公路工程专业内业检查表格

文档来源为 : 从网络收集整理.word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .附表项目名称建设单位质保体系检查建设单位：序号检查项目1 质量监督手续质量管理目标、 制度的2建立组织机构设置及职责3划分情况4 质量责任制5 设计管理工地试验室检查及管6理7 履约情况对施工重点部位、 重点8 工序施工技术资料的审查质量隐患或质量问题9的处理1 “两创三比” 活动的开0 展1 “混凝土质量通病治1 理”活动的开展“监理企业树品牌， 监1理人员讲责任” 行风建2设活动开展情况注：不规范应概述基本情况办理及时、资料完善不规范：质量管理目标、制度建立健全不规范：人员结构符合现场要求，职责权限划分明确不规范：覆盖到所有施工内容； 关键工序责任人明确； 质量责任奖罚落实到位；对参建人员有足够的培训不规范：施工图审查记录全面；交底资料齐全； 设计人员现场服务及时、到位；变更管理规范，手续齐全不规范：所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、 人员资质、设备符合要求；检查、管理工作到位不规范：人员变更签认手续完善；分包行为的管理到位；不规范：审查及时，资料齐全不规范：及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件不规范：结合实际； 形成指导性文件并督促有关单位执行， 并按要求进行检查、分析、总结不规范：结合实际； 形成指导性文件并督促有关单位执行， 并按要求进行检查、分析、总结不规范：结合实际； 形成指导性文件并督促有关单位执行， 并按要求进行检查、分析、总结不规范：1文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .项目名称监理单位：序类文档来源为 : 从网络收集整理.word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .监理标段质保体系专项检查号别检查项目基本情况1 、监理机构设置及职责划分情况机构设置2 、人员配备及一及 变更、批复情况人员配备3 、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况1、工地试验室人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确人员结构不符或职责权限划分不明确：技术人员总数：专业监理工程师及以上人员变更数量：专业监理工程师及以上人员批复情况：有批复无批复变更率持证率：参培率：监理组长持证：高级职称及部监证不符合：专业监理工程师持证：省专或以上不符合：已备案未备案试验管理规范试验管理不规范设备齐全不齐全仪器检定情况现行有效规范总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、二准备2、监理计划程序及相应表格等，报批后实施工作内容不全面、程序不符或执行不到位：监理三工作3、监理细则1 、参加设计交底2 、总体积分部施工组织设计、施工技术方案、开工报告的审批。3 、对施工单位质量保证体系的检查4 、审核施工工地试验室根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施内容不全面、程序不符或执行不到位：参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面未参加、未澄清或记录不明确：审批及时，重点明确，意见具有可操作性未审批或意见不具操作性等：检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况检查不全面或未见检查记录对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面检查不全面或未见检查记录：2文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 : 从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .5 、控制点复测已审核、平行复测后批复审核批复不及时或未平行复测：及审批6 、审批工程划划分准确，并在总体开工前批复备案不及时或划分有误：分标准试验验证、审批及时，资料齐全的验证与不及时或资料不全：审批各类试验完整，规范的台帐、缺失，不规范：原 始 资超越资质检测7 、料、报告无超越资质检测外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告试外委试验签批手续齐全验检测单位外委台帐建立，检测频率费用和要求检不规范测材料质保的齐全，规范书 及 留管欠缺或不规范：样、各类理是否有不合格台帐台帐试验人员与备案人员一致试验检测人员总人数：情况与备案人员不一致，有变更：试验环境试验环境满足试验需求试验环境不满足试验需求与设备情设备满足试验需求且已检定设备不能满足试验需求且检况定不全1 、审查工程分按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准包未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：2 、关键工序签完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料认、首件工程认未签认、签认不及时或图像资料不全：可首件工程是否总体认可3 、试验齐全，完整不完善：台账工质量材料、标完整，规范缺失，不规范：四程监理准试验的材原始资料料及报告抽审查施工审查、批复及时检单位资料审查、批复不及时：4 、抽检原始完整，规范实资料及报缺失，不规范：体告质审查施工审查、批复及时3文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 : 从网络收集整理.word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .监理五文件监理五文件工地六会议质量活动七的开展量单位资料抽检5、巡视记录6、旁站记录7 、监理指令、监理工程师通知8 、质量问题处理的相关记录1、监理月报2、日志1 、会议内容及会议记录1、“两创三比（ 2008-2010）”活动的执行情况2 、混凝土质量通病的治理情况3、“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况4、“沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况审查、批复不及时：重点明确，频率满足要求，巡视记录规范重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：记录如实，准确、详细 不完善：重点工序是否有旁站记录发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：记录明确，闭合未记录或不闭合：每月上报，内容齐全（含建设基本信息、存在问题、月度小结）不完善：如实，准确、详细不完善：会议内容：内容全面，组织有效及时内容不全，组织、有效性或及时性不到位：会议记录：齐全，完整 不完善：宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时执行贯彻不到位：评价、分析、总结、形成文件并实施未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻不到位：根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻不到位：项目名称标段质保体系专项检查施工单位名称：序类号别质量目标1、质量目标与质量一与 计划的建立、实施及质量计划 动态管理组织机构1、组织机构设置及二及职责划分情况基本情况目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整目标不明确、计划欠缺、实施不到位：人员结构符合现场要求，职责权限划分明确人员结构不符或职责权限划分不明确：4文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 : 从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .人员情况2、项目经理、总工、项目经理： 变更未变更批复未批复对照总工： 变更未变更批复未批复招标文件道路工程师、结构工道路工程师：变更未变更批复未批复程师、测量工程师、核对结构工程师：变更未变更批复未批复质检工程师、试验室测量工程师：变更未变更批复未批复主任与合同 相比的试验室主任：变更未变更批复未批复变更情况质检工程师：变更未变更批复未批复3、项目经理、总工、均符合合同或招标文件要求道路工程师、结构工有不符合合同或招标文件要求情况：程师、测量工程师、在岗率：质检工程师、试验室主任的持证情况1、岗位、部门质量管理职责的建立质量责任三制2、工程质量责任登记表的建立、报批质量管理1、质量管理制度及制度及四主要工作流 程的建主要工作立及实施流程1、单位、分部、分质量保证 项工程、各工区、及五措施各质量控制点的质量保证措施建立与落实1、合同管理职责建立全面，符合现场要求职责建立不全面或不符合现场要求：建立全面，手续完善建立不全面或手续不完善：质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：施工、廉政合同齐全、有效，归档合同不全或无效，未归档：2、控制点联测3、质量控制单元划分施工准备六阶段质量控制4、质量教育培训材料供应商的选择5 、 材料管明确采购程理序材料采购与进场管理及时、有效、报批滞后、有误或程序不符：及时、有效、报批滞后、有误或程序不符：编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：对材料采用全方位、 多角度的方式， 以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料比选不规范或比选资料不完善：程序明确，按章执行程序不明确或未按章执行：按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐不符合质量标准或台帐建立不到位：5文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .工地试验室备案6、工序（关键工序）质量控制1、总体、分部开工报告（施工组织设计、施工技术方案）2、技术交底及操作人员的培训3、工程报验资料4、首件认可制执行情况试验台账材料、标5、准试验、施 工 阶原始资料试验段及报告管理七质 量 控材料质保制书及留样试验人员情况6、施工日志7、监理指令、监理工程师通知的回复情况8、会议记录、纪要9、质量问题处理的相关记录文档来源为 : 从网络收集整理.word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 . 已备案未备案 : 试验室环境情况：养护室控制 仪器设备是否满足工程要求 仪器检定情况： 现行有效规范：工序流程及责任人明确，设立质量控制点工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：内容完整，施工组织设计及方案有针对性、 操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：及时全面的分级交底， 并对操作人员培训， 留有培训记录未及时全面的分级交底， 未对操作人员培训或未留有培训记录：报验及时，资料完整，规范报验不及时，资料不完整或不规范：首件开工、方案审批、 总结评价齐全， 加盖首件认可章首件手续不规范：齐全，完整不完善：外委试验检测台帐是否超资质试验检测是否有不合格台帐完整，规范缺失，不规范：外委单位资质是否符合：报告是否规范正确齐全，规范欠缺或不规范：外购预制件制造技术证明书与备案人员一致与备案人员不一致，有变更：试验工程在岗率：试验检测人员总人数记录全面、真实记录不全面或不符合实际：收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：记录，纪要完整，规范欠完整或不规范：记录明确，闭合未记录或不闭合：10、分项工程评定情及时，全面滞后或不全：况及资料归档6文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .文档来源为 : 从网络收集整理.word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .质量活八动的开展沥青水泥（站、九厂）混凝土质量控制沥青水泥（站、九厂）混凝土质量控制1、“两创三比（ 2008-2010 ）” 活动的执行情况2、混凝土质量通病的治理情况3、“沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况1 、沥青、水泥混凝土（站、厂）的选择2、原材料检验3、配合比情况4、生产过程中的巡视5、运输管理及到场的检验6、针对自建、外购沥青、水泥商品混凝土，项目部的内部管理情况宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际，总结及时执行贯彻不到位：评价、分析、总结、形成文件并实施未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结执行贯彻不到位：自建对外购厂采用全方位、 多角度的方式， 以产品质量、价格、施工便利为标准选择；具有完整性的比选资料其他：自建站（厂）材料检验外购厂家时检验，之后不检验，有检验资料定期对外购厂所用材料进行检验，有检验资料随即对外购厂所用材料进行检验，有检验资料不检验其他：自建站（厂）由项目部提供配合比，外购厂按此生产，再由项目部、监理组验证配合比直接使用外购厂配合比，项目部、监理组验证其他：自建站厂的巡视项目部、监理组均派人驻地/ 巡视，均有记录项目部派人驻地 / 巡视，有记录监理组派人驻地 / 巡视，有记录均不派人驻地 / 巡视其他：运输过程有监管，到场检查、检验、有检验记录运输过程无监管，到场无检查、无检验运输过程无监管，到场有检查、检验、有检验记录其他：专人负责，试验室主任协管试验室主任直管无人管理，仅进行正常工作其他：路基 路面 桥梁现场施工工艺检查单位工程工程部位检查内容及要求路基工土方路基原地面处理、填筑材料满足要求程分层碾压厚度符合规定7文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .单位分部工程工程桥梁砼工工程程钢筋桥梁工程预应力桩基施工文档来源为 : 从网络收集整理 .word 版本可编辑 . 欢迎下载支持 .含水率适宜表面平整路拱适宜临时排水设施完善检查内容标准或要求材料规格及存场地硬化，有隔仓，无混堆；材料存放符合防雨、防放潮要求；标识清晰拌合均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径，台帐记录全面模板平整、无变形、刚度、脱落剂涂刷符合要求混凝土浇筑连续浇筑、施工规范湿接缝施工规范，混凝土密实预拱度符合设计要求养生保湿，保证养生期梁板存放规范，梁体标识清晰，存梁期符合要求混凝土凿毛强度满足，深度、面积规范，清理干净支座垫石符合规范要求外观平整密实、色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补连接（焊接或机连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣械连接）清除干净，骨架无明显变形，标识清晰保护层垫块的厚度满足要求，紧固、布置规范、成型定位准确设置存放防雨、防潮、防（除）锈，标识清晰预应力材料的防雨、防潮、防（除）锈，标识清晰，室外存放期不存放超过 6 个月、原材料满足要求管道安装定位准确、定位钢筋、内衬、接头满足要求；无变形，无破损、孔洞；螺旋筋、锚板放置规范张拉龄期、强度满足要求；张拉顺序、张拉力、伸长张拉量控制规范；不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范压浆水泥浆拌合规范、孔道清洁、压浆操作规范封锚防水处理，封锚及时有效，无开裂破损，及时养护钻孔施工连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔水下砼浇筑连续，记录及时导管及埋深满足要求；桩头处理工艺得当8文档收集于互联网，已整理，word 版本可编辑 .