供应商管理办法

供应商管理办法1 目的为确保供方提供的产品符合客户的品质要求，并如期、完整、安全、有序地送达预定地点，特制定本管理办法。2 范围包括本公司生产所用的所有原、辅材料及成品供应商和外协厂商均属之。2.1 职责采购部：负责供应商资料管理，编制供方评审计划，收集供方业绩资料，督导供方进行业绩改进，组织工作小组对供方进行全面的评审、现场考察等工作。2.2 技术部：负责对供方产品技术要求输出、并对供货的品质异常情况进行辅导并参与对供方的技术、工艺能力的评审工作。2.3 品保部：负责对供方产品的品质验证及其异常情况的辅导和改善措施的跟踪落实并参与对供方的质量管理能力的评审工作。2.4 制造部：负责对供方产品在使用过程中质量信息的反馈，并参与对供方的生产能力的评审工作。2.5 财务部：负责对供方的账务处理及应付货款管理。3 定义无流程图无流程说明成立工作小组：由采购部、技术部、品保部、制造部等相关人员组成供方管理工作小组。负责供方的定点、撤点和变更审查、不定期现场评审、年度综合考评、优秀供方的评定、供货份额和付款方式的确定等工作。供应商信息收集与调查采购部根据公司的产品研发与生产需求，随时收集、更新相应的供应商资料，对新开发供应商或年终对重要的供应商进行综合评审前都需要向相应的供应商发出供应商基本资料表(XX-CG-001)见【采购管理程序】进行调查。3.1.1 现场考察不定期由采购部组织工作小组、品保部主导对主要、对备选供方进行现场质量管理体系评审。评审方法采用分项目现场评定的模式，评审结果分为优、良、差三个等级，各部门将其评审结果分别填写在供应商调查表(XX-CG-002)中相应栏目里见【采购管理程序】。3.1.2 送样、小批量试制及其验证供方按预定计划向本公司提供每次不少于三件合格的委托开发产品样件(要求附上其产品出货检验报告及其说明书等)。3.1.3 技术部按零部件承认作业标准进行确认封样，对样件的性能、安全等有技术参数要求的，由品保部组织对样件进行性能、可靠性方面的测试和试验，并出具有关样件的检测报告，检验合格后转入小批量试制；不合格的退回供方，要求其进行整改，如果连续三次整改不合格的，应酌情取消其备选资格。3.1.4 由综合制造部对小批量供货进行组装试制，试制完工后的成品由品保部进行检验，并出具有关样品的检验报告。试制合格的转入量产，不合格的重新供货试制，直至合格为止。3.1.5 对小批量的试制、测试及其评审结果由品保部、制造部、技术部分别填写在供应商评定表(XX-CG-003)的相应栏目里。6.4.5对送样或小批量试用合格的供应商，参照供应商基本资料表(XX-CG-001)、依据供应商调查表(XX-CG-002)、供应商评定表(XX-CG-003)的评审结果，经副总批准后，列入合格供应商名录(XX-CG-004)。供方业绩评定6.5.1由采购部每月编制供方评定考核计划表(XX-CG-020),经副总批准后分发至供方管理工作小组各成员。6.5.2由仓库、品保部每月依据进货验证记录(XX-CG-019)及其进货检验报告(XX-PB-001)将供方送货的交期、质量等业绩情况分别填写在供方业绩评定表(XX-CG-017)的相应栏目里，再由采购部根据供方业绩表现综合结论，经副总批准，作为对供方综合评审的依据。6.5.3 采购部每月25日止，根据供应商的交期延误情况、品保部提供的品质异常情况报告，按照采购管理程序要求和“供货协议”条款，需对供方进行扣款处理的情况进行汇总，并填写供应商交期延误及品质异常扣款清单(XX-CG-012),报副总批准，由供方签字确认后，交财务部实施。6.5.4 由采购部每月按计划进程组织工作小组对供方进行综合评审工作。评审主要依据供方业绩评定表(XX-CG-017)、供应商交期延误及品质异常扣款清单(XX-CG-012)、供应商基本资料表(XX-CG-001)、供应商调查表(XX-CG-002)、供应商评定表(XX-CG-003)、客户投诉，各部门的质量信息反馈等，评审结果形成会议记录，评审合格的继续列入合格供应商名录(XX-CG-004)，不合格的则向责任供方发出整改措施要求，必要时组织现场考察，指导。如果连续三次整改不合格者，则取消其供货资格。供方年度评审6.6.1由品保部、仓库、采购部每年年底依据供方每月的供方业绩评定表MXX-CG-017)统计结果形成合格供方年度考核记录(XX-CG-018),经副总综合结论，批准作为对供方年度评审的依据。6.6.2采购部每年组织一次对重要供方的年度考评工作，年度考评主要依据合格供方年度考核记录(XX-CG-018)、供方业绩评定表(XX-CG-017),供应商交期延误及品质异常扣款清单(XX-CG-012)、供应商基本资料表(XX-CG-001)、供应商调查表(XX-CG-002)、供应商评定表(XX-CG-003)及每个月的综合评审会议记录等。经考评优秀者，经副总批准，本公司将给予一定付款条件优惠待遇或增加供货份额的奖励，并列入来年合格供应商名录(XX-CG-004)；经考评不合格者，要求其限期整改，必要时组织现场考察，经辅导后，如果连续两次整改仍不合格者，应取消其合格供应商资格或降级，品保部需加严检验。4 相关文件【采购管理程序】【零部件承认作业标准】5 附件无6 记录表单记录标识记录名称收集时间收集岗位保存地点XX-CG-020供方评定考核计划表每月采购部采购部