钣金车间管理程序

生产一部（钣金）生产作业管理程序修订日期：12月1日 实行： 12月20日目录 生产作业流程阐明3 公司生产作业流程图4 生产管理职能表5 订单解决程序6 订单评审流程9 生产排单流程10 打样流程11 车间排产流程12 采购实行流程13 车间生产检查流程14 订单总结流程15附表： 订单评审表 生产指令单 生产筹划单 图纸交接单 产品流程单 生产进度跟踪表 异常状况解决单 采购申请单 外协筹划单 生产登记表 生产总结评估表 零件登记表 检查登记表 图纸交接登记表生产一部作业流程阐明一、 目的为了规范生产作业程序，保证生产安排流畅施行，拟定各岗位职能，使生产作业程序可控制可追溯，特指定本制度。本流程仅合用生产一部（钣金作业）生产作业管理，其他岗位只能请根据岗位职责阐明书执行。二、 内容本流程涵盖订单的审定、产品核价、产品报价、图纸制作、生产筹划、生产排单、现场生产安排、数据记录、制程检查、来料及成品检查、原材料及成品进仓管理、安全库存管理、质量问题追溯、订单终审、流程优化改善。三、 波及部门生产一部、市场部、采购部、财务部四、 管理职能图仓库生产经理钳工组折弯组拼焊组生产跟单成品检查技术员制程检查数控组车间主任展开图纸合同审定技术合同客户提供图纸公司生产作业流程图催款告知发货质检质检包装喷塑质检生产二部仓库前解决半成品仓库质检打磨质检焊接质检质检钳工数控质检下料现场排单生产任务分析生产一部排单采购申请订单审定开始 业务接单模具图设计实行采购审批生产二部排单外协单质检仓库物料准备折弯 生产管理职能表部门或岗位职能简述负责人直接上级管理下级报告内容备注市场部接单、核价、报价，制定生产指令单产品报价单总经理/生产经理/生产部安排图纸制作、核定成本价格、制定生产筹划、采购筹划、外协筹划、总控生产进度、发起订单总结会议、部门制度履行生产经理总经理/副总车间主任/技质科/仓库生产进度生产成本技质科绘制图纸、制定生产工艺、解决工艺难题、质量监督管理生产经理总经理/副总技术员/检查员技术革新质量状况技术员绘制图纸、制定生产工艺、解决工艺难题、样品跟踪技术员生产经理/技术革新主任兼任检查员来料检查、制程检查、质量反馈、质量罚款、填报检查记录检查员生产经理/质量状况钣金车间现场生产安排、生产工艺管理改善、部门协调、员工管理车间主任生产经理各组组长生产进度不在岗时互相顶岗钣金车间生产数据记录，协调采购、外协、仓库的关系生产调度车间主任各组组长数据记录采购经理物料采购、工具采购、工具维修、外协安排与跟踪采购经理总经理/副总采购员采购价格仓库外购收料，生产进仓与保管、安全库存管理、发货管理仓管员生产经理生产调度/物料库存发货状况数控组数控落料、材料申报、排版优化、落料修整、设备保养数控组长车间主任生产调度操作员生产进度设备状况钳工组剪板下料、冲孔、打孔、沉孔、模具保管养护、现场卫生零件组长车间主任 生产跟单操作工生产进度员工管理焊接组拼焊、组焊、打磨、整形、成品呈检进仓、现场卫生拼焊组长车间主任生产调度操作工生产进度员工管理折弯组工件折弯、设备保养维护、工作区卫生、模具管理折弯组长车间主任生产调度操作工生产进度员工管理订单解决程序一、 订单分类 1、常规订单：公司平常生产，已形成固定生产程序的订单。 2、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单 3、临时插单：生产筹划外订单二、 订单解决流程 1、常规订单： 市场部拟定发货日期、订单数量，制定生产指令单一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪根据。 生产经理根据生产指令单安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供应生产经理。技质科留存一份作为检查根据。 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定采购申请单报请总经理审批后，交由采购经理实行采购。 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同外协筹划单一同交由采购经理实行外协加工。外协筹划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。采购经理按筹划规定数量及日期完毕外协加工，生产调度跟进完毕状况。 生产经理制定生产筹划单一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检查、制程检查各一份。本人留存一份存档。 两份图纸一同交于车间主任，并规定在图纸交接表上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。完整图纸留底备查。 车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。 各岗位按图生产，填写工序流转单，岗位操作完毕后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，避免丢失。后续岗位从零件区领料加工，竣工后整洁的堆放在零件成品区等待拼焊。 拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完毕后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。 经检查合格的成品由生产跟单填写进仓告知单交仓库收货。 仓库收货后告知生产二部钣金生产完毕，可以喷涂。由生产二部安排后续生产。 喷涂完毕的产品经检查合格后，办理进仓手续。仓管员告知市场部可以发货。 订单完毕后三天内生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结内容提出整治方案。总结报告由生产经理存档备查。 图纸回收：生产完毕后生产跟单将回收图纸交车间主任留底备查。2、 陌生订单 市场部接到客户订单，填写成本核算表交生产经理，生产经理安排技质科进行用料及工艺评估，填写初步报价，交还市场部，市场部添加利润税收项目后总经理审核，发给客户确认。 客户承认报价后，市场部拟定订单数量，发货日期，制定生产指令单 生产部安排打样，样品客户确认后，按照常规订单程序批量生产。 3、 临时插单 市场部接到客户插单需求，与生产部协商，生产经理根据客户重要性及生产筹划做出调节，拟定可发货日期，答复市场部，市场部与客户协商，客户承认后，生产部调节生产筹划。 生产排单流程一、 排单顺序 1、大客户订单优先原则。公司长期合伙的大客户订单优先安排生产。 2、焊接配件优先原则。订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产，保证整个生产流程顺畅。 3、计件优先原则。可以计件的岗位所有采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。二、 排单负责人 车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产筹划发货顺序，在保证生产筹划准时完毕的前提下，可以现场微调生产顺序，保证生产效率。在车间主任不在岗的状况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。三、 排单流程1、车间主任接到生产图纸及生产筹划，拟定发货日期后，制定班组生产筹划。2、图纸按照零件图、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。车间主任现场巡视，根据生产状况随时调节，保证生产效率。3、员工接到图纸，填写工序流转单，对产品自检并请检查员首件检查，生产完毕后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。车间主任监督执行。4、员工工作完毕后，积极规定班组长分派其她任务，岗位轮空不得超过10分钟，否则由班组长及操作员工共同承当责任。5、协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，保证生产不断工不断料。6、每日向生产经理报告生产进度。四、车间主任责任范畴1、对生产部下达的生产筹划准时完毕负有直接责任;并至少提前一天安排车间生产筹划。2、对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任;3、对设备在运营中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中,反映不及时,对生产导致影响, 负有直接责任;4、做好设备养护，最大限度发挥设备效率,对设备额定生产能力负责;5、对月产量、质量指标负责;6、严格按5S原则对生产现场进行管理,加强劳动纪律检查;7、严格执行安全生产管理制度，对安全生产承当责任；8、加强对员工进行操作技能的培训,对违章操作导致设备损坏负直接领导责任;9、精确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等多种数据,及时上报;10、对所属车间员工的管理责任，对员工进行行为规范的考核；11、对生产成本控制负直接管理责任。现场管理程序一、 目的为营造一种高效、整洁的生产环境，特制定本程序。二、 管理及执行负责人车间主任、生产跟单三、 管理项目1、员工出勤：严格按照公司规章制度执行，有事要请假，不请假视为旷工。2、早会纪律：按公司规定准时开晨会，3分钟思想教育，7分钟工作总结及安排。3、物品摆放：原材料、加工件、工具车、托板等生产物料定位摆放。4、场地卫生：每日下班前打扫卫生，保证车间环境整洁。5、安全生产：员工劳动保护设施佩戴、机器操作工艺执行状况。6、质量管理：操作员对生产质量负责，做好产品自检工作。7、成本管理：杜绝挥霍，报废配件做好记录，追查报废因素。8、时间管理：安排调度合理，避免工序间浮现短板效应。订单评审流程流程图表单及职责责任部门拟定工期生产部接单下达生产指令列入销售筹划订单评审接单客 户加工联系单客户市场部接单市场部1、 发起订单评审会(或电话会议）2、 填写订单评审表市场部生产部根据评审意见，拟定交期答复客户，协商交货期。市场部订单录入销售筹划跟进订单执行状况市场部填写生产指令单发生产一部、生产二部市场部1、生产部接到生产指令单录入订单登记表2、制定生产筹划，安排制图及粉料等物资采购生产一部生产二部 生产部排单流程流程图表单及职责责任部门车间生产来料进仓来料检查下发图纸实行采购/外协拆分图纸物料核算/申购图纸校正图纸设计生产筹划单生产指令单根据生产指令单制定生产筹划，安排图纸制作生产经理制定生产筹划一式六份，车间主任、生产跟单、采购部、仓储部、技质科各一份生产经理图纸展开或设计，校对完毕的图纸一式三份，生产部两份，技质科检查一份。如图纸不完整生产部有权拒收。技术员生产经理图纸复核，发现问题计时校正修改生产经理核算物料，填写采购申请单报总经理审批后交采购部实行采购生产经理生产经理拆分图纸，需要外协的，填写外协加工单一式三份，生产跟单，采购经理，仓管员各一份生产经理采购部凭审批的采购申请单实行采购、外协加工采购部两份图纸一同下发车间主任，并规定在图纸交接单签字生产经理车间主任检查员凭采购申请单及图纸检查采购物料/外协工件检查员车间主任根据生产筹划和来料状况安排现场生产车间主任仓管员凭采购申请单外协加工单检查单收料，并告知车间主任物料状况。仓管员 打样流程流程图表单及职责责任部门生产指令单（打样）图纸校正跟踪打样车间生产进仓来料检查下发图纸实行采购/外协拆分图纸物料核算/申购图纸设计样品筹划根据生产指令单制定生产筹划，安排图纸制作生产经理制定生产筹划一式六份，车间主任、生产跟单、采购部、仓储部、技质科各一份生产经理图纸展开或设计技术员生产经理图纸复核，发现问题计时校正修改生产经理核算物料，填写采购申请单报总经理审批后交采购部实行采购生产经理生产经理拆分图纸，需要外协的，填写外协加工单一式三份，生产跟单，采购经理，仓管员各一份生产经理采购部凭审批的采购申请单实行采购、外协加工采购部两份图纸一同下发车间主任，并规定在图纸交接单签字生产经理车间主任检查员凭采购申请单及图纸检查采购物料/外协工件检查员车间主任根据生产筹划和来料状况安排现场生产车间主任仓管员凭采购申请单外协加工单检查单收料，并告知车间主任物料状况。仓管员技术员/生产经理全程跟踪打样状况，并做技术指引。技术员/生产经理车间排产流程流程图表单及职责责任部门拼焊数冲下料进仓外发磷化、喷涂组焊、打磨外协/采购折弯钳工加工图纸生产跟单焊接图零件图拆分图纸生产筹划单1、 清点并接受图纸，确认数量2、 根据筹划单及图纸现场排产车间主任生产跟单1、 完整图纸留存备查2、 生产图纸分解零件及焊接图 车间主任零件图交数冲组排版下料数冲组焊接图交焊接组准备工装夹具焊接组下达跟单指令，安排跟单员全程跟单，填报生产跟单表车间主任生产跟单1、数冲组根据图纸索取电子图，排版生产并做自检，报请首检2、填写工序流转单随工件整洁摆放在零件区数冲组钳工组自零件区领料按图纸规定加工，在流转单签字，竣工后放回零件区钳工组折弯组自零件区领料，完毕折弯工作，并自检首检，流转单签字送待拼焊区折弯组焊接组领料完毕零件组焊，自检并报请首检，送至待组焊区焊接组跟单员跟进外协及采购物料跟单员焊接组自待拼焊区取料组焊、打磨，配门，自检并报请首检，送至待检区等待检查焊接组跟单员告知仓库办理进仓手续仓管员仓库告知生产二部，机柜磷化、喷涂。跟单员协助仓库发货。仓管员跟单员生产二部采购实行流程流程图表单及职责责任部门财务入账生产协调到货告知鉴定临时性采购进仓实行采购/外协常规物料审批审批生产物资采购/外协申请来料检查采购申请单外协筹划单：核算生产用物料，填写采购申请/外协申请生产经理采购申请单：常规物料备库申请仓管员采购申请单：非常规物料，临时性采购使用人总经理审批总经理不在委托副总代行职权总经理副总经理采购申请单，常规备库由部门经理审批，交采购部实行采购 部门经理采购申请单外协筹划单采购部凭单采购或外协采购部采购筹划单外协筹划单“图纸”仓库告知检查员凭单检查仓管员技质科检查员采购筹划单外协筹划单送货单、检查单；仓管员凭单办理进仓手续仓管员外协件或生产物资到货，告知跟单员，按指定位置堆放，以待生产仓管员跟单员接到仓库到货告知，协调车间生产，并告知车间主任跟单员财务部根据仓管员提供的进仓手续办理入账手续财务部员工生产/检查流程流程图表单及职责责任部门首检巡检整机全检全检首检巡检巡检喷涂加工钣金成品入库 焊接图成品检查整机组焊跟踪检查零件拼焊 折弯加工钳工组加工 零件图批产自检/首检数控组接到零件图，至技质科索取电子图，按工艺单规定数字排版生产。数控组数控完毕凭零件平面图完毕自检，并告知检查员首检数控组 检查员检查员确认首件合格，数控批量生产，填写工序流转单随零件图摆放“零件区”数控组检查员钳工组根据图纸规定完毕钻、卯、沉孔、切削等工序，并自检/首检；在流转单上签字，堆放零件区钳工组折弯组自零件区取料，按照图纸规定折弯，自检并报请首检，合格后批产填写“流转单”堆放待焊接区 折弯组焊接组凭焊接图，自焊接区取件加工，自检并报请首检，合格后批产，填写“流转单”堆放在待组焊区焊接组焊接组凭焊接图，自待组焊区取件加工，自检并报请首检，合格后批产，填写“流转单”堆放在待检查区仓管员技质科检查员检查员凭焊接图对机柜成品实行全检，不合格退回返修并登入检查登记表仓管员跟单员告知仓管员办理成品入库，仓管员告知生产二部实行电泳/喷涂加工。仓管员跟单员生产二部接到仓管员钣金完毕告知，按筹划实行喷涂。在老厂加工的喷涂件由老厂检查员负责检查。仓管员生产二部订单总结流程（订单完毕三日内）流程图表单及职责责任部门检查员副总经理车间主任评审登记表异常状况登记表生产评审会 生产登记表检查登记表清点物料 回收图纸生产完毕后，跟单员回收图纸，需要工位保存的图纸，由操作员负责保管并做记录图纸流向表跟单员多余零件及原则件盘点，登入零件登记表共享给车间主任、生产经理以备后单使用跟单员检查员记录生产过程中发现的质量问题，汇总检查登记表交生产经理检查员跟单员汇总异常状况登记表交车间主任、生产经理各一份跟单员车间主任汇总生产登记表一份交生产经理，一份留底 车间主任生产经理于订单完毕三日内召开“生产评审会”讨论订单效率、质量、流程中存在的问题，填写生产评审登记表生产经理车间主任检查员 跟单员生产经理填写生产评审登记表复印一式四份，副总经理、车间主任、检查员各一份，一份留底作为整治跟踪根据。生产经理根据评审意见修改流程副总经理根据评审意见整顿生产流程，避免同样的错误反复发生车间主任根据评审意见，修改检查规程及检查要点，避免类似质量问题反复发生。技质科检查员合 同 / 订 单 评 审 表部门： 日期： 年 月 日合同/订单名称合同/订单编号客 户 名 称产品名称规格/型号交付数量交付时间 年 月 日钣金完毕时间 年 月 日喷塑完毕时间 年 月 日合同/订单规定：评审部门评 审 意 见评审人员签名/日期市场部技术科生产一部生生产二部评审成果： （工艺、价格、交货期）签名： 日期：核 准审 查制 表生产指令单 编号：客户名称任务类型 设计 钣金制造 喷涂加工 其她 交货日期盼望完毕日期产品编号产品名称规格/型号数量颜色备 注客户规定客户联系人联系电话交货地点销售部签字：生产部签字： 采购申请单申请部门申请单号申请日期规定到货日期申请因素技术规定物料名称型号规格数量单位物料编码技术参数/颜色预算申请人： 日期：部门经理： 日期：总经理： 日期：备注：1、常规物料采购金额低于5000元，部门经理签字实行采购，高于5000元经总经理签字方可。 2、非生产用料，临时性采购经总经理签字方可采购。外协加工单出库单号编号加工单位送料日期材料名称规格数量单位工艺单价金额工艺及质量规定申请人送料人仓库收料人加工返回状况记录返回日期工件名称规格图纸编号数量余料损耗质量描述质检员：收料人签名： 日期： 杭州张蕊科技有限公司发货清单收货单位收货联系人联系电话发货人发货日期发货信息产品名称规格型号尺寸颜色数量单价金额金额总计销售部签字：财务部签字：质量问题解决单 编号： 产品名称责 任 人发生时间图纸编号检查数量次品数量浮现的质量问题汇总序号质 量 问 题处 理 方 法改 进 意 见12质量部解决意见： 质量问题解决单 编号： 产品名称责 任 人发生时间图纸编号检查数量次品数量浮现的质量问题汇总序号质 量 问 题处 理 方 法改 进 意 见12质量部解决意见：杭州张蕊科技有限公司（来料检查单） 检查日期：产品名称规 格数 量抽样数量供 货 方检查项目检查原则检查措施检查成果备注检查结论 合格入库 不合格退货 检查员：杭州张蕊科技有限公司（来料检查单） 检查日期：产品名称规 格数 量抽样数量供 货 方检查项目检查原则检查措施检查成果备注检查结论 合格入库 不合格退货 检查员： 生产一部工序流程卡订单号工件名称数量图纸编号工艺环节操作工开始时间竣工时间加工数量合格数量报废数量检查员数控普冲钻孔折弯 焊接打磨由第一道工序开始填写 生产一部工序流程卡订单号工件名称数量图纸编号工艺环节操作工开始时间竣工时间加工数量合格数量报废数量检查员数控普冲钻孔折弯 焊接打磨由第一道工序开始填写生产登记表客户名称订单号产品名称生产周期动工： 竣工：生产状况记录工位/程序生产状况负责人问题分析技术科数控组钳工组折弯组焊接组物料生产评审登记表客户名称订单号下单日期产品名称型号规格下单数量评审成果评审项目交货期延期或提前阐明生产周期工艺技术问题流程问题质量问题物料问题其她问题制表： 日期：生产筹划跟单登记表（生产一部）客户名称：产品型号：订单号：订单数量：下单日期筹划完毕日期实际竣工日期序号工件名称数量数冲折弯钳工焊接备注动工时间完毕时间动工时间完毕时间加工人数施工时间完毕时间动工时间完毕时间加工人数生产异常状况记录分析表日期异常状况简述产生岗位/负责人产生因素分析解决方案备注质量跟踪登记表发生时间工件名称发生工序不良简述检查类型解决意见操作人员次品数量记录人签名备注首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检首检 巡检 终检零件登记表序号零件名称图号客户名称订单号数量生产日期寄存位置取用日期取用数量备注制表：图纸交接登记表序号客户名称产品名称订单数量图纸张数图纸下发日期经办人签名图纸接受人接受日期备 注