工程管理公司供应商管理制度

供应商管理制度初稿）一、制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循；对供应商进行开发、评估、考核，以保 证供 应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、交期、价格、服务等）要求的各类 材料、设 备，并保证本公司所用的材料、设备品质的稳定与提升。二、适用范围适用于向本公司提供材料、设备及服务的所有供应商，除另有规定外，悉依本规章执行.三、权责单位采购部负责本规章制定，修改，废止的起草工作总经理负责本规章制定，修改，废止的核准四、职责1、供应商开发权责采购部负责供应商开发主导工作，有计划地安排供应商开发，组织工程技术部、品管部、生产部 组成供应商评估小组进行新供应商的调查、评估、筛选，并对已确 立 采购合作业务的供应商定期考核， 双方关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作 关2、积极获取行业动态;供应商资讯来源:各种采购指南新闻传播媒体，如电视，广播,报纸等.各种产品发表会各类产品展示（销）会.行业协会.行业或政府之统计调查报告或刊物同行或供应商介绍公开征询其他途径供应商主动联络采购部应利用上述各种渠道和方式建立供应商信息库，并随时进行更新维护， 以提高每次采购实施时的搜索效率，为 发展公司战略合作做准备五、作业程序1、新供应商的开发（1 ）对有合作意向的供应商，由采购部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有： 营业执照、企 业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等，并 将调查结果填写于供应商调查 表上。（2） 采购部根据供应商调查表的相关资料，筛选潜在供应商。调查有意向的主要供应商， 由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估。参加评估的部 门指定人必须独立如实 地评估该企业的生产规模、品质、技术现状等，并将评估结果客观地记录于供应商评估报告中。由采购部报 审核，报总经理批准，审批合格的厂商可以作为初步评审 合格的供应商。（3）经总经理批准合格的厂商 在其业务范围内直接成为公司招标采购的入围单位，作为竞争 性关系或战略合 作关系供应商，由采购部根据已审批有效的供应商现场评估表纳入并更新合格供应商名录（PowerOn软件）。如选择为战略合作关系，应与供应商签订供应商战略合作协议。（4 ）采购部须为合格供应商名录中所有供应商建立供应商基本资料卡进行管理与备案。 对合格供应商进行定期监督和复审。 产品质量问题处理。 供应商名单的变更。（5 ）凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写供应商资料卡 ，随同相关证明文件-并交回后，即可申请登录于合格供应商名录中，无需进行现场评审。（6 ）除（5 ）所规定之条款和 总经理特定可开展业务外，不得向没有录入合格供应商名录中的供应商 办理购货业务。（7 ）成为合格供应商后，采购部可组织提供样板交由工程技术部进行质量检查，并按规定进 行送检，指标合 格后才能投放使用。六、项目部供应商管理程序所有供应商决策权归总公司， 项目部负责收集供应商信息资料与推荐优秀供应商 。项目部对所有供应商进行来访登记， 进行初步筛选， 对潜在供应商填写 供应商调查表； 按期将供应商调查表与供应商所提供资料一并交回公司采购部。1.供应商市场调查计划表供应商市场调查计划表调查目标考虑因素方法设计预定进度使用人力预算备注2. 供应 商调查 表企业名称地址电话企业成立时间供应商调查表负责人或联系 人姓名 邮编传真主要产品其中技术人员人；工人人年销量 /年产值（万元 ）职工总数生产能力齐备 有一部分 没有 有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验 人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协样机 / 样品 / 样件生产周期有计量室 全部委托外部计量机构生产特点成批生产流水线大量生产单台生产主要生产设备齐全，良好基本齐全，尚可不齐全使用或依据的产品、质量国际标准国家/行业企业标准其他标准名称/编号标准名称/编号能自行设计开发新产品名称/编号只能开发简单产品工艺文件没有自行开发能力是外资企业 是合资企业检验机构及检测设备与外企业合作生产全部 / 部分产品 无对外合作经验测试设备校准情况经常，正规地进行 不经常开展培训主要客户 （公司 / 行业 ）是 （ 指出具体内容 ）否主要原材料来源新产品开发能力国际合作经验职工培训情况是否经过产品或体系认证供应方企业负责人签名盖早：评审日期：年 月曰3. 供应商评估报告供应商评估报告被审核公司背审核公司代表被审核场所审核委托方审核类型首次审核（）跟进审核（）重新审核（）工作单号审核日期审核员核准人：声明：根据抽样方法执行供应商现场审核。因此，可能存在一些在审核期间未被发现的问题，被审 核公司有责任通过 其自身的监控流程发现那些问题目录1. 公司概况2. 审核检查表及结果2.1 工商营业执照2.2 生产能力2.3 外贸能力2.4 产品设计开发能力2.5 品质管理系统与产品认证2.6 供应商/ 外包商控制2.7 生产过程质量控制2.8 随机的产品检验与持续改进2.9 公司发展计划3. 附件3.1 文件3.2 图片1.公司概况2 审核检查表及结果项目内容是/否注释被审核公司持有有效的营业执照公司名 字、地址、产品/业务范围是否符合实际 情况）吗？有地方行政机关（工商局）的年度审核吗？法人代表结论：能否确认该送死是一个制造商、贸 易商或者两者兼备？2.2 生产能力项目内容注释根据政府部门的年度审核报告/文件或其他可靠地财务报告，该公司年度营业额是多少？如果没有以上报告初始给审核员评估，根据生产报告的计算，估计的年度产量是多少？工厂面积大小？请描述该工厂有关的生产流程收集各部门人员信息部门名称人数226 描述该工厂所使用的主要设施项目内容注释该公司有多少设计开发人员？他们的教育水平和工作经验怎样2.32如果该公司有成功的产品项目，请列出233有相应的设计输入输出评审验证与确认文件记录给审核员评审吗？2.34有配备适当的仪器设备给设计开发人 员吗？2.35该公司有有效的设计更改程序吗？2.4 品质管理系统与产品认证项目内容是/否注释该公司是否有为其质量管 理体系获得有效的认证证 书？例如IS090012.42在该公司，有针对不同的 销售要求做了相应的产品 质量认证吗？一、如果 有，产品质量认证证书清 单？二，如果有，获得产 品质量认证的产品样品？ 三，产品质量认证证书副 本2.43请描述：根据过去的经验，该公司在获得海外客 户订单之前需要做些什 么？2.5 供应商控制项目内容是/否注释该公司是否建立及执行有效的供应商评估程序（包括标准）？2.52该公司是否根据评估的结果来决定是否米用才供应商？2.53该公司是否保存评估报告？2.54当更换或新增加供应商时，该公司是否对之进行评估？2.55该公司是否有更新的合格供应商一览表？2.56有文件化的来料检验指引？2.57物料检验状态有清楚地标识吗2.58检验与检测结果有记录并保存吗2.59控制和发放物料的程序适当吗？不合格的物料有适当的标识和控制吗？储存设施和搬运方法适当吗？2.6 过程质量控制项目内容是/否注释若有必要，在适当的区域有提供 下面的项目/文件？工作指引/程序工艺标准/可接受标准批准的样品2.62环境条件，整齐清洁在受控制状态之下并适合生产运作吗？2.63纠正措施有记录并有跟进 吗？2.64有文件化的检验/检测指引 吗？2.65有适当的检验/检测设备吗？2.66公司有执行100%功能及外观检测吗？2.67不合格产品有清晰地标识/隔离以防非逾期的使用吗？2.68检验与测试结果又记录和保持2.69所有经过修理的产品有经过重新检验吗？不合格产品的处理适当吗？2.7 产品随机检验与持续改进项目内容是/否注释在最后包装工序之后，是否有随机产品抽样检验程序？2.72是够有清晰的程序处理客户投诉？2.73是否建立并有效执行纠正及预防 措施机制（包括供应商控制,来 料/过程/最后检验）？2.8企业发展计划3.附件3.1 文件3.2 图片4.供应商年度考核表供应商名称联系人地址及邮编电话/传真项目配分考核内容得分考核人价格30分(1 )根据市场最高价、最低价、平均价，自行估价 制定标准价格，设标准价格对应分数为15分(2) 每高于标价格1%，标准分扣2分，每低于标 准价格1%，标准分扣2分(3) 同一供应商供应几种物料，得分按平均计算品质30分(1) 以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数(2) 得分X( 1-批退率)交期20分(1 )交货延期率=延期批数/交货总批数(2) 得分X( 1-延期率)(3) 延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分综合配合度20分(1 )出现问题，不太配合解决，每次扣1分(2)公司会议正式批评或抱怨1次扣2分(3 )客户批评或抱怨1次扣3分总计备注(1 )得分为85100分者为A级，A级为优秀供应商，可加大米购量(2 )得分为7084分者为B级，B级为合格供应商，可正常米购(3 )得分为6069分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量米购或暂停米购(4 )得分为59分以下者为D级，D级为不合格供应商，应淘汰应商年度考核供应类别： 年 月 日 编 号附件 1材料设备及供应商入围资格 （万科标准）一、工程桩1、混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业2、试验室资质等级为三级以上3、近两年上海市混凝土预制构件质量考评优良企业4、上年度上海市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先5、具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先6、产品生产/供应周期应满足施工工期要求7、 成品库存堆放场地面积5000 m28 近年来与万科公司有良好合作经历者优先9、与万科公司无诉讼、空调1、投标单位注册资金至少为 50万元。2、企业经营良好，与万科无不良合作纪录。3、经销或代理的空调品牌为世界知名品牌。4、有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书5、经营范围内包括空调设备的经营、安装。6、 通过 ISO9002 国际认证企业优先7、能承担 10 万元或 10 万元以上的履约保证金。三、阳台栏杆、空调百叶1、证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）2、满足设计、营销感观要求3、符合安全使用功能要求4、库存能力： 5000 平方米以上5、 生产能力： 3000平方米/ 月6、产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准7、通过 ISO9002 国际认证企业优先四、饰面砖1、 取得 ISO9002 质量认证。2、合资企业或进口产品。3、在同类型工程中使用过，并无不良反映。4、色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范五、进户门1、防火门，应取得消防部门认证。2、取得公安部门认证，符合 GA25- P2 “防盗安全门通用技术条件”3、 取得质量体系 ISO9002 认证优先。4、执行“准用证制度” 。5、有一定市场占有率。有 23 家同类工程已经使用过该产品。6、要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理。7、各项指标符合国家标准。六、铝合金门窗1、执行“准用证制度” 。2、取得全国工业产品生产许可证。3、玻璃幕墙有设计和施工资质。4、 取得质量体系 ISO9002 认证优先。5、进口粉末涂料，使用寿命 20 年以上优先。6、能满足甲方安装进度要求，月产量不低于 7000 平米。7、要求具有门窗计算及设计资质。8、能承担 20 万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式9、已竣工工程不能有明显质量问题10 、门窗保修期 5 年。11 、在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货 七、地板1、上海市建材业管理办公室颁发的准用证及准产证，取得绿色建材证及 ISO9002 证书 者优先。2、满足设计/ 营销要求。1、生产流水线操作，程序控制，设备先进。2、在为万科服务期间，其他业务量不能影响对万科的供货。3、能承担 10 万元或 10 万元以上的履约保证金。4、上海有工厂或办事处。5、已竣工工程超过 1 年的不能有明显质量问题（翘曲等）6、地板保修期 2 年或 2 年以上。八、石材 合资企业或进口产品。 在同类型工程中使用过并无不良反映。 放射性指标符合国 家规定。 能满足甲方供货安装要求。 抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。九、电气 （灯具、门铃、排气扇等 ）1、 产品符合设计要求。2、 产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格 证书。3、产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的 生产许 可证。4、产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书。5、产品应具有国家相关行业标准。6、产品生产厂家应具有质量体系认证证书（ ISO9001 ）7、投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商。8、投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明。9、投标单位有完善的售后服务体系。10、投标单位有良好的市场信誉。11、投标单位提供质量保证承诺书。12、投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间。13、投标单位应满足我方的付款条件。十、智能化1、企业注册资金大于 150万元。2、企业具备建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书等相关资 质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书。3、主要设备为政府验收部门认定之进口产品。