质量管理手册.DOC

重庆超力高科技有限责任公司文件编号CLQM01版 本 号C文件名称质量管理手册生效日期2004.7.31质量管理手册类别部门签字日期编制品质管理部会签公司管理部人力资源部财务部采购部生产作业部技术中心市场部海外部管理者代表审核：_总经理批准：_目 录 内 容 页 码 封面/批准页-1目录- 2修订说明- 6公司简介-71。目的、范围-81.1目的-81.2适用的现场-81.3标准的应用-81。4顾客特殊要求-82.引用标准-93.术语和定义-104.质量管理体系-114.1质量管理体系过程的识别-114。2文件要求-124。2.1质量管理体系文件架构-124。2。2文件控制-124。2。3顾客工程规范更改管理-124.2.4记录控制-135.管理职责-135。1内部沟通-135。2质量方针和目标-135.2。1质量方针-135.2.2中长期质量目标-145。2。3质量目标测量方法-145。2.4年度质量目标-155。3职责、权限和沟通-15 内 容 页 码 5。3。1公司质量管理组织结构-155。3。2 岗位策划-155.3。3质量职责-165.3.4 管理者代表-165。3。5 顾客代表-165。3。6各部门质量职能划分-175。4管理评审-185.4。1总则-185.4。2管理评审输入-195.4.3管理评审输出-206.资源管理-206。1总则-206.2人力资源-206.3过程设备-216.3。1预防性维护-226.3。2预知性维护-226。4生产工装-226。4。1工装管理体系资源-226。4.2预防性维护-226。5物流及运输-236.6仓储-236.6。1职责-236。6。2库存品检查-236.6.3库存优化-236.7计算机及通讯网络-236.8 5S管理-236.9安全-24 内 容 页 码 6。10精益生产-246.11偶发事件应急-246。12计量器具和专用检具-246。13测量系统分析-256.14实验室-256。15顾客财产-267.产品实现-267.1产品质量先期策划APQP-267。1。1项目确定APQP要素1-267。1。2顾客输入确定APQP要素2-267.1.3项目评审-APQP要素3#-277.1。4 APQP进度表/APQP问题清单APQP要素4-307.1.5供应商开发APQP要素5#-307。1。6设计潜在失效模式和后果分析DFMEA-APQP要素6#-317。1.7设计验证计划和报告DVPRAPQP要素7#-317。1.8设施、工具和量具APQP要素8#-317.1。9过程流程图-APQP要素9-317。1。10过程潜在失效模式和后果分析PFMEAAPQP要素10#-317.1。11制造计划&控制计划-APQP要素11#-317。1。12测量系统评价APQP要素12#-327.1。13初始过程能力研究-APQP要素13#-327.1.14外观评价APQP要素14#-327.1.15产品审核APQP要素15#-327。1。16零件提交保证书PSWAPQP要素16-327。1。17经验教训总结APQP要素17-327.2生产件批准PPAP-337。3设计更改(产品和过程)-347。4采购-34 内 容 页码 内 容 页 码 7。4。1供应商选择和评价-347.4。2供应商质量管理体系开发-347.4。3采购信息-357。4。4供应商产品质量先期策划APQP监控-357。4。5采购产品的验证-357。5生产计划管理-357。6生产作业准备-367。7生产过程控制和确认-367。8标识和可追溯性-377。9产品交付和服务-378测量、分析和改进-378。1统计制程控制-378。2顾客满意度监视-388。3员工满意度监视和测量-388。4制造过程绩效监视和测量-388.5供应商绩效监视和测量-388。6供应商年度考评-398。7内部审核-398.8过程的监视和测量-408。9产品监视和测量-408。10不合格品控制-418.11 数据分析-428。12不良质量成本测量-438.13改进-438.13.1持续改进-438。13。2纠正措施-448.13.3预防措施-44附录A控制计划要素-45附录B-质量体系程序文件清单-46超力2004-ISO/TS16949 修订状态:00 第54页,共54页修订说明本次发布的质量管理手册CL/QM01,C版是在质量手册CL/QM001,B版基础上作了以下方面的较大幅度的修改:n 重新进行文件编号方法的改进，并扩展到其它体系，如环境管理体系的应用； n 定义了ISO/TS16949:2002质量管理体系在本公司应用；n 识别了顾客特殊要求;n 充分识别了质量管理体系过程，其中5个管理过程、16个支持过程、18个顾客导向过程、21个测量、分析和改进过程；n 充分定义和引用了质量管理体系过程;n 定义了质量方针和中长期质量目标，以及测量方法；n 定义了纠正质量问题的人员停产的权限;n 任命了管理者代表；n 重新定义了本公司APQP过程-17个要素.修订记录修订状态修订单号修订内容修订日期签字公司简介重庆超力高科技有限责任公司是集汽车空调系统开发、生产和销售为一体的新型高科技企业.公司占地126730平方米，建筑面积60000余平方米,现有员工500余人，基中科技人员100余人，国家级专家、博士、硕士等20余人。把握世界汽车空调领域中前沿的研发、制造技术的超力电器,已经具备包括全自动智能空调在内的各类轿车、商务车及卡车空调的研发和制造能力.采用先进的平行流冷凝器和层叠式蒸发器技术的超力电器空调系统,其外观豪华时尚,设计完美，结构紧凑，现已成功为长安汽车、上汽奇瑞、哈飞汽车、南汽集团、海南马自达、北汽北旅等微型汽车、轿车、 旅行车配套。公司已经通过德国TUV公司的ISO/TS16949质量保证体系，确保超力电器向顾客提供优质的产品和服务。汽车空调系统环境模拟试验评价中心可为你提供同步、可持续开发的汽车空调的技术平台，已与世界先进的同行企业美国伟士通、日本三电等公司开展技术合作,共同开发新型节能环保型车用空调系统及其它新产品，以满足国内外市场的需要.在超力公司长远的战略规划中，我们将继续遵循“科技创新、以人为本、追求卓越”的经营理念，充分利用全球资源，开拓创新，与时俱进，以实现成为国际知名企业的目标。法人代表:陈苏红公司地址：重庆市渝北区鸳鸯镇金开大道2001号 邮编：401122电话Tel/传真Fax：8602389110278 89081561网站地址:www。sinocl。com1.目的、范围1.1目的本手册依据ISO/TS16949：2002版质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求制定,目的在于：a) 向外证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品;b) 对内通过体系的应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2适用的现场本手册所描述的质量管理体系适用于位于重庆渝北区的微车、轿车、客车、卡车等空调系统冷凝器、蒸发器芯体制造现场及总成装配现场.1.3标准的应用本手册规定的质量管理体系覆盖了微车、轿车、客车、卡车等空调系统冷凝器、蒸发器、总成等产品的设计/开发、制造和服务过程。相对于ISO/TS16949：2002的要求，无任何要素的删减。1.4顾客特殊要求长安汽车股份有限公司-顾客特殊要求，首版,2004年5月发布。其余顾客暂时未发布特殊要求。2。引用标准下列标准包含了构成本手册规定的内容, 这些标准一旦被修订,本手册也将及时修订。a) ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语；b) ISO/TS16949：2002质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求；c）长安汽车股份有限公司顾客特殊要求，首版，2004年5月发布;3.术语和定义3。1为了与国际接轨,ISO9000：2000中给出的术语和定义适用于本手册及相关程序。汽车行业的术语和定义3。2控制计划-为控制产品所要求的系统和过程的文件化描述。3.3防错产品和制造过程的设计和开发以防止制造不合格产品。3。4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。3。5实验室范围-包括以下内容的受控文件：-实验室有资格进行的特定试验、评价和校准,用来进行上述活动的设备清单，和进行上述活动的方法和标准的清单。3.6制造制造或装配以下事宜的过程:生产材料；生产件或服务零件;-装配,或-热处理、焊接、喷漆、电镀或其他最终服务.3.7预知性维护基于过程数据,通过预知可能的失效模式而避免问题的维护活动。3。8预防性维护为消除设备失效和非计划性生产中断的原因而规划的行动,是制造过程设计的一项输出。3.9超额运费由于发生合约外的额外交付而导致超出的成本或费用，注：因方法、数量、未按计划或延迟交付等而导致.3.10外部场所支持制造现场及为非生产过程发生的场所。3.11现场-增值的制造过程发生的场所.3。12特殊特性可能影响安全性或产品法规、可装配性、功能、性能或后续生产过程符合性的产品特性或制造过程参数。4.质量管理体系4。1质量管理体系过程的识别持续改进过程记录管理过程文件管理过程岗位策划过程管理评审过程内部沟通过程管理过程(MP)供应商绩效监视过程员工满意度监视过程统计制程控制过程制造过程绩效监视过程不良质量成本测量过程内部审核过程顾客满意度监视过程供应商年度考评过程进货不合格品处理过程线上不合格品处理过程可疑产品处理过程退货品处理过程数据分析过程缺陷产品召回过程废品/废料处置过程人事招聘过程5S管理过程设备管理过程员工培训过程员工激励过程测量系统分析过程通用量具管理过程专用检具管理过程精益生产管理过程实验室管理过程顾客财产管理过程物流及运输管理过程偶发事件应急过程仓储管理过程计算机及通讯网络管理过程生产工装管理过程潜在失效预防过程质量异常处理过程索赔与罚款过程供应商质量改进过程8D改进过程测量、分析和改进过程资源管理过程(支持过程SP)生产件批准过程质量先期策划过程顾客沟通过程顾客输入过程合同评审过程产品标识和追溯过程总成装配过程蒸发器芯体制造过程冷凝器芯体制造过程生产作业准备过程生产计划管理过程批量采购产品验证过程供应商PPAP过程供应商样品认可过程供应商APQP过程供应商选择与评价过程设计更改过程交付和服务过程输入顾客要求输出顾客满意顾客导向过程(COP)4.2文件要求4。2。1质量管理体系文件架构质量手册 第一层次程序文件 第二层次技术文件/作业指导书 第三层次记录表格 第四层次4。2.2文件控制质量手册由品质管理部起草、各职能部门会签、管理者代表审核、总经理批准。程序文件由品质管理部起草、相关职能部门审核、管理者代表批准。附录B为程序文件清单。文件管理程序确定了以下方面所需的控制：a) 发放前的批准,确保文件的充分性和适宜性;b) 定期对文件进行评审与更新，并再次批准;c) 文件的更改和现行修订状态的识别；d) 文件的发放范围,确保在使用处可获得适用文件的有关版本;e) 文件的格式/版面，确保文件保持清晰,易于识别;f) 外来文件控制，确保外来文件得到识别,并控制其分发;g) 作废文件管理,防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识.4.2.3顾客工程规范更改管理4。2.3。1技术中心收到顾客提供的工程规范或更改通知时(如产品图样、实物样件、技术要求、技术协议、产品标准等），应在2个工作周之内完成评审.顾客有时间进度要求时，则必须在顾客要求的时间范围内完成评审。4。2。3。2当生产件批准(PPAP)文件（如FMEA、控制计划等）被顾客工程规范影响时, 技术中心应及时更新这些PPAP文件。4。2.3。3当顾客工程规范更改所引起的本公司内部的产品设计更改和/或工艺更改时，制造部门或采购部门必须保持更改在生产中实施日期的记录。4.2.4记录控制4。2。4.1各部门必须建立并保持记录,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录必须保持清晰、易于识别和检索.4。2。4。2记录管理程序规定了质量记录的标识、贮存、检索、保存和处置所需的控制。4。2.4.3记录控制必须满足法规和顾客的要求。4。2.4.4记录保存期限u 生产件批准、设备/工装、合同/顾客采购订单（含更改）产品寿命周期+1年u 内部/外部审核、管理评审3年u 产品检验记录（进货/过程/成品检验/性能试验/校准/返工/不合格品评审，包括来自供应商的质量记录） 、生产记录2年u 人事记录在职期+1年u 其它1年5。管理职责5.1内部沟通内部沟通程序规定了下述活动的过程:a) 向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率；c) 质量方针在公司内部的宣传和理解;d) 质量方针在持续适宜性方面的评审；e) 公司内部职责、权限的沟通；f) 设计和开发不同小组之间的接口管理。5.2 质量方针和目标5.2。1质量方针：科技为先、品质出众、持续改进、顾客满意科技为先引进高素质技术人才和先进技术,不断地开发新产品,优化老产品设计和生产工艺,提高产品设计水平.品质出众既要关注内部质量,又要关注外部质量，不断的开展质量改进活动,努力成为国内外本行业标竿企业，向“零缺陷”前进。持续改进创建先进的企业管理平台和技术研发平台,持续不断的开展各种改进活动,降低产品质量缺陷率，提高产品质量水平和顾客满意度。顾客满意 充分了解和分析顾客的要求，全面开展产品先期质量策划,全员均“以顾客为导向”来指导自已的工作，减少顾客抱怨和投诉，提高顾客信任度。5.2.2中长期质量目标序号项目2004年2006年2007年2009年2010年2012年1工程技术人员比率%688-12%1215%2装配总成一次交验合格率99。299.899。8-99。999.999。953冷凝器芯体一次交验合格率%93-98989999-99.54蒸发器芯体一次交验合格率%909696-9999-99。550公里缺陷退货率PPM200010005006市场失效退货率PPM5002001507不良质量成本率0。040.020.018顾客满意度%8590955。2。3质量目标测量方法序号项目测量方法测量频次测量部门1工程技术人员比率从事质量控制、产品、工艺设计、制造工程等技术人员总数100% 公司员工总数每月人力资源部2装配总成一次交验合格率%一次提交装配线最终检验发现的缺陷产品总数100 一次提交装配线最终检验的产品总数每月品质管理部3冷凝器芯体一次交验合格率一次提交冷凝器芯体氦检班组检验发现的缺陷产品总数100 一次提交冷凝器芯体氦检班组检验的产品总数每月品质管理部4蒸发器芯体一次交验合格率一次提交蒸发器芯体氦检班组检验发现的缺陷产品总数100% 一次提交蒸发器芯体氦检班组检验的产品总数每月品质管理部序号项目测量方法测量频次测量部门50公里缺陷退货率PPM（0公里故障）累计从主机厂生产线和库房退货的不合格产品总数1000000 累计交付给主机厂产品总数每月品质管理部6市场失效退货率PPM（三包期故障）累计从市场退货的不合格产品总数1000000 累计交付给主机厂产品总数每月品质管理部7不良质量成本率累计（内部质量损失+外部质量损失）100% 累计销售额每月财务部8顾客满意度见顾客满意度监视程序。每月市场部5。2.4年度质量目标品质管理部每年底根据公司现状和业务发展计划制定并通过公司业务计划予以发布。年度质量目标必须分解到相关部门、过程和产品上,以便于实施。 5.3职责、权限和沟通5。3.1公司质量管理组织结构总经理管理者代表海外部市场部品质管理部技术中心管理部人力资源部财务部采购部生产作业部5.3.2 岗位策划 岗位策划程序规定了策划岗位职责、权限和技能需求的过程.各部门部长负责本部门管辖范围内各岗位的策划,包括岗位设置、岗位工作职责、权限和技能、任职条件。人力资源部负责岗位策划的统筹和监督，策划的结果是公司人员配置、工作任务安排、培训、绩效考核、招聘、特殊任命等人力资源管理的主要依据.5。3.3质量职责5.3.3。1生产/质量/技术部长、生产班组长、质量检验员/管理员、质量/技术工程师负有纠正措施职责和权限.5。3。3.2任何员工在工作中发现不符合产品或过程要求时，必须将不合格信息通知负有纠正措施职责和权限的管理者（见5。3.3。1).5。3.3.3为了纠正质量问题， 授予停止生产的权限如下:a) 班组长/检验员有权停止2小时的生产;b) 生产主管/质量管理员有权停止4小时的生产；c) 生产部长/工程师有权停止8小时的生产；d) 质量部长/技术主任有权停止16小时的生产；e) 副总级有权停止32小时的生产；d） 停产超过32小时,必须由总经理批准。5。3.3。4为了确保产品质量，所有的生产班次，必须指定负责人员，至少有班组长在生产中负责产品质量。5.3.4 管理者代表本公司任命总工程师凌泽民先生为ISO/TS16949:2002质量管理体系管理者代表,他具有以下职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;d) 负责与质量管理体系有关的外部联络。5.3。5 顾客代表5.3.5.1总经理必须指定专人在内部职能部门中代表顾客,以确保顾客的要求得到满足。顾客代表的任命应在产品先期质量策划记录中体现。5.3。5。2不管顾客代表在其它方面的职责如何,都必须具有以下的职责和权限：a) 特殊特性的选择；b) 质量目标的建立；c) 与顾客要求相关的培训；d) 纠正和预防措施；e) 产品设计和开发。5.3。6各部门质量职能划分序号质量管理体系过程主办;-协助及配合决策层管理部人力资源部采购部财务部生产作业部品质管理部技术中心市场部海外部1文件管理过程体系/检验文件技术文件2记录管理过程3内部沟通过程4岗位策划过程5管理评审过程6人事招聘过程7员工培训过程8员工激励过程95S管理过程10设备管理过程11生产工装管理过程12物流及运输管理过程13计算机及通讯网络管理过程14偶发事件应急过程15精益生产管理过程16通用量具管理过程17专用检具管理过程18测量系统分析过程19仓储管理过程原材料/零部件半制品成品20实验室管理过程常规实验性能/可靠性实验21顾客财产管理过程22顾客输入过程23合同评审过程24顾客沟通过程25产品质量先期策划过程APQP26生产件批准过程PPAP27设计更改过程28供应商选择与评价过程序号质量管理体系过程-主办；协助及配合决策层管理部人力资源部采购部财务部生产作业部品质管理部技术中心市场部海外部29供应商APQP过程30供应商样品认可过程31供应商PPAP过程32批量采购产品验证过程33生产计划管理过程34生产作业准备过程35冷凝器芯体制造过程36蒸发器芯体制造过程37总成装配过程38产品标识和追溯过程40统计制程控制过程41顾客满意度监视过程42员工满意度监视过程43制造过程绩效测量过程44供应商绩效测量过程45供应商年度考评过程46内部审核过程47不良质量成本测量过程48顾客退货品处理过程49线上不合格品处理过程50进货不合格品处理过程51可疑产品处理过程52缺陷产品召回过程53废品/废料处置过程54索赔与罚款过程55数据分析过程56质量异常处理过程578D改进过程58供应商质量改进过程59潜在失效预防过程60持续改进过程5。4管理评审5。4.1总则 管理评审程序确定了管理评审的过程。管理评审周期为每年一次，通常情况下，评审在每年的1月或2月举行。总经理必须按上述时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审必须包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和目标。管理评审的记录必须保持在管理部文档中心。5.4.2管理评审输入a）质量管理体系绩效u 作为持续改进过程的重要内容，评审必须包括质量管理体系所有要求及其绩效趋势；u 管理评审必须包括对质量目标的监视和不良质量成本的定期报告和评估；u 管理评审的结果必须被记录，并为以下方面的绩效提供证据：-业务计划中规定的质量目标； -顾客对提供产品的满意度。b）审核结果包括一、二、三方审核结果。c)顾客反馈包括顾客退货、投诉/抱怨和意见。d）产品的符合性包括在进货、过程、成品和交付后的产品质量监视和测量结果.e）纠正和预防措施的状况针对不合格和潜在不合格状况所制定，并与影响程度相适应的措施的执行情况,包括原因分析、措施及有效性。f）以往管理评审的跟踪措施上次管理评审结果显示需改进事项的执行情况,包括完成日期和验证效果。g)可能影响质量管理体系的变更包括对过程的增加/删减、职能的重新划分、过程定义的更改等。h）实际市场失效分析根据三包期故障(市场失效）统计所显示的缺陷，分析其对质量、安全或环境的影响，评审并提出改进措施。i）潜在市场失效根据进货、过程控制、成品检验或试验、产品审核、功能和性能的型式试验结果显示的缺陷，导致可能发生的潜在市场失效，分析其对质量、安全或环境的影响，评审并提出改进措施.j） 改进建议由各部门部长收集来自全体员工对质量管理体系的合理化建议,通过评审确定是否采纳并进行改进。5.4。3管理评审输出 管理评审的输出必须包括与以下方面有关的任何决定和措施:a） 质量管理体系及其过程有效性的改进;b） 与顾客要求有关的产品的改进;c） 资源需求。6。资源管理6.1总则在公司各项质量策划时,必须确定和提供满足以下方面的资源:a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求,增进顾客满意.6.2人力资源人力资源部必须对影响产品的质量工作人员,通过以下过程来确保员工的有能力满足要求：a） 进行岗位策划（见本手册5。3.2)，确定员工所必要的能力。针对产品设计人员,必须确保其有能力达到设计要求，并熟练地掌握以下方面的工具和技术（但不仅限于此):u 汽车空调基本原理；u 公差与配合技术;u CAD、UG、PROE、CATIA等电脑辅助设计软件；u 潜在失效模式和后果分析FMEA；u 质量先期策划和控制计划APQP；u 测量系统分析MSA;u 统计制程控制SPC；u 生产件批准程序PPAP。b） 进行员工培训或招聘，确保从事对产品质量有影响的工作人员具备所需的能力。人事招聘程序和员工培训程序确定了从内部或外部招聘员工和培训员工的过程.对新到职或调整工作的人员(包括合同工和代理工作人员）必须进行适当的培训.人力资源部必须制定适用于公司各种层次的员工的“年度培训计划”，以驱动全员培训，提高员工综合素质。c） 评价提供培训或采取措施的有效性。制造现场之员工技能状况必须展示，以促进员工进步及管理者的生产调度安排。d） 对从事特定工作的人员进行资格考核，这种考核必须关注顾客要求，以及员工是否明白不符合质量标准对顾客造成的后果,这些人员包括：u 电工;u 焊工；u APQP小组成员；u 内部审核员;u 计量员。e） 员工激励和授权员工激励程序确定了本公司促进员工实现质量目标，进行持续改进和创新的过程.该过程包括了促进整个公司对质量和技术的认知。人力资源部必须每半年一次衡量员工是否意识到他们的活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标做出贡献.激励员工的形式包括（但不限于）：u 全员培训,提高员工综合素质，提高员工市场竞争力;u 充分权限，扩大员工自由创新的范围，提高员工主人翁责任感；u 绩效考核，奖励表现优秀的员工，激发其再次努力的热情；u 员工职业生涯规划,让员工看到自已未来的发展，让员工把公司当作自已的家园来建设。e）人事档案保存人力资源部必须保存员工教育、培训、技能资格、经验、换岗等有关人事记录。6.3过程设备设备管理程序确定了设备从配置、采购、入厂验收、使用、维护、故障维修、报废的过程。过程设备包括生产、辅助生产、检测、试验等设备。6.3。1预防性维护生产作业部必须标识关键过程设备,为机器/设备的维护提供适当的资源，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统.这个系统至少包括:a) 有计划的维护活动;b) 设备、工装和量具的包装和防护；c) 关键生产设备备件的可得性；d) 文件化、评估和改进维护目标.6。3.2预知性维护生产作业部必须采用预知性维护方法以持续改进生产设备的效率和有