体系文件相关表格

档案借阅单编号： B-2012- 第 1 页 共 1 页借阅单位、部门借阅人借阅原因档案名称档案编号/检验编号借阅份/（张）数借阅时间归还时间批 准 部门负责人： 年 月 日备 注档案借阅登记表编号： B-2012- 第 页 共 页日期借阅者批准者档案编号档案名称归还日期备注技术文件变更确认单编号： B-2012- 第 页 共 页企业名称变更的文件名称变更内容企业经办人技术审查编号收到申请日期 年 月 日确认意见 确认人员： 年 月 日审 核 年 月 日批 准 年 月 日报送单位抄送单位备注：申请企业提交的技术文件变更申请等资料作为该文件附件一并存档。受控文件清单 编号： B-2012- 第 页 共 页序号文件代号和名称分发范围文件存档登记表编号：B-2012- 第 页 共 页文件名称存档日期存档人存档位置备注受控文件审批单编号：B-2012- 第 页 共 页序号文件代号和名称分发范围备注1.ZL-E-2012质量手册总经理和各部门负责人各一套原件在办公室存档2.CX-2012 程序文件总经理和各部门负责人各一套原件在办公室存档3.操作规程148个上墙版发至各相关部门，详见B-110-2012001原件在生产技术部存档2安全操作规程10个上墙版发至各相关部门，详见B-110-2012002原件在生产技术部存档3管理制度11个上墙版发至各相关部门，详见MK.B-110-2012003原件在办公室存档4检验规程6个生产技术部一份完整的，发至部门的详见B-110-2009004原件在生产技术部存档5执行标准3个详见B-110-2009005-1B-110-2009005-6原件在生产技术部存档6引用标准20详见B-110-2012006-1B-110-2012006-7原件在生产技术部存档7自检方法15个生产技术部一份完整的，发至部门的详见B-110-2009007原件在生产技术部存档8期间核查方法20个生产技术部一份完整的，发至部门的详见B-110-2009008原件在生产技术部存档图样文件资料存档清单编号： B-2012- 第 1 页 共 1 页序号文 件 资 料份 数张 数备 注1图 样2技 术 条 件（企标）3使用说明书4出厂检验报告5汇 总 表6图纸工艺查样记录7型式检验报告8原始检验记录9合格证审批单101112项目负责人签字： 年 月 日存档移交人签字： 年 月 日存档接收人签字： 年 月 日备注技术资料归档记录清单编号： B-2012- 第 1 页 共 1 页检验编号项目负责人交接人交接日期存档人存档日期备注技术资料目录清单资料名称选项份（页）数备注图纸技术条件（企标）使用说明书图纸工艺(查样)记录单原始检验记录出厂检验报告合格证审批单汇总表型式检验报告图纸流转记录表证书复印件受控文件确认表编号： B-2012- 第 页 共 页序号文件代号和名称审查记录备注1.有效 修订 作废2.有效 修订 作废3.有效 修订 作废4.有效 修订 作废5.有效 修订 作废6.有效 修订 作废7.有效 修订 作废8.有效 修订 作废9.有效 修订 作废10.有效 修订 作废初审： 复审： 批准： 批准日期： 文件修订单编号：MK.B-64- 第 页 共 页文件名称修订章节 修订次数第 次修订提出人提出人： 日期：修订内容对修订内容的审查审查意见审 查 人： 日期:批 准批 准 人： 日期:技术校核表编号： B-2012- 第 1 页 共 1 页质检部校核日期检验编号产品名称校核项目校核方法检验记录：检验： 校核： 日期：分析意见： 技术负责人： 日期：结论： 总经理： 日期： 办公室经办人： 存档日期： 技术部经办人： 存档日期： 测量不确定度评定记录表编号： B-2012- 第 页 共 页检验编号检测参数被检产品名称、规格检测主要依据或方法测量过程简述及数学模型：不确定度的A类评定 不确定的B类评定标准不确定度的合成扩展不确定度的计算测量不确定度结果表述备注编制 审核 批准 日期培训情况表编号： B-33- 第 1 页 共 1 页主办部门培训项目培训时间培训地点培训辅导员培训内容培训目标培训部门/人员培训小结 签名： 日期：情况说明 培训计划表编号： B-32- 第 页 共 页序号培训内容培训部门培训对象讲授人员计划实施时间培训要求备注编制 审核 批准 年 月 日允许偏离的申请表编号： B-35- 第 1 页 共 1 页质检部申请日期被检企业检验产品检验编号允许偏离内容：申请人： 日期：审核情况：审核人： 日期：批准人： 日期：办公室存档日期： 经办人生产技术部存档日期： 经办人 供应商情况调研和评价记录表编号：MK.B-9- 第 页 共 页项目编号分类供应商单位名称地址邮编电话传真网址电子信箱联系人/手机 商标被采购类别服务 供应品采购内容 有效证书或认证资格有效期限授权机构颁证单位售后服务情况 供应商情况调研和评价记录表编号： B-9- 第 页 共 页要求:调研工作应包括如下内容： 列出供应商名单，原则上至少两家； 对供应品的使用情况和质量进行调查； 供应品的主要技术参数、规格、性能及验收指标； 原则上对主要关键设备应进行实地考察； 对在检测工作中所用的试剂和消耗材料，可购买小样进行试验； 同类产品的性能价格对比； 供应品以及试剂和消耗材料商家的资质证明。调研情况记录: 调研人: 日期:技术性能验收指标或验收方法：评价意见： 评价人： 批准： 日期：设备设施维修、维护申报单编号： B-48- 报修部门设备名称及设备编号品牌型号报修故障内容，建议维修服务商、维修方案：报修人： 日期： 部门负责人： 日期： 生产技术部审核（检测设备适用）： 日期：办公室现场核查调研情况： 日期： 审核意见： 日期： 财务部 日期： 总经理 日期：维修内容及费用验收确认生产技术部（检测设备适用）： 日期：使用部门：日期：租借设备协议书编号： B-60- 第 1 页 共 1 页租借设备名称型号 出租单位名称 出租单位的资质 相关校准证书 用 途租 借 日 期借用方经办人：检验所所长： 年 月 日出租方经办人：单位负责人：年 月 日 备 注检测设备(试验台位) 年度维护计划编号： B-67- 第 页 共 页设备名称 型号规格统一编号所属部门制造单位目前存放处目前状态合格校准单位校准周期 年维护项目：（在执行项目旁填写具体内容或打勾）更换清洗（清洁）通电 其它 部门设备管理员 年 月 日定期维护间隔年内计划维护日期下次计划校准日期 年 月 日技术管理部 年 月 日技术负责人 年 月 日备注反馈意见处理表编号： B-70- 第 1 页 共 1 页 单位名称受检产品联系人联系电话检测质量和服务意见征询表编号办公室受理意见质量负责人意见责任部门签收人签收日期处理方案和结果日期：意见反馈日期：备 注文件发放及收回登记表编号： B-2012-01 第 1 页 共 1 页日期文件编号文 件 名 称发 放 范 围批 准 人领 用 人领用日期收回日期备注改进项目实施记录表编号： B-2012-05 第 1 页 共 1 页改进计划单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成日期备注编制 审核 批准 年 月 日改进措施计划编号： B-80 第 1 页 共 1 页 提出部门拟改进项目 现状描述及改进目标：提出人： 日期：审核签名： 日期：批准签名： 日期：申诉和投诉受理及处理记录表编号： B-12- 第 1 页 共 1 页检验编号申诉和投诉单位申诉和投诉人受理人受理日期申诉和投诉事项质量负责人接受申诉和投诉报告日期调查小组成员受理调查日期调查情况调查结论处理措施质量负责人意见实验室主任意见向申诉和投诉者返回结论日 期申诉和投诉者反馈意见日 期不符合项和纠正措施记录表编号： B-13- 第 1 页 共 1 页相关部门： 相关项目：不符合项事实描述：结论：上述不符合项，与 规定不符合。不符合类型：文件性 实施性 效果性 不符合程度：严重一般轻微 提出人 ： 部门负责人：日期：原因分析： 分析人： 日期：纠正措施计划： 预计完成时间： 编制： 批准：日期： 纠正措施已完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的跟踪及有效性验证：验证人： 日期：事故分析表编号： B-14- 第 1 页 共 1 页发生部门 设备编号事故地点 发生日期事故描述事故原因及责任分析 事故分析人（签名） 事故主要责任人（签名） 年 月 日经济损失或后果事故处理意见和整改要求 事故处理负责人(签名) 年 月 日整改措施 实施时间： 负责人(签名) 年 月 日 设 备 事 故 登 记 表编号： B-15- 第 1 页 共 1 页填表日期 设备编号填报单位设备名称型号规格设备金额事故时间损失程度事故过程事故分析主管部门意 见总经理指 示预防措施记录表编号： B-16- 第 1 页 共 1 页部 门潜在的不符合及原因描述：预防措施计划： 预定完成日期： 部门负责人： 年 月 日 审批意见：质量负责人： 年 月 日验证结论： 验证人： 年 月 日 评审意见： 质量负责人： 年 月 日 年度内部审核计划编号： B-20- 第 页 共 页审核目的 审核范围 审核准则 审核组名单组长： 组员： 评审小组审核部门组长组员审核日期第1组第2组 第3组第4组第5组第6组第7组第8组编制 审核 批准 日期内部审核任务书编号： B-20- 第 页 共 页被审核部门审核时间审核组组长审核组成员审核依据审核要素管理要求技术要求2012年内部审核现场评审日程表编号： B-22- 第 1 页 共 1 页被评审部门任务书编号 评审依据评审组长评审日期 工 作 日 程 安 排时间工 作 内 容首次会议现场参观检查各要素审核各要求审核（继续）起草内部审核报告，提出不符合项末次会议外送校准/检测结果确认表编号： B-85- 第 1 页 共 1 页设备编号名称型号规格所属部门校准/检测日期校准/检测单位证书/报告类型、编号校准/检测 主要参数、测量范围校准/检测数据的 计算结果产品技术条件规定的指标检验依据/标准的规定要求标准编号、名称主要计算过程确认结论备注计算确认： 审核： 批准： 确认日期：