阳泉市中医医院

阳泉市中医医院2019年部门预算公开说明二一八年四月一 、阳泉市中医医院 概况 (一）主要职能 阳泉市中医医院成立于1984年8月1日，是财政差额补助事业单位。多年来，医院始终坚持突出中医药特色的发展方向，积极培育特色专科项目，目前医院已成为一所科室设置齐全、人员结构合理、中医特色鲜明、就医环境优雅、服务功能较为完善的，集医疗、教学、科研、预防保健为一体的地市级综合性二级甲等中医医院。 （二）2019年主要工作任务2019年我院的财务管理工作，在坚持以财务管理为中心的前提下，总结上一年的经验教训，扬长避短，加强对资金和项目执行情况的管理，加强对成本的控制，充分调动职工的积极性，提高职工的节约意识。使资金和预算安排更加趋于合理，不断完善和提高财务管理能力，使我院能够更好的健康持续发展。部门预算单位构成预算部门： 阳泉市中医医院二 、 2019年度部门预算情况说明（一）、收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明 2019年我院收入预算安排为4410万元，其中：医疗收入2990万元、财政补助年初预算收入1355.07万元（全部为工资福利及社保补助收入）。医疗收入计划较上年减少60万元，是因为我院下站社区中心独立开户记账后，医院的医疗收入中不再包括社区基药的销售收入；财政补助年初预算收入较上年增加341.57万元，是因为我院2019年的财政补助经费中，新增了单位负担的在编人员的养老保险和医疗保险等社保补助。 （二）、支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明2019年我院支出预算安排为4400万元.支出分为医疗支出和财政补助支出。分别由以下支出类别构成：（1）人员支出2255万元（其中包括财政补助的工资福利及社保支出1355.07万元）、（2）卫生材料费支出300万元、（3）药品费支出1450万元、（4）固定资产折旧费支出255万元、（5）其他日常公用费用支出140万元。我院预算支出较上年增加了337万元，是因为我院补缴在编人员的养老保险及职业年金，使人员经费支出明显增加。（三） 、一般公共预算资金支出安排情况我院一般公共预算财政拨款的基本支出全部为在编人员的工资及社保福利补助支出，无其他支出。 （四）、政府性基金支出预算情况 我院没有此项支出。三、专项资金及转移支付信息公开 我院2019年的年初财政预算中没有专项资金补助。四、其他重要事项 （一）、“三公经费安排情况及增减变化原因我院历年来的财政预算都没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。 （二）、政府采购信息 我院2019年的财政年初预算中没有安排此项预算补助。 （三）、机关运行经费安排使用情况 我院历年来财政预算中都没有安排此项经费的预算补助。(四）、国有资产占用情况截止2018年12月31日，共有车辆2辆，价值26.75万元，其中一般公务用车1辆，价值19.70万元，救护车1辆，价值7.05万元；门诊住院大楼及附属设施3735万元。（五）、预算绩效管理工作开展情况 我院积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，努力提高自评质量，预算绩效管理取得了初步成效。一是健全绩效管理工作机制，明确预算绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组；二是针对我院的实际情况，分别在人事、临床、护理等管理考核方面制定了具体的工作办法和操作细则；三是适时跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，强化监督约束机制；四是组织绩效自评，对发现的问题及时纠正，确保资金使用效率和项目管理效益的最大化。 （六）预算公开管理文件阳泉市中医医院关于做好部门预算信息公开工作的管理办法近年来，党中央、国务院高度重视预算公开工作，先后作出了一系列决策和部署。为积极稳妥的推进预算公开工作，建立健全公开机制，扩大公开范围，细化公开内容，不断提高依法行政、依法理财水平，进一步做好部门预算公开工作，我院根据预算法、政府信息公开条例、财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知（财预2016143号）、以及相关的关于做好预算信息公开工作的有关文件要求，我院根据实际情况，特制定如下管理办法：一、 进一步提高认识，加强对本单位部门预算公开工作的组织领导。部门预算公开是政府信息公开的重要内容和公共财政的本质要求，对于提高政府工作透明度，加强法治政府建设，具有重要意义。做好部门预算公开工作，切实加强对预算公开工作的领导，认真履行预算公开责任主体的职责，按照统筹规划、协调一致、积极稳妥、逐步深化的原则，不断推进部门预算公开工作，要确保部门预算公开取得良好的社会效果。二、 加快部门预算公开进度，扩大公开范围。进一步细化公开内容，尽量将可公开的内容按项级科目细化。也要结合自身情况，积极推进部门预算的公开工作。要妥善处理部门预算中的涉密信息，要依法依规，科学分析，审慎处理，合理确定可公开的范围和内容。要参照部门预算公开的体例和格式，推进部门决算的公开，并按照相关规定，按时公开本部门公务接待、车辆购置及运行、出国（境）经费和行政经费支出等内容。三、 规范预算管理，为做好公开工作创造条件。各部门要规范预算编制，加强预算执行，防止挤占挪用经费。要认真清理不合理的收支，以清理促公开，以公开促规范，自觉接受社会监督，努力改进工作。有关部门要按照职责分工，完善预算基本支出、项目支出定额标准体系，清理与预算公开工作不相适应的规定，为进一步细化公开预算信息创造条件。四、加强对部门预算公开工作的统筹协调和督促检查。要按照阶段性目标任务，结合本单位实际，制定实施办法和工作方案，精心组织，周密安排，确保完成部门预算公开任务。要加强对推进部门预算公开工作的具体指导，组织经验交流，促进部门预算公开工作全面协调推进。要适时组织开展专项检查，督促各部门做好预算公开工作。五、2019年阳泉市中医医院预算细息公开表（另附）（1）部门收支总表 （2）部门收入总表 （3）部门支出总表 （4）财政拨款收支总表 （5）一般公共预算支出表 （6）一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 （7）政府性基金预算支出表 （8）一般公共预算“三公”经费预算表 （9）政府采购预算表