晋圣公司煤矿安全质量标准化管理体系

晋圣公司煤矿安全质量标准化管理体系一 总则安全质量标准化工作作为煤矿的基础工程、生命工程和形象工程，是促进煤矿安全发展的有效手段，是实现改善矿井安全生产条件、建立安全生产长效机制的根本途径，为落实各级管理人员安全质量标准化工作责任，认真开展好矿井安全质量标准化工作，使其步入良性轨迹，逐步提高矿井安全质量标准化工作整体水平，结合我公司实际，特制定本管理体系，望各单位认真遵照执行。第1条 本体系适用于晋圣公司，各矿井可参照本体系制定相应的管理办法。第2条 公司各矿井矿井安全质量标准化参加评级的专业共十一个，分别为采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理、职业健康、信息调度、应急救援、地面设施。第3条 指导思想坚持“安全第一、质量为本、突出重点”的方针，树立“人人有标准、事事有标准、处处有标准”的标准观。统筹规划、分步实施，树立典型、稳步推进，加大（安全生产）投入，狠抓责任落实，突出（工作）重点，严格验收考核，改善安全生产条件，全面实现煤矿安全生产规范化和标准化。第4条 工作目标1、杜绝瓦斯、煤与瓦斯突出、煤尘、水害、火灾、顶板、机电运输等重大事故；消灭人身死亡事故。2、公司各类基建工程合格品率达到100%、优良品率达到60%、消灭不合格工程。3、基本建设矿井竣工转产即达省三级水平；生产矿井保持省三级水平，并向省二级水平靠拢。二 组织机构及管理职能第5条 成立安全质量标准化组织领导机构组 长：生产副总经理副 组 长：总工程师、各分管副总经理成 员：各矿井行政正职和公司相关部室的负责人管理分工：组长全面负责和领导公司安全质量标准化工作；副组长对分管业务范围内矿井安全质量标准化工作负责；成员对本矿井或部门业务范围内的矿井安全质量标准化工作全面负责。 领导组下设安全质量标准化办公室，办公室设在生产技术管理部。办公室主任：生产技术管理部部长 成 员：公司相关部室负责人第6条 领导机构管理职责1、认真贯彻落实国家、山西省有关安全文件、通报、指令及规程措施并检查落实情况；2、组织召开安全质量标准化会议，研究安全质量标准化实施中遇到的问题并制定出整改方案，总结安排煤矿安全质量标准化工作的重点；3、负责实施安全质量标准化的奖惩和责任追究工作；有权对本管理体系中的条例提出异议；4、负责监督指导安全质量标准化办公室管理标准化的各项工作；5、若因检查不细、不到位或管理失误而发生事故，具有追究相关人员的管理责任；6、经常深入井下现场，督促检查安全质量标准化工作，对本班、本管辖区域内的全部人员的安全负责，对工程质量、文明生产等实行全员、全方位、全过程的现场管理；第7条 安全质量标准化办公室职责1、认真贯彻落实上级有关安全文件、通报、指令及规程措施并检查落实情况；2、负责制定公司每季度各专业的安全质量标准化检查计划；3、积极组织标准化各专业进行全面的安全质量标准化检查及考核评级工作，对定期检查或动态检查查出的问题，及时记录、汇总、整理，并将检查结果及存在的问题和奖罚情况通报各矿；4、有权对受检单位进行处罚，有权对任何作业地点进行检查，有权调阅有关资料，有权向有关单位或人员了解情况；5、对各专业、各单位检查中发现的问题，有权当场予以纠正，如暂时无法解决，以“四定”（定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人）要求限期整改；6、参加安全质量标准化会议，并通报安全质量标准化检查结果；7、负责牵头修改本管理体系，做到科学性和人性化；8、负责矿井安全质量标准化有关业务工作的组织、协调、监督、考核、培训、资料汇总、建档及标准化矿井上报工作；9、经常深入井下现场，督促检查安全质量标准化工作；第8条 各相关部室管理职责各专业部门负责人是本专业安全质量标准化的第一责任者，负责安排落实本专业安全质量标准化的具体工作。1、生产技术管理部是公司安全质量标准化工作的牵头部门。负责组织、制定、落实公司安全质量标准化工作的各项规章制度、标准和考核办法。具体负责采煤、掘进、运输专业的安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。2、安全管理部负责安全管理和职业健康专业的安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。3、机电管理部负责矿井机电专业的煤矿安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。4、通风管理部负责矿井一通三防专业的煤矿安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。5、调度指挥中心负责信息调度和应急救援专业的煤矿安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。6、工程管理部牵头综合管理部、保卫科、机电管理部等相关部室负责地面设施专业的煤矿安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。7、地质防治水科负责地测防治水专业的煤矿安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。8、宣教部负责煤矿安全质量标准化的宣传和公司检查结果、奖罚情况的通报工作。9、人力资源部负责兑现煤矿安全质量标准化工作过程中的奖惩情况。第9条 各矿井职责1、 负责本矿井煤矿安全质量标准化的日常管理工作，贯彻落实上级安全质量标准化管理方面的精神。2、 负责制定与本矿井实际相符的煤矿安全质量标准化管理考核办法，设立专职管理机构，明确职责，并严格实施。3、 负责本矿井安全质量标准化工作的落实、考核、上报、培训、建档工作。三 考核标准第10条 生产矿井执行山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（井工标准）及有关法律、法规、政策、规程、规定等。第11条 基建矿井执行山西晋煤集团晋圣公司基本建设矿井安全质量标准化标准及考核评级办法（试行）（以下简称晋圣办法）。晋圣办法将矿建工程标准化划分为掘进、机电、运输、地测防治水、安全管理、职业健康、一通三防、信息调度、应急救援、地面设施十个专业，各专业的权重系数见下表。晋圣公司基本建设矿井安全质量标准化各专业权重系数序号专业专业满分折合系数牵头单位1掘 进1000.11生产技术管理部2机 电1000.11机电管理部3运 输1000.08生产技术管理部4一通三防1000.19通风管理部5地测防治水1000.13地测防治水科6信息调度1000.08调度指挥中心7应急救援1000.07调度指挥中心8地面设施1000.06工程管理部9安全管理1000.11安全管理部10职业健康1000.06安全管理部合 计第12条 基本建设矿井安全质量标准化考核评级：一级：检查考核得分90分及以上，掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于90分，其它4个专业不低于80分。二级：检查考核得分80分及以上，掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于80分，其它4个专业不低于70分。三级：检查考核得分70分及以上，掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于70分，其它4个专业不低于60分。四 实施要求第13条 煤矿安全质量标准化考核评级必须具备以下安全条件：（1）一、二、三级标准化矿井不得发生1人及以上死亡事故；（2）一个月内不得发生两人以上重伤；（3）一季度不得发生三人以上重伤；第14条 安全质量标准化实施方案实行定期和不定期动态检查。定期检查由公司煤矿安全质量标准化办公室牵头每季度最后一个月对各矿井进行一次全面检查，并进行打分排名、评级、考核；不定期检查由各矿根据自身情况不定期自查，但不得悖于第16条，公司对检查记录实行监督。第15条 综采工作面安装完毕带负荷试运转，割10刀煤后，开始进行质量标准化验收。第16条 各矿井每月必须组织不少于一次的煤矿安全质量标准化大检查，覆盖井下所有头、面、线路、硐室，并自主安排安全质量专项资金进行考核、评比、奖励。第17条 公司把各矿井的自查纳入季度考核中，权重比为0.3。各矿井自查无记录可寻或记录失真时，该权重分值计为0分。计算方式：矿井季度得分=公司检查得分*0.7+矿井自查得分*0.3矿井自查得分=矿井季度内各月得分之和/3第18条 各矿井要进一步加强安全质量标准化工作的组织领导，建立健全安全质量标准化工作机构，并按照公司安全质量标准化规划、目标以及工作要求，不断创新管理方法，落实工作职责，做到层层有人抓、事事有人管。第19条 各矿井要根据公司安全质量标准化制定的工作目标，制定本矿井矿井安全质量标准化考核管理办法，做到事事有考核，考核有落实，落实有对象。第20条 各矿井要结合自身矿井的情况，从整章建制到贯彻落实，从资料归档到现场管理，从井下到地面，制定各项标准化管理制度，加大执行力，严格检查、细化考核、落实奖惩，努力探索出一条适合自身发展的安全质量标准化管理模式，构建一个能自我改进、自我诊断和自我完善的标准化科学管理体系。第21条 广泛吸收各类专业技术人员，充实煤矿的专业技术力量，不断提升矿井安全质量标准化管理水平。五 标准化基金和奖惩方案第22条 设立安全质量标准化基金为确保全公司质量标准化达标治理工作的有效开展，公司设立安全质量标准化基金，基金从吨煤成本中提取，每吨提取0.5元。每季度从安全质量标准化基金中设立安全质量标准达标治理奖，推动矿井安全质量标准化工作的协调发展。第23条 基金主要使用范围1、各专业严重影响安全质量标准化形象的单项工程；2、各专业存在的违反国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）要求内容和国家专家组会诊要求内容的系统工程以及明令禁止使用或者淘汰的设备工艺和急需用于安全质量标准化方面的仪器仪表。3、除第23条规定的，基本建设矿井暂不使用安全质量标准化基金。第24条 惩罚方案1、公司对各矿井每季度矿井安全质量标准化进行动态督查，对所查隐患向矿井下达矿井安全质量标准化“三定表”，矿井要认真整改，公司对季度督查重复出现或拒不整改问题进行考核，考核本矿井生产管理指标总分3分，并核减矿长工资1000元、分管副矿长工资2000元。2、公司每季度对各矿井的标准化检查，凡生产矿井安全质量标准化达不到省三级水平，基建矿井安全质量标准化达不到晋圣公司规定的三级水平，一律进行停产整顿，并取消本季度排名资格。整改合格后向公司申请进行复验，同时考核本矿井生产管理指标总分 10 分，并核减矿长工资3000元、分管副矿长工资5000元。3、公司每季度末对各矿井的标准化管理进行排名打分，矿井排名为最后1名的矿井，考核本矿井生产管理指标总分5分，并核减矿长工资2000元、分管副矿长工资3000 元；排名为倒数第 2 名的矿井，考核本矿井生产管理指标总分 3 分，并核减矿长工资 1000元、分管副矿长工资2000元（注：若排名出现相同分数的矿井一并进行考核）。4、集团公司、上级部门以及晋圣公司对矿井的评价验收中，凡出现专业不达标、资料严重失真、评价成绩滑坡等现象的矿井，相应专业的矿级领导要在安全质量标准化会议上做出深刻检查，并考核本矿井生产管理指标总分5-10分，并核减矿长工资1000元、分管副矿长工资2000元。5、出现第12条规定的矿井按专业进行评级，但对矿井安全质量标准化不再进行评级，并按本条第2小项规定进行考核。第25条 激励方案1、公司每季度末对各矿井的标准化管理进行排名打分，矿井排名为第1名的矿井，奖励矿长1000元、分管副矿长工资1600 元，集体奖励16000元；排名第 2 名的矿井，奖励矿长500元、分管副矿长800元，集体奖励8000元（注：若排名出现相同分数的矿井一并进行考核）。2、省厅、集团公司对晋圣公司矿井的评价验收中，凡是达到省二级的矿井，给予集体30000元的奖励。3、省厅对晋圣公司矿井的评价验收中，凡是达到一级的矿井，给予集体80000元的奖励。第26条 各矿井要推行“各类检查必须将所有问题落实到个人”这一“笨”办法，牢牢抓住这条工作主绳不放松，使标准化工作真正实现压力传递到了全员，行动落实到了岗位，走上全员全过程全方位实施之路。第27条 生产矿井必须结合本矿井的实际情况，从生产成本中提取矿井安全质量标准化专项经费，作为矿井安全质量标准化的日常投入，合理安排矿井安全质量标准化工作计划和资金计划，保证矿井安全质量标准化工作的设备、设施投入到位。公司安全质量标准化办公室对各矿井的执行情况进行严格监督、考核。第28条 安全质量标准化办公室对各矿井考核情况进行汇总，经安全质量标准化领导组组长签字认可，报人力资源部，由人力资源部随当月工资执行。第29条 奖励资金由安全质量标准化基金列支，处罚进入安全质量标准化基金。六 责任追究制度第30条 安全质量标准化实施之路，是安全质量标准化责任落实的过程，因此必须建立安全质量标准化责任制。第31条 领导组组长是公司安全质量标准化的第一责任者，对公司安全质量标准化负全面责任。组长要定期主持召开安全质量标准化工作会议，对安全质量标准化工作中存在的问题及时做出决策。第32条 公司总工程师对矿安全质量标准化技术管理负全面责任，负责安全质量标准化施工措施的审批。第33条 领导组其他副组长对分管系统的安全质量标准化工作负责，参加安全质量标准化会议，研究解决分管系统内的安全质量标准化存在的问题，制定整改措施。第34条 各业务部室负责人对本专业本部门范围内的安全质量标准化工作负责，负责贯彻执行煤矿安全质量标准化有关规定，掌握现场安全质量标准化进展情况，积极主动地解决安全质量标准化进展过程中存在的问题；业务部室专业分管人员对职责内的安全质量标准化工作具体负责，坚持深入现场，深入井下，加强现场管理，及时检查解决安全质量标准化建设中遇到的各种新问题。第35条 宣教部负责人是安全质量标准化宣传的第一责任者，对公司安全质量标准化宣传工作负全面责任。第36条 培训科负责人安全质量标准化培训管理的第一责任者，对公司安全质量标准化培训管理工作负全面责任。第37条 各矿井行政正职（或分管标准化的行政副职）是各矿井安全质量标准化的第一责任者，对矿井安全质量标准化负全面责任。定期参加公司安全质量标准化工作会议，主持召开本矿井安全质量标准化工作会议，对本矿井安全质量标准化工作中存在的问题及时做出决策。第38条 基层单位区队长是本单位安全质量标准化第一责任者，对所管辖范围内的安全质量标准化工作负全面责任。第39条 班组长是本班安全质量标准化第一责任者，对所施工范围内的安全质量标准化工作负直接责任。第40条 工人对本岗位的安全质量标准化工作负责。第41条 验收员是安全质量标准化工作的第一监督者，对所监督管辖范围内的安全质量标准化负第一监督责任。第42条 凡出现安全质量标准化未达标的，将按照各类人员所负的安全质量标准化责任严格追查，落实责任，由安全质量标准化办公室进行责任追究和处罚。七 培训制度第43条 本制度适用于本公司所有干部、职工。第44条 每年，安全质量标准化办公室要制定安全质量标准化培训工作规划，并列入年度职工培训计划。第45条 安全质量标准化培训工作的具体事项由培训科负责组织。培训科应及时安排、组织干部职工进行安全质量标准化标准的学习、培训和考核。每次培训的教师,由培训科根据培训的主要内容,安排相应专业的工程技术人员。授课教师必须认真备课，认真讲课，煤矿安全质量标准化办公室必须建立安全质量标准化培训档案。第46条 公司所有相关新职工上岗前,必须进行安全质量标准化的专业培训，主要是对其将要上岗的岗位标准化操作标准进行培训，考试合格后方可上岗。第47条 公司在实施新工艺、新技术或使用新材料、新设备时，必须对使用单位的所有操作人员进行标准化操作的培训工作，考试合格方可上岗。第48条 公司员工变换工作岗位或停岗一年重新上岗时，按照新的岗位操作标准，必须进行安全质量标准化培训，经考试合格方可上岗。第49条 为了保证安全质量标准化的经常性教育，公司所有相关员工每年必须进行一次安全质量标准化培训或学习，具体时间由质量标准化办公室和培训科根据公司实际情况具体安排。第50条 为了提高管理干部的安全质量标准化意识和素质，公司每年对所有相关管理人员进行一次标准化标准的专业培训或学习，时间由培训科按照计划安排。第51条 安全质量标准化培训，可以和安全培训有机地结合，但必须分别进行考试考核。第52条 安全质量标准化的学习内容主要为山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法（井工标准）、“山西省五大标准”、晋圣办法。第53条 安全质量标准化培训制度的建立、培训内容和培训教师的设置、考试题库的建立、培训档案、考试的阅卷工作由标准化办公室负责。第54条 安全质量标准化培训严格执行“教考分离”制度，严把考试考核关，确保培训质量。第55条 各矿井要狠抓职工培训，加强职工安全质量标准化培训工作，增强职工安全质量标准化工作的意识。根据矿井安全质量标准化工作需要，有针对性的制定各类安全质量标准化培训计划，及时组织培训。要在队、班两级开展安全质量标准化专业知识再学习、再培训活动，并认真组织考试、严格奖惩。让职工懂标准、掌握标准、上标准岗、干标准活，从而有效地增强职工安全质量标准化意识。八、例会制度第56条 为了进一步强化安全质量标准化的基础工作，全面明确各级管理的安全质量标准化责任，提高广大干部职工的质量标准化意识，规范公司所属单位的质量标准化管理工作，结合公司实际，制定安全质量标准化例会制度。第57条 安全质量标准化专题会议每季度召开一次，召开时间暂定为每季的第二个周五。第58条 安全质量标准化例会由领导组组长主持，安全质量标准化办公室组织；第59条 参加例会的人员：领导组成员、安全质量标准化办公室成员、公司各部室负责标准化的员工。第60条 安全质量标准化例会的主要内容为：1、质量标准化办公室通报本季度质量标准化现状，评比标准化结果2、质量标准化办公室对照安全质量标准化奖惩方案，通报各矿井考核情况3、研究安全质量标准化实施中遇到的问题并制定出整改方案，总结安排煤矿安全质量标准化工作的重点；4、研究安全质量标准化基金的投入计划，批复上一季度安全质量标准化考核5、汇报矿井安全质量标准化单项工程完成情况6、探索安全质量标准化管理的新方法第61条 公司除定期召开安全质量标准化例会外，根据上级工作安排和公司质量标准化工作的实际需要，由质量标准化办公室组织，可不定时召开安全质量标准化专题会议。第62条 安全质量标准化例会要做好详细完整的会议记录，注明参加会议的人员姓名、时间、地点，载明议定的事项、决定及对标准化单项工程落实的项目、时间、责任人、措施和资金计划等，会议记录必须规范整洁。第63条 安全质量标准化办公室，为质量标准化工作的监督部门，对质量标准化例会及专题会安排的事项，要按照规定的时限进行监督检查，落实责任。九 档案化制度第64条 在安全质量标准化的检查工作中，安全质量标准化技术、管理、日常检查等基础技术资料是安全质量标准化工作必不可少的一部分重要内容，也是安全质量标准化工作逐步由静态达标，向动态达标转换的过程，是煤矿安全质量标准化管理工作逐步走向规范化和标准化的必备条件，因此，全面、系统、规范地管理好标准化资料是我们搞好安全质量标准化工作的前提和基础。根据公司情况，制定安全质量标准化档案化管理制度。第65条 档案管理工作由安全质量标准化办公室（以下简称“办公室”）负责。第66条 各相关业务部室每季度检查所用检查表，一律由办公室发放，检查完毕统一收回。检查表要碳素笔书写整齐，不得涂改，以便归档管理，保管时间不少于三个季度。第67条 各专业检查得分汇总表要经被检单位分管理负责人签字认可，由办公室装入档案袋管理，保存时间不少于三年。第68条 安全质量标准化会议的内容、决定、通报、奖惩、工作计划、总结等要经领导组组长签字，分类保存管理，时间不少于三年。第69条 安全质量标准化基金的列支与收入记录，保存时间不少于五年。第70条 各矿井要根据自身情况，制定适合自己的档案管理制度，并认真执行。第71条 档案管理人员要执行档案管理的相关规定，做好标准化档案的管理。第72条 任何人员借阅档案资料，都要经办公室主任同意，并开出借条。十 附 则第73条 本管理体系原则上每年修定一次，由安全质量标准化办公室牵头组织，以保证其针对性、操作性和务时性。第74条 本管理体系解释权属安全质量标准化办公室，由生产技术管理部代为解释。第75条 本管理体系自下发之日起执行。