饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核表

附件1： 饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核表（一）序号考 核 项 目考 核 细 目考 核 内 容考核方式 记 录类别考核结论一人员要求（一）机构设置1、有机构设置文件查阅文件C2、有部门负责人的人员任命书（包括企业负责人）查阅文件C（二）企业负责人1、熟悉饲料法规及相关法规考核B2、了解饲料、养殖或所生产产品的相关专业知识交谈C3、具有生产经验和组织能力交谈C（三）质量负责人1、专职从事该工作三年以上，熟悉饲料法规及相关法规考核B2、具有相关专业大专以上文化程度查验证书C3、检验部门负责人取得中级以上检验职业资格证书查验证书C（四）技术负责人1、专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规考核B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称查验证书 C3、熟悉动物营养、饲料配方技术和（或）所生产产品的生产工艺考核B（五）生产负责人1、专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规考核C2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称查验证书C3、熟悉生产工艺和生产管理交谈C（六）管理人员1、质量、生产、仓库管理部门应有专职管理人员查阅文件C2、管理人员具有相应的专业知识、生产经验及组织能力交谈C3、技术服务人员应具备相应的知识交谈C（七）特有工种持证上岗及技能考核1、检化验人员至少2人持证上岗且掌握本岗位的基本知识和技能查验证书、实际操作考核A2、其他特有工种持证上岗4查验证书B3、生产操作工掌握本岗位的基本知识和技能实际操作考核C饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核表（二）序号考核 项目考 核 细 目考 核 内 容考核方式记 录类别考核结论二生产场地要求（一）厂房建筑布局1、厂房建筑布局合理，生产区、办公区、仓储区、生活区分开，防止交叉污染现场查看、查阅文件B2、厂区内道路平整现场查看C（二）车间和场地1、具有独立的生产车间，布局合理，符合生产工艺流程要求，防止交叉污染现场查看B2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配现场查看B3、现场生产秩序良好，工序衔接合理现场查看C4、生产过程中半成品堆放整齐，实施标志管理现场查看C（三）生产现场环境1、饲料添加剂生产企业环保应符合国家要求；添加剂预混合饲料生产企业噪音、粉尘等应符合环保要求现场查看、查阅文件B2、配备消防设施或设备现场查看无消防设备B3、具有良好的通风、照明现场查看C4、环境清洁、无垃圾、无积水现场查看欠清洁C（四）仓储区1、饲料添加剂有安全管理要求的，应设立独立危险品仓库；添加剂预混合饲料产品应设有独立仓储库存放药物饲料添加剂和危险品现场查看A2、与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求现场查看无防鼠设施B3、原料、成品、包装、标签分开存放，物料分类堆放，整齐，实施标志管理现场查看欠标志C饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核表（三）序号考 核 项 目考 核 细 目考 核 内 容考核方式记 录类别考核结论三生产设备要求（一）生产设备1、生产设备齐全、完好，能满足生产产品需要。添加剂预混合饲料应有二台以上混合机、除尘设备、计量设备、包装设备等，其中混合机规格应与生产工艺相配套，为不锈钢制造，混合均匀度变异系数5%、物料自然残留率低，密封性好，无粉尘外溢现象，应配置带安全装置的人工清理口等；采用混合工艺的饲料添加剂生产企业所用混合机要求同上核对设备说明书、现场查看并生产检验A2、生产环境有洁净要求的，须有空气净化设施和设备。添加剂预混合饲料应配置除尘系统，且投料口、打包口除尘系统分开设置现场查看B3、原料接收、配料、打包等计量器具符合要求现场查看、查验证书B（二）生产工艺1、工艺流程布局合理，不会导致交叉污染现场查看B2、生产设备安装符合工艺流程要求，便于维护和保养现场查看B3、有完整的工艺流程文件查阅文件C4、应对生产中的重要工序或产品关键环节进行控制，并应在生产工艺流程图上标出关键控制点查阅文件未标出C（三）设备管理1、建立仪器、设备档案查阅文件欠规范C2、有仪器、设备维护、保养计划和记录查阅记录C3、设备有安全防护措施且便于维护和保养查阅记录欠规范C4、有对设备、器具中残留定期清理，防止交叉污染的规定查阅文件B5、主要设备配件管理有序查阅记录C饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核表（四）序号考 核 项 目考 核 细 目考 核 内 容考核方式 记 录类别考核结论四质量检验要求（一）质检部门1、应设立质检部门，且直属企业负责人领导现场查看B2、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求现场查看B3、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料的存放，样品保留时间应超过保质期至少2个月现场查看B（二）质检仪器设备1、应配有常规项目的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）现场查看、查阅文件A2、质检仪器应有有效的检定证书查验证书证书不全B3、检测仪器（天平、分光光度计等）有使用记录（样本）查阅记录C（三）标准质量检验操作规程1、原料、产品质量标准（含检测方法标准）齐全查阅文件B2、企业标准发布符合要求 查标准不符合C3、有规范的操作规程查阅文件C（四）检验记录和检验报告1、有完整的原料、成品检验记录（样本）和检验报告，并应保存二年以上查阅记录B2、留样观察记录齐全完整（保存二年以上）（样本）查阅文件欠齐全C3、检验报告（样本）齐全、完整，应有质检人员和质检负责人签字查报告 C饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核表（五）序号考 核 项 目考 核 细 目考 核 内 容考核方式记 录类别考核结论五管理制度要求制度和文件及执行情况1、各类文件（含饲料法规）应建立档案，能迅速查阅查阅文件欠规范C2、建立规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、产品留样观察制度、计量管理制度等管理制度，且执行良好查阅文件、现场考核、交谈B3、有原料接收和生产过程程序和记录（样本）查阅文件B4、涉及菌种的饲料添加剂产品，应有齐全的生产过程管理记录（样本）；添加剂预混合饲料应有药物饲料添加剂的接收和使用记录（样本）查阅文件A5、有产品管理记录（含销售记录）样本查阅文件C6、有处理客户投诉规定，产品售后服务记录（样本）齐全查阅文件无C六生产环境要求（一）选址1、选址符合要求（周边无污染源、饲养场、不扰民）现场查看B（二）厂区卫生环境1、厂区环境整洁，无恶性异味；饲料添加剂生产企业“三废”排放符合规定要求现场查看C2、废弃物存放合理，定期清理现场查看C（三）劳动保护1、生产区内无不安全的隐患（如缺盖、栏、罩等防护）现场查看C2、有劳动保护规定查阅文件附件2：饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业现场审核汇总表考 核 项 目项 目 数合 格 项 目 数审核合格项目数说明：1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C）2、单项考核结论分为：符合（Y）、不符合（N）3、最终考核结论分为：合格、不合格4、合格企业判定标准：（1）关键项（A）必须全部符合；（2）重要项（B）应达到80%以上；（3）一般项（C）应达到50%以上；关键项A重要项 B一般项C关键项A重要项 B一般项C关键项A重要项 B一般项C一、人员要求1514二、生产场地要求166三、生产设备要求156四、质量检验要求165五、管理制度要求123六、生产环境要求014合 计52538评审小组意见评审组长签字： 年 月 日企业意见企业负责人签字：55附件3： 饲料生产企业审核要点一、厂址、建筑物与设施要求（可参考饲料厂工程设计规范SBJ/05-1993）审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式说 明（一）厂址1不得在饲养场和屠宰场内建饲料厂；厂址应与饲养场、屠宰场保持安全防疫距离。B现场查看安全距离：新建厂500米以上，老厂或生产自备料的企业可以放宽一些。2厂址应处于居民区的下风向或侧风向，并保持适当距离。C现场查看3厂址应避开生产或大量存放易燃、易爆物品和排放有毒有害气体、粉尘的工业企业，并处于全年主风向的上风向或侧风向。C现场查看提供风向玫瑰图（二）建筑物布局与设施4建筑布局合理，生产区与办公区、生活区分开。B现场查看满足生产工艺的需要；厂区实际平面布置与设计相一致。5厂区内主要道路平整、硬化。B现场查看（1）满足生产工艺的需要，运输畅通；（2）合理的人流、货流通道；（3）无尘土飞扬现象。（三）车间布局与设施6生产车间要按所生产的配合饲料、浓缩饲料、精料补充料等的生产工艺合理布局，符合工艺流程要求，且能满足机械化连续生产的需要。B现场查看查看设计文件（1）工艺流程图、工艺技术参数与设备明细表；（2）车间设备布置设计图；（3）现场与设计图纸应一致。7生产车间面积应与设计能力相匹配，生产车间占地面积不低于100平方米。 A现场查看设计图或车间建筑设计图与现场核对，应一致。8生产车间地面、内墙应平整光滑；区域功能划分明确。B现场查看（1）中控室（微机室）；（2）风机室（冷却风机）；（3）粉碎室；（4）小料配料间（小料存放）；（5）空压机室；（6）油脂添加室；（7）回机料存放区；（8）投料区（大料和小料投放）；（9）制粒区；（10）卫生工具放置区；（11）环模压辊及工具箱放置。*9有小包装工艺的，应单独设立车间，且面积不低于40平方米。B现场查看*10有与生产能力相适应的独立的中央控制柜/控制室。A现场查看11具有良好的通风、照明设施。B现场查看车间的照明灯应是防爆灯，特别是地下室。（四）仓储区112仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防潮、防火、防鼠害、防污染且易于保洁要求，与生产区保持一定的距离。其中原料库房占地面积不低于300平方米，成品库房面积不低于200平方米。B现场查看包括原料库、成品库、露天堆场、小料库、编制袋库、备品备件库。仓库面积应与生产规模相适应。（1）防水：漏雨、雨水倒罐、库房内地下排水管外溢等；（2）防潮：土建防水层、垫板、通风设施等；（3）防火：消防设施等；（4）防鼠害：有效的防鼠害方法或设施；（5）防污染：外来污染和交叉污染。分区存放、明确标识。*13药物饲料添加剂和危险品应分别设立独立的仓库，面积不低于10平方米。A现场查看有危险品的必须设立双从双锁管理。14应设有独立的包装材料库房。B现场查看独立的库房，且要定置存放，标识清晰二、现场及环境要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式说 明（五）粉尘噪声控制15生产车间粉尘浓度应不大于10mg/m3,排放大气的粉尘浓度不大于150mg/m3。B现场查看或验证提供设备说明或实地查看测定报告。16生产车间噪声应低于90分贝C现场查看配合饲料企业卫生规范（GB/T16764-1997）（1）粉尘：投料口、清理筛附近、除尘风机出口、地下室；（2）噪音：粉碎室、空压机室、玉米清理筛、冷却风机室。查看设备说明书，必要的提供证明。（六）厂区环境卫生17厂区环境整洁，无恶性异味。B现场查看18废弃物存放合理，定期清理。B现场查看（1）生活垃圾；（2）生产中清理出来的杂质；（3）废编制袋；（4）报废的机械设备与配件；（5）煤渣；（6）检化验废品；（7）报废的原料、成品。19厂内禁止饲养家禽、家畜。B现场查看如有，视为不合格。（七）现场管理20生产秩序良好，人流、物流合理顺畅，无交叉混乱现象。B现场查看（1）工人坚守岗位，无串岗、脱岗等现象；（2）人流、物流通道畅通，无交叉、堵塞现象；（3）车间内所有物品，定置存放整齐，必要的时侯要有标识；地面整洁干净；（4）库房内垛位整洁，无破包、漏包等现象，地面干净，无落料、撒料现象，原料垛位有明显标识。*21药物饲料添加剂存放间隔合理，避免交叉污染。A现场查看*22存放危险品的仓库应双人双锁管理，并有明显警示标志。A现场查看23库房清洁。原料、半成品、不合格品存放码放整齐，标识清晰，应标明产品品种、规格、等级、生产日期、出入库日期和数量等。B现场查看（1）袋装原料；（2）回机料；（3）添加剂、预混料等；（4）不合格品（包括原料和成品）；（5）液体原料存放。标识清晰。24成品分类存放、标识清晰，能有效防止误装混装。B现场查看无标识的视为不合格。（八）安全防护25配备必要的消防设施或设备。A现场查看车间和仓库必备。26生产区有明显的警示标志，危险生产设备、设施应标出明显的危险警示区域。B现场查看同上27生产区内无安全隐患（如无盖、护栏、罩、隔离区等防护措施）。B现场查看无其中一项，视为不合格。28电器线路分布合理；用电设备和线路与生产能力相匹配。B现场查看三、生产工艺与设备要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式说 明（九）生产工艺与设备29生产工艺、设备应与产品品种、生产规模相匹配，科学合理。设备齐全、完好。生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的企业应具有原料接收、初清、粉碎、配料、混合、*制粒、计量打包、除尘等工序及相应设备。A查阅文件现场查看（1）生产工艺流程祥图内容包括：工艺流程、设备序号、主要技术参数等。流程采用工艺设备图形符号绘制；设备序号按工艺过程从左至右依次排序；主要技术参数包括：生产能力（t/h）、产品种类、均匀度变异稀疏、噪声、粉尘排放浓度、总装机容量等。（2）工艺设备明细表（最好按工序编号）序号设备名称规格型号数量动力（kw）价格（万元）生产厂家出厂日期备注玉米接收与清理001002副料接收与清理101102粉碎工段201（3）工艺流程说明技术经济指标包括：产品种类、生产能力、粉碎粒度、混合均匀度、配料精度（静态和动态）、噪声（粉碎室、制粒机附近、冷却风机附近、微机控制室、生产其它区域）、粉尘浓度（投料品、打包口、排放、其它区域）工艺流程说明采用“先粉后配”（先配后粉）工艺；整个工艺流程按照玉米接收清理与储存、副料接收清理、粉碎、配料、混合、制粒、成品包装顺序说明。另外还应说明通风除尘、压缩空气系统、微机电控系统、蒸气系统等。（4）生产规模生产规模的标志性设备：混合机年单班产生产能力：8小时25天/月10月/年时产量时产量：时产量=混合机批产量10批/小时（5）设备齐全、完好设备及其型号与工艺设计一致，并处于良好的运行状态。（6）注意的问题流程与车间生产一致；车间生产设备型号与明细表一致；技改后的流程应有技改流程图和说明。30用于配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的混合机混合均匀度变异系数CV7%。A查阅文件、现场查看，必要时进行现场验证企业必须向审查组提供混合机说明书和混合均匀度变异系数检测报告（生产厂家）。如果上述两个文件之一不能提供，则由企业自行组织进行均匀度检测，并给审查组提供检测报告（省级以上检测部门的检测报告）。31配料秤、打包称应定期检定、校准，并有有效的计量检定证书。A查阅文件，必要时进行现场验证包括厂内所有的计量设备，如磅秤、电子秤、地磅等。校验记录包括：校验时间、结果、检验人员、如果结果异常采取的措施与结果等，主管认可签字。标准的计量砝码校验*32有预混合工艺的，必须有单独的不锈钢混合机，混合均匀度变异系数CV5%。A现场查看，必要时进行现场验证*33兼产添加剂预混合饲料的，应有专用的生产工艺与生产设备；兼产饲料添加剂的，还应有独立的生产车间。A现场查看34有对设备中残留物料进行清理的专用辅助设备。C现场查看（1）清仓（混合机缓冲仓、街制粒仓、成品仓）；（2）混合机清理（要有记录）；（3）调质器清理（要有记录）；（4）制粒室的清理；（5）清理设备的清理35有完善的噪音控制设施。C现场查看（1）隔离室（粉碎机室、空压机室、冷却风机室）（2）大型风机应装有消音器36设备布置安装符合生产工艺流程要求，便于维护和保养。B现场查看工艺要求、维修保养空间、安全性（1）原料清理上料系统（2）玉米接收清理系统栅栏的规格与强度；下料斗的长度、宽度与棱角处理；刮板机的形式（平度或圆底）；斗提机的特殊性以及与溜管的特殊性；刮板输送机与斗提机进口的连接（逆向或顺向）；除尘器的形式；清理设备的类型（圆筒初清筛、双圆筒初清筛）；设备维修与保养的空间。（3）粉碎系统粉碎机与喂料器的连接（软、硬）；粉碎机进风口的位置预留；出料斗（沉降室）的形状与尺寸；与出料螺旋的连接以及对吊挂轴承加油的影响；出料螺旋维修门、闭风门接料斗与除尘器的连接尺寸；除尘器与风机的连接；风机出风管高度等。（4）配料系统配料仓的溜管进料与仓内空气的排除；负压吸风时不能出现空仓现象而导致秤斗被负压提起；配料螺旋的平面布置设计；配料秤斗与混合机回风管的尺寸；秤斗上下的软连接；秤斗与秤门的关系；秤斗的安装；小料秤斗的结构与回风处理等。（5）混合系统秤斗与混合机的连接；小料投料口防止回风；缓冲斗的规格与维修门；与刮板机进口的连接（增加卸载板或减压板）；油脂添加系统管道布置设计；防漏油措施；配错料的回收；液体管道系统。（6）制粒系统待制粒仓和缓冲仓的清仓平台；缓冲仓的角度；分级筛粉末与大颗粒的回流；大颗粒回流管加手动三通；蒸气系统的完整（减压阀、安全阀、疏水阀）；冷却风管与系统的安装。（7）包装系统包装机固定的平台设计；风机和除尘器最好不要与打包机共架；进料缓冲斗的开关与规格；吸风系统的设计（有风门）；与打包口吸风罩的连接；手动打包口料门与吸风口。（8）通风除尘系统除尘方式；除尘器的定位与风管的连接方式；风门的位置与安装；风网图与设备布置图不吻合，弯头的数量、基本不平衡；无维修空间或路径（架空管道）；大脉冲除尘器的压缩空气储罐容量不够。（9）压缩空气系统附件储气罐、滤气罐、干燥器不能其它代用品；储气罐、滤气罐上安装安全阀；不能自制储气罐、滤气罐；必须配有三元件与二元件（气动元件用三元件、脉冲除尘器用二元件）（10）立筒仓系统维护空间与安全设计；检修门的平台与楼梯；出料口与刮板机连接；如何防止冷凝水进入刮板机；出料闸门旁能设计。（11）钢结构既是建筑结构又是设备安装的机架，需要同时满足二个方面的要求。（12）管道桥架风管、粉料溜管、粒料溜管、压缩空气管、蒸汽管、油脂与液体输送管道、液压油管道、观测口与取样口观察窗与维修门等的安装规范。电缆线桥架安装与穿管规范。（13）其它下料斗、缓冲仓、主机设备操作平台、楼梯与爬梯、通廊、雨棚、主机支撑平台、辅助支撑、维修空间等。凡是需要维护和检修的高空设备必须设计维修平台，且必须有防护栏。四、人员要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式说 明（十）企业负责人37熟悉饲料行业管理法规。B考核由各个省市视情况具体操作，必要时可出题考核。38了解饲料、养殖及所生产产品的相关专业知识。B考核（1）饲料原料及饲料产品基础知识；（2）饲料生产及生产管理技术；（3）养殖基础知识；（4）饲料工业及养殖业市场情况。（十一）技术负责人39专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。B考核40具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。B查验证书41熟悉动物营养、饲料配方技术及生产工艺。B考核饲料学、动物营养学、饲料生产加工技术（十二）质量负责人42专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。B考核43具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称。B查验证书44熟悉饲料生产质量控制及检化验技术。B考核（1）饲料生产过程中的质量控制技术：包括原料接收、粉碎、配料、混合、制粒、包装以及原料、成品的仓储等。（2）检化验技术：检化验项目及方法。（十三）生产负责人45专职从事该工作两年以上，熟悉饲料法规及相关法规。B 考核46具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。C查验证书47熟悉生产工艺并具备相应的生产管理能力。B考核掌握饲料加工工艺与设备方面的知识；对生产环节进行计划、组织、控制；对下属员工进行考核、教育指导；协调本部门与其它部门的关系；生产管理方面的制度、规程、规范、程序、考核等文件的编制。（十四）特有工种人员及其他48检化验人员均须持证上岗，至少2人。A查验证书考核如果有证不进行考核，如果无证进行现场考核。*49中央控制室操作工均须持证上岗，至少2人。A查验证书考核50其他特有工种（*维修工、电工、*司炉工等）须持证上岗。A查验证书主看考核饲料特有工种。51生产操作工掌握本岗位的基本知识和技能。B考核包括：投料工、粉碎工、制粒工、打包工、看仓工、装卸工、油脂添加工、叉车作业工、倒运工、小料工、带班长、原料保管员、成品保管员。（1）饲料生产加工的基本知识（部分工种）；（2）本工种的职责和作业规范或标准；（3）与本工种有关的设备的结构与工作原理；（4）设备的操作、维护保养规程（部分工种）。（十五）人员培训52有员工培训计划，并定期对员工开展培训教育。C查阅资料和记录只要包括培训时间、培训地点、培训内容、培训对象、培训方式、培训要求、培训考核等。五、质量检验要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式说 明（十六）质检部门53应设立质检部门。A查阅文件现场查看没有的，视为不合格。54设有精密仪器室、操作室、留样室（区），占地总面积不低于40平方米。A现场查看（1）分区合理；（2）面积达到要求。55每批次产品都必须留样，留样柜能满足各种样品的存放，样品保留时间应超过保质期至少2个月。B现场查看主要查看记录（十七）质检仪器设备56应配有常规项目的检测仪器、设备。配合饲料、浓缩饲料及精料补充料应有：样品粉碎机、万分之一分析天平、分光光度计、恒温干燥箱、高温炉、定氮装置、脂肪提取装置、抽滤装置、真空泵、水浴锅、通风橱及实验室常规设施。A现场查看缺一项，视为不合格。57检测仪器应有有效的计量检定证书。B查验证书包括分析天平、分光光度计、高温炉、水浴锅温度传感器、滴定管鉴定等。58精密仪器（分析天平、分光光度计等）有使用记录（样本）。B查阅记录记录内容包括：人员姓名、日期、时间、使用状况，如果出现异常所采取的措施及结果等。精密仪器应建档（可有可无），内容包括：编号、品名、规格型号、厂家、购进日期、零配件清单、使用说明书、使用范围、调试时间、使用时间、鉴定周期、鉴定情况记载等。（十八）操作规程和检验记录59有规范的检验设备操作规程。B查阅文件没有的视为不合格。60有完整的原料、成品检验记录和检验报告（样本），并保存至产品保质期后一年以上。C查阅记录应该提供检验记录和检验报告两个文件。61留样观察记录（样本）齐全完整，并保存至产品保质期后一年以上。C查阅记录62每年度每类产品至少进行一次型式检验并出具检验报告。B查阅报告一次没有的，应视为不合格。*63现有仪器设备无法满足要求的，应与有资质的检测机构签订委托检验协议，并提供有效的委托检验报告。B查阅报告只限于大型贵重仪器和型式检验。六、管理制度和程序控制要求审核项目序号审 核 细 目 及 要 求细目类别审核方式说 明（十九）制度和文件64企业文件管理制度（应涵盖各种记录的填写、保存和归档）。有较完善的饲料法律法规文本，能迅速查阅。C查阅文件应包括文件的设计、制定、审核、批准、分发、执行、保管、归档及文件变更等一系列过程的管理程序。65规范的岗位责任制度（应涵盖决策层、管理层、关键岗位的岗位职责）。B查阅文件管理层包括总经理、品管、财务、销售、生产部经理等。生产岗位包括车间主任、带班长、大料投料工、小料投料工、粉碎工、制粒工、大包工、倒运工、装卸工、叉车操作工、维修工、锅炉工、保管员、液体添加工等。66生产管理制度（应涵盖工艺文件、生产计划编制及生产组织、饲料配方的设计和管理、设备管理制度、原料和产品管理制度、仓库管理等内容）。B查阅文件生产记录齐全67检验化验制度（应涵盖抽样、检验、合格判定、合格证签发等内容）。B查阅文件应有两年以上的检验报告68质量管理制度（应涵盖质量管理部门的设立和职责、企业标准的制修订和管理、药物饲料添加剂使用规范、防止交叉污染的措施、不合格品的处理措施、产品质量跟踪与客户投诉、标签备案和签发管理等内容）。B查阅文件应有从原料进厂到成品出厂的一整套质量保证制度69安全卫生制度（应涵盖消防措施、生产安全措施、车间和仓库的卫生管理等内容）。B查阅文件包含生产安全和生产卫生两部分内容。生产安全是指在生产过程中为了防止和消除伤亡事故和保护职工在生产过程中的安全，而采取的各种技术措施和组织措施。生产卫生管理主要是解决有毒有害物质对职工身体健康的威胁以及职业病的发生。70产品留样观察制度（应涵盖留样及观察频率、数量、时间、保存条件等内容）。B查阅文件留样观察制度应规定不同品种的取样方法、数量、取样时间、保存条件、保留时间、留样样品处理等。71计量管理制度（应涵盖计量器具的周期检定、状态标识、监督检查和维护保养等内容）B查阅文件计量管理制度应包括计量器具的校验、检定周期、标识、维护保养、使用人、降级使用原则等。以确保计量器具使用的准确性。72有劳动保护规定和措施。B现场查看查阅文件企业的劳动保护包括安全生产责任制、安全教育、检查监督等一系列制度，它贯穿于企业安全管理的始终。因此，必须将安全技术、生产卫生、安全措施等与劳动保护结合起来，以便更好地保护职工的身体健康。（二十）控制程序73有生产过程程序和记录（样本）。生产记录至少包括原料种类及数量、产品类别、生产日期、产品批次等内容。A查阅记录包括：投料过程、粉碎过程、配料过程（含自动配料和小料配料）、混合过程、液体添加、制粒过程、成品包装过程的质量控制操作程序。同时要有完整、科学的生产工艺规程。74有原料接收程序和记录（样本）。A查阅文件和记录原料接收过程质量控制程序：依采购单核实原料、抽检（待检）、卸货、入库要求及标识、不合格原料的处置等。记录内容包括：名称、数量、包装方式、批号、入库时间、抽检结果、供应商等。75有防止交叉污染的程序和记录（样本）。B查阅文件和记录发生的场所：储存过程中的撒漏混杂；运输送过程中的残留；料仓、缓冲斗中的残留；加工设备中的残留；由有害微生物、昆虫导致的交叉污染。采取的措施：采用无残留的运输设备、料仓、加工设备；正确的清理、生产计划排序、清洗；独立的生产线等*76药物饲料添加剂接收和使用程序和记录（样本）A查阅文件和记录*77兼产反刍动物饲料的企业，应有动物源性饲料的接收和使用程序和记录（样本）。A查阅文件和记录*78有添加剂预混合饲料（小料）添加程序和记录（样本）。A查阅文件和记录小料配制：小料的领取与核实、合理的称量或投料顺序、配制记录的填写、出现误配或错配的处置等。小料投放：小料的核实、计量、投放、投放记录的填写、出现误投或错投的处置等。79有不合格产品控制程序和记录（样本）。B查阅文件和记录不合格品的控制程序：不合格品的评审、标识、隔离、处置和控制原则等。80有关键设备的档案和维护保养记录（样本）。B查阅记录如混合机、制粒机、粉碎机等关键设备必须有档案和维护保养记录，并长期保存。现 场 审 核 汇 总 表细目类别规定审核数量（个）实际审核数量（个）符合要求的数量（个）合格率（）必备项（A）22基本项（B）48提高项（C）10 注：受审核企业不涉及的审核细目不计入实际审核数量。附件4： 动物源性饲料产品生产考核表（一） 编号：序号考核项目考 核细 目考 核 内 容考核方法记 录类别考核结论一厂房设施要求（一）选址1、企业所在地远离动物饲养场地，最小距离1000米。如靠近屠宰场所，需有必要的隔离措施。现场查看A（二）厂房建筑布局1、厂房无破损，厂房及其附属设施便于清洗和消毒。现场查看、查文件B2、生产、仓储区面积应与设计能力相匹配，布局合理。现场查看B3、应有原料整理区、生产加工区、成品储存区，保证成品和原料单独存放，防止交叉污染。现场查看C4、具备相应的防蝇、防鼠、防鸟、防尘设备和仓储设施。现场查看B5、具备相应的更衣室、卫生间、洗手池。现场查看B（三）仓储区1、仓储条件与生产能力相适应，仓库地面平整，符合防水、防湿、防火、防鼠害要求。现场查看B2、原料、成品、包装物、标签分开存放；物料分类堆放，整齐，实施标志管理，有废弃物治理措施。现场查看、查文件B3、原料分类堆放并明确标识，保证合格原料与不合格原料、哺乳类动物原料与其它原料分开。现场查看A动物源性饲料产品生产考核表（二） 编号：序号考 核 项 目考 核 细 目考 核 内 容考核方法记 录类别考核结论二生产管理要求（一）生产工艺1、生产设备齐全、完好，关键设备技术性能指标符合产品质量和安全卫生要求。现场查看，核对设备说明书A2、工艺流程合理，并标出关键控制点。现场查看B3、生产用计量器具完好、在有效期内。现场查看B（二）生产设备1、设备符合工艺要求，便于维护和保养。现场查看，查设备说明书C2、建立仪器、设备档案。查档案C3、对用于制造、包装、储运的设备及器具定期清洗、消毒。查记录 B4、使用同一设备生产不同动物源性饲料产品前，应当对设备进行彻底清洗，防止交叉污染。查文件、查记录B5、有仪器、设备维护、保养计划和记录（样本）。查文件、查记录C（三）过程记录1、有生产记录（样本），包括原料种类、原料数量、生产日期、产品数量、生产工艺条件等内容，并至少保存二年。查文件、查记录B2、有原料接收程序和记录（样本）。查文件、查记录B3、有生产过程程序和记录（样本）。查文件、查记录C4、有产品管理记录（样本）（包括销售记录）查文件、查记录C5、有处理客户投诉程序，产品售后服务记录（样本）。查文件、查记录C（四）成品管理1、有成品管理制度和记录（样本）。查文件B2、有成品分类存放规定，能有效防止误装混装。查文件、现场查看B3、有成品包装物管理规定（如不得破损，附具正确、醒目标签等）。查文件、现场察看B动物源性饲料产品生产考核表（三） 编号：序号考核项目考 核 细 目考 核 内 容考核方法记 录类别考核结论三人员要求（一）总体要求1、应有专职质量管理、技术负责人（可兼任）。查验证书B2、操作人员应当有健康证明，特殊作业人员半年体检一次。查验证书B3、操作工人应能看懂相关技术文件（作业指导书、操作规程、配方等工艺文件），并能熟练地操作工艺设备。实际操作考核B（二）质量管理（检验）负责人1、从事相关工作三年以上，熟悉饲料法规 。考核或查阅文件B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。 查验证书C3、检验部门负责人应取得特有工种资格。 查验证书C（三）技术负责人1、从事相关工作两年以上，掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识，熟悉饲料法规。 考核，或查阅文件B2、具有相关专业大专以上文化程度或中级以上技术职称。查验证书C3、熟悉所生产产品的生产工艺。考核C（四）特有工种持证上岗1、检化验人员至少2人持证上岗。查验证书，实际操作考核A2、锅炉工、电工等特殊岗位持证上岗。查验证书C动物源性饲料产品生产考核表（四） 编号：序号考 核 项 目考 核 细 目考 核 内 容考核方法记 录类别考核结论四质量管理要求（一）质检部门1、设有仪器室、检验操作室，场地能满足检验要求。现场查看A2、设有留样观察室，留样柜能满足各种成品、原料在有效期内的存放。现场查看B3、留样观察记录（样本）齐全完整（保存期应长于两年）。现场查看B（二）质检仪器设备1、应配有所生产产品所必需的检测仪器、设备；无法检测的项目应有与法定质检机构委托代检协议书，委托检测项目应明确（含卫生指标）。查文件、现场查看A2、计量器具有有效的检定证书。查验证书B3、有计量器具（天平、分光光度计等）使用记录。查记录C（三）标准质量检验操作规程1、有产品质量标准。检测项目符合办法和执行标准的规定。查文件B2、产品标签样式符合办法和饲料标签要求。 查标签B3、有规范、健全的操作规程。考核C4、有原料接收准则。查文件C（四）检验记录和检验报告1、检验记录和检验报告应至少保存二年。查记录B2、有原料化验记录（样本）。查记录C3、有成品化验记录（样本，包含规定的卫生指标）。查记录B动物源性饲料产品生产考核表（五） 编号：序号考核 项目考 核 细 目考 核 内 容考核方法记 录类别考核结论 五卫生环境要求厂区卫生环境1、厂区内禁止饲养动物。现场查看B2、厂区环境整洁，无恶性异味。现场查看C3、具有废弃物收集、处理系统和污染防治设施，排放符合环保要求。现场查看或查证书C六管理制度和文件制度和文件及执行情况1、有规范的岗位责任制度、生产管理制度、检验化验制度、标准及质量保证制度、安全卫生制度、计量管理制度等管理制度。查文件B2、建立较完整的饲料法规、文件档案。查档案B3、有关键控制点监控记录（样本）。查记录C4、各类文件管理应统一编号，能迅速查阅。查文件C附件5： 动物源性饲料产品生产考核汇总表企业名称： 联系人： 编号：考 核 项 目考核项目数合格判定标准实际考核符合项目合格数说明：1、类别分为：关键项（A）、重要项（B）和一般项（C）2、单项考核结论分为：符合（）和不符合（）关键项A重要项B一般项C关键项A重要项B一般项C关键项A重要项B一般项C一、厂房设施要求2612513、最终考核结论为：合格和不合格4、判定标准：关键项（A）项目中有不符合，即为不合格。重要项（B）项目中不符合项目超过20%，即为不合格。一般项（C）项目中不符合项目超过50%，即为不合格。合格企业至少应达到单项和合计项目数考核符合的数量要求。二、生产管理要求196173三、人员要求155143四、质量管理要求274262五、环境和安全要求012011六、管理制度和文件022021合 计6302062511考核小组意见 考核组人员： 考核组长签字： 年 月 日企业代表签字：年 月 日 附件6： 饲料和饲料添加剂生产企业检查记录企业名称证 号生产地址法定代表人产品类别联系电话年产量企业人数检 查 内 容原料及用药情 况生产及检化验设备情况制度及各项记录情况持证上岗情况标签及包装情 况其它情况检查结果及处理意见需要整改项 目 企业代表签字：以上整改项目限企业 日内整改完毕，将书面整改报告和证明材料报 饲料行政管理部门，经审核合格后，由 饲料行政管理部门进行现场验证。 检查部门联系电话检查人员及执法证件号检查日期