安全标准化自评报告

安全生产标准化自评报告*有限公司2012年12月10日目录一、公司简介二、企业安全生产标准化评审申请三、 工商营业执照复印件四、安全生产标准化管理制度清单五、安全生产组织机构及安全管理人员名录六、工厂平面布置图七、 安全生产标准化自评报告八、 机械制造企业安全生产标准化自评表九、自评扣分项目汇总表公司简介附件一：企 业 安 全 生 产 标 准 化评 审 申 请申请企业： *有限公司 申请行业： 机械制造 专业： 机械 申请性质： 初次评审 等级： 二级 申请日期： 2012年12月5日 国家安全生产监督管理总局制一、基本情况申请企业*有限公司地 址*省*市*区*号企业性质安全管理机构安全管理委员会员工总数 人专职安全管理人员特种作业人 员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱本次申请初次评审 延期一级 二级 三级本次申请前本专业曾取得的标准化等级： 一级 二级 三级 无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间:如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全体系谁证书，请注意证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员职务姓名所在部门 职务/职称电话备注组长成员二、企业重要信息表1.企业概况2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况： 2009年至今未发生统计上报事故。3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：我公司总体安全形势受控，未发生重大安全事故。主要安全管控措施及绩效如下：主要措施：1） 企业安全标准化达标创建工作。按照公司要求，拟定了“安全生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职责分工和推进节点要求，召开由总经理主持的 “安全生产标准化”专项推进会，对上述13 类项工作逐一进行布置和动员。2） 开展安全“100”班组创建工作。作业区围绕创建安全“100”班组活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提升，总体趋势较好。3） 管理举措。公司实行区域安全负责制，逐一进行落实，实施以生产经理为主的月检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。4） 强化安全绩效评价。对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。5） 坚持开展安全活动。通过开展安全活动，激励员工积极参与各类全自主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。6） 岗位员工安全教育培训。公司不断完善管理制度、安全技术规程、危险源辨识，开展岗位员工安全教育培训，吸取事故教训。7） 隐患排查及跟踪。大力开展隐患排查活动，对查出的隐患及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，注重安全隐患的质量和整改及时率。主要绩效：1）未发生重大安全事故。2）无消防火灾事故。3）无厂内道路有责重大交通事故。4）涉及有害因子（粉尘、噪声）岗位共计3人，接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员。5）特种设备持证运行情况：起重机械指挥作业100%持证；6）职业健康安全管理体系内外审无不合格项。4.有无特殊危险区域或限制的情况：无重大危险源。三、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息? 是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录工厂平面布置图重大危险源资料自评报告自评扣分项目汇总表评审需要的其他材料3.企业自评评分： 92 分4.企业自评结论：自评情况符合机械行业安全生产标准化机械专业二级评定标准。企业负责人(签名)： （申请企业盖章）年 月 日5.上级主管单位意见：负责人(签名)： （主管单位盖章）年 月 日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)： （安全监管部门盖章）年 月 日申请材料填报说明1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。 7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。8.没有上级主管单位的，“上级主管单位意见”不填。查维斯机械制造（北京）有限公司安全生产标准化管理制度清单序号文件编号文件名称版本号发布日期1AQBZH001职业安全健康培训制度20122012-10-102AQBZH002安全检查与事故隐患排查治理制度20122012-10-103AQBZH003伤亡事故管理制度20122012-10-104AQBZH004班组安全管理制度20122012-10-105AQBZH005建设项目职业安全健康“三同时”管理制度20122012-10-106AQBZH006安全投入保障管理制度20122012-10-107AQBZH007相关方安全管理制度20122012-10-108AQBZH008防火安全管理制度20122012-10-109AQBZH009危险化学品管理制度20122012-10-1010AQBZH010厂内交通安全管理制度20122012-10-1011AQBZH011职业病防治管理制度20122012-10-1012AQBZH012设备设施安全管理制度20122012-10-1013AQBZH013特种作业人员安全管理制度20122012-10-1014AQBZH014劳动防护用品管理制度20122012-10-1015AQBZH015女工和未成年人保护制度20122012-10-1016AQBZH016设备设施保养及检修安全管理制度20122012-10-1017AQBZH017危险作业审批及电气临时线审批制度20122012-10-1018AQBZH018安全生产奖惩制度20122012-10-1019AQBZH019生产现场安全管理制度20122012-10-1020AQBZH020职业安全健康档案管理制度20122012-10-1021AQBZH021危险源辨识管理制度20122012-10-1022AQBZH022安全检查制度20122012-10-1023AQBZH023作业场所职业危害因素的管理和监测制度20122012-10-1024AQBZH024安全生产教育培训制度20122012-10-1025AQBZH046安全生产法律法规与其他要求识别和获取的管理制度20122012-10-10查维斯机械制造（北京）有限公司安全生产组织机构图ORGANIZATIONAL CHART总经理GM安全生产委员会PRODUCTION SAFETY COMMITTEEJARVIS销售部办公室OFFICEEDGE销售部售后服务外部销售行政部财务室采购部室内销售生产部销售部安全管理人员名录一、安全管理人员名录总指挥：副总指挥： 现场指挥： 现场指挥组： 技术保障组： 物资设备保障组：善后处理组： 二、工作职责：（一）建立健全并落实以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和操作规程； （二）建立健全与本公司经济活动相适应的安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，按照有关规定足额提取安全生产费用，落实安全生产工作经费； （三）督促、检查本单位的安全生产工作，按照有关规定开展安全生产标准化建设，组织开展安全生产监督检查、安全隐患排查整治和安全宣传教育培训工作； （四）将安全生产工作与业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核； （五）将安全设施投资纳入建设项目概算，执行新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用制度； （六）负责配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品； （七）制订并实施生产安全事故应急救援预案； （八）发生生产安全事故后，应当立即赶赴事故现场，组织抢救，保护现场，做好善后工作，执行事故处理决定。 联系方式组别姓名办公室电话手机总指挥副总指挥现场指挥现场指挥组技术保障组物资设备保障组善后处理组*有限公司自评报告一、自评开展情况：为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层工作的全面进展，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，专门成立了以公司总经理为组长的安全生产委员会，负责标准化的落实、监察及评价工作，把安全生产标准化的推进工作作为安全工作的重点。对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，现将自评情况汇报如下：二、自评主要内容：1、安全目标、指标情况：根据公司安全生产年度目标的要求，于年初制定了年度安全工作目标，并将年度安全工作目标进行细化，精确到各部门、班组，并在实施过程中严格按照相关制度和规定进行检查、考核。公司安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，2012 年截止目前各项安全指标完成良好；无岗位禁忌症人员；特种设备安全运行100%；职业健康安全管理无严重不合格项。2、安全领导机构设置、人员配备、安全管理职责情况：公司建立了完善的安全管理网络，总经理为公司的安全生产第一责任者，对安全生产工作全面负责。生产部经理协助总经理领导公司的安全生产工作，直接领导安全工作的开展。公司的具体主管部门为安全生产委员会，配置兼职安全员2 名。依据公司要求，结合公司实际共建立细化43 项安全专项管理文件，并建立了安全生产标准化体系文件，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范安全管理活动行为、安全检查、隐患整改内容等，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。3、安全投入情况：为了落实以安全本质化为中心的安全改善，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。公司每年也把安全投入放在优先的位置，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。制定了安全投入保障管理制度，该制度中对安全资金的投入和使用作了明确详细的规定。为了更有力的执行本制度，保障安全投入的使用，公司于年初制定了安全生产资金投入年度计划，有效保证了安全生产使用。在2012 年年度计划中安全投入预算100000 万元，截止目已投入使用近50000余元，如安全标准化体系咨询服务30000元，安全生产标准化复评10000元；职业危害检测3000余元；购买消防器材30具及相关配件，购置警示胶带90卷；安全标识340块；安全阀、压力表检测2次等费用4000余元，另有发放防暑降温费、购置劳防用品及教育培训等费用。4、法律法规及安全管理制度情况：公司建立了识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确了主管部门，确定了获取的渠道和方式，以便能及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。各个职能部门也针对部门的实际情况及时的识别和获取了本部门适用的安全生产法律法规、标准规范。按照相关的法律法规制定了适用本企业的法律清单并由安全管理人员审批。公司及时将适用的法律法规提供给部门及从业人员。在执行公司制度方面，根据公司特点共建立安全专业管理文件25个、安全技术操作规程17个，紧急预案4个。在员工的安全教育上，对新下发的管理制度进行解读、通过班会专项学习、日常工作落实等不同形式组织开展。同时重点关注新员工安全教育工作，新入职员工必须参加三级安全教育，考试合格后方可上岗操作，不断提高员工的安全意识和标准化作业执行力度。公司不定期组织员工进行安全培训、部门安全检查，对日常和专项检查中出现的问题对照有关管理制度及时予以进行考核纠正，保证正确的安全导向。所有安全活动都有完整的安全记录，并加强了对安全记录的有效管理。5、安全生产教育培训情况：根据国家、公司相关管理要求，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对同行业范围发生的事故进行对照性的学习和讨论，举一反三，记录存档。公司总经理和生产总经理都及时参加了顺义区组织的安全生产培训，经考核已经合格，具备了生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。所有在岗人员都参加了公司组织的安全教育和生产技能培训，熟悉公司的安全生产规章制度和安全操作规程，个人能力已经符合岗位要求。凡培训不合格的从业人员不得上岗操作，操作人员若转岗或者离岗一年后重新上岗，必须参加培训和安全教育，经考核合格后才允许其上岗。特种作业人员定期参加政府及单位组织的培训及学习，以保证100%持证上岗。6、设备设施管理情况：我公司主要生产设备有车床、铣床、砂轮机、自动对焊机、自动切断机等和相应的辅助设备。现有设备作业区共2 个（锯条生产区、机加工操作区）。分别有专人负责相应区域内设备运行、检修管理。公司严格控制设备设施存在的隐患，及时分析处理，将安全工作在源头预防处理，并在各个对应的场所设置明显的安全警示标志。各区域的相关负责人合理安排检修计划，按照设备设施安全管理制度和设备设施保养检修安全管理制度对设备设施保养、检修，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。7、岗位作业安全管理：各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保要求，并根据管理要求每年不定时开展对管理文件、岗位规程等及时修订、评审。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度。按照国家相关法律法规及制度要求，积极配合参与公司组织的安全检查、职业卫生检测，并将检查、检测结果及时公布。公司明确要求所有操作人员必须正确配戴劳保防护用品，严格按照安全操作规程操作，履行安全生产职责，不得出现违规操作现象，对不符合的地方要求立即整改，以保证安全工作万无一失。8、隐患排查、整改情况：为了及时排查隐患，保障安全生产，根据公司安全生产的需要和特点，制定了安全检查制度，并采取综合检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式对公司的生产活动及设备设施进行隐患排查。对每月隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对发现的隐患要求负责人限期限时整改，检查人员对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。同时还根据特定的时间、季节的变换发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划，目前总体状态比较稳定。9、危险源控制情况：根据公司危险源辨识管理制度的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生的变化、安全检查中发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。公司重点加强对控制措施的修改与完善，共辨识出10条危险源，每项危险源都有及时有力的控制措施，并及时组织员工认真学习、掌握。10、职业健康管理情况：根据公司职业病防治管理制度和职业安全健康档案管理制度的要求，对我公司进行了职业病危害因素（噪声、粉尘）检测，检测结果均为合格。公司认真开展岗位职业危害因素辨识、监测评价，对涉及职业危害因素的岗位职工进行职业卫生档案管理等工作，确保不存在职业禁忌症的人员。在职业健康管理方面主要工作有：1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）噪声、粉尘岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域悬挂标志警示牌。4）在职业病危害因素区域设置公告栏，及时将最新的职业病危害因素检测结果、公司在职业健康方面的规章制度等公告，以便于从业人员了解相关情况。11、应急救援：在应急救援管理上，公司建有应急联络管理体制，并实施动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大。公司管理各项应急预案主要涉及水灾事故、机械伤害事故、电气设备漏电及触电事故等。为了使应急救援管理有效，公司对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于制定的预案按计划组织员工进行专项安全培训、组织演练及评估活动， 以防在发现相关事故时救助不及时，造成人身伤害，丧失制定预案的目的和效果。12、事故管理：按照公司伤亡事故管理制度，加强事故管理，对现场查处的违章现象按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则。公司规定发生事故后，必须成立事故调查组，明确相关人员的职责和权限进行事故调查或配合调查。事故调查中必须查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等，并提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。在事故处理结束后，必须召开专项会议，做好人员安全教育及落实整改措施，并在后期工作中加大安全教育力度及安全检查措施，杜绝事故的发生。13、绩效评定和持续改进：本着以“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，按照安全生产奖惩制度，公司每年组织对安全标准化和实施情况至少一次的评定工作，验证各项制度措施的适宜性和有效性，检查工作目标的完成情况，并进行对两大作业区的安全绩效进行评价。安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。 *有限公司总经理2012年12月5日机械制造企业安全生产标准化评定标准自评/评审单位： *有限公司 自评/评审时间：从 2012 年 12 月 5 日 到 2012 年 12 月 10 日自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：* * 1.基础管理考评：标准分值220分，14项考评项目和61条考评内容考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分1.基础管理考评1.1目标管理1. 安全承诺企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制订明确的、公开的、文件化的安全承诺31.查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。2.现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣0.2分。3.查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。已制订了明确公开的安全承诺书，并由总经理签发。要求每年对安全承诺评审一次，因我公司为今年刚开展此工作，故暂没有评审记录。32. 中长期发展规划企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。21.查文本，无规划扣全分。2.查文本，规划与安全承诺一处不符合扣0.5分。3.查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。已制定职业安全健康的三年发展规划23. 安全生产年度目标企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。31.查文本，无年度目标扣全分。2.查文本，年度目标与规划一处不相符扣0.5分，无考核指标一处不符合扣1分。3.查分解指标，一个单位未分解扣0.5分。4.查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣1分。已制定了企业安全生产年度目标，并细化到各部门车间。34. 保障措施企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。21.查文本和现场核查，无保障措施扣全分。2.现场核查，一处保障措施未落实或未考核扣0.5分。有安全保障措施，并及时对保障措施落实。25. 安全资金投入企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。41.查财务预算和年度计划，无资金投入计划、无项目扣全分。2.查项目明细，资金投入针对性不强，无实施进度、条件评估、责任单位等内容，或无验收资料，一项扣1分。3.现场核查项目的执行情况，一项未完成扣2分，一项无效果扣0.5分。已制定了安全资金年度投入计划，并对每项支出详细记录，有台账。46. 安全文化建设企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。1查规划或计划，无此内容扣全分。一项不符合扣0.2分有安全文化建设规划。11.2危险源管理1. 管理制度企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准，以实现有效的持续改进。41.查管理制度，无管理制度扣全分。2.查管理制度，一处不合格扣0.5分。已建立危险源辨识管理制度42. 危险源辨识企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设备设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。31.查危险源、重大危险源清单，无清单扣全分。2.现场核查，危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣0.8分。有危险源辨识清单，无重大危险源33. 风险评价和重大危险源申报企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据GB18218确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。31.查评价记录，未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣0.2分。2.现场核查，未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。3.按照GB 18218评价的重大危险源未进行申报，一处扣2分。已对危险源进行风险评价，没有重大危险源，故不用进行申报。34. 危险源控制措施企业应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的控制措施。21.现场核查，一处危险源无控制措施扣0.5分，控制措施不合理扣0.2分。2.现场核查，一处重大危险源无控制措施扣全分，控制措施不合理扣0.5分。每一个危险源都有控制措施。25.危险源评审、更新和告知企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。21.查评审资料，一年内未对危险源进行评审扣全分。2.查危险源清单，评审后应更新而未更新，一处扣0.5分。3.现场核查，一处未告知相关人员扣0.3分。危险源清单是最新更新，已计划2013年再评审更新。21.3安全生产责任制1. 主要负责人的安全职责企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。41.查文本资料，无文本资料扣全分。2.查履职的相关记录，一处不合格扣1分。3.查会议记录和现场核查，一项安全生产的重大问题未及时处理扣3分。已逐级建立了安全生产责任制，有相关会议记录42. 建立健全安全职责企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。41.查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。2.查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。3.现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。有组织机构图、职能分解和职责文本43. 熟悉并履行安全职责企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。31.现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。2.现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。每个部门及岗位都进行了安全职责教育，均对本岗位的安全职责熟悉。34. 工会维权企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。21.查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。2.现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。无此项。5. 定期评审和更新企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际变化情况予以更新。21.现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。2.查评审记录，一年内未评审扣1分。岗位职责为最新，暂无调整及更新。21.4安全生产规章制度或企业标准1. 法律法规与其他要求的收集和传达企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。41.查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。2.查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。3.现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。已建立了企业适用法律法规管理档案并建立了法律、法规标准清单42. 建立健全规章制度企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括：职业安全健康培训制度；安全检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安全管理制度；建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；特种作业人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设备设施保养及检修安全管理制度；危险作业审批和电气临时线审批制度；安全生产奖惩制度；生产现场安全管理制度；职业安全健康档案管理制度。4查制度文本，按照所列20种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣1分。已建立健全完整的规章制度43. 规章制度的内容安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求，且层次清晰，控制有效。2查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣1分，一处不符合企业实际扣0.5分。各规章制度均符合法规标准要求，且符合我公司实际。24. 规章制度的发放及执行安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。31.查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣0.5分。2.现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣0.5分。3.现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣0.5分。规章制度均有公司领导亲笔签字的审核、批准。每个岗位均有必需的规章制度。35. 规章制度的评审、修订或更新应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。21.查评审核记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。2.现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣0.5分。所有规章制度均为新建立执行，暂不需要评审，但已计划2013的评审时间。21.5安全技术操作规程1. 制定安全技术操作规程企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。4查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作业岗位的安全操作规程扣0.5分。每个作业岗位都有制定安全技术操作规程42. 安全技术操作规程内容岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。4查操作规程文本，一处不符合扣0.2分。安全技术操作规程内容包含适用岗位及操作要点。43. 安全技术操作规程发放与管理企业的从业人员应能得到有效的岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉其内容，并能严格执行。21.现场核查，一种作业岗位未得到有效的操作规程文本扣1分，一名从业人员不熟悉其操作规程扣0.2分。2.现场核查与其他考评人员现场考评相结合，一人次不执行操作规程扣0.5分。现场作业岗位均有操作规程文本。24. 批准、评审和修订岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。21.查操作规程，无授权人批准，一处扣0.2分。2.查评审或修订资料，无定期评审扣1分，评审后应修订而未修订一处扣0.2分。操作规程都有总经理的批准。新制定，暂无评审和修订资料。21.6机构与人员1. 安全生产管理网企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、作业部）以及班组三级安全生产管理网。41.查组织机构图，未建立安全生产管理网扣全分。2.查会议记录等文本，无安全生产委员会扣2分，委员会每季度无工作记录，一次扣1分。3.现场核查和与员工交流，一个车间无主管安全的领导或专（兼）职安全员扣1分，未履行职责扣0.5分。建有安全生产管理网。有会议记录，有安全生产委员会，有兼职安全员。42. 安全生产管理机构企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。31.查机构编制和职能划分，无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。2.查会议记录和管理人员考核档案，安全管理机构的人员不参加有关会议，涉及安全问题无发言内容扣全分。3.查相关考核资料，涉及安全的考核而无安全管理机构签署意见一处扣0.5分。4.现场核查和与员工交流，一处不合格扣0.3分。有机构编制，有考核档案，会议记录中所有管理人员均参与会议。考核问题均有安全管理机械的意见。但会议记录中缺乏发言内容记录。23. 专职安全管理人员配备企业应按照其从业人员的2（及以上比例）配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训，具备必要的知识和能力，并取得培训合格证。31.查人员名单，每降低1扣2分。2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），一处不合格扣0.3分。3.未经培训或未取得资格证书，一人扣2分。公司配备了兼职安全管理人员，安全管理人员的条件均合格。34. 工会劳动保护监督检查委员会（小组）企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。21.查机构设置和人员名单，无劳保监检委员会（或小组）扣全分。2.现场核查，一个单位劳保监检委员会（或小组）未发挥作用扣1分。无此项1.7职业安全健康培训1. 编制培训计划企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。3查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣0.5分。有年度培训计划32. 职业安全健康培训的实施 企业应按培训计划实施有效的培训。37查培训记录和台帐，结合现场进行考评新员工进厂“三级”安全培训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。特种作业人员培训、复训1.培训率为100。少一人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣1分。一人未持证上岗扣2分。3.一名特种作业人员不符合其岗位要求扣1分。企业负责人培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.5分。企业主要负责人未达到培训要求扣2分。安全管理人员培训1.培训率为100。少1人扣全分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣2分。班组长培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。转岗和复工培训1.培训率为100。少1扣1分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.3分。“四新”培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。职业健康培训1.培训率为100。少1扣0.5分。2.现场核查，一人未达到培训要求扣0.2分。有培训记录及台账，对新进员工进行了“三级”安全培训，培训率100%；特种作业人员定期进行培训，所有特种作业人员均符合岗位要求；企业负责人参加了相关培训；安全管理人员参加了安全培训；班组长定期参加公司组织的培训；职业健康培训定期举行。373. 培训评估和档案企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。51.上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理人员的培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。2.未对培训效果进行评估扣全分。3.培训效果评估不合格，一处扣1分。4.培训档案一处不合格扣0.2分。建立了职业安全健康培训档案，企业负责人及安全管理人员参加的顺义区的安全培训，相关证书暂未下发。特种作业人员有相关证书。41.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理1. 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。31.查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。2.查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣2分。无此项2. 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。2查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣0.5分。无此项3. 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。21.现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣1分。2.查现场检查记录，未检查扣全分。无此项4. 验收阶段企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。31.查测试报告，一处未测试扣1分。2.查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣0.5分，无安技部门的审查意见扣全分。3.查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。无此项5. 安全卫生设施投资概算安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。2查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。无此项1.9相关方安全管理1. 供应商和承包商的安全管理企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全管理要求。企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。41.查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。3.现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分无此项2. 发包或出租的安全管理企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。31.查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。2.现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。无此项3. 短期、临时从业人员的安全管理企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。31.查相关人员的名单和合同，一人次未进行培训或不熟悉岗位安全操作规程扣0.5分。2.现场核查，一人次违章作业扣1分。无此项4. 实习、参观及其他外来人员的安全管理企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。21.无相应的管理制度和措施扣全分。2.现场核查，一人次违章行为扣0.5分。3.查在校学生的安全协议，无协议扣全分。无此项1.10班组安全管理1. 管理归口部门企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确班组安全管理的归口部门。11.无管理归口部门扣全分。2.查台帐，无台帐扣全分。有安全生产标准班组记录台帐，有归口管理部门12.安全生产标准班组的基本条件2.1安全生产职责已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。2查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣1分；一人不熟悉其职责扣0.5分；一人不执行其职责扣1分。各人员均有安全生产职责22.2严格执行安全技术操作规程从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。2查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣0.5分。各岗位和设备均有操作规程22.3安全检查和隐患整改开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，或进行了逐级报告。2查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣1分。建有安全检查和隐患整改检查记录和档案22.4安全活动每月至少开展两次安全活动。2查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣1分。每月均有组织安全活动，且不少于两次22.5安全培训对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全培训。2查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣0.5分；有培训台帐，新员工有三级安全教育培训及全员培训，无变换工种及复工人员。23. 班组验收和考核企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。11.查制度，无制度扣全分。2.查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣0.5分。建有班组安全管理制度，有考核记录。11.11劳动防护用品管理1. 需求计划和发放标准企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。31查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣1.5分，一个品种计划不合理扣0.3分。2.查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣0.5分。有制订劳保用品年度计划及劳动防护用品管理制度32. 发放和质量劳动防护用品供应商应具有相应的资质，其提供的劳动防护用品的质量必须符合国家、行业的相关标准。特种劳动防护用品应有特定的安全标志。31.查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣1分。2.现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣0.2分。一件特种防护用品无安全标志扣1分。有劳保用品发放记录33.使用和佩戴企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。4现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣1分。现场人员均正确佩戴劳保用品41.12 应急管理1. 确定应急响应目标企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。2查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣1分。有编制应急预案，且有确定的应急响应目标。02. 应急预案的编制、评审或论证、发放企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。41.查应急预案，无应急预案体系扣全分。2.查应急预案，编制不符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002）要求，一处扣0.5分。3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣1分。4.现场核查，一个部门或岗位无相应的应急预案扣1分。5.