不合格零部件控制程序

山西锦泽盛铝业有限公司版 本第A版版 次第0次修改文 件名 称不合格零部件控制页 码第5页共5页文件编号JZS-PCD-QA-0111 目的1.1 确保所有不合格零部件及因零部件不合格造成的半成品/成品不合格能得到及时合理的处理；1.2 建立对不合格原材料的有效控制，防止不合格零部件的非预期性使用； 1.3 规定零部件不合格处理过程中供应商的责任及对造成我公司的损失如何进行赔偿。2 范围本程序适用于所有不合格零部件(含包装)或因零部件不合格引起的锦泽盛铝业产品不合格的控制。 3 定义超额运输费用：由于产品生产不能按期完成，需要使用与原运输方式不一样的运输方式，使用的运输费用与原运输费用的差额；因产品不合格，客户退货造成的交付、回运的费用。4 涉及部门4.1 质量部4.2 采购部4.3 物流部4.4 研发部4.5 生产部4.6 销售部4.7 财务部5 一般原则5.1 锦泽盛铝业来料检验是对供应商供应零部件质量保证的再次验证，但这并不能免除供应商必须按图纸与其它的技术资料等向锦泽盛铝业提供合格零部件的责任。5.2 锦泽盛铝业对零部件不合格引起的任何偏差许可，只是对生产需要而采取的应急措施，但这并不能免除供应商承担提供不合格零部件所造成质量问题的责任。5.3 对因零部件不合格造成的任何质量问题，由此造成锦泽盛铝业的损失由供应商承担。5.4 对供应商零部件不合格，由于公司生产急需，在锦泽盛铝业内部由本公司人员进行返工、返修、挑选等处理，工时费用按普通员工、检验员的工时费用每人/小时30元人民币计价。5.5 对供应商零部件不合格处理的管理费用（含管理人员、技术人员的会议、技术性文件制作的工时费用）按每人/小时60元人民币计价，工时按不合格处理过程中普通员工和检验员工时合计的20%计算。5.6 对不合格零部件或造成已加工成半成品/成品的返工，返修及挑选，工时费用按5.4及5.5进行处理。5.7 对不合格零部件已加工，需要报废的，按下列单价计算赔偿金额：5.7.1 在制管课报废单价：A1A4系列15元，A5A7系列35元，B系列20元，C系列20元，D系列 45元，S系列20元，W系列15元；5.7.2 在总装课报废单价：A1A4系列30元，A5A7系列65元，B系列55元，C系列65元，D系列 95元，S系列45元，W系列25元；5.7.3 在喷包课报废单价：A1A4系列40元，A5A7系列95元，B系列75元，C系列80元，D系列120元，S系列70元，W系列40元；5.7.4 对在清洗课报废的按制管课报废单价计算；5.7.5 对因零部件不合格造成的交货期延迟，引起的超额运费按实际费用计算；5.7.6 因零部件不合格造成的产品退货，损失费用按5.7.3价格、正常运费及退货运费的总费用计算；5.7.7 生产过程中发现的零星不合格零部件，如在生产过程中已由员工进行了挑选，则按挑选出的不合格零部件数量金额的1.5倍进行索赔，如安排了专职人员进行挑选,挑选的工时费用按5.4与5.5条执行。5.8 来料入库后发生的不合格或来料不合格需要返工、返修、挑选后投入使用的都必须填写不合格零部件处理流程单，按本程序进行处理。5.9 不合格零部件处理流程单的空表格由质量控制课保存，使用部门到质量控制课领取，报告由质量控制课统一编号、发放，不合格零部件处理流程单编号原则示例： 序号（01开始）日期（28）月份（09）年份（03）5.10 所有不合格的处理都必须指定一个总体的负责人，协调整个不合格零部件处理的活动；总体负责人原则上由质量控制课的人员担任。5.11 只有签字完整的不合格零部件处理流程单才被认为是有效的，否则将视不合格零部件处理无效，总体负责人必须保证整个不合格零部件处理流程的完整性。5.12 所有的不合格零部件处理流程单原始报告由质量控制课统一进行归档存放，存放期限为三个日历年。5.13 在不合格处理过程中，采购部应通知供应商对不合格零部件进行确认，必要时传真供应商签字确认，但供应商签字确认的时间不得超过8小时，对8小时内没有回复的，将默认供应商同意我公司的处理决定。5.14 在不合格处理意见签署并签字批准完整前不合格品不得使用，不合格品应进行不合格标识，并退回不合格零部件管理的相应仓库的待检区，由仓库负责进行隔离管理。5.15 对我公司判定报废的不合格品，供应商可以申请退货，在不合格处理流程单上注明，按来料检验填写退货单，退回不合格品；对申请但超过来料检验规定期限的不合格品，按公司报废程序予以处理。5.16 在任何阶段因零部件引起不合格产品的偏差许可，按偏差许可零部件全部货款的3%向供应商索赔或在供应商货款中扣除。6 程序6.1 不合格零部件处理的申请6.1.1 针对不合格的性质按6.2.1中的负责人/部门负责不合格零部件的处理申请；申请时必须向质量控制课申请带编号的不合格零部件处理流程单；6.1.2 不合格零部件处理申请必须写明不合格的内容，经申请部门主管签字审核后，返回质量控制课，由质量控制课指定一个总体负责人，协调整个不合格零部件的处理过程。6.2 不合格零部件处理的评审6.2.1 不合格零部件处理过程中，必须参与评审并签字的部门如下表所示：序号不合格的阶段申请部门必须评审的部门1零部件入库前不合格，需使用物流部计划、质量控制、采购、研发2零部件生产前发现不合格物流部计划、质量控制、采购、研发、生产3生产出半成品发现不合格制程质量质量控制、研发、计划、采购、生产4生产出成品发现不合格制程质量质量控制、研发、计划、采购、销售5任何阶段的偏差许可参见偏差许可6.2.2 由相关部门评审出对不合格零部件的处理意见，或由申请部门召集必须参与的评审部门召开会议得出处理意见报质量部经理最终批准；6.2.3 需要偏差许可的，填写偏差许可报告按偏差许可执行；对不能偏差许可的，作返工/返修、挑选或报废处理意见；并指定处理部门及处理的负责人。6.3 不合格零部件的处理过程6.3.1 对不合格处理需要编制不合格处理作业指导书的，由研发部和质量部编制不合格处理作业指导书；6.3.2 对不合格需要报废处理的，按废品处理规定将不合格品报废；6.3.3 不合格零部件处理的负责人负责按不合格零部件处理流程单上的意见，必要时按不合格处理作业指导书对不合格进行处理；6.3.4 对不合格零部件处理过程中，必须对返工、返修或挑选工时加以统计，并将处理工时记录于 不合格零部件处理流程单；6.3.5 对需要报废的不合格在不合格零部件处理流程单签字处理结束后按废品处理规定处理；6.3.6 处理结束后将不合格零部件处理流程单返回申请部门的总体负责人。6.4 不合格零部件处理的费用核算6.4.1 所有费用由采购部负责核算，核算后经采购经理批准后生效实施。6.5 不合格处理费用索赔6.5.1 不合格处理的所有费用计算完毕后，由总体负责人将不合格零部件处理流程单复印报采购部及财务部；6.5.2 采购部负责向供应商发出索赔通知，并跟踪索赔费用的及时到位；6.5.3 供应商应在我公司费用核算完成后的一个月内对我公司的不合格处理费用进行赔偿，否则由财务部在该供应商的应付帐款中扣除；6.5.4 由财务部负责接收供应商的索赔费用。6.6 不合格处理的文件归档管理6.6.1 不合格处理完成后，由总体负责人将不合格零部件处理流程单原单返回质量控制课；由质量控制课进行归档管理；6.6.2 质量控制课应根据不合格情况必要时参照来料检验及供应商绩效评估要求供应商整改，发供应商整改报告；6.6.3 因零部件不合格造成的任何不合格统计报表按供应商绩效评估执行。7 职责和权限7.1 质量控制课7.1.1 负责不合格零部件处理流程单的编号和发放；7.1.2 负责不合格零部件处理流程单的归档管理；7.1.3 负责不合格零部件改进措施的跟踪和验证；7.1.4 负责参与不合格处理的评审；7.1.5 必要时对不合格处理后的验证；7.2 采购部7.2.1 负责参与不合格处理的评审；7.2.2 负责向供应商索赔及跟踪索赔费用的及时到位；7.2.3 负责不合格处理过程中必要时与供应商的沟通；7.2.4 负责对不合格处理过程中所有费用的核算。7.3 物流部7.3.1 负责对本部门负责申请的不合格性质情况的不合格处理申请；7.3.2 负责不合格零部件信息向供应商的传递；7.3.3 必要时参与不合格处理的评审。7.4 生产部7.4.1 必要时负责对不合格的处理；7.4.2 必要时参与不合格处理的评审。7.5 研发部7.5.1 必要时参与不合格处理的评审；7.5.2 必要时编制不合格处理作业指导书。7.6 销售部7.6.1 必要时参与不合格处理的评审。7.7 财务部7.7.1 负责索赔费用的接收。8 流程图见附件9 表格与附件不合格零部件处理流程单JZS-PCD-QA-011.F1E10 参考文件10.1 来料检验10.2 偏差许可10.3 供应商绩效评估10.4 废品处理规定11 修改说明第1次修改*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*