单体模式工作流程和人员分工

单体店模式工作流程、人员分工、报表及对帐要求一、流程：1、采购计划：各店用君信软件生成电脑采购计划（质量负责人签字入档）7同时最晚周四下午上报一份至公司采购人员（刁建）2、采购：7采购人员按各店分别进行采购（货单抬头必须为每分店）3、验收：7收货后，公司人员到场后和门店当班人一起开箱验货，由各店销售人员、采购（刁建）、财务（张续平）验货，必须在货到当天当班验货，门店要及时用君信软件进行资料维护和入库，三方签字，确认货、票相符，如有不符，出验收记录单，财务收回票据（随货通行单一份和验收记录单两份财务、采购各一份），具体由公司采购处理，采购和销售管理人员同时做初装及资料维护。4、定价：采购和销售管理人员（刁建、田新兰）通过了解市场等情况进行定价（零售价），用时空软件做出三联门店销售票据（财务、门店、采购各一联）门店签字财务收回，门店依此价格销售。5、调货：为避免近效期，减少损失，方便销售，各门店必须按公司要求进行调货，按要求填制四联调货单，财务做门店调货月报表二、人员分工艾斌：总负责人窦晓玲：财务监管王建凤：公司日常管理、行政、会计做帐刁建：采购，报计划，随门店验货，电脑系统维护张续平：出纳，票据的收集管理、做财务报表，随门店验货收票田新兰：门店销售管理（定价、促销、近效期）三、报表及对帐报表1-采购汇款月报表报表2-采购汇款对应收货报表报表3-中心库入库月报表报表4-中心库出库月报表报表5-财务入库月报表报表6-财务出库月报表报表7-门店收货销售月报表报表8-门诊收货销售月报表报表9-会计库存商品总帐说明：以上报表涉及日期范围为：上月填表人：窦晓玲填表人：刁建、张续平填表人：库管（田新兰）填表人：库管（田新兰）填表人：出纳填表人：出纳填表人：各门店实物负责人填表人：侯金英填表人：王建凤25日本月24日，均以票据日期为准。对帐:需对A与应对B应对C报表1-采购汇款金额报表2-采购汇款收货含税价报表7、8门店门诊收货进货价报表3中心库入库含税价报表5财务入库无税价报表5财务入库含税价报表7、8门店门诊收货进货价报表3中心库入库无税价报表3中心库入库含税价报表6财务出库零售价报表6财务出库无税价报表7、8门店门诊收货零售价报表4中心库出库零售价报表4中心库出库无税价报表9会计库存商品总帐报表5、6财务出入库无税价报表7、8门店门诊收货零售价报表3、4中心库出入库无税价