调度室质量标准化对照检查情况

公司调度室质量原则化对照检查状况单位：长治煤业公司（三元公司）调度室 时间: -7-27检查项目及原则分数评分措施对照检查状况一、组织机构54.5分1人员配备集团公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导配备足够调度值班人员，保证明行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间3调度室领导配备每缺少一人减1分集团公司值班调度员不少于7人，矿值班调度员不少于8人，缺少一人减0.5分符合规定3分2.人员素质调度值班人员具有煤矿安全生产有关专业中专（同等学力）及以上文化限度，并具有两年以上煤矿井下工作经历2有一人达不到规定减0.5分1人不达标（-0.5分）+1.5分二、调度管理4742.8分1.组织指挥生产1212分以作业筹划为根据，组织指挥安全生产，掌握原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完毕状况和原煤库存量状况，及时有效地解决生产中浮现的多种问题，安全、均衡地完毕生产任务查有关文档1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完毕原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度、季度生产筹划6完毕季度筹划，有一种月一项指标未完毕减0.5分；未完毕季度筹划，有一种月一项指标未完毕减1分6分2）百万吨死亡率不超过下达的控制指标2超过控制指标减2分不超指标2分3）解决安全生产问题及时有效解决安全生产中浮现的问题并具体记录解决问题的时间、地点、参与人、内容、解决意见等2查相应记录本，任查一种月。无记录本减2分；缺少一次解决问题的记录减1分；对问题有记录无解决意见的一次减0.5分；记录不完整，有一次减0.3分2分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况 4）原煤库存管理掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有具体的测量图纸及计算资料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公司调度室 集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行记录、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查2矿有一种月未组织盘点煤库减1分；盘库月报表未准时上报、数据不精确，有一次各减0.5分；缺少一份资料减0.2分 集团公司有一种月未进行库存量记录分析总结的减1分；分析总结不完整，有一次减0.5分；未进行季度末矿库存量核查，减1分2分 2.业务保安1010分建立并贯彻业务保安责任制，贯彻安全生产方针、法规，按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程和安全技术措施指挥生产，防备事故发生查有关文档，本部分各项任查一种月1） 掌握平常安全生产动态要掌握平常安全生产动态，对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有解决意见。要具体记录时间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故、报告人、接受人、解决意见等2不能掌握平常安全生产动态的，每有一次减1分；对影响安全的重大问题及发生的重大事故无解决意见的，每有一次减0.5分；记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分2分2）掌握安全重点工作掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯穿、采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停电检修等状况。对发生的事故，要迅速组织解决、急救，尽快恢复生产，并立即上报 对上述工作要理解有关安全技术措施并监督执行，理解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等状况，做好记录。对发生的事故，要具体记录报告人、事故发生时间、地点、事故状况、承办单位负责人、解决成果等内容3不能掌握重点问题或对现场无监督的，每有一次减2分，对重大问题无解决意见，每有一次减1分；对因工作失误导致重大责任事故者，本项不得分 无掌握安全重点工作记录本减3分；有一项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减0.3分3分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况3）做好安全批示接受转发工作对上级下达的安全生产批示、告知、文献，要做好接受和转发转交等处置工作。具体记录接受时间、上级单位及姓名、主题内容、接受人、处置方式、处置时间等内容1建立批示告知记录本，无记录本减1分；接受批示告知及处置成果记录不完整内容不清晰等每有一处减0.3分1分4）做好矿安全问题报告接受工作矿调度对影响安全生产的问题要及时报告集团公司调度室 集团公司要认真接受矿调度的报告，对矿报告的问题要及时解决，作好记录并编号存档。要具体记录接受时间、报告单位及姓名、主题内容、接受人、解决成果等内容2矿对影响安全生产的问题不及时报告，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分 集团公司对矿调度的报告记录错误，有一次减0.3分。对矿报告的事故及隐患不提出解决意见，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分2分5）“安全监控、井下人员管理、产量监控”三大监控系统报警信息解决对监控值班室报送的三大监控系统报警信息，调度值班人员要立即按有关规定报告解决，解决成果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报告人、接受人、解决成果等2检查报警信息解决记录，发现一次报警不解决减2分，解决后无记录减1分；记录不完整，每有一次减0.5分2分3.进一步实际，调查研究4 4分调度人员要进一步实际，调查研究，掌握状况，解决问题 要做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场状况，发现的问题、解决意见等 建立调度人员下井登记表。矿调度人员下井每月人均不少于5次，集团公司调度人员下井每月人均不少于2次 矿任查一种月，集团公司任查二个月无下井记录或无调度人员下井登记表各减1分；矿调度员下井人均每少一天减1分，集团公司调度员下井人均每少一天减2分；缺一次下井记录减0.5分；下井记录内容不完整、对发现的问题无解决意见的每有一次减0.3分符合规定公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况4.管理制度及安全条文21.2分制定调度室各类人员岗位责任制 制定巷道贯穿、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系统报警信息解决等业务保安制度 制定调度电子信息系统安全管理制度 规定各项管理制度齐全，内容具体，责任明确，并装订成册 调度台应备有矿井灾害避免和解决筹划、应急救援预案、煤矿安全规程等文献、法规每缺少一种人员岗位责任制减0.5分；业务保安制度每缺少一项减0.5分；有一项内容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分 调度台每缺少一种应具有的安全文献、法规减1分-0.8分5.业务学习及培训2分集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、业务学习筹划和考核措施。要按规定参与上级部门组织的业务培训。矿每月组织不少于两次集中业务学习，合计时间不少于四小时；集团公司每月组织不少于一次集中业务学习，合计时间不少于二小时；都要做好学习记录，记录学习时间、参与人、学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考试，试卷和成绩登记表要装订存档 集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调度业务学习班2没有年度培训规划、业务学习筹划和考核措施各减1分；矿任查一种月、集团公司任查一季度的学习状况，学习记录每少一次减0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一次不完整、没有成绩登记表、少一人试卷各减0.2分；不按规定参与上级组织的培训，每少一人减1分 集团公司调度室年内未组织集团公司级调度业务学习班的减1分2分6.图表、台账、记录簿、大屏幕显示牌板管理16按规定内容检查13.6分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况1）图表矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电、运送、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故报告程序表、采掘队衔接筹划表。图表必须及时填绘，与实际状况相符合。 集团公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘工程平面互换图、矿区供电系统图、事故报告程序图、领导值班表2矿调度室缺少一种图、表减0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清晰，有一处减0.3分（采用计算机绘制显示图表功能符合使用规定的评分相似） 集团公司调度室缺少一种图表减1分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减0.5分2分2）台账43.8分（1）综合台账矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进尺筹划及完毕状况、外运量及实际库存量，各采、掘、动工作面的安全、生产状况，值班、跟班领导，出勤入井人数等 集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、各采掘队班、日、月产量进尺筹划及完毕状况，外运量、库存量、各重点队的生产、安全状况 规定内容完整，数据精确，账面整洁，笔迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式2无综合台账不得分 台账缺少内容或填写不完整、数据不精确、账面不整洁、笔迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相似）这项工作已做，需进一步完善，-0.2分，+1.8分（2）明细台账矿调度室要建立如下记录台账： 矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及合计完毕台账；矿总进尺、开拓进尺当月及合计完毕台账；采、掘、开队当月及合计完毕台账；采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；全矿当月伤亡事故台账2缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不精确、账面不整洁、笔迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相似）2分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况集团公司调度室应建立下列记录台账： 全集团公司及各矿原煤产量、外运、库存量当月及合计完毕台账；全集团公司及各矿总进尺、开拓进尺当月及合计完毕台账；重点采、掘、开队当月及合计完毕台账；全集团公司重大生产事故当月及合计记录台账；全集团公司当月伤亡事故台账 22分3）记录簿除条款中已规定应有的记录簿（本）外，集团公司及矿调度室还应有下列记录簿：调度综合记录：准时间顺序具体记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调解决成果的状况；领导值班记录：每日矿领导值班工作状况记录（由值班领导填写）；调度员交接班记录；安全生产视频会议记录：指上级和集团公司公司召开的安全生产视频会议记录。涉及起止时间、地点、参与人、记录人、会议内容等；调度会议记录；调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步重要工作；人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、单位、报告人、伤员姓名、受伤部位及限度、类别、急救解决6集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全减0.2分6分4）大屏幕显示牌板21.8分矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量及采掘开队当月逐日、全年逐月完毕状况、重点采煤队、重点工程、采区接续、生产准备状况、采面初放收尾和巷道贯穿等内容的大屏幕显示牌板 集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、安全状况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应精确，并及时更新用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺一项内容减0.5分；有一项数据未及时填写或填写不精确各减0.2分-0.2分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况 三、调度报告2222分1.班、日报告按规定期间和内容规定及时地向上一级调度报告班、日生产和安全状况，并作好记录，做到数字精确，内容具体10查有关文档及计算机信息系统10分1）班报告矿当班采掘班队长（井区调度站值班员）每班向矿调度室报告不少于二次生产和安全状况 矿调度应每班向集团公司调度室报告当班生产及安全状况（可通过网络信息系统报告）4查矿调度综合台账,考核井下向矿调度报告状况；根据集团公司调度室记录，考核矿向集团公司报告状况；任查一种月 报告内容不具体、数据不精确、不准时，有一次减0.3分4分2）日报告矿调度每日准时向集团公司调度室报告当天及月合计的产量、进尺、运量、库存等数据，并报告有关安全、生产准备和重大工程进度等状况 集团公司调度每日准时向上级调度室报告当天及月合计的产量、进尺、运量、库存、安全状况等数据 上述可通过网络信息系统报告4任查一种月 每错报、迟报一次减0.5分(根据上一级调度室记录考核)4分3）印发生产日报集团公司及矿调度室都要准时印发反映综合台账重要内容的生产日报2任查一种月 每缺一份生产日报减0.5分2分 2.旬、月报告5查有关文档5分1） 旬报告旬末，矿将本旬的产、运（销）、存指标完毕状况和安全生产状况、存在问题及采用的重要措施，所做的重要工作加以分析总结，下旬工作安排等加以具体阐明，将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络报集团公司调度室3任查一种月 有一次未上报减1分；迟报一次减0.5分；内容不全面每缺一项减0.3分；发现一处错误减0.1分 (根据集团公司调度室所收到的文档考核)3分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况 2）月报告集团公司及矿按规定期间将本月的产、运（销）、存指标完毕状况和安全生产状况、存在问题及采用的重要措施，所做的重要工作加以分析总结，下月重点工作安排等加以具体阐明，将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络报上一级调度室 矿按规定期间将本月下列登记表、状况表报集团公司： 非伤亡事故登记表；回采、开掘工作面衔接状况表；初(末)次放顶、巷道贯穿预报表；矿(处)级领导干部下井登记表 上述各表可在矿月报告总结中同步上报2任查二个月 有一次未上报减2分；每少一份登记表、状况表减1分；迟报一次减0.5分、内容不全面缺一项减0.5分；发现一处错误减0.1分 (根据上一级调度室所收到的文档考核)2分 3.专项、季节性报告2查有关文档2分1）专项报告 要做到内容具体，报告及时，准时间顺序存档1）如下事项应在事前报告上一级调度室， 节假日生产、检修或放假安排、领导值班表及停工、复产安排及安全技术措施；矿井停产（停电）大检修工作安排及安全措施；重要大型设备检修(更换)安排及安全措施；拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施 （2）按规定完毕上级安排的其她专项报告1 各项专项报告要存档齐全，少一份报告减1分；迟报一次减0.3分；报告材料内容不全、数据不精确，有一项各减减0.3分 (根据上一级调度室所收到的文档考核)1分 2）季节性报告集团公司及矿调度室对夏季防汛、防排水、防雷电、冬季防寒、防冻等工作安排要按规定期间报上一级调度室。1无季节性工作安排减1分；迟报一次减0.3分；记录不完整、存档资料不全有一项各减0.3分1分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况4.事故报告5 查有关文档5分发生伤亡事故或重大非伤亡事故，调度室要立即采用措施迅速组织急救解决，并按规定及时报告 1）人身伤亡事故报告发生重伤以及3人（不含）如下死亡事故，矿调度室要立即组织急救并在30分钟内向集团公司调度室报告，在22小时内将伤亡事故报告卡报集团公司调度室 集团公司调度室接到伤亡事故报告卡后应及时报上一级调度室 发生3人及以上死亡事故，无论什么因素，都要立即逐级报告，并组织急救3矿对3人（不含）如下死亡事故上报时间超过事故报告时刻30分钟，有一次减1分；事故报告超过1小时或报送伤亡事故报告卡超过规定的时间，有一次减2分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减3分 集团公司调度室向上一级调度室报告，超过规定期间1小时减2分，隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减3分有应急预案 2）重大非伤亡事故报告发生影响全矿井或盘区（采区）安全生产的重大非伤亡事故或重大安全隐患，矿调度室要立即组织解决并立即报告集团公司调度室,集团公司调度室按规定报告上一级调度室2事故上报时间超过事故报告时刻30分钟，有一次减0.5分；超过1小时，有一次减1分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减2分有应急预案 四、调度信息化22（25）23分 1.调度通信系统55分1）调度台调度台必须与上一级调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能 应配备传真机3无调度台不得分；调度台联网及功能每缺少一项减0.3分；无传真机减0.5分3分 2）调度顾客电话公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况矿调度总机对矿长、生产矿长、总工程师、安监矿长办公室、井区（科、区）调度站、采掘工作面、井下中央变电所（采区变电所）、上下山绞车房、井下重要水泵房、井底车场、运送调度室、带式输送机集中控制硐室、井下重要硐室、地面变电站（所）、通风机房、瓦斯集中抽放站、主、副井绞车房、水泵房、医院值班（急诊）室及井口保健站、小车队及集团公司公司总调度室设立专线直通电话 集团公司调度总机对董事长、总经理、生产副总经理、总工程师、安全副总经理办公室、救护队、医院、小车队及各矿调度室设立专线直通电话2每少一部规定的直通电话（电话不通视同未安装）减0.2分2分 2.视频系统33分 1）视频会议系统矿、集团公司以及上级管理部门之间要建立视频会议系统并能正常使用1忽视频会议系统不得分；不能正常使用，有一次减0.4分（任查一种月）1分2）工业电视系统应在采煤队胶带运送机头、井底车场、主副井上下井口、外运装车点等重要场合安装工业电视监视器，并将信号送往矿调度室显示。图像存储时间应不不不小于7天，图像信号应能上传至集团公司调度室显示 集团公司调度室工业电视图像信号应能被上一级调度室访问2无工业电视系统减2分 工业电视监视器不按规定安装或不按规定提供工业电视上传信号（含不能被上一级调度室访问）每少一路减0.5分；图像存储时间达不到规定减1分2分3.计算机应用11（13）12分要建立调度计算机管理信息系统，使用计算机进行调度室平常业务的解决，并能与有关部门及上一级调度室联网公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况1）管理信息系统集团公司及矿调度室应具有能适应调度管理工作需要的计算机管理信息系统（MIS），并与本单位内部以及上一级调度室联网。在网上实现生产、安全、经营等信息实时传播，以及其他与调度业务有关的应用4（6） 无计算机管理信息系统不得分；未与本单位内部联网减1分；未与上一级调度室联网减2分；系统功能不全或功能不正常，每有一项减0.5分；因本室计算机故障影响工作，有一次减1分4分 2）应用计算机解决平常报表（1）生产日报；（2）旬、月报告；（3）矿领导逐月下井登记表；（4）生产事故登记表；（5）采煤队工作面衔接状况表；（6）开掘队工作面衔接状况表；（7）初(末)次放顶及巷道贯穿预报表；（8）达标规划、培训筹划；（9）工作总结及专项报告材料等2 有一项未用计算机解决减0.3分2分 3）生产过程动态监控 矿应将采掘工作面、矿井供电、运送、通风、供排水、压风、提高等生产状况与监控信息在大屏幕上显示，实现集中监控 集团公司调度室应能调阅矿端相应信息3（2）每缺一处减0.2分3分4）软件及数据备份做好计算机软件及数据的备份工作。软件程序、使用计算机解决和制作的多种台帐、报表、数据库数据等电子文献必须在本机及在机外存储介质中寄存。数据保存期应不少于2年。要保证数据存储安全，不被破环、丢失和泄密2（3）数据没有在机内、机外介质保存或保存期低于2年各减1分；对需保存的程序、数据及文献，每少一种减0.3分3分4.大屏幕显示系统22配备总面积不不不小于4平方米的大屏拼接显示系统。显示生产过程动态监控信息及多种图表。应保证画面清晰没有大屏拼接显示系统或大屏幕不符合面积及构造规定的不得分；大屏不能正常使用（涉及正在改造）减1分 2分公司调度室质量原则化对照检查状况检查项目及原则分数评分措施对照检查状况 5.调度室供电调度室必须实现双回路供电，配备容量不低于3KVA的专用备用电源，并且与调度总机、传真机、计算机、应急照明等相连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用8小时以上1未实现双回路供电、没配备符合规定的专用备用电源不得分；常规供电中断后有一种规定的用电设备不能正常工作减0.3分1分五、办公条件及环境4（5）5分 1.办公场合22分调度值班室、视频会议室、调度机房的面积、电源、接地、消防、空调，设备安装及布线等要满足调度工作需要并符合有关规范面积狭小、难以保证工作需要的，每有一室减0.5分；其他每项不合格减0.3分符合规范 2.调度指挥车辆集团公司应配备调度指挥专用车（1）没有配备调度指挥专用车不得分符合规范3.环境22分1）调度值班室、视频会议室、调度机房清洁整洁，物放有序，设备、图纸、技术资料齐全、整洁1记录本破损、图表资料(含软、硬件设备使用、维护手册等)缺少或杂乱无章，各减0.2分；办公设备摆放混乱、环境卫生差各减0.2分符合规范2）调度人员要恪尽职守，工作认真负责1平常工作不认真、敷衍了事、怠慢或发生失误，有一次减0.5分符合规范评分：97.3分 检查人：魏福敬 长治煤业公司（三元公司）调度室