人员经费合计13040公用经费合计1861注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数2016年度决算数因公出国公务用车购置及运行费公务接因公出国公务用车购置及运行费公务接合计( 境）费小计公务用车公务用车待费合计( 境）费小计公务用车公务用车待费购置费运行费购置费运行费1234567891011124704204 20.5418041504 150.03注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八： 2017 年政府性基金收入支出决算表单位：万元上年结转和结余本年支出年末结转和结余科目编码科目基本支项目支本年项目支基本支名称合计出结转出结转收入合计基本支出出结转项目支出结转和结余合计和结余和结余出和结余合计0类款项注：南宁市水产畜牧兽医技术推广站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。第三部分：南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017年度部门决算情况说明一、 2017 年度收入支出决算总体情况（一）本部门 2017 年度总收入 283.72 万元，其中本年收入 245.92 万元，较 2016 年度决算数增加25.49 万元，增长9.87% 。收入具体情况如下。1财政拨款收入225.97 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016 年度决算数增加23.74 万元，增长11.74% ，主要原因是补发2016 年度绩效增量各2017 年上半年绩效增量。2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 19.95 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”之外取得的收入。较2016 年度决算数减少 8.03 万元，下降 28.7% ，主要原因是项目少。5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6、上年结转和结余37.8 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入。较2016 年度决算数减少 12.86 万元，下降 34.02% ，主要原因是项目实施顺利，能按时完成。（二）本年度 2017 年度总支出 283.72 万元，其中本年支出258.78 万元，较 2016 年决算数增加 33.79 万元，增长15.02% 。支出具体情况如下：1教育支出 9.6 万元，主要用于水产畜牧养殖技术培训支出。2、科学技术支出 13.48 万元，主要用于建立罗非鱼耐寒型和高产型新品种示范基地，协助本区域罗非鱼链球菌等主要疾病调查研究及药物防治的临床试验研究。3、社会保障和就业支出15.78 万元，主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面和机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数减少12.49 万元，下降 44.18% ，主要原因是 2017年2 月开始把退休人员推向社会化。4、医疗卫生与计划生育支出9.09 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的事业单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障方面的支出。5、农林水支出 199.78 万元，主要用于事业运行、科技转化与技术推广、病虫害控制、其他农业支出。6、住房保障支出 11.04 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016 年度决算数增加4.96 万元，增长81.58% ，主要原因是补发2010-2012年事业单位绩效工资补缴住房公积金。7年末结转和结余24.94 万元，为本年度或以前年度支出预算因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转。较2016 年度决算减少 12.86 万元，下降 34.02% ，主要原因是项目实施顺利，能按时完成。二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017 年度一般公共预算支出 228.06 万元，较 2016 年度决算数增加25.83 万元，增长12.77% 。其中：基本支出 149 万元，项目支出 79.06 万元。南宁市水产畜牧兽医技术推广站 2017 年度一般公共预算支出年初预算为171.97 万元，支出决算为 228.06 万元，完成年初预算的 132.62% 。1.培训支出 9.6 万元，年初预算为9.6 万元，支出决算为9.6 万元，完成年初预算的100% 。2.社会保障和就业支出15.78 万元，年初预算为17.99 万元，完成年初预算的87.72% ，主要原因是退休人员推向社会化。3.医疗卫生与计划生育9.09 万元，年初预算为 9.79 万元，完成年初预算 92.84% ，主要原因是未列支补2010-2012年事业绩效补缴的基本医疗保险。4.农林水支出 182.54 万元，年初预算为 127.46 万元，完成年初预算 143.22% ，主要补发 2016 年度绩效增量和 2017 年上半年绩效增量。5.住房保障支出 11.04 万元，年初预算为 7.14 万元，完成年初预算 154.62% ，主要原因是补 2010-2012 年事业绩效补缴住房公积金。三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出149 万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出113.01 万元，完成年初预算的130% ，主要原因是补发2016 年度绩效增量和2017 年上半年绩效增量。（二）商品和服务支出18.61 万元，完成年初预算的97.38% ，主要原因是公务接待减少。（三）对个人和家庭的补助支出17.39 万元，完成年初预算的 123.6% ，主要原因是补发退休人员的生活补贴。四、2017 年度政府性基金支出决算情况南宁市水产畜牧兽医技术推广站2017 年度政府性基金支出 0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公 “经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.15 万元；公务接待费支出决算0.03 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0 万元。（二）公务用车购置及运行费支出4.15 万元。其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出4.15 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年，南宁市水产畜牧兽医技术推广站所开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出 4.15 万元，平均每辆 2.075 万元。完成年初预算的 98.8% ，较2016 年决算数增长 1.15 万元，增长38.33% ，主要原因是车辆使用年限久，维修多。（三）公务接待费支出 0.05 位业务指导支出。完成年初预算的万元。 主要用于接待外市单6% ，较 2016 年决算数减少0.02 万元，下降 40% ，主要原因是接待少。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2017 年本部门机关运行经费支出 0万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本站政府采购支出总额 1.2 货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出万元，其中：政府采购0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.2 万元，占政府采购支出总额的100 % ，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100 % 。（三）国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值专用设备50 万元以上通用设备0 台（套）。第四部分0 台（套），名词解释100 万元以上一、财政拨款收入： 指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配： 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公” 经费：纳入市本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。