品质奖罚管理规定

文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码1/51.0目的：为提高公司全员品质意识、落实品质责任，形成公司品质激励机制，以确保公司品质管 理持续改进，降低成本特制定本制度。2.0适用范围公司所有涉及产品质量的相关部门与人员。3.0职责与权限3.1各相关部门：3.1.1主管负责确定本部门质量事故责任人；确定对改进、防止质量事故发生有贡献的人员；3.1.2划分质量事故责任归属、性质、严重程度，确认质量改进的有效性率，并提出相应的 奖惩方案；3.2品管部：3.2.1负责质量奖惩制度的制定、修订、审核；3.2.2负责按规定对责任人与提案改进人提出处罚与奖励方案；3.2.3参与重大质量事故、质量改进方案性质、程度、有效性的评估；3.2.4负责依据本制度实施奖罚、通报或表扬；3.3财务部：计算补料金额、损失成本；3.4人力资源部：负责员工奖罚在工资中的增扣。4.0作业流程4.1生产补料单奖罚作业流程4.1.1品管部接到生产补料单后，统计生产补料数量、对补料原因进行责任判定；4.1.2工序/部门主管在3日内提报补料责任人；4.1.3财务部收到生产补料单后，按单上注明的补料数量计算原材料及其它相关的费用；4.1.4品管部将依据财务所计算的损失金额，依据质量奖罚管理规定，对相关责任人进行 损失金额判定及分配；4.1.5人事部依据品管部统计的奖罚结果，在相关人员的工资里增扣相关的奖罚金额；4.1.6品管部在每月初，公布上月生产补料单的处理结果。4.2奖罚通知单作业流程4.2.1工序异常发现人提报异常状况（附不良样品、产品资料等），交工序负责人填写奖罚通知单，准确描述异常状况后，连同不良样品、产品资料等证据，一并交部门主 管签字确认。4.2.2部门主管接到奖罚通知单后找工序品管签字确认后，连同不良样品、产品资料等 证据，一并交品管部处理；4.2.3品管部接到奖罚通知单后对此异常进行确认及统计编号，确认异常属实后，判定 异常责任部并交于责任部门主管进行责任追溯，并要求三日内将异常责任人填写于奖 罚通知单责任人栏内，提报给品管部处理；文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码2/5424品管部接受到责任部门提报的奖罚通知单后，依据质量奖罚管理规定，对责任人与发现人进行处罚和奖励，并将奖罚通知单各复印一份给到责任人与发现人的部 门主管签收，由部门主管知会到相关责任人，原件由品管部存档并进行奖罚统计分析。425异常工序/部门主管对奖罚结果存在异议时，在接到品管部发出奖罚通知单24小时 内到品管部反馈处理；426经异常工序/部门主管确认后的奖罚通知单统计汇总表，品管部每一个月公布一次； 427人事部每月初依据品管部提供过来的奖罚通知单汇总表，在相应责任人员的工资 里进行奖罚处理。5.0奖罚分类5.1生产补料奖罚：按实际补料数量金额的30%进行扣款；每单处罚最高不超过 500元/单/人，全月累计扣款不超过总工资的1/3，若超出此限额可分月扣款。5.2制程异常奖罚：未造成损失的按 10元/单/次予以奖罚（奖发现人/罚责任人），每单奖罚 不超过50元/单/人，全月累积奖罚每人不超过200元/月/人；若超出此限额可分月扣款。5.3客诉奖罚：每单奖罚不超过 50元/单/人，全月累积奖罚每人不超过 200元/月/人；若超 出此限额可分月扣款。5.4工艺技术、设备因素奖罚：因工艺技术、设备因素而导致的异常可免处罚（要求必须经 过相关负责人签核后才可生效）；5.5来料异常奖罚：所有来料异常由供应商承担或公司承担（需相关人员确认）；5.6违反作业流程奖罚5.7管理人员事故连带责任奖罚6.0奖罚条例6.1补料奖罚：公司所有生产补料（除工艺问题、设备问题、来料异常补料外）都按此规定执行。 6.1.1首件确认错误处罚办法：6.1.1.1印刷首样颜色有误导致补印，损失由印刷机长与颜色确认人共同承担（机长占 60%，颜色确认人占40%）；印刷首样内容有误导致补印，由印刷机长与印刷巡检共 同承担（巡检占70%，印刷机台占30%）；6.1.1.2后加工各工序首样有误（如：折页方式、切纸规格、装订方式、啤切位置等），损失由机长与巡检共同承担（机长占 60%，巡检占40% ,）;6.1.2若生产机台未签首样生产而私自生产作业，机长承担100 %责任；6.1.3首样OK，制程（印刷、折页、装钉、切纸、啤切、过胶、UV等）当中有误，以各工序半小时的产能计算，若制程不良没超过该工序半小时的产能则由机台人员承担所有 责任；若制程不良超过该工序半小时的产能由机台人员与巡检共同承担（机台占60%，巡检占40%）；6.1.4生产部各工序由于超损耗造成补数责任由机台100%承担，工序交接数量欠数，应及时知会上工序主管处理，否则由本工序承担责任；6.2制程异常奖罚：公司所有制程异常奖罚处理都按此规定执行。6.2.1 生产各工序首样 OK，生产过程中超损耗但未造成补印 10元/次/单，造成损失按生产文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码3/5补料奖罚规定处理；622菲林制作不良、拼版错误、样书错误等经下工序发现未造成损失罚责任人20元/次/单，奖发现人10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理；6.2.3原材料仓发错料，若未进行开料，则罚发料人20元/单；若已开料处理，则处罚发料人及开料人各10元/单；6.2.4开单错误：若在开单时，将成品规格、料号、材质、印刷颜色、包装要求等开单错误， 经下工序发现未造成损失，处罚开单员/工单审核人各20元/次/单，奖励发者10元/ 次/单,，若造成损失，则按生产补料奖罚规定处理；6.2.5客签样丢失罚100元/本,厂内签样丢失50元/本；人为破坏、弄脏在样品或产成品上 乱写乱画，客签样罚50元/本，厂内签样罚30元/本/张；6.2.6 白页、过版纸，订单数量在 5000以上允许有3PCS，超出此范围按10元/张处罚， 大检发现印刷白页、过版纸处罚10元/张（机长分摊6元、学徒分摊4元），大检以 后的工序发现白页、过版纸处罚大检 30元/张/本，奖励发现者10元/张/本。 说明：一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；6.2.7印张左右或胶装书脊未标示色标、特别要求加注的色标符号未标示者、或色标标注错 误，处罚拼版人员10元/单/次，奖励发现者10元冲/次；6.2.8 多页、少页、错页、倒页等异常现象不允许发生，若出现异常则按10元/本/张，奖发现人10元/本/张。一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；6.2.9 折页折双张等不良，制程处罚机长 10元/张（机长6元/张，二手4元/张），奖励发现者10元/张；一次奖励不超过50元/次 /人；一次处分不超过100元/次 /人；6.2.10 标签与实物不符、标识卡填写错误责任人处罚10元/次/单，发现者奖励10元/次/单,一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；6.2.11 混料责任人处罚30元/次/单，发现者奖励30元/次仲,一次奖励不超过50元/次/人；一次处分不超过100元/次/人；6.2.12 返工产品，累计返工10小时以上对造成返工的责任单位按 5元/小时人工费核算总 费用，多个单位造成则一齐分摊返工总费用，返工处理不及时影响交期，则处罚 返工单位主管20元/单。6.3客诉奖罚：公司所有客诉奖罚处理都按此规定执行。6.3.1所有严重客诉罚款50元仲从，致命缺失如：多页、少页、掉页、错页、倒页、封面白页（单张页）、混料等由全检组100%承担，处罚50元冲从；6.3.2所有客诉说明书内页白页、较版纸由大检与全检责任人各分摊50% ；6.3.3客诉轻微不良且未造成产品损失，则处罚全检相关责任人20元/单/人或免处罚；6.3.3客诉退货或报废品，则要求对发生单位（人）按生产补料奖罚处理；特采放行、人为不轻易发现及客户原因造成，则不追究赔偿；6.4工艺技术、设备因素奖罚：因工艺技术、设备问题所导致的所有异常，经相关人员共同确认情况属实后，可视具体情况减轻处罚；6.4.1 生产难度高（首次生产产品），生产时超损耗需补印，可视具体情况减轻处罚；文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码4/5642新产品打样（新工艺），出现重打现象，可视具体情况减轻处罚；643机器故障造成生产异常而补料经相关人员确认，可视具体情况减轻处罚；644新物料试用而造成异常，可视具体情况减轻处罚；645 新产品初次生产，由于工艺复杂而造成异常，可视具体情况减轻处罚。6.5来料异常奖罚：所有来料异常由供应商承担或公司承担（需相关人确认签核）。6.6违反作业流程奖罚：公司所有违反作业流程奖罚处理都按此规定执行。6.6.1生产各工序操作员在没有签首样的情况下，私自批量生产，未造成损失按50元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理，并加罚50元/次/单；6.6.2巡检未签首样并发现此异常，未制止操作人员停止生产，未造成损失按20元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚 20元/次/单6.6.3资料不全（如：没样书、工单等）而生产，未造成损失按10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚10元/次/单；6.6.4由于各种原因生产无法达到客户标准， 需放宽标准时，未经相关人员确认而私自生产， 未造成损失按10元/次/单，造成损失按生产补料奖罚规定处理并加罚10元/次/单。6.6.5关于客诉、制程异常回复，未按要求时间回复，处罚责任部门主管10元/次/单，拒绝回复则处罚20元/次仲。6.6.6未签核首件而私自生产者（若造成损失，则条例再加处罚），其具体处罚规定如下：6.6.6.1第一次罚款50元；6.6.6.2第二次罚款100元，管理人员负连带责任；6.6.6.3若出现第三次则做“立即开除”处理管理人员负连带责任；6.7管理人员事故连带责任奖罚：编号管理人员连带责任点处罚办法6.7.1责任部门找不到责任人由责任部门主管100%承担责任6.7.2损失金额在5000元以上或不良率为100%责任部门经理、主管、组长以及责任人按照10% : 10% : 10% : 70%比例承担责任6.7.3损失金额在30005000元或不良率超过50%以上时责任部门主管、组长以及责任人按照10% :20% : 70%比例承担责任6.7.4损失金额在10003000元或不良率超过30%以上时责任部门组长、责任人按照10% : 20% : 70% 比例承担责任6.7.5损失金额在1000兀以下由直接责任人承100%担责任6.7.6产品工艺要求培训不到位责任管理人员负主要责任，视具体情况，酌情与责任人员共同承担责任6.7.7产品品质事故根据严重程根据事故严重性对相关责任人从重 10%处理度影响到货期、客户投诉等7.0其它7.1质量事故责任判定原则：以部门和岗位（工序）职责为依据，以源头为导向，以事故文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码5/5最前部门的责任为主要责任，负连带责任的其它部门前工序责任大于后工序，对次要 责任的工序减轻处罚或免于处罚。7.2其它未尽事宜，由品管部和相关责任部门经理共同协商决定后有效。8.0支持文件8.1无9.0支持记录9.1奖罚通知单9.2生产补料单编制审核批准文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码6/5文件编号文件版次A品质奖罚管理规定编制日期文件版次00生效日期文件页码7/5