《工作票操作票动态检查实施细则》

内蒙古大唐国际新能源有限公司工作票、操作票动态检查实施细则 【制度摘要】业务类别 安全生产适用范围 内蒙古大唐国际新能源有限公司废止说明 内蒙风电公司工作票、操作票动态检查实施细则（内蒙风电安201229号）内容概要 内蒙古大唐国际新能源有限公司工作票、操作票动态检查实施细则是依据电业安全工作规程等国家标准以及大唐国际、内蒙古公司有关规定，结合公司实际制定的一部工作票动态检查管理实施细则。细则共分六章十八条，对内蒙古新能源公司工作票及操作票动态检查内容、频次及检查要求做出了规范，对各相关部门职责及分工做出了详细说明。此细则的颁布实施，将进一步规范公司两票管理，及时发现两票存在问题并及时整改与考核，纠正两票制度执行过程中存在偏差，从而保证人身、设备安全。第一章 总 则第一条 为了加强内蒙古大唐国际新能源有限公司（以下简称公司）工作票和操作票的管理，做好“两票”的过程控制，纠正“两票”使用过程中的不规范行为，确保“两票”的正确执行，特制定本实施细则。第二条 编制依据集团公司工作票、操作票使用和管理标准大唐国际工作票、操作票使用和管理标准内蒙新能源公司公司工作票、操作票使用和管理标准电业安全工作规程第三条 本实施细则适用于公司所属各风电场、光伏场区域内，工作票和操作票的使用管理，所有部门、单位和外包队伍必须严格执行。第二章 工作票、操作票管理机构及职责 第四条 工作票、操作票管理领导小组。组 长：江志文副组长：王志强 王志彪成 员：徐佳宇 付跃申 阿其图 刘海东 梁友栋 孙启龙 刘昌华 乔永忠 杨瑞奇 齐城龙 高永君 李 鹏 赵敏杰 张国亚 王海清 姜志军 张宏博 张 科 段 炜第五条 领导小组职责（一）贯彻落实国家安全生产法等有关法律、法规，遵照国家、行业及上级公司有关工作票、操作票管理制度，修订、完善公司制度、标准；（二）组织标准工作票和标准操作票编制、审批、入库，监督管理标准票的更新工作。（三）规范两票的使用，指导公司各部门、单位在工作中，严格执行工作票、操作票管理制度；对两票在执行过程中存在的问题及时予以解决。（四）行使安全生产监督管理职能，经常深入现场实施动态检查，监督各部门、单位“两票三制”、“三讲一落实”工作，组织开展百项操作无差错活动，严肃查处违章违制行为，确保生产现场两票的正确使用。第三章 工作票、操作票动态检查内容 第六条“两票”动态检查的主要内容1.“两票”现场执行情况检查，即检查“两票”的票面、安全措施、危险点分析与控制措施票的执行环节，是否按照集团公司、大唐国际及公司工作票、操作票使用和管理标准的要求100%落实。2.“两票”使用率的检查，即现场作业除严重危及人身、设备安全的情况下的施救工作及上级公司、本公司制度规定的可以不用票的作业外，其它作业是否做到100%开票。 3. 作业现场是否存在各类违章现象。 第七条 工作票的现场检查内容1.是否存在无票工作、先工作后补票或借票“搭车”的现象。2.在风电、光伏设备管理系统及网络正常的情况下，是否存在使用手写工作票的现象，是否存在检修交代不清楚或者一张票对应多个检修交代的现象。3.是否出现未经批准的工作票签发人、许可人、负责人或未按规定签名或代签名。4.工作票的工作任务、双重编号、工作地点是否准确、完善。5.应采取的安全措施是否齐全、准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况是否相符。6.安全措施使用术语是否规范，工作任务是否含糊，工作地点是否明确。7.所做的安全措施是否符合实际和要求，安全措施未落实或未得到许可是否提前开工。8.同一工作时间内一个工作负责人是否同时持有两份或两份以上有效工作票。9.安全措施栏中，装设的接地线是否注明编号，与现场是否相符；所设围栏是否符合要求。10.安全措施栏中，是否按规定填写，有没有“同左”“同上”“上述”等字样。11.是否有应办理第一种工作票，而使用了第二种工作票及其它使用票种类不当的现象。12.是否按规定对应填写编号并打“”或写“检修自理”。13.检查打印的工作票中安全措施等项目是否涂改或刀刮、贴、补。14.检查工作许可人、负责人是否到现场履行发票、结票手续，共同交代、核实安全措施。15.检查工作负责人是否向所有参加工作的人员进行了安全技术交底。16.对于需要外协人员参加的工作，是否进行了技术交底和必要的安全教育，现场是否设有专责监护人。各类专责监护人不得从事检修及其它工作。17.检查是否按照公司危险点分析与控制管理办法认真进行危险点分析并落实控制措施。18.检查是否有未经许可人许可，检修人员私自改变工作票所列安全措施的现象或许可人擅动工作票所列安全措施的现象。19.每次检修工作开始前，工作负责人是否针对设备系统情况、现场工作环境及工作人员状况进行了切合实际的危险点分析。 20.检修工作负责人是否始终在现场执行监护职责；工作负责人短时间离开现场是否指定他人代替，长时间离开现场是否履行变更工作负责人手续。21.动火工作是否认真填写动火工作票，履行审批手续，动火现场安全措施是否齐全，消防器材是否准备到位，用后是否放回原位。22.检修设备调试、试转阶段，全体工作人员是否停止工作，检修工作票是否按规定执行押票手续；调试、试转工作结束后仍需进行检修工作时，安全措施是否按照工作票要求进行恢复。23.工作结束后工作现场是否清理干净，布置的安全设施是否拆除（包括架子、临时围栏等），永久安全设施是否恢复。24.工作结束时间是否超过计划或批准结束时间，设备管理系统中电子票终结时间是否超期。25.已终结的工作票，所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目是否相同，如不同是否注明原因。26.是否按规定盖“已执行”印章。27.在保存期内是否有丢失、损坏、乱写、乱画的现象。28.工作票数量、合格率统计是否弄虚作假。29.检查工作票是否符合电业安全工作规程和公司工作票、操作票使用和管理标准和现场规程的要求。30.纸质版工作票终结时间是否与设备管理系统中电子票相符。31.设备管理系统密码是否按要求改成非系统默认密码。 第八条 操作票现场动态检查内容1. 是否存在无票操作、先操作后补票或拿票不执行现象。2. 在设备管理系统正常的情况下，是否存在使用手写操作票的现象。3. 检查填写操作票执行前是否认真核对运行方式，做好各项准备工作。4. 检查是否未写或写错操作开始和终结时间。5. 检查操作任务是否明确，与操作项目是否相符，操作任务和操作项目是否使用双重编号。6. 操作前是否填写危险点分析与控制单，并符合实际情况。7. 检查操作票是否按照规定逐级签字，有关人员对操作内容及操作中的关键步骤是否清楚、明确,是否存在代签名现象。8. 检查操作中是否按规定打“”，是否按规定填写重要操作时间，电气操作票的执行情况栏有无一笔勾现象。9. 检查操作内容、顺序是否违反规程规定；检查操作票使用术语是否规范，含义是否清楚。10. 检查打印的操作票中操作项目是否涂改或刀刮、贴、补。11. 检查操作前是否进行模拟预演，操作中按操作票顺序逐项进行，是否有颠倒操作顺序和多项操作交叉进行的情况。12. 检查操作人员是否按规定正确使用各类操作用具、安全用具、绝缘用具、验电器等。13. 电气操作时是否按规定装、拆接地线，是否将编号记录在操作票上。14. 检查操作时必须由两人执行，应由上级监护下级，同级时对设备较熟悉者做监护人。15. 特别重要和复杂的操作是否按照规定由熟练的值班员操作，值长监护。16. 检查监护人是否按所填写的操作票内容逐项发布操作命令，命令应清晰、准确，操作人员复诵操作命令应严肃认真，声音洪亮清晰，手势准确无误。在操作中不能丢项、漏项、跳项，每操作完一项，监护人检查无误后打“”，全部操作结束后是否进行回检。17. 检查操作中是否存在擅自更改操作票内容和不经批准擅自解除闭锁装置的现象。18. 检查操作票是否按规定盖“以下空白”、“已执行”印章。19. 检查操作票在保存期内是否丢失、损坏、乱写、乱画。20. 操作票数量、合格率统计是否弄虚作假。21. 检查操作票是否符合电业安全工作规程、公司工作票、操作票使用和管理标准和现场规程的要求。第四章 动态检查要求第九条 按照四级控制（公司、部门（单位）、班组、个人）的原则，公司、部门（单位）、班组为三级检查单位，对执行本实施细则负责。各部门（单位）、班组检查发现的问题，由所对应的部门（单位）、班组按规定进行考核，公司不再考核；公司检查出的问题将按相关规定进行考核。第十条 公司级检查包括公司领导、工作票、操作票管理领导小组、安生部人员；部门（单位）级检查包括部门（单位）领导、主管、安全员；班组级检查包括班长、技术员和班组安全员。第十一条 班组每周要至少动态检查2次（每次抽查“两票”不少于5张）；部门（单位）每月对风电场和光伏场至少进行动态检查2次（每次抽查“两票”不少于5张）；公司每月对风电场和光伏场进行动态检查不少于1次（每次抽查“两票”不少于5张）。第十二条 每次检查应对照工作票、操作票动态检查内容进行检查，并在工作票、操作票的右下角处签名和注上检查时间，并填写“两票动态检查情况登记表”（见附表）。对不符合安全规定的工作票、操作票的作业行为，应及时予以纠正，并按规定予以考核。第十三条 班组动态检查及时填写“两票动态检查情况登记表”，一式两份，一份自己保存，一份于每月25日16：00前上报所在部门、单位安全员。第十四条 公司领导、工作票、操作票管理领导小组、安生部及其它部门动态检查，应及时填写“两票动态检查情况登记表”， 安生部对公司动态检查时发现的问题进行考核。相关部门、单位安全员每月对本部门、本单位工作票、操作票进行检查、分析、统计、考核工作，分别汇总和填写“两票动态检查情况登记表”，月底将各本部门、本单位两票执行情况和数量填入“安全月报”报送公司安生部。第十五条 安生部、检修部、各风电场、光伏场应每月对 “两票”的执行、检查、统计、考核情况进行综合分析。第五章 考 核第十六条 安生部每月将各部门、单位两票执行情况列入业绩绩效，凡违反本实施细则的，按公司有关安全生产奖惩规定进行考核。第六章 附 则第十七条 本实施细则由安生部负责解释。 第十八条 本实施细则自印发之日起执行，内蒙风电公司工作票、操作票动态检查实施细则（内蒙风电安201229号）废止。附表两票动态检查情况登记表单位： 年 月序号检查日期两票编号任务内容存在问题处理情况责任人检查人12345678910 填表人： 审核人：