重点企业清洁生产审核工作要求

一、申请验收企业所需提交材料申请清洁生产审核评估验收企业应提交以下材料，并对所报材料内容的真实性负责：（一）重点企业清洁生产审核评估验收申请表；（二）清洁生产审核报告（一式2份），应包含签署页和以下附件：1.有相应资质的环境监测机构出具的清洁生产审核前、后的环境监测报告，或清洁生产审核前、后企业与地方环境保护主管部门联网的污染物在线监测系统的监测数据；2.污染物排放总量控制指标分配相关文件；3.环境影响评价和竣工环保验收相关文件；4.一般固体废物和危险废物综合利用和处理处置合同（协议）、处理处置单位资质、转移联单记录等；5.协助企业开展清洁生产审核工作的咨询机构资质证明、参加审核人员的技术资质证明材料，以及企业与咨询机构签订的技术合同；6.其他清洁生产审核支撑材料。签署页单位姓名专业职务/职称证书编号承担工作任务签字企业名称项目负责人最终审定咨询机构名称项目负责人最终审定行业专家单位名称注：企业和咨询机构都需明确项目负责人和最终审定人员，对审核过程和审核报告进行把关。二、评估验收要点（一）领导重视、机构健全、全员参与，进行了系统的清洁生产培训。（二）根据源头削减、全过程控制原则进行了规范、完整的清洁生产审核，审核过程规范、真实、有效，方法合理。（三）审核重点的选择反映了企业的主要问题，不存在审核重点设置错误，清洁生产目标的制定科学、合理，具有时限性、前瞻性。（四）根据清洁生产审核指南 制订技术导则（HJ 4692009）附录E企业清洁生产审核报告内容框架，编制了完整、详实、质量合格的清洁生产审核报告，审核报告如实反映了企业的基本情况，对企业能源资源消耗，产排污现状，各主要产品生产工艺和设备运行状况，以及末端治理和环境管理现状进行了全面的分析，不存在物料平衡、水平衡、能源平衡、污染因子平衡和数据等方面的错误。（五）根据源头削减、全过程控制原则实施了清洁生产方案，并对各清洁生产方案的经济和环境绩效进行了详实统计和测算，其结果证明企业通过清洁生产审核达到了预期的清洁生产目标。（六）有资质的环境监测站出具的监测报告证明自清洁生产中/高费方案实施后，企业稳定达到国家或地方的污染物排放标准、核定的主要污染物总量控制指标、污染物减排指标。对于已经发布清洁生产标准的行业，企业达到相关行业清洁生产标准的三级或三级以上指标的要求。（七）现场管理规范，无明显的原辅材料和能源浪费现象，无明显的跑、冒、滴、漏等现象。（八）档案资料完整、规范。包含与企业相关的产业政策、环保标准、清洁生产管理规定和标准，审核前后监测报告，污染物排放总量控制指标分配文件，环境影响评价和竣工环保验收相关文件，一般固体废物和危险废物综合利用和处理处置合同（协议）、处理处置单位资质、转移联单记录，清洁生产技术合同，咨询机构资质证明材料、审核人员证书，公司下发的开展清洁生产审核工作的红头文件，清洁生产管理制度，清洁生产培训考试资料，各车间填写的合理化建议，方案实施证明材料等。三、重点企业清洁生产审核日常考核表（草稿）评估验收企业清洁生产审核咨询机构专家组组长专家组成员评估验收日期序号验收内容标准得分一、法律、法规、政策执行情况61严格执行国家和地方有关法律、法规、政策和标准22符合国家和地方相关产业政策23严格执行环评和“三同时”制度2二清洁生产审核报告质量40 1审核报告规范，编制章节符合要求，内在逻辑性强2 2产品、原辅材料、能源消耗、主要生产设备、产排污强度等资料收集全面，数据详实3 3标准、规范引用准确24工艺流程图详细规范2 5企业原辅材料消耗、能源消耗分析全面46企业污染物的产生和排放情况分析全面，产排污量数据准确47企业环境管理现状评价内容全面（环保管理、环保设施、达标现状等）28主要产品生产工艺和设备使用状况分析全面29国家明令淘汰的主要工艺与设备情况明晰，淘汰完毕210审核重点确定合理，符合企业实际情况，有分析依据411审核重点的清洁生产目标指标确定合理，有分析依据312物料平衡、能源平衡、污染因子平衡数据可靠，评估分析合理，符合企业实际情况413提出的清洁生产方案和全过程的污染控制措施满足当地环保部门对企业达标排放和总量控制的要求314有毒有害物质排放削减、有毒有害原料的替代、无害化措施以及危险废物的存放处理措施满足环境管理的要求3三清洁生产审核绩效251提出的无/低费方案全面22清洁生产中/高费方案的可行性分析依据充分, 符合企业实际，没有把企业以前实施方案充数现象43通过审核对生产过程中产生的废物、废水和余热进行了综合利用34审核后企业三废综合利用水平提高，不存在明显的浪费现象，同时危险废物得到安全处置2 5水、电、蒸汽、煤等及主要生产原材料消耗降低26主要污染物产生量降低27污染物排放达到排放标准，排污总量控制在许可范围内28废水、第一类污染物、CODcr、氨氮、废气、粉尘、SO2、NOx等污染物排放指标下降49监测数据齐全，有实施清洁生产前后目标指标的对比分析，对能耗和污染物消减情况核算准确4四企业持续清洁生产4 1制定了持续清洁生产计划2 2建立了清洁生产促进机构1 3建立了清洁生产相关制度，如清洁生产管理程序和奖励制度1五现场和档案251现场管理规范，无明显的原辅材料和能源浪费现象，无明显的跑、冒、滴、漏等现象62有与企业相关的产业政策、环保标准、清洁生产管理规定和标准13有清洁生产审核前、后的常规和特征污染物指标监测报告及污染物排放总量控制指标分配文件34有环境影响评价和竣工环保验收相关文件25有一般固体废物和危险废物综合利用和处理处置合同（协议）、处理处置单位资质、转移联单记录36有清洁生产技术合同、咨询机构资质证明材料和审核人员证书17有公司下发的开展清洁生产审核工作的红头文件，清洁生产管理制度，清洁生产培训考试资料28各车间填写的合理化建议39有方案实施证明材料，如落实措施、制度、账目等可查证资料4得分=总分( 分)相关系数（ ）四、通过验收企业所需提交材料通过评估验收的企业应在专家组要求的时限内（原则上不超过10个工作日），根据专家组反馈的意见完善清洁生产审核报告、档案和现场管理情况等，将一份单独的专家意见（尽量打印在一张A4纸上，可正反面打印）和以下材料报组织评估验收的环保部门：注：以下材料需装订成册，正反面打印，胶装，书脊印有企业和咨询机构名称，加盖企业和咨询机构公章。1、修改完善后的清洁生产审核报告（含签署页和附件材料）2、重点企业清洁生产审核评估、验收意见反馈表3、报告整改情况说明4、根据专家意见需补充的档案材料（档案需补充的企业）5、县级以上环保部门出具的现场整改情况证明，其中包括整改后的现场照片（现场需整改的企业）6、专家意见7、重点企业清洁生产审核主要污染物减排情况表