二二公司职业健康安全和环境管理手册

安全和环境管理体系文件职业健康安全和环境管理手册（1版）批准人:日期：审核人：日期：编制人：日期：20021218发布20030101实施中国核工业第二二建设公司0.1职业健康安全和环境管理手册更改记录文件更改记录单序号f1A早节号更改内容更改人/日期更改通知单号0.2职业健康安全和环境管理手册目录目录0.0职业健康安全和环境管理手册批准页0.1职业健康安全和环境管理手册更改记录0.2职业健康安全和环境管理手册目录0.3安全和环境管理手册颁布令0.4任命书0.5前言0.6手册的管理目的和范围1 术语和定义职业健康安全和环境管理体系要素1.1 一般要求职业健康安全和环境方针1.2 策划危险源辨识、风险评价和风险控制的策划1.2.1 环境因素法律、法规及其他要求1.2.2 目标和指标管理方案3.4实施与运行机构和职责3.4.1 培训、意识和能力协商与交流3.4.2 文件文件和资料控制3.4.3 运行控制应急预案与响应3.5检查和纠正措施监测和监视3.5.1 事故、事件、不符合、纠正和预防措施记录和记录管理3.5.2 内部审核3.6管理评审附录1公司职业健康安全和环境管理体系组织机构图附录2公司职业健康安全和环境管理体系职能分配表附录3公司职业健康安全和环境管理体系程序文件清单0.3职业健康安全和环境管理手册颁布令颁布令公司全体员工：本手册阐述了我公司职业健康安全和环境管理体系，是本公司实施职业健康安全和环境管理的纲领性文件，也是向相关方提供的证明性文件。本手册符合有关政策、法规和本公司的职业健康安全方针目标和环境方针目标的规定，适合于本公司的实际情况，适用于本公司总承包的房屋建筑、电力、化工石油、市政公用、机电安装工程及专业承包的核工程、钢结构、土石方、机场道路、预拌砼工程等所涉及的职业健康安全和环境管理活动，现予批准颁发。本手册是我公司职业健康安全和环境管理工作的基本法规准则，是对我公司职业健康安全和环境管理体系的描述，是进行职业健康安全和环境管理的依据，是公司全体员工进行职业健康安全和环境管理教育的教材。本手册发布后，公司有关部门和全体员工都必须认真遵守并贯彻执行。希望广大员工在执行过程中积极提出改进意见，不断完善本公司的职业健康安全和环境管理体系。中国核工业第二二建设公司总经理：二00二年十二月十八日0.4任命书管理者代表任命书为确保公司职业健康安全和环境管理体系的建立、实施、保持和持续改进，现任命张斌同志为公司职业健康安全和环境管理体系管理者代表。总经理：二00二年十一月十六日0.5前言中国核工业第二二建设公司创建于一九五八年三月，是中国核工业建设集团（原核工业总公司）所属的具有核设施、核电站、大型工业与民用工程建筑安装施工、大型土石方施工总承包能力的国有一级建筑施工企业。公司下设四个土建工程分公司、机械化工程分公司、工业公司等六个二级生产单位和劳务公司、机具租赁公司等单位。现有职工7558人，其中各类专业技术人员1794人；固定资产24454万元，主要施工机械504台/套。公司作为专业的核工程建设队伍，从成立之初到七十年代末，先后建成了我国西北第一个大型原子能联合企业、西南第一个原子能反应堆及525厂、812厂、827厂等核工程和其它军事工程项目，为我国核工业和国防建设做出了应有的贡献。八十年代以来，贯彻中央“保军转民”方针，公司积极投入核工业第二次创业，开始承建国内外工业与民用建筑项目，在约旦建成了阿布努赛新城21万平方米标准住宅，在阿尔及利亚建成核研究中心工程，该工程设计与建造获国家科技进步一等奖；承建了我国自行设计、施工的第一座核电站秦山核电站，该工程设计与施工获国家科技进步特等奖，其核岛工程获建筑工程鲁班奖；承建的秦山核电站海堤工程获国家银质奖；公司又相继承建了秦山核电二期工程、三期工程（在建）、田湾核电站工程（在建）；此外，公司还先后承建了以安庆石化总厂腈纶工程、上海大众汽车冲压车间、上海星火热电厂、上海双鹿电器厂、三峡专用水泥厂、恩施民用机场、宜黄高速公路（参建）、上海古北高级公寓、宜昌32层国际大酒店等为代表的一大批大、中型工业与民用建筑项目。四十多年来，公司共承建各类工程2000多项，并荣获各级奖项60项，其中：国家级4项，部级38项，省、市级18项。2001年公司实施企业品牌发展战略，创建精品工程、树企业形象，促进企业的管理再上一个新台阶。公司从1984年开始贯彻全面质量管理，1999年5月通过中质协中心认证，获得ISO9002认证证书，2002年5月通过ISO90012000版转换。0.6手册的管理手册的管理0.6.1手册是公司的纲领性文件，由公司工程处负责编制、发放、修改、回收、解释和管理，管理者代表审核，总经理批准后颁发执行。0.6.2手册的印刷数量、受控、发放范围，必须报公司总经理批准，确保公司相关单位及人员持有效版本。0.6.3手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，未经批准不得外借和提供复印。调离岗位时，将手册交回原发放部门。0.6.4手册改版后，新版本发布实施时，工程处负责收回所有旧版本，报总经理批准后销毁，留用存档的旧版手册均需在右上角上加盖“留用”印章，供查阅历史背景资料用，并作登记。0.6.5手册受控的发放范围：公司领导、各职能部门、分公司和项目经理部、认证机构。0.6.6手册非受控的发放范围：相关方等。0.6.7手册持有人对手册的修改、建议和意见，应及时向工程处提出。0.6.8手册的修改要经公司总经理审批后，由工程处以换版或文本的形式进行修改，修改后按文件控制程序要求办理，任何人不得擅自随意修改手册的内容。1目的和范围1.1 目的建立并保持职业健康安全和环境管理体系，制定文件化的职业健康安全和环境方针、目标及指标，确定职业健康安全和环境管理方案及运行控制程序并有效实施，以预防为主，不断提高职业健康安全和环境管理绩效。1.2 适用范围本手册适用于本公司总承包的房屋建筑、电力、化工石油、市政公用、机电安装工程及专业承包的核工程、钢结构、土石方、机场道路、预拌砼工程等所涉及的职业健康安全和环境管理。1.2.1 本手册适用于公司职业健康安全和环境管理体系的建立、实施与保持，同时适用于公司职业健康安全和环境管理体系内部审核、管理评审及第三方认证审核。2术语和定义1.1 本手册采用GB/T24001：1996和GB/T28001：2001中的术语和定义。1.2 公司：建设公司。1.3 分公司：各工程分公司、机械化分公司、工业分公司、劳务分公司、租赁分公司。1.4 项目经理部：承建工程项目所设置的施工现场管理机构。1.5 职能处室：是指公司的业务主管部门。1.6 职能部门：是指分公司/项目经理部的业务部门。1.7 施工组织设计：是指导工程项目进行施工准备和正常施工的全面技术经济、质量、安全、环境管理文件，是进行施工预算，实行项目质量、安全、环境管理的依据。1.8 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。1.9 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。1.10 污染预防：采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。1.11 危险源：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。1.12 职业健康安全：影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。1.13 风险：特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。1.14 可承受的风险：根据用人单位的法律义务和职业安全健康方针，已降至用人单位可接受的风险。1.15 风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。1.16 安全：免遭不可接受的风险的伤害。1.17 相关方：关注用人单位的职业健康安全和环境状况或其影响的个人或团体。1.18 不符合：任何能够直接或间接造成伤害、疾病、财产损失或作业环境破坏和环境污染的违背作业规范、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。1.19 监视：遵照有关规定，所进行的检查。1.20 测量：以确定量值为目的的一组操作。3职业健康安全及环境管理体系要素3.1 一般要求3.1.1 建立体系公司依据GB/T28001-2001标准，建立并保持公司职业健康安全管理体系。依据GB/T24001-1996标准，建立并保持公司环境管理体系。通过体系的有效运行，实现公司制订的职业健康安全和环境管理的方针、目标和指标。控制职业健康安全和环境管理风险，持续改进职业健康安全和环境管理绩效。3.1.2 职责公司最高管理者负责提供体系建立与实施过程中的各种资源的配置。公司管理者代表总体负责体系的建立、实施与运行。3.1.3 控制要求公司通过方针、目标、指标的确定、体系文件的编制，组织机构的配置和相关资源的提供建立职业健康安全与环境管理体系。3.1.3.1 公司按体系规定的要求运行，在运行中实施、实现公司的方针、目标、指标，并通过审核和评审不断改进提高。3.1.3.2 公司全体员工有权利和义务对职业健康安全和环境管理体系的适宜性，充分性和有效性提出改进建议和意见。2.2 职业健康安全和环境方针2.2.1 总则职业健康安全和环境方针是公司职业健康安全和环境管理体系总的方向与宗旨，由公司总经理制定公司职业健康安全和环境方针，并确保：适合公司职业健康安全风险和环境管理的性质、规模与影响。对持续改进和事故、污染预防做出承诺，为定期评审、修订提供依据。对公司应遵守的国家有关职业健康安全和环境法律、法规及其它要求做出承诺。为公司全体员工获取并能自觉地了解和参与体系的实施。2.2.2 职责公司总经理制定并颁布公司职业健康安全和环境方针。工程处负责职业健康安全和环境方针的管理，各相关部门向公众提供。工程处与各分公司应定期对方针的实施情况进行评审、修订，并上报总经理审批。2.2.3 职业健康安全和环境方针以人为本，遵章守纪，绿色生产，开拓创新。方针释义：以人为本：人是最宝贵的财富,是生产力中最重要、最活跃的因素。以人为本就是要关心人、保护人、充分调动员工的积极性、主动性、创造性、通过有效的安全培训，不断增加全员安全意识、环保意识，预防事故保障人身健康与安全和预防环境污染,走全员健康可持续发展的道路。遵章守纪：在生产、生活中要严格遵守法律、法规和规章制度。在安全和环保管理上真正做到有法可依、执法必严、违法必究。绿色生产：地球是我们人类赖以生存的家园，保护蓝天，绿地，创造安全文明的工作环境，为员工提供健康安全保障，在生产中做到安全文明施工、使用清洁的产品和能源，减少环境的污染、材料的消耗、废物排放，加强废物的综合利用，生产符合环保要求的产品，我们责无旁贷。开拓创新：是公司发展的必由之路，社会在发展、人类在进步，企业内外环境不断地在变化，公司职业健康安全和环境工作也要适应市场和社会的变化，不断持续改进。2.2.4 本公司承诺：公司把职业健康安全和环境管理放在与质量同等重要的地位，致力于使职业健康安全和环境管理成为公司经营运作的基本要素；公司领导层负责有效地贯彻职业健康安全和环境方针，并为实现方针提供足够的资源；公司各层管理者在他们的责任范围内对各种作业行为的安全性和环境保护负责，所有员工在工作过程中都有确保自己和他人的人身安全以及对环境保护、防治污染的责任；在施工生产各环节中系统地控制危险源和环境因素,预防事故、污染及职业病；为员工提供培训和再教育机会，提高员工安全健康和环境意识，掌握必要的职业健康安全和环境知识的技能；定期审核、评估职业健康安全和环境管理体系和方案，并持续改进；满足相关方对职业健康安全和环境的合理要求；遵守国家、行政、部门、地方颁布的关于职业健康安全和环境管理有关的法律、法规和规章。2.2.5 控制要求保持文件化的职业健康安全和环境方针，利用报纸、广播、文件、广告、会议、培训等形式传达到全体员工和相关方，使每个员工都认识到自己在职业健康安全和环境方面的职责。使社会各方了解本公司的职业管理健康安全和环境方针。公司全体员工有义务保证公司方针的各项承诺得到有效实施。根据体系运行的绩效、相关法律法规的修订及相关方的要求等情况，经管理评审决定，有必要对方针进行修订时，对职业健康安全和环境方针进行修订，并向全体职工及相关方通报。通过职业安全健康和环境方针的制定，加强公司内部的沟通，赞同和理解，使体系的运行变为一种全员的自觉行为。2.3 策划2.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划总则建立并保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，对本公司活动、产品和服务中的危险源进行辨识和评价，并制订风险控制措施计划，以确保职工安全与健康，实现职业健康安全方针。职责a管理者代表负责审批重大危险源。b工程处负责对本公司活动、产品和服务中的危险源组织辨识、组织相关人员对危险源进行评价，确定重大危险源，并制订控制措施计划。c分公司/项目经理部负责管辖范围内的危险源辨识，并将结果逐级上报工程处。d各职能处室/职能部门都有权利和义务及时向上层部门反馈危险源辨识、风险评价和风险控制的信息，以便工程处定期或及时评审和更新。控制要求a每年年底由公司工程处组织各单位进行危险源辩识。辩识可采用危险源调查表或会议形式进行。b辩识范围应包括本单位生产和管理活动（常规和非常规）、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是本组织还是外界所提供）。进行危险源因素辩识时，要充分考虑正常、紧急、异常三种状态和过去、现在、将来三种时态。c工程处对各单位辩识的危险源结果进行整理汇总，组成评价组。由评价组成员，按照确定的评价方法，进行风险评价。评价可以采用会议形式，或现场调研。危险的评价分级主要采用统计分析法，另外还可考虑：造成损失的大小；相关方抱怨的程度；作业条件风险评价表。d评价组对危险源的风险级别进行评价，确定公司的重大危险源，形成重大危险源表。e工程处将重大危险源表提交管理者代表批准后，下发到各单位。f批准后的重大危险源表是公司和各单位制定职业健康安全目标、指标的基本依据。g随着内部和外界情况的变化，不断对公司范围的危险源进行辨识评价，确定重大危险源并采取适当控制措施。h编制风险控制措施和计划，对实施的有效性和及时性进行监控，并为管理评审提供信息。i对危险源辩识与风险评价活动，公司要形成危险源辨识、风险评价和风险控制程序。相关文件危险源辨识、风险评价和风险控制程序2.3.2 环境因素总则建立并保持环境因素识别与评价程序，对本公司活动、产品和服务中的环境因素加以辨识和评价，确定重大环境因素并及时更新，作为环境目标的重要控制对象。职责a管理者代表负责审批重大环境因素。b工程处负责对本公司活动、工程和服务中的环境因素组织识别、确认、汇总、登记，组织相关人员对环境因素进行评价，确定重大环境因素。c分公司/项目经理部负责管辖范围内各项目部的环境因素识别，并将结果报工程处。控制要求a每年年底，由公司工程处组织各单位进行环境因素识别。识别可采用环境因素调查表或会议形式进行。识别环境因素时，必须覆盖本公司活动、产品和服务的各个方面，并考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态，以及下列六个方面：向大气的排放；向水体的排放；废物管理；污染土地；原材料和天然资源的消耗；其他的地域环境及社会问题。b工程处对各单位识别的环境因素结果进行必要的整理汇总，组成评价组。参加环境因素评价的人员，按照确定的评价方法，对工程处汇总的环境因素进行评价。评价可以采用会议形式，或现场调研。评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。c评价组对环境因素进行评价，确定公司的重大环境因素，形成重大环境因素表。d工程处将重大环境因素表提交管理者代表批准后，下发到各单位。e批准后的重大环境因素表是公司和各单位制定环境目标、指标和管理方案的基本依据。f当公司活动、产品和服务发生较大变化或法律、法规及其他要求更新时，应及时对环境因素进行识别，及时报工程处评价，重新确定重大环境因素。相关文件环境因素识别与评价程序2.3.3 法律、法规及其他要求2.3.3.1 总则建立并保持法律、法规及其他要求获取识别程序，以获取职业健康安全和环境法律、法规和其他要求，确认其对本公司的适用性，跟踪其变化，及时更新。职责a公司档案处负责公司适用的职业健康安全和环境法律、法规、标准与其他要求的获取和法律法规受控目录清单的发布。b公司工程处及其他处室负责业务范围内的职业健康安全和环境法律、法规、标准和其他要求的适用性确认，并将确认结果报档案处。c公司各职能处室、分公司、项目经理部应积极参与本业务范围内的有关法律、法规和其他要求的获取与识别，并将结果反馈到档案处。3.3.3.3 控制要求a公司制定法律、法规及其他要求获取识别程序，对公司适用的法律、法规和其它要求的识别、获取和更新活动做出规定。b公司适用的法律及其它要求的范围，范围可包括：有关的国际公约；国家/地方的法律、法规、标准及行政规章、制度；公司的上级机构或行业的规定、标准；公司内部的行为准则及标准。c这些法律、法规、标准和要求是与本公司的产品、生产和管理活动相关的，具有适用性。d明确法律、法规、标准和其它要求的获取渠道，渠道可包括：国家/地方的行政执法机关、行业主管机构；出版社、图书馆、书店或网络；行业协会、上级公司或公司最高管理层。e公司各职能处室负责审查本业务范围内职业健康安全和环境法律、法规、标准和其它要求，并确认其适用性。f档案处负责将确认的适用于公司的法律、法规或其它要求清单予以发布并应按文件控制程序的要求，及时传递到使用单位和部门。g档案处应建立获取法律、法规及其他要求的信息渠道，跟踪法律、法规和其它要求的变化。h档案处每年定期组织相关部门对识别出的法律和其他要求进行确认，形成公司法律、法规清单；其确认的形式可以是通过开会或文件会签，并应经管理者代表批准。i各相关部门负责收集与部门相关的法律、法规和其他要求，并将收集到的相关信息反馈到档案处，同时通过培训，宣讲等手段和其他方法传达给相关人员，以确保相关人员遵守法律、法规、标准和其它要求。相关文件法律、法规及其他要求获取识别控制程序2.3.4 目标和指标总则根据公司的职业健康安全和环境方针以及确定的重大危险源和重大环境因素，制订职业健康安全和环境目标。公司的目标应分解到各相关部门和岗位并实施。3.3.4.2 职责a公司职业健康安全和环境目标由工程处制订和修订，管理者代表审核，总经理审批。b各单位根据公司职业健康安全和环境目标，制订本单位的职业健康安全和环境目标，确认后报工程处控制要求a目标要求：应符合职业健康安全和环境方针的要求；可测量，尽可能量化，并分解到相应的职能和层次上；以便评审和检查；具有可行性和挑战性；规定时限，在一定时间内达到。b目标制订的依据公司的职业健康安全和环境方针；法律、法规要求，相关方的期望和要求；公司存在的危险源和对风险评价的结果；公司存在的环境因素和评价出的重大环境因素；技术的先进性及可行性；公司经营管理与市场竞争的要求，公司经济状况能力；持续改进的要求。cb条款的要求，听取各相关管理层及员工意见，制订公司总体目标，并经管理者代表审核，总经理批准后实施。分公司/公司直属项目经理部/项目经理部根据公司职业健康安全和环境管理方针、目标、指标，制订目标、指标，经分公司经理/项目经理审批后实施。同时分公司/公司直属项目经理部/项目经理部结合具体实施对象，将公司目标、指标进行分解、调整和落实。d目标的检查与修订分公司/项目经理部每季度对其职业健康安全和环境目标落实情况进行检查，做好记录，并报工程处汇总；工程处每半年组织一次对公司各职能处室/分公司/直属项目经理部职业健康安全和环境目标落实情况的检查，并做好记录；工程处依据检查结果及各分公司/项目经理部上报资料等信息，总结和评估公司职业健康安全和环境目标完成情况，上报管理者代表和总经理；根据体系发展的要求，在评审后或当目标制订的依据发生变化时，工程处对公司的目标进行修订。由管理者代表审核，总经理审批。公司职业健康安全和环境目标确定如下：a年度死亡事故为0；b年度重大火灾爆炸事故为0；c年度千人轻伤率w15%。；d年度千人重伤率为w0.8%;e职业病年发生率w1.0%；f安全环境隐患整改率达100；g每年在职业健康安全和环境方面的投入不少于年总产值的5%；h杜绝重大设备、交通事故；i施工现场安全达标率100；j废水排放达标率100%；k施工噪声排放达标；L固体废物控制：施工生活区生活垃圾在指定的地点倾倒，堆放，不得随意扔撒或者堆放；在施工中产生的建筑垃圾，按规定指定的地点填埋；m节能降耗创造价值不少于建设公司年总产值的1%。相关文件绩效测量与监测控制程序职业健康安全和环境管理方案管理方案2.3.4.1 总则为保证公司职业健康安全和环境目标的实施，公司应制订并执行管理方案。职责a工程处负责制订公司管理方案，由管理者代表审批。工程处对管理方案的实施进行监控。b分公司/项目经理部根据需要，制定管理方案，并组织实施和监控。c公司直属项目经理部其管理方案由经理部负责编制、评审修订，报公司管理者代表审批。控制要求a管理方案的制订应包括：明确应实现的目标，满足法律，法规，标准要求；有可行的技术措施；规定责任单位及责任人；写明实施进度和完成日期；方案形成过程的评审和方案执行中的控制；重大危险源和重大环境因素视情况制订管理方案。b管理方案的审批与实施公司制定、评审、修订后的管理方案应形成文件，经管理者代表审核，总经理审批；为保证管理方案的实施，公司管理者代表应保证落实所需的资源；公司各职能处室将公司制定的管理方案作为本部门的管理方案实施即可；各分公司依据公司管理方案制定本分公司的管理方案，确认后报工程处备案；各项目经理部依据分公司管理方案制定本项目的管理方案，确认后报工程分公司备案，建设公司直属项目经理部报工程处备案；项目管理方案由项目经理审批。c管理方案的检查与修订工程处每半年对公司管理方案、公司直属项目经理部管理方案执行情况进行检查，并及时通报检查结果，做好记录。分公司每季度对本单位项目经理部的管理方案执行情况进行检查，做好记录，并将检查结果报工程处；对管理方案应随下列情况及时调整和修订，形成文件，并按b条款进行审批和实施，传达到相关单位；由下列情况发生时应及时调整和修订：公司的生产活动发生较大的变化；目标发生重大变化；经管理评审或审核人要求修订方案。管理方案编制、评审与修订程序实施与运行2.3.5 机构和职责总则为便于实施有效的职业健康安全和环境管理，应明确规定公司各层次各部门和人员的职责权限，并予以传达。公司职业健康安全和环境管理体系组织机构及要素分配见附录1和附录2。职责a总经理负责制定职业健康安全和环境方针，审批职业健康安全和环境目标和指标；负责主持管理评审；负责提供必要资源；任命管理者代表；对职业健康安全和环境承担最终责任。b管理者代表按GB/T28001-2001和GB/T24001-1996要求建立、实施并保持职业健康安全和环境管理体系；审批程序文件、审核目标和指标并组织实施；向总经理报告体系运行情况；负责组织内部审核；负责协调、解决体系运行中出现的问题和各职能处室、分公司之间的关系；负责与外部的联络工作。c公司副经理（生产）在总经理的领导下，分管工程处、器材处，其主要职责如下：贯彻实施公司职业健康安全和环境管理方针、目标、指标，组织制订、实施管理方案，对安全、环保负领导责任；参加审核、更改手册和分管的程序文件；负责批准分管的程序支持性文件和纠正、预防措施，监督指导和协调工程处和器材处行使安全、环保职责和权限；合理组织施工生产，保证与过程控制有关的要素处于受控状态；主持公司安全、环保大检查；负责主持大型以上工程项目的安全、环境管理方案和安全、环境措施的评审工作；参加管理评审，并提出对安全、环境管理体系的评价意见。d总工程师在总经理领导下，分管科技处和档案处；其主要职责职如下：参加审核、修订手册、管理方案和分管的程序文件；负责批准分管的程序的支持性文件和纠正、预防措施，组织编制、批准大型以上工程项目的管理方案以及安全、环境技术方案、措施；组织重大安全、环境事故的调查和审批重大事故的处理方案；参与公司安全、环境大检查；监督、指导、协调科技处和档案处贯彻执行安全、环境管理体系文件；参加管理评审，并提出评价意见；参加重大危险源、环境因素的评价与识别，并提出评价与识别意见。e总经济师在总经理领导下，分管劳动工资处，其主要职责如下：参与大型以上工程项目的管理方案和安全、环境技术方案、措施的评审工作，并提出评审意见；负责批准分管的程序支持性文件和纠正、预防措施；参加审核、修订手册和分管的程序文件；监督、指导劳资处行使安全、环境职责和权限；参加管理评审、重大危险源、环境因素的评价与识别，并提出评价意见。f工会主席主持工会日常领导工作及组织工会监督、检查公司在维护职工的合法权益等方面的工作，分管群工办，其主要职责包括：主持公司工会委员会日常工作，负责制定全面工作计划；参与公司职业健康安全和环境管理方案的评审；负责工会制定，有关公司遵循国家法律、法规及其他要求方面的实施情况的监督检查工作计划；参予公司重大安全和环境事故的调查、处理与监督；及时向公司决策层反映职工的意见和要求，维护职工的合法权益。g工程处负责本业务范围内的法律、法规和其它要求的获取、确认及管理，并将确认清单报档案处；组织编制职业健康安全和环境管理手册、程序文件和相关文件；负责对职业健康安全和环境管理体系运行的绩效及其所涉及的单位进行监督检查；负责职业健康安全和环境管理体系的内审；为管理评审提供资料；负责文件资料和记录的管理；负责重大安全和环境事故的调查处理工作。h其他职能处室/分公司/项目经理部各岗位的职责见相关文件规定。各职能处室及各岗位人员的职责由管理者代表负责组织传达到相应职能处室和各层次人员。公司领导层/分公司/项目经理部负责人负责为实施、控制和改进职业健康安全和环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财力资源。b）。所有承担管理职责的人员，都应实现其对职业健康安全和环境绩效持续改进的承诺。相关文件各职能处室、分公司、项目经理部和各岗位职责2.3.6 培训、意识和能力总则建立并保持培训、意识和能力控制程序，按培训要求实施培训，确保全体人员，尤其是重要岗位的人员意识到职业健康安全和环境的重要性，且有能力完成所承担的工作。职责a劳动工资处是公司培训工作的归口管理部门，负责制订公司培训管理办法、年度培训计划，负责对培训计划实施进行跟踪监控，负责对培训有效性进行评估。b人事处、劳务公司分别负责对管理人员、技术工人实施培训、考核。c各职能处室/分公司/项目经理部等提出本单位的培训需求，并组织好培训的接口工作。控制要求a对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的各类人员，应明确相应的能力、意识要求和相关培训经历。通过对各层领导和管理人员、全体员工进行培训，使其理解本公司职业健康安全和环境方针，具备必要的职业健康安全和环境知识技能，并提高各类人员的安全和环境意识。b根据各类人员的培训、意识和能力要求，确定培训需求，编制培训计划，明确需要培训的岗位和人员、培训方式、内容及时间安排。c考核培训的效果是否达到预期目的。d培训除课堂教学外，还要利用会议、公司内部报纸、版报、广播、内审等多种形式进行。e对全体员工都应进行安全和环境意识教育，使其理解本公司的职业健康安全和环境方针，提高安全环保意识和持续改进的自觉性。f对各层的领导和相关管理人员、操作人员等进行培训，使其具备必要的职业健康安全和环境知识和技能；认识到在各自工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益。g对各有关岗位的人员进行培训，使其明确相关职责和权限，以及在职业健康安全和环境管理体系方面的作用，充分认识偏离规定的运行程序的潜在后果，提高操作水平和应急准备与响应的能力。h培训程序的制定应考虑不同层次的职责、能力及文化程度，以及相应的危险源和环境因素。i对于与重大危险源和重大环境因素有关的工作人员应是具备适当的教育、培训和工作经验，胜任他所担负的工作。相关文件培训、意识和能力控制程序2.3.7 协商与交流总则建立并保持协商与交流管理程序，确保与员工和其它相关方进行有关职业健康安全和环境管理的协商与信息交流。职责各职能处室、分公司、项目部等按各自的分工范围负责与员工及相关方的协商与信息交流管理。控制要求a内部信息交流公司各职能处室/职能部门、各层次的信息，应及时传达到相关单位和员工；职业健康安全和环境方针应被员工和相关方充分了解；各职能处室/职能部门、各层次之间的信息应及时沟通。b外部信息交流和各相关方建立沟通渠道，经常保持联系，及时获得信息；一般性职业健康安全和环境信息，由各对外部门自行处理，制定对策，付诸实施，最后将处理结果及时通报给相关方，并保存实施记录；重大职业健康安全和环境信息，应及时向工程处报告，由工程处整理后，报管理者代表组织处理，并将处理结果通知相关方；协商与交流管理程序文件总则建立并保持职业健康安全和环境管理体系文件，用以描述管理体系核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。职责a管理者代表负责、工程处组织，建立职业健康安全和环境管理体系文件。b职能处室/分公司/项目部负责编制与其相关的第三层管理文件，包括安全环保技术、管理方案、作业指导书、第三层管理文件等。控制要求a建立的职业健康安全和环境管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业指导书、操作规程及记录：编制公司管理手册，明确方针、目标，描述职业健康安全和环境管理体系要素的控制要求，接口及其相互作用；程序文件是管理手册的支持性文件，其目的是使职业健康安全和环境管理体系的相应要素的实施程序化；作业指导书或操作规程是相应的程序文件的支持性文件，其目的是使职业健康安全和环境管理体系有效运行，增强其适用性和可操作性；记录用来证实体系运行的符合性。b对引用的文件应注明文件来源以便查阅。c职业健康安全和环境管理体系文件应层次分明，接口紧密，相容性好，便于理解和查询。相关文件职业健康安全和环境管理体系受控文件清单2.3.8 文件和资料控制总则建立并保持文件控制程序及文件格式与编码控制程序，确保与职业健康安全和环境管理体系有关的所有文件得到控制，凡对职业健康安全和环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。及时从所有发放和使用场所撤走作废文件。职责a工程处负责组织职业健康安全和环境管理体系文件的编制、修订及发放。b公司办公室负责对与公司职业健康安全和环境有关的行政文件（包括外来行政文件）的管理。c职能处室/职能部门负责对职业健康安全标准、法规的管理。d职能处室/职能部门负责对与职业健康安全和环境有关的文件和资料的接受、登记、发放、回收、归档等管理，并确保将有关信息及时传达到相关岗位。控制要求a公司职业健康安全和环境管理体系文件控制的范围包括：职业健康安全和环境管理手册、程序文件、法律法规及标准、管理方案、作业指导书或操作规程、记录、报告类文件等。文件可以呈硬拷贝或电子媒体形式。b文件的审批职业健康安全和环境管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由职能处室主管领导审核，管理者代表批准发布；管理者代表应在适当的时间组织对职业健康安全和环境管理体系文件的评审。c文件的发放和回收工程处编制受控文件目录清单；文件发放应建立台帐，受控文件加受控标识，按受控范围发放，并编排分发号；凡对职业健康安全和环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件的现行有效版本；对已失效的受控文件应迅速从所有发放和使用场所撤出，或做出“作废”标识。d所有文件均须字迹清楚，注明日期，标识明确，妥善保管。e文件的更改文件和资料的更改按原审批权限进行，文件更改以书面（电子）方式进行，一份文件经过多次修改或大幅度修改影响使用时，可修订换版，重新印发。3.4.5.4 相关文件文件控制程序2.3.9 运行控制总则建立并保持控制已确认和标识重大危险源、重要环境因素和相关因素的程序和活动，规定运行标准、操作方法及与相关方的沟通方法，确保职业健康安全和环境方针、目标指标的实现。职责a工程处/分公司负责运行控制的监督管理。b分公司负责运行控制程序的贯彻执行。c项目经理部具体组织控制程序的实施。控制要求a职业健康安全运行控制要求确定与重大危险源有关的活动，制订安全操作规程，规定具体的运行规范，并按此进行控制。控制范围包括：从工程的施工准备到施工、竣工验收及服务的全过程的职业健康安全活动；人员培训教育和能力确认；工程施工与服务用的机具保养、维修和检验；物资的包装、运输、保管和发放；安全技术措施；文明施工。与重大危险有关的岗位操作人员，严格按操作规程的规定进行操作。运行过程中加强监控和监测，及时消除危险因素、危险隐患和不符合，并对运行情况、危险隐患和不符合进行记录。针对公司目前应重点解决的重大危险因素，编制程序，贯彻实施，以使运行控制不偏离职业健康安全方针目标和指标。为了确保职业健康安全管理运行控制有效，在以下几个方面建立运行控制程序：职业健康安全和环境运行控制程序高处作业控制程序电危害控制程序物体打击控制程序机械危害控制程序b环境管理运行控制要求对确定与所标识的重要环境因素有关的过程、活动和服务进行有效控制，确保它们在程序规定的条件下运行，使其不致偏离环境方针和目标与指标。为了确保在管理活动、工程施工、服务中提高环境绩效，达到预防为主、节能降耗、减少环境污染的目的，在以下几个方面建立运行控制程序：污水排放控制程序固体废物管理程序节能降耗管理程序相关方控制程序引进“四新”的环境控制程序噪声控制程序粉尘控制程序应急预案与响应总则建立并保持应急预案与响应控制程序，预防或减少由潜在的事故或紧急情况造成的伤害和对环境的影响。职责a分公司/项目经理部负责对潜在事故和紧急情况进行控制。b工程处/分公司负责对直属项目经理部/项目经理部监督管理。控制要求a确定潜在事故和紧急情况。各单位在识别危险源和环境因素时，要考虑在正常、异常、紧急情况下的事件，特别是生产安全事故、火灾、爆炸、毒物（危险化学品、燃油、油漆、涂料、防水材料、各种外加剂）泄漏等。b对确定潜在的事故和紧急情况，制定相应的预防措施，措施的内容包括：针对诱发事故和紧急情况的原因，制定相应的控制措施；为实施预防措施配备必要的设备或材料，并保证设备和材料的现行有效；对控制状态实施监测；与控制有关的人员得到必要的培训，人员具有操作和应急知识和技能。c对确定潜在的事故和紧急情况，制定相应的应急计划，计划的内容一般包括：可能的事故性质的制定、后果的制定；应急组织机构、应急指挥者和参与者的职责和权限；紧急情况的接收、外部联系机构；报警和联系方式和程序；应急措施。e应急计划的演习。在可行时，单位可以安排应急计划演习。演习按策划的安排进行，并由专人对演习过程和结果进行记录。f在事故发生或演习完成后，单位要对应急计划进行评审，判断现行的计划和应急程序对预防和救护紧急情况的有效性和适用性，以便改进计划和程序。评审记录予以保存。3.4.7.4 相关文件应急预案与响应控制程序检查和纠正措施2.3.10 监测和监视总则建立并保持绩效测量与监视控制程序，对与重大危险源有关具有产生和重要环境影响的管理活动、工程或服务中的关键技术数据进行测量和监视，对方针、目标的完成情况以及法律法规的遵循情况进行评价。职责a项目经理部负责所承担工程或任务中相关特性的测量和监视。b分公司负责本公司各项目经理部职业健康安全和环境管理体系运行的监控。c工程处负责公司职业健康安全和环境管理体系运行的监控。控制要求a从监测、监控、监督三个方面进行监测和测量。监测：指对安全、环境产生影响或具有影响的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。如纯技术性、目标、指标的完成情况、委托外单位进行测量的项目；监控：指对安全、环境产生影响或具有影响的活动不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如职业健康安全、环境管理的绩效和方针、法律、法规遵守情况；监督：指对运行控制执行情况进行的检查及督促。b监测监测的对象是噪声、粉尘、污水排放等；在建工程项目经理部每年二次委托地方安监部门和环保部门对上述监测项目进行监测,并将各监测项目报告逐级上报到工程处；对噪声、污水等相对特性监测项目按相应控制程序规定执行；自备用于监测的设备应定期校准和维护。c监控工程处依据相应法律、法规、标准及公司实际情况确定具有可测量性的职业健康安全和环境目标，每半年对落实情况进行抽查监控，保存监控记录；分公司负责本单位的项目经理部的职业健康安全环境目标、指标及管理方案的落实和实施情况，应每季度进行一次，并形成记录；项目经理部负责组织监控本项目的职业健康安全和环境目标、指标及管理方案的落实和实施情况，应每月进行一次,并形成记录。d监督工程处每半年组织相关部门对运行控制执行过程的检查和监督，并形成记录；工程分公司每季度组织对所属施工项目部的运行控制执行过程的检查和监督，并形成记录；各项目经理部每月组织对本项目运行控制执行过程的检查和监督，并形成记录。h依据足够的监测结果和数据：分析采取的纠正和预防措施的有效性；评价职业健康安全和环境管理体系对法律、法规、标准以及方针、目标、指标的符合性；验证职业健康安全和环境管理方案的适宜性。相关文件绩效测量与监视控制程序3.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施总则建立并保持事故、事件、不符合控制程序、纠正和预防措施控制程序，以便：a报告、调查和处理事件、事故，减少由此造成的损失。b对事件、事故和不符合采取纠正或预防措施。职责a公司职能处室/分公司/项目经理部负责或参与本单位正在发生或已经发生的事故的报告、调查与处理；对重大事故的调查处理工作，给予尽可能的协助和配合；负责对本单位的不符合、事故、隐患制订纠正或预防措施，并实施。b工程处在管理者代表授权下，组织或参与事故的调查、处理工作，提出处理意见，向管理者代表、总经理报告；跟踪纠正措施和预防措施的实施情况，予以验证。c群工办监督、参与对事件、事故的调查、处理。d劳动工资处参与对事故、事件的处理及善后工作。控制要求a事件、事故报告、调查、处理重大事件、事故发生后，责任部门应立即报告当地主管部门和公司管理者代表、总经理，同时组织抢救，采取措施，防止事态的扩大。由管理者代表组织公司工程处、相关职能处室/职能部门赴现场，进行调查、处理，并将处理意见报告总经理；一般事故由责任单位组织抢救、调查、处理。并报告管理者代表和工程处，必要时，由管理者代表授权工程处组织调查处理，将处理意见报管理者代表审批；事故的处理均应按“四不放过”的原则进行，工程处建立事件事故档案。b纠正和预防措施工程处对审核和其它的评审工作以及检查中发现的不符合，应分析原因，并出具不符合、纠正和预防措施报告/记录表；相关责任单位对出现的事故、事件和不符合，要采取措施，减少损失和其影响；调查分析潜在的不符合以及事故、事件产生的原因，制订实施预防措施，防止再发生；对纠正措施和预防措施的实施效果跟踪验证，直至达到要求为止；纠正措施和预防措施涉及到文件更改，执行文件控制程序。相关文件事故、事件、不符合控制程序纠正和预防措施控制程序文件控制程序3.5.3 记录和记录管理总则建立并保持记录控制程序，用来标识、保存和处置职业健康安全和环境记录，为职业健康安全和环境管理体系有效运行提供证据。职责a公司各职能处室负责本职能范围内标识、保存和管理。b分公司职能部门/项目经理部负责各自职能范围内的体系记录的收集和保管及实施情况的检查。控制要求a职业健康安全和环境记录及审核和评审结果记录应明确保存期限，且应符合国家法律、法规规定及合同要求。应妥善保存和管理，避免损坏，便于查阅。b对要求具有可追溯性的记录，必须注明相关记录间的追溯方式。c归档的职业健康安全和环境记录按档案管理条例规定执行。相关文件记录控制程序3.5.4 内部审核总则制订并保持内部体系审核程序，验证职业健康安全和环境管理体系所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求，为职业健康安全和环境管理体系的不断改进和完善提供依据。职责a管理者代表负责领导实施职业健康安全和环境管理体系内部审核，确保体系正常有效运行，负责协调职业健康安全和环境体系方面的事宜，并提出改进建议。b工程处负责编制职业健康安全和环境体系年度审核计划，并按批准的计划组织实施，负责内审资料的整理、归档。控制要求a工程处制订年度审核计划，对公司管理体系的内部审核频次和实施审核的时间做出安排，报管理者代表审批。b内部审核每半年一次，特殊情况可增加次数。c按照审核计划的安排，在实施审核前，由工程处策划组成审核组，并推荐审核组组长及内审员名单报管理者代表批准，按照审核时间安排提前通知受审核单位。d审核组组长编制审核通知和审核实施计划，按照审核范围对审核组成员进行分工；审核员按照分工编制审核检查表并经审核组长审核批准后实施。e审核员按照检查表内容进行现场审核，收集审核证据；f向审核组长报告审核结果，同时填写不合格项报告，交审核组长审核。g受审核职能处室/职能部门/项目经理部按不合格项报告中的不合格项事实，进行原因分析，在限期内采取相应纠正/预防措施；由工程处委派审核组成员对责任单位纠正/预防措施实施的有效性进行跟踪，检查和验证，或委托检查和验证，就此关闭不合格项。h审核组长根据审核结果，编写审核报告，报告审核过程和发现，对体系的有效性和效率做出评价。审核报告经管理者代表批准后下发到有关领导和受审核职能处室/职能部门/项目经理部。i对内部审核过程中所形成的所有记录由工程处保存，有关的结论信息和重要的改进措施应提交管理评审。相关文件内部体系审核程序3.6 管理评审3.6.1 总则建立并保持管理评审程序，以确保职业健康安全和环境管理体系的有效性、充分性和持续适用性。3.6.2 职责总经理批准管理评审计划，负责主持管理评审，并签署管理评审报告。管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告协调评审活动的实施。公司有关领导及职能处室/分公司负责人参加管理评审。公司相关单位/部门负责提供各自体系运行相关的信息。工程处提供内审结论及相关信息,为管理评审提供依据,在管理评审前准备好相关的文字材料，并根据管理评审结果起草管理评审报告。3.6.3 控制要求管理评审一般每隔12个月进行一次，特殊情况需增加时由总经理决定。应输入下列信息资料，对其进行评审：a第三方审核和内审的结果；b方针、目标实现情况；c对法律、法规和其它要求的承诺实施情况；d对体系持续改进的承诺的实施情况；e外部环境的情况，包括相关方投诉、抱怨和关心的问题。经过管理评审，确定体系运行的适用性、充分性和有效性，指出可能需要修改的方针、目标以及职业健康安全和环境管理体系的其它要素。管理评审工作应形成文件。3.6.3.5采取纠正或预防措施，按纠正和预防措施控制程序执行。3.6.4 相关文件管理评审程序纠正和预防措施控制程序附录1公司职业健康安全和环境管理体系组织机构图附录2公司职业健康安全和环境管理体系分配表职业健康安全和环境管理体系主办O协办X4X4公司领导与职能部门总经理管理者代表丿111、经济师丿111、工程师生产副经理企研室科技处工程处人事处劳资处财务处器材处档案处群工办丿宣传处办公室分公司项目部4职业健康安全管理体系4环境管理体系要求4.1总要求4.1总要求OOOOOOOOOOOOOOOO4.2职业健康安全方针4.2环境方针OOOOOOOOOOOOOOOO4.3策划4.3策划OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO