品质奖罚基金管理办法2.doc

江门市天浩皮具实业有限公司文件编号 品质奖罚基金管理办法文件版本A/0生效日期2012年09月01日页 码第 - 10 - 页 共 10 页注：1.该制度负责部门为品管部，负责维护制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.与管理变革前文件有冲突部分，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门企管部业务部技术部品管部采购部生产部财务部仓库稽核办箱包厂管理部会 签天浩总经办天浩公司总经理品质奖罚基金管理办法1.0 目的1.1为加强公司质量管理，提高公司产品质量，增强公司员工品质意识，严肃质量管理纪律，奖励先进，处罚落后，充分调动员工积极性，特制订本办法。2.0 奖罚原则2.1对员工的奖惩实行以精神鼓励和培训教育为主、经济奖惩为辅的原则。3.0 适用范围3.1适用于本公司产品所涉及的品质活动范围。4.0职责4.1品管部负责品质信息的收集、统计、发布。4.2责任单位负责对品质问题的纠正与预防。4.3行政、财务部负责品质奖罚基金的执行。4.4所有质量奖罚纳入公司品质奖罚基金，财务部负责品质基金的管理。5.0奖罚内容5.1品质检验内容违规类别责任归属月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额项目01品管员未按品质检验标准、制造命令主责人u10v20w30单，作业指导书，色卡，首检等要求次责人51020进行检验，导致生产车间停线，返工的处罚连责人1002对同一生产订单，同一产品，同一品主责人u10v20w30问题成品二次检验不合格的品管部次责人51020门及生产车间各处罚连责人/1003客户验货不合格返工后，客户再次验主责人u20v40w60货因同一问题不合格的，每出现一次次责人102030品管部及生产部各处罚连责人5102004品管人员未按品管部提供的品主责人u20v40w60质检验或测试标准规定作业的。次责人102030连责人5102005大货生产前品管员处无明确的产主责人u20v40w60品检验标准的，每出现一次。次责人102030连责人5102006因品管人员错检、漏检出现品质主责人u20v40w60异常的，每发现一次处罚次责人102030连责人5102007弄虚作假填写品质检验报表主责人u30v90w180记录的，每发现一次处罚。次责人/连责人/08首件成品没有与客人或业务确认主责人u20v40w60签名板对照确认的，每发现一次次责人102030处罚连责人51020备注：以上其它品质未尽条款按公司现有的相关流程及制度予以执行。5.2 裁备车间内容违规类别责任归属月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额项目01未按公司规定开裁层数标准开裁主责人u20v40w60作业者，超过规定层数而导致质次责人102030量问题的，处罚连责人5102002开裁前未核对工艺尺寸、工艺资主责人u30v60w90料、纸格刀模者而导致开裁错误次责人204060的，处罚连责人/03若发现制造令单与工艺单不符的应主责人u30v60w90及时报备上一级主管处理，如无核实次责人204060盲目开裁给公司造成经济损失的（视严重程度）连责人/04裁片应捆邦整齐，分清订单号，款号主责人u20v40w60颜色，数量，色号等，未按标准作业次责人102030而导致相关部门投诉的，处罚连责人5102005开裁前每一支料的配色检查、刀主责人u30v60w90模是否变形，料的纹向确定等需次责人204060进行开料前的核对，违反规定者处罚连责人102030备注：以上其它未尽条款按公司现有的相关制度予以执行。5.2 生产部内容违规类别责任归属月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额项目01成品/部件首件样未按流程制度确主责人u10v20w30认合格就生产大货的，每发现一次责人102030次处罚，连责人/2002未按工艺流程，作业指导书，制造命主责人u30v60w90单，样办等要求作业者，导致产品质次责人204060量不合格而返工的，每发现一次处罚连责人/204003擅自使用未经批准的不同物料或主责人u20v40w60不合格物料未经品管部检验合格次责人102030的物料或半成品，每发现一次处罚连责人/102004因品质原因恐吓品管人员，视情主责人u90v120w180节严重程度处罚。/05未经审核，私自更改工艺、技术主责人u120v180w240资料的，每发现一次处罚次责人/06未及时返工导致客户改变验货计主责人u60v90w120划，空跑、书面抱怨及影响产品次责人306090交期的，每发现一次处罚连责人20306007故意以次充好，欺瞒品管人员，主责人u60v90w120尾数未经检验就入库等不良行为次责人306090，每发现一次处罚连责人30609008品管人员发现产品不合格品，生主责人u30v60w90产车间未返工就转到下一道工序次责人203060每发现一次处罚连责人10203009生产车间拿未经检验合格的产品主责人u30v60w90进行包装者，每发现一次处罚次责人203060连责人10203010包装成品首件样未经车间主管、主责人204060品管组长或相关业务员确定签字次责人102030私自进行包装的，每发现一次处罚连责人5102011经调查属实恶意制造品质事故者主责人u120v300w/视情节严重程度，对责任人处罚次责人/12在工厂内部经被第三者发现成品漏主责人u60v90w120放，错放包装配件，经查属实归属工次责人306090厂人员工作疏忽造成，发现一次处罚连责人20306013在工厂内部发现成品短装、颜色主责人u60v90w120错装、混装、漏挂、错挂吊牌等次责人306090包装抱怨，每发现一次。连责人203060备注：以上其它未尽条款按公司现有的相关制度予以执行。5.3 采购、物控部内容违规类别责任归属月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额项目01向非合格供应商名录中的供应商主责人u30v60w90未验厂通过的供应商，未提供书面评次责人204060估报告的供应商下单采购（除打样，特殊批准外）连责人/203002对已出现的质量问题，而且品管部已主责人u60v90w120出具相关文件要求暂停采购的物料，次责人306090但采购员继续采购的，每月1次以上按质量事故处理。连责人20306003因物控员下单错误、下单不及时采购主责人u30v60w90提供供应商资料错误，未在物控下单次责人204060当日内传真至供应商，导致物料回厂连责人/2030错误或不及时的，每发现一次处罚/04物控文员未及时按工艺变更通主责人u30v60w90知单相关资料进行变更的，采次责人204060购审核未发现的，每发现一次各处罚连责人10203005仓库仓管员因个人工作疏忽给生主责人u30v60w90产车间发放不合格物料，每发生次责人204060一次处罚连责人10203006来料未经检验或经检验不合格的主责人u30v60w90原物料而直接入库者，每发生一次责人204060次处罚。连责人10203007物料入仓后，2个工作日内未办理主责人u30v60w90单据入仓的，仓管员、仓管文员次责人204060每发现一次处罚连责人102030备注：以上其它未尽条款按公司现有的相关制度予以执行。5.4 技术部内容违规类别责任归属月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额项目01每发现一次纸格错误，对相关责主责人u60v90w120责任处罚次责人306090连责人/02每月发现一次工艺资料错误对生主责人u60v90w120产、品质造成影响的处罚次责人306090连责人/03未按公司各项制度及流程制办及主责人u60v90w120小试评审后需修改资料而未及时次责人306090进行资料关闭的，每发生一次处罚连责人20306004工艺更改后相关的技术资料切换主责人u60v90w120不同步的，每发生一次处罚。次责人30609005客户要求明确，但未按要求制作主责人u60v90w120样办，遭到客户投诉或退板的，次责人306090每发生一次处罚连责人203060备注：以上其它未尽条款按公司现有的相关制度予以执行。5.5 业务部内容违规类别责任归属月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额月违规次数处罚金额项目01未将客户要求，准确及时地下达给技主责人u30v60w90术部或其它相关单位，造成采购错误次责人204060生产停线返工的，每发现一次处罚连责人10203002因样办制板单、工艺明细表及主责人u30v60w90制造命令单经审核后资料不符，次责人203060造成采购物料错误，生产停线返工的连责人10203003未将客户打样要求明确提供给技术主责人u30v60w90部，导致样办制作错误或业务员寄样次责人203060错误，遭客户投诉每发生一次处罚连责人10203004业务员在寄样前，未经评审就将主责人u30v60w90样办寄给客户，因此遭到客户投次责人203060诉，每发现一次处罚连责人10203005客户更改未及时以书面的形式通主责人u30v60w90知相关部门，对采购、生产、品次责人203060质造成影响的处罚连责人102030备注：以上其它未尽条款按公司现有的相关制度予以执行。6.0 客户投诉6.1 因设计缺陷导致外观、功能、安全等造成投诉，同一问题重复二次出现的对责任人及主管各处罚60元、每月累计两次（含两次）以上的对责任人及主管各处罚120元。6.2 对成品短装、错装、混装的客户方面投诉，每出现一次由生产部负责对事件进行调查并按责任大小对责任人及其主管各进行90元的处罚，每月累计两次（含两次）以上的对责任人、主管、经理各处罚120元。6.3 因业务部门提供信息或资料错误导致客户投诉的，每发现一次责任业务员及经理各处罚60元，每月累计两次（含两次）以上的对责任人、主管、经理各处罚120元。6.4 每出现一次客户投诉回复不及时或回复无效的，该责任人部门经理与品质部经理各处罚60元。6.5 非品质控制问题投诉（由其它相关部门原因导致客户投诉的），其损失费用由责任部门承担。6.6 批量性产品质量投诉，所造成的损失费用按以下质量事故界定的费用损失比例予以处罚。6.7 产品质量未彻底杜绝造成客人二次投诉的，所造成的损失费用按以下质量事故界定的费用损失比例予以处罚。7.0 质量事故界定与处罚规定7.1 质量事故分为一般质量事故、严重质时事故与重大质量事故之分，其责任归属及处罚按下表进行执行。A)、一般质量事故：质量事故给公司带来直接经济损失小于或等于500元的。B)、严重质量事故：质量事故给公司带来的直接经济损失大于501元而少于5000元的。C)、重大质量事故：质量事故给公司带来的直接经济损失在5001元以上的或严重影响公司声誉的。D)、质量事故经济损失计算时，包括材料成本和返修人工、工具、电费等所有加工、返工和处理的一切费用的估算值）损失500元以下5013000元30015000元500110000元1000150000元50001以上人员主责人按现有的事故责任制度执行90120240300600次责人6090180240540连责人30901201804808.0 质量奖励规定序号奖励标准奖励金额（元）01能及时发现本工序产品质量隐患，避免批性不合格品发生，每提报一次奖励2002发现工艺、技术文件资料错误，避免生产严重后果者，每提报一次，视影响程度奖励5010003发现品管人员将不合格品判定为合格品，避免或减少损失者，每提报一次视其影响程度奖励5010004互检时及时发现上道工序产品存在严重质量问题，避免不合格流入下道工序者，每提报一次奖励1005对本工序或本岗位存在质量问题或隐患，能及时提出改善建议被采纳者，给予奖励2006月度质量统计中，本车间或部门在整月中未造成质量事故的，且质量一次合格率达95%以上者。集体奖励15007品管员在各自岗位上，在整月质量统计中，当月无误判且无品质质量事故发生者，给予奖励5008对连续三个月产品一次合格率达成98%且无质时事故发生者，给予集体奖励15009发现并及时汇报重大质量隐患的，挽留公司经济损失在5000元以上者，每提报一次奖励15010对连续6个月产品无质量事故报告，且产品一次合格率达95%以上者，给予集体奖励30011全年内产品无质量事故报告，且产品一次合格率达92%以上者，给予集体奖励50012发现私自、人为的更改技术工艺资料的，每提报一次给予奖励509.0 遵循公平、公正、合理之原则，体现公司人文管理，特对处罚规定进行合理的弹性调整，真正做到奖优罚劣。序号调 整 原 则对 应 调 整 系 数01进厂不满3个月且为首次事故原处罚金额0.6倍02因工作态度或责任心不强造成事故原处罚金额1.5倍03对领导或质检人员进行辱骂威胁者（依情节）原处罚金额1-3倍，情节严重的辞退04私自、人为的更改技术工艺与资料生产的原处罚金额1-2倍05三个月内发生严重事故二次以下原处罚金额1-2倍06年度发生严重质量事故超过三次以上原处罚金额2-3倍07发生质量问题主动报告者原处罚金额0.6-1.0倍08发生质量问题隐瞒不报者原处罚金额2-4倍10.0 本办法自批示之日起正式实施生效！- 10 -