小家电原材料验收控制程序

XXX 电器有限公司LQ/QP016-2009原材料验收控制程序1、 目的规范原材料进厂作业行为，优化原材料从收货到入库的整个流程，确保公司对原物料的有效控制。2、 范围适用于公司所有生产所需的原材料从供应商送货到原料仓库入库的整个过程。3、 术语定义本程序采用ISO9000 ： 2008 标准的术语定义及以下术语：3.1、紧急放行：因生产急需来不及按规定要求检验而对产品采取的特许放行；3.2、让步接收：对不合格品的一种降低接收标准的处置，让步接收产品应保持记录和可追溯标识。4、流程责任单位流程图采购部发出订单供应商交付原物料库暂收是制造部品质部紧急放行不合格进货检验室检验合格进货检验室标识原料库入库采购部让步申请是制造部不同意技术部让步接收品质部同意品质部反馈和索赔采购部相关规定使用表单采购控制程序采购订单采购订单5.1送货单采购订单5.2送货单原材料验收记录 LQ/QP016-015.3原材料验收记录 LQ/QP016-015.4原材料验收记录 LQ/QP016-015.5产品标识5.6原材料验收记录 LQ/QP016-015.7原材料验收记录 LQ/QP016-015.8原材料验收记录 LQ/QP016-015.9供应商质量纠偏单 LQ/QP016-02采购部退货5.10送货单5、执行方式5.1、交付、供应商应按照采购订单的要求及时、足额向我司提供合格产品，在交付产品时应同时提交以下文件：采购订单复印件；送货单；检验报告或其他质量证明文件。、交付产品的标识应清楚标明以下内容：产品名称、规格及我司的物料编码；包装数量；生产日期 /批号；供应商名称、地址；采购订单号（外协产品）；Rohs 标识 (适用时 )。5.2、暂收、原物料仓库管理员收到产品后应根据采购订单、送货单查对产品标识并点收数量，如有不符应及时通知采购部与供应商联系解决。、原物料仓库管理员应开立原材料验收记录（ LQ/QP016-01 ）通知进货检验室检验。5.3、紧急放行、 如果产品生产急用（生产线停工待料），而产品的检验周期较长时，经制造部申请、品质部批准可以将部分产品予以紧急放行，放行量应以检验周期内生产线的用量为限。、进货检验室应及时组织对放行产品余下部分的检验和验证。、制造部应对使用紧急放行的物料加工的成品予以标识控制，在必要时应能进行追溯。、紧急放行应在原材料验收单（LQ/QP016-01 ）上予以记录，包括放行的理由、结果。5.4、检验、 IQC检验员应验证供应商是否为合格供应商及相应产品的质量证明文件，核对产品标识（节）及包装是否符合规定；、检验按照相应的原物料检验标准及采购订单相关规定执行。、检验情况应记录在原材料验收记录（ LQ/QP016-01 ）上，并反馈给原物料仓库管理员以便办理入库或退货手续。5.5、标识、检验员应根据检验结论在产品标识上施加“合格”或“不合格”的标识，并将不合格产品隔离放置等待处理。、紧急放行产品应施加“紧急放行”标识；、经批准让步接收的不合格产品施加“让步接收”标识。5.6、入库、原物料仓库管理员应及时将合格品、让步接收的不合格品、紧急放行的产品办理入库手续。、仓库管理员应核对产品数量、检验结果，只有经批准接收的产品才可以入库。5.7、让步申请第 5.4 节检验不合格的产品， 如果不能重新安排采购或换货而生产急用时， 采购部可以提出让步接收申请并填写在原材料验收记录 （LQ/QP016-01 ）上。否则按第 5.10 节执行。5.8、让步接收、制造部应评估产品的不合格对生产的影响是否在可控制范围内。、技术部主管工程师应评估产品的不合格特性对于成品的影响是否在可控制范围内。、品质部应评估产品的不合格特性对于公司提交合格成品的影响是否在可控制范围内。5.9、反馈和索赔品质部应及时编制 供应商质量纠偏单 LQ/QP016-02 将产品不合格的情况及由此给公司造成的损失反馈给采购部，由采购部向供应商反馈和索赔，必要时亦可直接向供应商索赔和反馈。5.10、退货对判退的产品及检验时发现的不合格样品及制程中发现的不合格品由采购部办理退货手续。6、记录6.1、本程序要求的记录保存期为5 年6.2、原材料验收记录LQ/QP016-016.3、供应商质量纠偏单LQ/QP016-02附录 A慈溪市立奇电器有限公司采购单号原材料验收记录LQ/QP016-01交验数量交验号物料名称物料规格生产批号料号供应商联系方式检验依据抽样标准GB/T2828有效期限序号检验项目技术要求抽样数接收数 不良数检验记录（记录典型数据及不合格数据）123456789101112131415161718判定合格不合格检验员审核退供应商退供应商退供应商退供应商不合让步接收让步接收让步接收让步接收格品处理挑选使用挑选使用挑选使用挑选使用采购部制造部技术部品质部入库记录实际入库数：经办主管交验号编号规则： YY（两位年号） +MM（两位月号） +DD（两位日期） +XXX（三位流水号）本单一式三联：第一联进货检验室第二联原材料库附录 B第三联采购部慈溪市立奇电器有限公司供应商质量纠偏单LQ/QP016-02供应商名称FAX:产品名称物料号订单号问题描述不合格现象处理方法 :退货交换 挑选 维修其他本问题属于ABC类不良品，第次发生 ,该缺陷给我司造成的损失:签发人提出人日期要求反馈整改结果的日期实际反馈日期原因分析整改项目整改内容进度责任人纠应急措施正及防止过渡措施再发生的对策根治措施责任人签字:日期 :立奇确认措施有效。措施无效，重新整改。确认人日期1. 本纠偏整改单已下发 ,贵司质量考评已经扣除 2分 ;2. 纠偏整改单请及时反馈,若拖期或反馈不合格,以 100元 /天处罚 ;文件履历表文件编号LQ/QP016-2005文件类型QMS程序文件文件名称原材料验收控制程序保密等级一般版号修订理由编制审核批准