石油公司年终工作总结

石油公司年终工作总结中石油*分公司2012年度工作总结2012年度，*分公司在省公司正确领导下，以做好“三篇文章”，打好“三大攻坚战”，严把“三条红线”，做到“三个为零”，加快“三支人才队伍”建设为指导思想，以分公司“强三基、精管理、优服务、增效益”为指针，齐心协力，较好的完成了各项工作任务，现汇报如下： 第一部分 2011年工作回顾一、主要指标完成情况油品销售：实现自营销售总量13.74万吨，零售纯枪8.22万吨，人均纯枪量248吨。 利润收入：实现销售收入*亿元，利润总额*万元；吨油税前利润*元/吨,吨油营销成本*元/吨。 非油销售：实现非油销售收入*万元，利润*万元。 IC卡销售：实现发卡1.44万张，储值*亿元。 价格到位率：综合价格到位率*%，柴油价格到位率*%，汽油价格到位率*%。 网络建设：立项*座，新开*座。 油品损耗：综合损耗率*实现了质量零缺陷，计量零投诉，安全零事故，环境零污染，确保了安全生产。 二、主要工作开展情况回顾2012年，主要做了以下几个方面的工作： （一）强化监管、注重常态，安全环保形势稳定一是严格落实有感领导、直线责任和属地管理的安全生产理念，坚守质量、计量、安全三条红线，狠抓安全检查及隐患整改，全年部门主任以上人员下站检查1048次，发现各类隐患1516项，整改1445项；二是按照创金牌单位总体部署，做到周周有教育，月月有专题。开展“资金防抢专项整治月”等活动12次，分公司组织集中应急预案演练6次；三是稳步推进HSE管理体系贯彻和QMS质量管理体系建立，并顺利通过了体系审核，夯实了安全管理基础；四是狠抓了油品数质量管理，全年油品综合损益率走在了全省的前列，规范了留样，开展了专项检查，2012年，*市工商、质监部门开展了抽样6次，检测结果均为合格，有效的规避了油品质量风险。 （二）立足客户、科学营销，销售实力不断增强重点围绕目标、方式、服务上狠下功夫，销售实力不断增强。一是明确目标，把握市场形势，密切关注市场的变化，掌握需求走势，根据市场行情，制定销售方案，强化销售过程跟踪和调整，每月定期开展周度、月度经营分析会议；二是摸清梳理客户资源，明晰客户档案，细分了市场区域，每季度对区域市场内的客户进行深入研究，分析其购买量、购油周期等；三是密切关注竞争伙伴营销策略，与石化等伙伴保持高度的对接，联手推价、稳价、保价，针对其特殊的政策，分公司及时上会，果断的提出解决方案，有效掌握了市场主动权；四是找准方式，打破批零界限，界定了业务职责，确立了批零兼营的客户经理、加油站经理定位，基于完全的客户档案，建立全程的，量化目标的客户开发、服务体系，通过绩效考核等激励机制，客户经理成功为加油站开发小型的机构用户18家，加油站发掘批发客户12家，有效的实现了营销工作由单一性向全面性，粗放型向精细型转变；五是组建了客服中心，强化了客户服务，为客户提供一篮子需求解决方案，实行优质客户点对点服务、差异化营销，根据客户所属地域、用油类型、月购油量及忠诚度等信息启用不同的价格政策，有效的实现了客户服务由分站式向一站式，断续性向连续性、单一化向多元化转变，10月份，党政一把手带队深入*、*、市区拜访重点客户15家，现场销售油品2160余吨，成功开发新客户5家。 （三）挖潜增效、深化治理，零售创效稳中有升一是排查摸底，紧盯市场，分公司主管领导带领加管部人员、加油站经理对周边区域市场开展了拉网式的走访，切实掌握了加油站客户构成，建立了零售业务“日跟踪、周分析、月通报”信息反馈机制，提高应对市场变化反应能力；二是选择了优秀加油站经理组建了专家团队，对各加油站现场进行指导与帮扶，协助其分析周边市场，指导其下一步工作的有效开展，一方面有效的提高了加油站经理的主动营销的意识，另一方面也大大促进了加油站经理层面总体素质的提升；三是根据排查摸底、专家团队现场帮扶等第一手资料，深入开展了一站一策工作，分门别类，实行差异化营销，总体在*交通频道等主流媒体发布IC卡广告，IC卡双倍积分等活动，根据特性在熊家坪、聚宝、金源等加油站开展了夏季清凉风活动，在城东、富民、芷兰等加油站开展柑橘节促销，在*、灌溪二、顺畅等加油站实行了时间区间降价促销活动，赢得了口碑，刺激了消费，提高了零售量；四是深化低效站治理，灵活了经营模式，通过费用承包、间歇性营业、夫妻站管理，低效站管理已见成效，同比降幅47%；五是狠抓挖潜增效，实现量效齐增，一方面修订了加油站绩效考核管理办法，制定了阶梯绩效、差异绩效、专项绩效，通过完善的绩效分配机制有效增强一线员工的工作积极性；另一方面建立了加油站“定点培育管理”责任机制，规定分公司部门负责人以上人员每人必须培育一座加油站，定期到加油站跟班作业，再一方面建立了加油站现场管理连带责任追究机制，将定点培育站的星级、销量与责任人薪酬挂钩，强化责任考核，形成加油站“人人关心、人人负责、人人都管”的良好氛围。 （四）严格预算，精细管理，效益效率显著提高一是科学合理的测算经营管理数据，基于费效比合理的原则统筹安排指标，借助资金管理平台，严格执行资金计划与费用预算联动控制，使每一笔费用发生都能够做到“有依据、有目标、有控制”，保证了分公司各项费用指标控制在预算范围内。分公司累计发生商流费*万元，比预算*万元节约*万元；二是加强过程管理，硬性控制费用，安排专人每日对经营管理指标实施跟踪监控，及时发现问题，查摆问题，每周对目标任务完成情况进行分析，查漏补缺，对办公用品统一采购，降低成本，对招待费严格标准，杜绝超标，对车辆实施统一管理，提高效率。分公司发生四项管理费用*万元，完成累计预算计划*万元的*%，节约四项管理费用*万元；三是加强行为管理，提升基层降费意识，一方面细化了加油站费用定额管理，通过开展“节能降耗”劳动竞赛，提倡“五节五靠”等节约措施，日常开支降幅达*%。另一方面强化了数质量监督管理的力度，通过实施损耗目标管理，加油机付油率定期抽查等一系列措施，全年油品综合损耗率为0.24%，同比降幅52%。 （五）狠抓队伍、注重培养，人员素质稳步提升一是以提高职业能力为导向，采取人员分级、岗位练兵、测时写实、一岗多能的方式，将岗前培训、专业培训、在岗交叉学习、顶岗、换岗、轮岗变成常态，提高业务技能。二是以绩效考核为依据，着眼于综合反映各类人才在企业中“能干什么、在干什么、干成什么”的基本情况，合理设置职位体系和薪酬体系，搭建经营管理、专业技术、技能操作等各个序列的人才成长通道，使各类人才“成长有通道、发展有空间”。三是完善选拔任用机制，用活人才，活用人才，确保量才使用，人事相宜。拓展优秀人才选拔范围，不论是计量员、核算员还是加油员，只要想干事，能干事，均有机会走上加油站经理岗位，促进了队伍素质的稳步提高。四是坚持待遇留才、感情留才，优化人才成长环境，深化人文关怀，强化有效激励，营造公司上下一心一意谋发展、全心全意干事业的良好环境，努力让员工生活得更加幸福、更有尊严，让员工有奔头、有盼头。 （六）巧争网点、多元开发，网络建设稳步推进一加强了与商务部门的联系，重点跟踪十二五规划点的落实情况，同密切关注站点增补的可性能，先申请，早介入；二是强力推动了已签约项目的进展，分公司多次与业主现场座谈，“一对一”找准项目难点，商定解决措施，确保了已签约项目均有实质性的进展；三是择机处置了三*遗留问题，年底有望顺利开业；四是加快了与经建投合作开发的步伐，三闾路、*头优质站点开工建设正有序推进。 （七）夯实基础、选树典型，管理水平再创新高一是不断加强领导班子思想政治建设。将领导班子自身建设作为一项经常性工作来抓，认真落实领导班子中心组学习、民主生活会等制度。带头加强学习，严守政治纪律，科学明主决策，规范经营管理行为，切实关爱员工，促进企业和谐发展；二是抓党员发展，提骨干能力，建立健全了组织机构，成立了3个党支部，明确了专干，发展了新党员*名，实现3000吨以上站站站有党员，7000吨级以上站有党小组，积极推进创先争优主题活动，通过制定实施方案、制作文化展板、党员公开承诺栏、深入三联示范、唱红歌等活动，有效的提升了党员争先创优意识；三是整制度，堵漏洞，进一步完善了数质量管理夜间稽查等制度，梳理了维修改造等业务流程，确保各项工作有章可循，简化了流程，提高了效率；四是充分发挥典型选树的示范作用，熊家坪加油站荣获团省委“青年文明号”，*、常吉、龙阳、柳叶湖、永兴等五座加油站荣获团市委“青年文明号”，桃花源服务区加油站经理文涛荣获销售公司“百名明星加油站经理”的荣誉称号；五是工会组织开展了五小工程、送温暖、登山、篮球比赛、排球比赛、羽毛球比赛等活动，提高员工的生活条件，丰富了员工的业余文化生活，增强了员工的凝聚力，参与了*市商务局组织的爱国歌曲大家唱活动，扩大了中国石油在*地区的影响力。第二部分 面临的形势和任务2013年将是公司发展的关键一年，地区经济的增长给我们带来了利好的机会，*2012年1-11月份GDP同比增长11.2%。省内工业化和城镇化将持续深入，承接产业转移示范区、大*山区的加速发展对传统能源的需求将迅猛增长。*地区百亿工业园区、水里建设等基础工程进入高潮期，中联重科、三一重工、金天钛业等大型企业加大了在常投资，地区成品油需求量预计增长5%，达到52万吨/年。 经济增长虽然给我们带来了利好的一面，但是来自内外部的压力，后期的工作仍面临着严峻的考验。 一是*成品油市场地处*的北部，水路，陆路比较畅通，外来资源流入影响较大，市场反应迅速灵敏，价格资源冲击异常明显。 二是竞争伙伴中石化对批发业务重新定位，给我们后期的工作带来了不利的影响。 三是分公司营销能力有待增强。在市场环境复杂的局面下，营销人员应付市场变化的营销能力不够，营销对策不能与时俱进，销售工作有时仍处于被动局面。 四是高销量站较少，零售比例有待提高。 五是销售结构还有待进一步优化。 六是网络开发推进进度缓慢，优质高效站点较少，目前推进的三闾路、*头加油站短时间内尚不能见成效。 目标任务： 油品销售：实现销售总量16万吨，纯枪销量：实现零售纯枪销售11万吨。 利 润：实现利润668万，非油利润：实现非油利润104万元。 IC卡销售：发卡2万张。 网络建设：实现立项4座，开工3座，投运3座。 安全生产：实现重大火灾爆炸事故、重大设备事故重大人身伤亡事故、重大跑冒滴漏事故“四项”为零，达到“无职业危害、无事故、无污染、无媒体曝光”四无目标。第三部分 2013年的工作思路和建议 一、指导思想2013年*分公司将以“向管理要效益”为指导思想，抓住加油站经理这个队伍核心，盯住加油站这个经营主体，把握制度执行这个管理的要素，求实效、办实事、讲实际、干实活，以最大限度满足客户的需求，来实现资本运行效率效益的最大化。 二、主要思路1、奉行一个主旨。通过培养优秀的人才队伍，建立科学的制度和考核体系，利用完好的设备设备，最大限度满足客户需求，从而实现资本运行效率效益最大化。 2、明确二个主体。即以机关为代表的管理主体，以加油站经理和加油站为代表的经营主体。 3、紧扣三条主线。以预算为目标的全程预算管理，以流程为控制的操作链条管理，以考核为约束的目标责任管理。 4、做好八门主课。围绕安全促运行、围绕油站促潜力、围绕站经理促能力、围绕客户促销量、围绕网建促发展、围绕降费促效益、围绕执行促效率、围绕基础促进步三、重点工作： （一）围绕安全促运行隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山，安全工作是责任、是态度、是经验、是效益，对于安全管理工作，一是要严格落实安全生产责任制，贯彻执行HSE、QMS管理体系，推动法律法规制度的贯彻执行；二是严把质量、计量、安全三条红线，狠抓非常规作业、交通安全、消防安全和防盗防抢四个方面；三是坚持安全检查制度和安全“隐患滚动排查、定期销案”制度，定期开展安全隐患排查，对查出隐患加以整改，不断夯实安全工作基础；四是狠抓员工的安全教育培训工作，提高全员危险源辨识及风险评价能力、安全生产防御能力、安全法规制度执行能力和安全监管能力；五是有效的开展全员安全考试、定期预案演练、安全专项检查、安全专项整治活动，提升全员的安全意识和技能。 （二）围绕油站促潜力加油站是公司销售的一线，创效的阵地，是服务的窗口，是公司形象的展台，结合公司现有加油站的实际，在后期的工作中，一是要深化高销站培育，采取劳动竞赛、优化人员配置、人站强强组合等方式，促进高销量站再上一个新台阶；二是深化低效站治理，通过费用承包、间歇性营业、“夫妻站”、合并管理等方式，把低销治理向低效治理延伸，减少亏损站；深化挖潜增效，通过再次的测时写实，挖掘增量增效潜力站，从经营策略上给予扶持，实现增量增效；四是抓标杆站建设，努力打造高速为五星级加油站、顺畅为四星级加油站，树立分公司的样板站，以点带面，形成示范效应。同时通过推广复制完成聚宝、熊家坪、金源、*、常吉等5座样板站建设；五是持续开展专家诊断活动，全力推进“一站一策”剖析现状，因地制宜的开展销售工作，组织*分公司零售操作手册的编写，通过手册来科学、规范的引导加油管理活动；六是合理规划，充分利用加油站现有的洗车、加水等闲置设备设施，创收增效，开展彩票、汽车服务等非油拓展项目，有效的提升加油站潜力。 （三）围绕站经理促能力加油站经理是经营的实施者，是制度的执行者，是基层的带头者，在日常管理中承载着承上启下的关键性作用，加油站经理的能力直接影响到加油站的经营管理工作，为此，我们必须从多方面入手，着重关注与培养加油站的能力水平，一是进一步组建与完善专家团队，分步骤分批次选择优秀的站经理，组成专家团，逐站帮助查找问题、提出措施、挖掘潜力、制定目标、明确任务，实现“一站一策”，通过传、帮、带、提升整体站经理能力；二是广泛推行加油站经理能级评定，建立加油站经理分级管理制度，建立双向选择、竞聘上岗的用人机制，不唯身份，不唯学历，不拘一格使用人才，将忠诚敬业负责的基层优秀人才选拔到加油站经理岗位上来；三是建立加油站经理储备制度，编制内部教材，强化培训考核，合格者进入加油站经理人才储备库，提升加油站经理综合素质和管理水平；四是完善各种制度，提高加油站经理经济地位、政治地位，责权利相匹配，从而实质性做强加油站经理的总体素质和经营能力；五是充分发挥机关岗位人员和加油站计量员、核算员的作用，协助加油站经理从日常事务中解脱出来，让加油站经理有更多的时间投入到经营工作中去，同时也让相关岗位积极参与管理工作中来，从而逐步提高全员的业务水平和管理技能；六是针对加油站经理，建立完善的培训机制，编制细致的培训计划，重点从业务技能、管理能力、营销能力、沟通能力等方面入手，培养加油站经理的责任意识、危机意识、经营意识、服务意识，采取形式多样的培训方式，逐步建立一支高素质的职业加油站经理人队伍。 （四）围绕客户促销量客户是企业赖以生存的生命线，优质的客户对于我们企业的作用，远非产生财务帐面利润那么简单，还为我们企业的发展起到推动作用。积极地为客户提供优质的服务，真正贯彻“无限距离，贴心传递”的服务理念，是摆在我们面前的首要课题。一是摸清市场，实施定期的专业化客户普查，全面了解客户的需求，掌握客户的基本信息，为后期经营和服务工作打下基础；二是完善客户档案，做好客户细分，分辖区、分类型、分规模、建立健全客户档案，将客户分为老客户、重点客户、潜在客户三类，有步骤有针对性的开展客户沟通、拜访、回访工作；三是分类客户管理，对现有客户进行综合贡献率分析评价，开展差异化营销，要打破批发零售客户管理的界限，对客户实现实时、全面需求变化的监控，对于忠诚度高的VIP客户，实行“一对一”、“点对点”的管理，为客户提供全方位的服务。要充分挖掘出具有增长性，潜在的MGC客户；四是稳步提升服务质量，以客户需求为导向，建立起完善的客服中心，构建服务体系，提升服务能力。按照一站式服务的思路，为客户提供一篮子服务，提高客户服务质量、提升客户满意度、提升企业品牌形象；五是编写优质服务手册，从服务项目、服务要求、服务意识、服务语言、服务技巧、服务效率、处理顾客抱怨等各方面规范服务。特别是在沟通聊天、宣传解释、处理顾客抱怨等时候的语言，提供范本；六是制定加油站服务违章禁令、客户投诉调查处理办法，对于客户投诉必须组织调查、分析、回复、通报，做到事事有结果、件件有回复，提升服务质量。 （五）围绕网建促发展公司若达到或站在盈亏平衡点以上运行，必须依靠网建取得更多的站点，基于这个因素，我们一是要狠抓项目的清理，对现有项目进行逐一摸清与排查；二是要加大投运力度，根据年度投运计划，督促开发商制定项目实施运行大表，增强其紧迫感，确保全年任务顺利完成；二是加强对外协调，优化发展环境，加大与市委市政府及相关职能部门的沟通、联系，帮助开发商解决项目实施过程中可能出现的各类问题，为网建工作提供良好的运行环境；三是坚持“油气并举，以气促油”的原则，加大具备油气合建站、城区优质油站、空白薄弱县城项目的立项力度，控制项目开发成本；四是掌握与经投合作的主动性，加强与经投公司相关人员对接，在原有合作模式基础上，结合公司气站发展规划，商定油气合建站的开发思路，提高项目优势，争取投资政策。五是对现阶段因前方道路等原因不具备开发条件的项目，加强地块跟踪，提前动手，通过质押方式控制土地，控制项目成本，避免因土地价格过高导致项目流失，提高公司收益。 （六）围绕降费促效益一是科学的制定费用预算，对市场走势和客户需求进行准确的研判，分公司基于费效比合理的原则，统筹安排费用预算，各部门参与，明确各自经营和控制指标；二是通过日分析及时进行监控，周总结查漏补缺，月度硬控制，不折不扣的执行预算指标；三是认真分析，严肃考核，对预算执行情况进行分析总结，根据分析结果，科学合理的编制后期预算，对预算执行情况按照*分公司预算实施细则严肃考核硬兑现；三是实行成本核算，增强效益意识，定期召开经营分析会，逐站分析吨油利润、吨油费用及盈亏情况，提高全员效益意识；四是在用工总量、人工成本等方面严加控制，努力为公司提高效益；五是是抓好油品进销存环节管理，有效的控制油品损耗，提升经济效益，增强盈利能力（七）围绕执行促效率执行力是公司各项规章制度得以贯彻落实的重要保障，事关公司的发展大局，加强执行力建设，一是要理顺管理机制，强化部门责任制，解决职能交叉重叠、责任不清、事权分离和管理真空等问题；二是优化业务流程，健全岗位责任制，精简办事环节，明确办事程序和时限，形成内设机构之间、岗位之间的无缝责任链条，明确工作责任和规程，使每项工作职责、每个工作环节的责任都落实到岗位、落实到人；三是建立绩效评估制度，实施效率评估与监督，将每个部门、岗位办事效率及执行结果予以量化，作为部门、个人绩效评估的重要依据；四是强化责任追究问效，把工作绩效作为年度考核的重要依据，对受到过错责任追究的部门，取消年度评先资格，把责任追究与个人年度考核相结合，对受到过错责任追究的，视情况取消年度评优评先资格等；五是加大教育宣传力度，营造良好的执行氛围。加强专项培训，提高业务素质和执行能力，引导员工在工作中做到讲政治、重行动，讲原则、重结果，讲速度、重质量，自觉抵制有令不行、有禁不止、自由散漫、消极应付等执行不力的行为，营造职责清晰、目标明确、奖罚分明、政令畅通的执行文化，促进工作效率的提高和工作作风的转变。 （八）围绕基础促进步基础工作是建立正常的生产秩序，管理秩序，有效的组织生产经营活动不可缺少的手段，加强基础，一是要加强组织建设，深化党支部建设，组织党员深入学习党的十八精神，以十八大精神为统领，指导日常工作高效有序开展，切实转变工作作风，树立服务意识，提高办事效率；二是继续加强“四好班子”建设，做到领导班子有战斗力、机关员工有执行力、一线员工有凝聚力，全面提高员工队伍综合素质发挥领导班子整体效能；三是加强能力建设，实施专业化塑造，通过专业培训、专业竞赛、专业操作，提升各级人员专业素养，提高全体员工的综合能力；四是加强制度建设，着力在重点领域和关键环节建章立制，突出风险防范，着力推进内控机制建设，逐步建立系统的，符合经营管理实际的规章制度，并不断的完善；五是加强队伍建设，以人为本抓基层，维护全体员工的根本利益，发挥员工的聪明才智，培养适应公司发展的骨干人才队伍；六是是狠抓特色活动，丰富员工的业余文化生活，深入推进“五型机关”、“五型班组”和“五小”工程建设，增进广大干部员工对企业的归属感，增强企业的凝聚力。 合理化建议1、月度计划的制定要充分考虑季节性因素2、因突发性原因并涉及安全问题的维修整改，应设立应急专项资金及时解决。 2013年，我们将在省公司的正确领导下，把握“上量、降费、增效”的主旋律，以饱满的工作热情，踏实工作，以强烈的责任感和使命感，开拓创新，为全面完成新的目标而努力奋斗。二一二年十一月二十八日