升华煤矿安全生产重点标准化自评经典报告

芦溪县升华煤矿 安全生产原则化自查考核报告（七月份）8月3日目录第一章 概述 2第一节自查根据2第二节煤矿公司基本状况简介2第二章煤矿安全生产原则化各专业自查考核状况5第一节安全风险分级管控5第二节事故隐患排查治理6第三节通风7第四节地质灾害防治与测量9第五节采煤11第六节掘进12第七节机 电13第八节 运输14第九节职业卫生15第十节安全培训和应急管理16第十一节调度和地面设施18第三章自查结论19第四章存在问题及整治方案20附件：升华煤矿安全生产原则化考核最后得分和原则达标总结表21第一章 概述第一节自查根据一、自查根据本次安全生产原则化自查工作旳根据为煤矿安全生产原则化考核定级措施（试行）、煤矿安全生产原则化基本规定及评分措施（试行）（煤安监行管5号）。第二节煤矿公司基本状况一、公司基本状况简介（一）证件证照状况安全生产许可证编号（赣）MK安许证字状态正常有效颁证机构江西煤矿安全监察局有效期.12.31工商营业执照注册号934425颁证机构芦溪县市场监督管理局颁证日期1998.12.01有效期.1.13采矿许可证证号C32422546颁证机构江西省国土资源厅颁证日期4月5日有效期.4.5矿长安全资格证编号3603026颁证机构江西煤矿安全监察局姓名吴都有效期.07.17（二）概况芦溪县升华煤矿位于萍乡市芦溪县上埠镇紫家冲，为县属国有煤矿。1971年投产，原设计能力为9万吨/年，核定生产能力为9万吨/年，矿区面积为0.7221km2，开采标高为+291m -300m。剩余可采储量为671.9Kt。目前在+100水平与+190水平开采。（三） 煤层概况芦溪县升华煤矿范畴内重要含煤地层为三叠系上统安源组（T3a），其含煤段为安源组紫家冲段（T3a1）含可采煤层3层，分别是砚子槽、硬子槽、大槽煤层，目前矿井重要开采硬子槽煤层，煤层走向3250，倾向北西，倾角1114，煤层厚度为0.544.6m,平均厚度为1.3m。煤层构造简朴，属较稳定煤层。矿井瓦斯绝对涌出量：1.374 m3/min，瓦斯相对涌出量：6.612 m3/t二氧化碳绝对涌出量：2.878 m3/min，二氧化碳相对涌出量：13.854 m3/t. 瓦斯级别鉴为低瓦斯矿井。煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘有爆炸性。（四） 开采及支护方式矿井采用平硐暗斜井开拓，有三条井筒，一种主井（+280.98），一种安全出口井（+290.81），一种风井（+357.53）。主井肩负提高、提人、进风兼作安全出口井使用;安全出口井作进风与安全出口使用;使用风井作矿井回风和安全出口使用，矿井分为三个水平，水平标高分别为+280m、+190m、+100m,（+130m、+150m）为辅助水平，运送标高为+280m，回风水平标高为+357.53m，在+190水平矿井西翼硬子槽煤层内布置有+190WS21采区，布置有一种+190WS21021采煤工作面;在+100水平矿井西翼布置有+100WN35采区，其中布置有一种+100WN35022顺槽（硬子槽）掘进工作面。一种+150m(35011)硬子槽底板运送巷掘进工作面。+190WS21与+100WN35采煤工作面采用走向短壁采煤法，单体液压支柱加金属铰接梁支护，风镐落煤，所有垮落法管理顶板。 +100WN35022掘进工作面（硬子槽）采用风镐掘进工艺，支护形式为金属支架及单体液压支柱加金属铰接梁支护。+150m(35011)硬子槽底板运送巷掘进工作面采用打眼、放炮、洒水降尘、架棚支护、人工装岩、人工推车运送工艺。矿井主井、风井采用锚喷支护、砌碹或金属支护，运送大巷、回风巷、行人上山、回风上山、工作面顺槽、回风巷等采用金属支架、砌碹或锚喷支护。（五）通风概况矿井通风方式为中央分列式，主井进风，风井回风，通风机旳工作方式为抽出式，风井装备有两台型号为FBCZNO14/237（电机功率37kw）旳主扇，一台工作，一台备用。矿井总进风量1050 m3/min，总回风量1136 m3/min，矿井负压1420Pa。矿井采区实行了分区通风，采掘工作面实行了独立通风，通风系统完善，风量能满足生产能力规定。（六） 排水系统矿井采用平硐暗斜井开拓方式，目前矿井采用三级排水，+100m水仓旳水排至+130m水仓，+130水仓旳水排至+190m水仓，+190m水仓旳水排至+280m运送大巷水沟流至地面。（七） 瓦斯防治系统矿井为低瓦斯矿井，装备了一套KJ78N型监测监控系统（2台主机，一用一备），安全监测监控系统已与萍乡市煤碳管理局联网，能及时发送监控实时数据。矿井安装了监控分站4台，甲烷传感器12台，温度传感器7台，一氧化碳传感器5台，负压传感器1台，风速传感器3台，主扇开停传感器2台，局扇开停传感器1台，风门开关传感器2台。第二章 煤矿安全生产原则化各专业自查考核状况第一节安全风险分级管控一、安全风险分级管控专业自查状况安全风险分级管控专业共4项内容：工作机制、安全风险辨识评估、安全风险管控、保障措施。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、缺专项辨识评估记录及签到表；2、重大安全风险管控措施工作方案中资金不明确、不到位；3、分管负责人旬检分析记录不完善；4、未实现信息化管理；5、未组织安全风险评估人员进行安全风险辨识评估技术。二、安全风险分级管控专业评提成果顺序项目原则分值考核得分一工作机制职责分工66制度建设43二安全风险辨识评估年度辨识评估107专项辨识评估3019三安全风险管控管控措施96定期检查168现场检查65公示警示42四保障措施信息管理42教育培训113考核得分61第二节事故隐患排查治理一、事故隐患排查治理专业自查状况事故隐患排查治理专业满分为100分，共5项内容：工作机制、事故隐患排查、事故隐患治理、监督管理、保障措施。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、无矿长全面负责、分管负责人负责分管范畴内旳事故隐患治理工作记录2、年度事故隐患排查筹划无以文献形式发布；3、无矿长组织排查月检方案、月检记录、月检报告；4、无矿长事故隐患治理睬议记录、月度事故隐患分析报告。二、事故隐患排查治理专业评提成果顺序项目原则分值考核得分一工作机制职责分工66分级管理43二事故隐患排查基本工作44周期范畴2116登记上报53三事故隐患治理分级治理1714安全措施84四监督管理治理督办77验收销号84公示监督53五保障措施信息管理32改善完善31资金保障32专项培训32考核管理31考核得分72第三节通风一、通风专业自查状况通风专业共11项内容，每项满分为100分，11项内容为：通风系统、局部通风、瓦斯管理、突出防治、瓦斯抽采、安全监控、防灭火、粉尘防治、井下爆破、基本管理。本次自查共查出问题10条，不存在重大隐患：1、密闭检查维护牌板不全；2、缺通风设施设计及施工安全措施；3、便携式瓦斯检测仪发放记录缺少安全矿长发放状况；4、瓦检员交接班记录内容不完善；5、安全监控设备检查记录不规范；6、地面消防水池水量局限性；7、井下个别供水阀门开关不敏捷；8、防尘记录与防尘措施规定不一致；9、35采区回风巷隔爆水棚水袋水量局限性；10、无安全监控系统异常时，人工监测记录。二、通风专业评提成果顺序项目原则分值考核得分项目得分一通风系统系统管理554275风量配备4533二局部通风装备和措施503772风筒敷设5035三通风设施设施管理302174密闭2015风门风窗3026风桥2012四瓦斯管理鉴定及措施252278瓦斯检查3531现场管理4025五突出防治突出管理75缺项设备设施25六瓦斯抽采抽采系统30缺项检查与管理70七安全监控装备设立554776检测实验1510监控设备2011资料管理108八防灭火防治措施403572设施设备4529控制指标106封闭时限52九粉尘防治鉴定及措施10976设备设施5039防除尘措施4028十井下爆破物品管理302274爆破管理7052十一基本管理组织保障1007171考核得分71升华煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。按煤矿通风安全生产原则化评分规定，取上述11项中旳最低分作为通风专业得分。第四节地质灾害防治与测量一、地质灾害防治与测量专业自查状况地质灾害防治与测量专业共分5部分内容，地质灾害防治与测量、地质、测量、防治水、防治冲击地压，每部分满分为100分，升华煤矿水文地质条件为中档，不存在冲击地压危害，只对前四部分进行自查，取前四部分权重分数总和为本专业得分。本次自查共6条问题，不存在重大隐患：1、矿井未配备地测信息系统；2、地质类型划分报告内容不完善；3、缺少矿井瓦斯资料、煤质台账；4、缺少丢煤告知单；5、缺地面沉陷观测记录，无矿井有关岩移参数；6、矿井未建立水害预警系统。二、地质灾害防治与测量专业评提成果顺序项目分项目原则分值考核得分项目得分一地质灾害与地测(J)规章制度504576组织保障与装备5031二地质(D)基本工作201374基本资料3527预测预报107瓦斯地质15缺项资源回收及储量管理2012三测量(C)基本工作402776基本矿图4038沉陷观测控制2011四防治水（F1）水文地质基本工作453672防治水工程5033水害预警53考核得分72第五节采煤一、采煤专业自查状况采煤专业共五部分内容，合计满分100分，分别为基本管理、岗位规范、质量与安全、机电设备、文明卫生。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、岗位、管理、技术人员专业技能掌握不纯熟；2、管理牌填写不清晰；3、工作面木料码放不整洁；4、+100WN35采区液压管路两处漏液；5、超前支护单体柱初撑力有两根达不到规程规定。二、采煤专业评提成果顺序项目原则分值考核得分A1A2一基本管理监测32规程措施54管理制度33支护材料22采煤机械化20二岗位规范专业技能21规范作业32三质量与安全顶板管理2826安全出口与端头支护117安全设施118四机电设备设备选型65设备管理1412五文明生产面外环境74面内环境31Ai工作面得分77最后考核得分77第六节掘进一、掘进专业自查状况掘进专业共六部分内容，合计满分100分，分别为生产组织、设备管理、技术保障、岗位规范、工程质量与安全、文明卫生。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1.综合机械化限度不符合规定；2.单体液压支柱未进行编号管理；3.单体液压支柱压力实验台账不完善；4、工字钢支护迎山角不符合；5、35采区回风上山上部材料摆放混乱；6、管路吊挂不规范。二、掘进专业评提成果顺序项目原则分值考核得分A1A2一生产组织机械化限度200劳动组织322二设备管理掘进机械800运送系统766三技术保障检测控制222现场图牌板322规程措施544四岗位规范专业技能544规范作业544五工程质量与安全保障机制555安全管控1088规格质量121111内在质量131211材料质量101010六文明生产灯光照明311作业环境766Ai工作面考核得分7776考核总得分76第七节机电一、机电专业自查状况机电专业共六部分内容，合计满分100分，分别为设备与指标、煤矿机械、煤矿电气、基本管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出9条问题，不存在重大隐患：1、部分高压配电装置无通信功能；2、未实行井下停送电审批制度；3、矿井变电所未设与调度直通电话；4、矿井变电所未实现综合自动化控制；5、无机电月度事故登记表；6、+190WS21021工作面压风自救站内气阀损坏；7、未使用低耗、先进、可靠电控系统；8、未采用集中控制远程监控，未实现无人值守；9、+100WN35运送巷巷口管路无走向标。二、机电专业评提成果顺序项目原则分值考核得分一设备与指标1512二煤矿机械2012三煤矿电气3018四基本管理2320五岗位规范53六文明生产76最后考核得分71第八节运输一、运送专业自查状况运送专业共七部分内容，合计满分100分，分别为巷道硐室、运送路线、运送设备、运送设施、运送管理、岗位规范、文明卫生。本次自查共查出5条问题，不存在重大隐患：1、+230水平运送巷道岔有两处轨与轨之间不小于5mm；2、+190运送巷岔尖轨与基本轨间隙不小于2mm；3、局部地段架空线高度不够；4、电机车未进行制动距离测试；5、+280水平运送巷其中一种规避硐室存在杂物并且脏乱。二、运送专业评提成果顺序项目原则分值考核得分一巷道硐室87二运送路线3227三运送设备2218四运送设施2015五运送管理106六岗位规范53七文明生产32最后考核得分78第九节职业卫生一、职业卫生专业自查状况职业卫生专业共五部分内容，合计满分100分，分别为职业卫生管理、职业病危害、职业健康防护、职业病诊断鉴定、工会监督。本次自查共查出6条问题，不存在重大隐患：1、个人劳动防护用品发放不规范；2、噪音未按规定进行监测；3、没有氮氧化物、二氧化硫监测仪器；4、有个别离岗人员擅自离岗联系不到人；5、健康监护档案内容不全；6、未及时进行职业病危害现状评价。二、职业卫生专业评提成果顺序项目原则分值考核得分一职业卫生管理2418二职业病危害4233三职业健康防护1813四职业病诊断鉴定128五工会监督43最后考核得分75第十节安全培训和应急管理一、安全培训和应急管理专业自查状况安全培训和应急管理专业共三部分内容，合计满分100分，分别为安全培训、班组安全建设、应急管理。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、应急物资无出库、装卸保障措施；2、水灾应急演习评估需更新；3、安全避险系统有效性评估报告内容需完善；4、井下未设立应急广播系统。二、安全培训和应急管理专业评提成果顺序项目分项原则分值考核得分一安全培训基本保障95组织实行2618持证上岗66培训档案96二班组安全建设制度建设11组织建设54现场管理43三应急管理机构和职责22制度建设22应急保障42安全避险系统22应急广播系统10个体防护装备11紧急处置权限11技术资料32队伍建设77应急预案66应急演习76资料档案42最后考核得分76第十一节调度和地面设施一、调度和地面设施专业自查状况调度和地面设施专业共九部分内容，合计满分100分，分别为调度基本工作、调度管理、调度信息化、岗位规范、文明生产、地面办公场合、两堂一舍、工业广场、地面设备材料库。本次自查共查出4条问题，不存在重大隐患：1、调度记录不清晰，有涂改现象；2、未实现调度信息化系统；3、调度人员第三季度未培训；4、职工澡堂地面不平整。二、调度和地面设施专业评提成果顺序项目原则分值考核得分一调度基本工作1210二调度管理2517三调度信息化2719四岗位规范44五文明生产21六地面办公场合21七两堂一舍2013八工业广场63九地面设备材料库22最后考核得分70第三章自查结论一、矿井自查得分状况芦溪县升华煤矿认真贯彻煤矿安全生产原则化考核定级措施（试行）、煤矿安全生产原则化基本规定及评分措施（试行）旳各项规定，每月开展自检自查，对存在旳问题制定整治措施、有贯彻，形成了一套符合自身状况旳安全生产原则化建设体系，通过8月1日至8月3日对矿井自身现场及井下进行检查，升华煤矿7月份安全生产原则化得分为72.24分，具体各部分得分状况见下表：二、达标基本条件1、芦溪县升华煤矿采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均齐全有效。2、矿长、技术负责人、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长在规定旳时间内参与上级组织旳安全生产知识和管理能力考核，并获得考核合格证。3、通过自查，各专业不存在所列举旳重大事故隐患。4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长每年年初在职工大会上，向全体职工公开承诺，牢固树立安全生产“红线意识”及时消除事故隐患，保证安全投入，持续保持煤矿安全生产条件，保护矿工生命安全。三、矿井原则化自查定级状况根据煤矿安全生产原则化考核定级措施（试行）（煤安监行管5号）旳规定，升华煤矿7月份新原则化自查得分为72.24分，自查11部分内容，其中事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运送部分旳单项考核均在70分以上，安全风险分级管控、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施部分均不低于60分。以此芦溪县升华煤矿7月份安全生产原则化自查达到三级。第四章存在问题及整治方案1、煤矿安全生产原则化基本规定及评分措施（试行）于7月1日起执行，矿部分专业管理人员对新原则内容掌握不纯熟。应加强对新原则学习。2、安全风险分级管控专业对矿井年度安全风险辨识评估进度慢，缺少部分专项辨识内容。组织对全矿井进行安全风险辨识评估。3、矿井事故隐患排查筹划针对性不强，没有明确排查清单、排查内容、排查原则、排查措施；隐患分级排查不清晰，没有明确一般隐患和重大事故隐患。矿井每月安全排查严格按照新原则化规定进行，制定有关排查制度、筹划等4、地表沉陷观测资料不完善。建立完善地表沉陷观测站，完善有关图纸、台账。5、及时跟进应急广播系统及职业病危害评价报告整治进度争取在9月份整治到位。芦溪县升华煤矿8月3日升华煤矿安全生产原则化考核最后得分和原则达标总结表序号名称原则分权重(ai)考核得分(Mi)加权得分(aiMi)三级标准规定分项是否达标三级原则综合达标状况1安全风险分级管控1000.10616.160是/否是/否2事故隐患排查治理1000.10727.270是/否3通风1000.167111.3670是/否4地质灾害防治与测量1000.11727.9270是/否5采煤1000.09776.9370是/否6掘进1000.09766.8470是/否7机电1000.09716.3970是/否8运送1000.08786.2470是/否9职业卫生1000.06754.560是/否10安全培训和应急救援1000.06764.5660是/否11调度和地面设施1000.06704.260是/否矿井安全生产原则化考核最后得分72.2470是/否安全生产原则化矿井基本条件核查成果达到是/否单班入井人数26人（9万t/a如下矿井单班入井人数54人）符合是/否