教务处廉政风险防控手册

会昌县第四中学教务处廉政风险防控手册12、教务处材料12.1、教务处岗位架构图12.2、教务处职责12.3、教务处岗位职责12.4、教务处主要政策、法规清单12.5、教务处工作文件清单12.6、教务处现有表格记录清单12.7、教务处主要工作流程清单12.8、教务处岗位廉政风险点自查表12.9、教务处对应的岗位廉政风险防控措施一览表12.10、教务处主要权限运行流程图12.11、教务处对应的流程风险识别评价表12.12、教务处廉政风险防控措施汇总一览表12.13、教务处主要审批事项权力清单12.14、教务处自由裁量权清单12.15、教务处廉政风险防控目标一览表12.16、教务处涉及其它处室、单位廉政风险点统计表12.17、教务处涉及领导廉政风险点统计表12.1、教务处教务处负责人 副 主 任干事B干事A 12.2、教务处工作职责一、职能职责一）教学行政管理1、负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。2、负责编排作息时间表、课外活动安排表及课程表。3、负责教材征订、发放工作；各类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。4、负责实验室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长制（修）订实验室等各室有关管理的各项规章制度，并负责组织实施与执行，组织检查仪器、设备的合理使用、登记及保管。5、负责全校教学常规检查和管理工作，通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作，了解教学情况，落实教学常规工作要求，提出指导性意见；布置各阶段教学工作。6、负责教学质量管理。组织实施各类教学检查考核评估。检查教学质量，研究分析教学质量状况，提出提高教学质量的建议与措施；7、负责各类教学规章制度建设。拟定各类教学管理制度，严格执行和督导检查。二）师资队伍建设与考核1、建立、健全教师业务档案，负责对教师教学工作进行量化考核，奖优罚劣。2、负责学业水平考试，指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作。三）考试、竞赛辅导与学籍管理1、指导年级组组织期中、期末和月考的考试组织实施与成绩评定及成绩的分析、统计与上报2、组织学生课外兴趣小组和学科兴趣小组的竞赛辅导。组织落实各级教育行政部门举行竞赛辅导。3、负责全日制在校生的学籍建档管理，转学、休学、借读等学籍变动管理以及毕业证书办理工作。四）其它工作1、教学管理信息化建设工作，积累教学资料。负责教学文件管理和档案资料的整理、归档工作。2、负责教工教育教学奖励核算工作。负责教学考勤汇总统计、上报和公示。3、完成学校安排的其他工作。12.3、教务处岗位工作职责一、教务负责人职责1、负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。2、负责编排作息时间表、课外活动安排表及课程表。3、负责教材征订、发放工作；各类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。4、负责实验室、图书室、电脑室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长制（修）订实验室等各室有关管理的各项规章制度，并负责组织实施与执行，组织检查仪器、设备的合理使用和保管。5、负责全校教学常规检查和管理工作，通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作，了解教学情况，落实教学常规工作要求，提出指导性意见；布置各阶段教学工作.6、负责教学质量管理。组织实施各类教学检查考核评估。检查教学质量，研究分析教学质量状况，提出提高教学质量的建议与措施；7、负责各类教学规章制度建设。拟订各类教学管理制度，严格执行和督导检查。8、负责学业水平考试，指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作。9、负责教工教育教学奖励核算工作。负责教学考勤汇总统计、上报和公示。10、完成领导交办的其它任务。二、副主任聂维华职责1、协助负责人分管校本课程的开发、编写和教学实施；2、组织学业水平考试，指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作；3、负责学校考试工作的计划筹备、组织运行和临时偶发事件的应急处理；学生成绩档案管理；4、负责全日制在校生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作5、负责上级教育行政机关及主管部门的联络沟通、请示汇报与接待工作；6、完成负责人交办的其他任务。二、干事A职责1、负责教材的征订与管理工作，负责文印室的协调及管理和教师请假记录工作。2、编制全校教学设备配置与投资计划并组织实施，负责教学设备的采购、发放、验收、安装、回收、报损、报废的审批申报工作。考核仪器设备完好率及使用率；3、协助课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。4、负责教材征订、发放工作；负责教学考勤汇总统计、上报和公示。5、完成负责人交办的其他任务。三、干事B职责1、负责实验室、多媒体教室等教学场所建设与管理。协助校长制（修）订实验室等各室有关管理的各项规章制度，并负责组织实施与执行。2、组织检查仪器、设备的合理使用和保管，负责全校教学常规检查和管理工作，通过参加集体备课、听课、查阅教案、检查作业批改等工作，了解教学情况，落实教学常规工作要求，提出指导性意见；布置各阶段教学工作。3、负责教工教育教学奖励核算工作及教师业务档案的填写。4、负责各类考试教务安排及阅卷安排。5、完成负责人交办的其他工作。四、各实验员职责1、负责各实验室管理，类教学用具、用品及器材的预订和发放、回收登记。2、参与学校教学改革的研究及实施，科研项目的申报、立项、实施工作；3、负责教师队伍考核及教材建设的具体实施，教学科研、学术讲座等活动的筹备；4、完成负责人交办的其他工作。12.4、教务处主要政策、法规、清单序号政策、法规名称发文编号发文单位使用处室一国家、中央、省部委政策法规1教育法教师法 未成年人保护法全国人民代表大会常务委员会教务处2义务教育法全国人民代表大会常务委员会教务处3教育部办公厅关于做好全国青少年校园足球特色学校及试点县（区）遴选工作的通知教体艺厅函201446号 教育部教务处4江西省人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见赣府发201430号省人民政府教务处5中共江西省委 江西省人民政府关于深化教育领域综合改革若干问题的意见赣发201415号省委、省政府教务处6江西省规范义务教育办学行为若干规定赣教基字201371号省教育厅教务处7关于印发江西省中小学生学籍管理办法（试行）的通知赣教基字20146号省教育厅教务处二地（市）、县政策、规范性文件1关于明确贯彻落实有关工作责任分工的通知赣市教办字201427号赣州市教育局教务处2关于印发赣州市加强义务教育学校标准化建设提升学校品质试点工作实施方案的通知赣市教基字201520号赣州市教育局教务处审批： 编制：12.5、教务处现有工作文件清单（县局级） 序号工作文件名称发文编号备注一德育工作管理1.关于开展中小学校建设示范学校创建活动的通知会教字2014333号二中小学学籍管理 1.关于进一步做好我县城区义务教育学校划片招生工作的实施意见会教字2015169号备注收集现有文件时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类收集。审批： 编制：12.6教务处表格/表单/记录清单使用部门：会昌县第四中学教务处 NO：序号记 录 名 称记 录 编 号保存部门保存期处置要求备注一学籍管理1江西省中小学生转学申请表教务处永久妥存2江西省中小学生休学、复学申请表教务处永久妥存3会昌县中小学生学籍表教务处永久妥存4录取通知书教务处永久妥存5会昌县学生变动情况统计表教务处永久妥存6会昌县中小学班级及学生数统计表教务处一年妥存7学生情况统计表教务处永久妥存8全校初中、高中学生、班级、辍学情况统计表教务处三年妥存9学生分班花名册教务处永久妥存二学生用书管理10全校中小学课本余缺情况统计表教务处一年妥存 审批： 编制： 12.7教务处主要工作流程清单部 门：会昌县第四中学教务处 序号工作流程名称流程编号备注归属部门一教育法规 1.教育法律法规的宣传教育和贯彻落实教务处二学校课程规划 2.课务分工及课时协调教务处三学籍管理 3.学生学籍建档、审核、管理教务处4.学生学籍变更（转入、转出、姓名变更）审核教务处5.学生休学、升学等审核教务处四学生用书管理6.规范和统一中小学教材、教辅用书教务处五初、高中招生、入学管理7做好招生宣传工作教务处备注收集现有流程时，部门按工作职责（业务）板块的不同分类收集。审批： 编制： 12.8、教务处岗位廉政风险点自查表（1）处室： 会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名吴潮山岗位教务处负责人职级主要职责权限1、负责教务处全面工作，组织并督促处室人员全面完成职责范围内的各项工作任务；2、负责做好各处室之间的沟通协调，确保上令下行及下传上达顺畅；3、牵头检查督促领导布置工作任务的落实；4、完成领导交办的其他工作。风险点自查结果序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1教学、教辅征订的审核有可能：因外部干预或接受吃请，导致征订把关不严、教辅征订混乱。35外部干涉或接受当事人好处。按省市教育主管部门下发的教学、教辅目录和一教一辅要求征订，严格审核学校上报的征订目录。建立教辅征订、评审公示制度。2学籍及转入（出）新生管理的审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准，办理不符合要求的学生转学，违规办理学籍。25外部干涉或接受当事人好处，私心杂念，关照亲朋好友。坚持江西省中小学生学籍信息化管理实施细则及义务教育阶段划片招生管理。加大学籍管理宣传，列入校长培训内容。3初高中毕业生审核有可能：因外部干涉或亲朋好友请托而办理了不符合要求的毕业生毕业证。24外部干涉或亲朋好友请托。执行“学校审核-教务处查验-分管领导审批”的毕业证办理程序。每学年公示经审核的毕业生名单，接受社会监督。4省市三好学生推荐名单的审核在省市三好学生的申报中，有可能因外部干涉或接受吃请、照顾亲友，导致审核通过不合格材料。34外部干涉或接受吃请，存在个人利益。严格按江西省普通中学省级“三好”学生、优秀学生干部及省级优秀学生评选办法进行材料审核。建立推荐、审核名单公示制度。处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。12.9、教务处岗位廉政风险防范措施一览表（1）处室： 会昌县第四中学教务处 日期： 2016年3月24日姓名吴潮山岗位教务处负责人职级主要职责权限1、负责教务处全面工作，组织并督促处室人员全面完成职责范围内的各项工作任务；2、负责做好各处室之间的沟通协调，确保上令下行及下传上达顺畅；3、牵头检查督促领导布置工作任务的落实；4、完成领导交办的其他工作。序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险等级防范措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险高中低1教学、教辅征订审核有可能：因外部干预或接受吃请，导致征订把关不严、教辅征订混乱。按省市教育主管部门下发的教学、教辅目录和一教一辅要求征订，严格审核学校上报的征订目录；建立教辅征订、评审公示制度。2学籍及转入（出）新生管理审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准，办理不符合要求的学生转学，违规办理学籍。坚持江西省中小学生学籍信息化管理实施细则及义务教育阶段划片招生管理；加大学籍管理宣传，列入校长培训内容。3初高中毕业生审核有可能：因外部干涉或亲朋好友请托而办理了不符合要求的毕业生毕业证。执行“班主任审核-教务处查验-分管领导审批-学校审核”的毕业证办理程序；每学年公示经审核的毕业生名单，接受社会监督。4省市三好学生推荐名单审核在省市三好学生的申报中，有可能因外部干涉或接受吃请、照顾亲友，导致审核通过不合格材料。严格按江西省普通中学省级“三好”学生、优秀学生干部及省级优秀学生评选办法进行材料审核；建立推荐、审核名单公示制度。个人承诺分管领导点评意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。12.8、教务处岗位廉政风险点自查表（2）处室： 会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名聂维华岗位副主任职级主要职责权限1、协助主任分管校本课程的开发、编写和教学实施；2、组织学业水平考试，指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作；3、负责学校考试工作的计划筹备、组织运行和临时偶发事件的应急处理；学生成绩档案管理；4、负责在校生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作5、负责上级教育行政机关及主管部门的联络沟通、请示汇报与接待工作；6、完成负责人交办的其他任务。风险点自查结果序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1学籍管理、学生数统计的初审有可能：因接受吃请或学校打招呼、家长要求，导致学生数审核不严，学生数上报不准34接受吃请或关照朋友，不敢坚持原则执行“学校上报-教育股审核-分管领导审批”的上报制度。建立抽查工作机制。2学生入学、转学、休学的初审有可能：因亲朋好友打招呼，审核不严，办理了不符合条件的转学、休学、入学，乱作为，慢作为。22亲朋好友打招呼，不按规定办事坚持按江西省中小学生学籍信息化管理实施细则办理。建立公示制度，接受社会监督。处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。12.9、教务处岗位廉政风险防范措施一览表（2）处室：会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名聂维华岗位副主任职级主要职责权限1、协助主任分管校本课程的开发、编写和教学实施；2、组织学业水平考试，指导年级组做好中考、高考的建档和毕业证书的验证、办理工作；3、负责学校考试工作的计划筹备、组织运行和临时偶发事件的应急处理；学生成绩档案管理；4、负责在校生的学籍建档管理，转学、休学等学籍变动管理以及毕业证书办理工作；5、负责上级教育行政机关及主管部门的联络沟通、请示汇报与接待工作；6、完成主任交办的其他任务序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险等级防范措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险高中低1学籍管理、学生数统计的初审有可能：因接受吃请或学校打招呼、家长要求，导致学生数审核不严，学生数上报不准执行“学校上报-分管领导审批教育股审核”的上报制度；建立抽查工作机制。2学生入学、转学、休学的初审有可能：因亲朋好友打招呼，审核不严，办理了不符合条件的转学、休学、入学，乱作为，慢作为。坚持按江西省中小学生学籍信息化管理实施细则办理；建立公示制度，接受社会监督。个人承诺分管领导审核意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。12.8、教务处岗位廉政风险点自查表（3）处室： 会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名梅晓成岗位干事职级主要职责权限1、负责教材的征订与管理工作，负责文印室的协调及管理和教师请假记录工作。2、编制全校教学设备配置与投资计划并组织实施，负责教学设备的采购、发放、验收、安装、回收、报损、报废的审批申报工作。考核仪器设备完好率及使用率；3、协助课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施；4、负责教材征订、发放工作；负责教学考勤汇总统计、上报和公示；5、完成负责人交办的其他任务。风险点自查结果序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1教学、教辅征订的审核有可能：因外部干预或接受吃请，导致征订把关不严、教辅征订混乱。35外部干涉或接受当事人好处。按省市教育主管部门下发的教学、教辅目录和一教一辅要求征订，严格审核学校上报的征订目录。建立教辅征订、评审公示制度。处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。12.9、教务处岗位廉政风险防范措施一览表（3）处室： 会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名梅晓成岗位干事职级主要职责权限1、负责教材的征订与管理工作，负责文印室的协调及管理和教师请假记录工作；2、编制全校教学设备配置与投资计划并组织实施，负责教学设备的采购、发放、验收、安装、回收、报损、报废的审批申报工作。考核仪器设备完好率及使用率；3、协助课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施；4、负责教材征订、发放工作；负责教学考勤汇总统计、上报和公示；5、完成负责人交办的其他任务。序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险等级防范措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险高中低1教学、教辅征订审核有可能：因外部干预或接受吃请，导致征订把关不严、教辅征订混乱。按省市教育主管部门下发的教学、教辅目录和一教一辅要求征订，严格审核学校上报的征订目录；建立教辅征订、评审公示制度。个人承诺分管领导审核意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。 12.8、教务处岗位廉政风险点自查表（4）处室： 会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名曾利华岗位干事职级主要职责权限1、在负责人的领导下，协调、沟通各年级教育教学工作，搜集和了解各学校的教学工作动态，掌握校内内教育工作情况；2、做好三好学生评选工作及业务档案填写；风险点自查结果序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1省市三好学生评选初审有可能：在省市三好学生的申报中，因外部干涉或学校、亲友打招呼、接受吃请，导致初审通过不合格材料32收受好处，碍于人情。严格按江西省普通中学省级“三好”学生、优秀学生干部及省级优秀学生评选办法进行材料初审。建立推荐公示、初审结果公示制度。处室互帮或集体讨论结果分管领导点评意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式两份，一份单位存档，一份自存。12.9、教务处岗位廉政风险防范措施一览表（4）处室： 会昌县第四中学教务处 日期：2016年3月24日姓名曾利华岗位干事职级主要职责权限1、在负责人的领导下，协调、沟通各年级工作，搜集和了解各年级的教育工作动态，掌握校内教育工作情况；2、三好学生评选工作；序号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险等级防范措施岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险高中低1德育、文体活动评奖有可能：在德育、文体竞赛活动中，有可能因外部干涉或亲友请托，影响评选的公平公正。活动评选过程中隐藏选手或作者个人信息，从一线教师随机邀请评委，公平公正评选；建立评选结果公示制度。2省市三好学生评选初审有可能：在省市三好学生的申报中，因外部干涉或学校、亲友打招呼、接受吃请，导致初审通过不合格材料严格按江西省普通中学省级“三好”学生、优秀学生干部及省级优秀学生评选办法进行材料初审；建立推荐公示、初审结果公示制度。个人承诺分管领导审核意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：备注本表可根据实际内容调节大小。此表一式三份，一份单位存档，一份自存，一份公示。12.10、教务处主要权限运行流程图表（1）1.工作流程图工作流程名称：中小学学生转学工作流程图工作流程权责单位/岗位工作文件工作表单风险点编号备注 开 始家长提出申请申请 结 束办理入学教育股审核0302学校审核02学生家长转入、转出学校教务处或学籍管理员教育局家长到转入学校办理入学1、 江西省中小学学籍管理办法2、 会昌县城区义务教育阶段学校划片招生工作方案江西省中小学生转学申请表112.11、教务处工作流程风险识别评价表（1）2.中小学学生转学流程风险识别评价表编号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1中小学生转学审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准，办理不符合要求的学生转学，违规办理学籍25 编号风险点原因分析现有控制措施建议措施防范措施1中小学生转学审核有可能：因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准，办理不符合要求的学生转学，违规办理学籍。坚持江西省中小学生学籍信息化管理实施细则及义务教育阶段划片招生管理。加大学籍管理宣传，列入负责人培训内容。坚持江西省中小学生学籍信息化管理实施细则及义务教育阶段划片招生管理；加大学籍管理宣传。处室意见分管领导审核意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：12.10、教务处主要权限运行流程图表（2）1.工作流程图工作流程名称：教育教学考核工作流程图工作流程权责单位/岗位工作文件工作表单风险点编号备注 开 始数据汇总申请 结 束财务报批结果公示02学校审核02各处室负责人各年级组、学科组负责人学校行政会教务处校务办财务3、 国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部教育部关于义务教育学校实施绩效工资指导意见的通知4、 江西省义务教育学校实施绩效工资实施意见会昌县第四中学教育教学考核数据表112.11、教务处工作流程风险识别评价表（2）2.教育教学考核工作编号风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级岗位风险道德风险制度风险流程风险外部风险发生可能性（1-5）风险后果（1-5）高中低1教育教学考核数据汇总有可能因关系亲梳，在加、扣分标准不一。13 编号风险点原因分析现有控制措施建议措施防范措施1教育教学考核数据汇总有可能因关系亲梳，或接受教师吃请、好处，在加扣分时尺度不一致。严格按及教育教学考核方案制度要求核算，多方审查，多种形式公示。加强监督管理，多层审核把关。严格按核算。科室意见分管领导审核意见风险防范小组审批意见 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：12.12、教务处廉政风险防范措施汇总一览表科室（盖章）：会昌县第四中学教务处 2016年3月24日科室主要工作职责 1.负责全校教育改革与发展战略研究及重大问题的政策调研，研究拟定全校性教育有关规定；2.负责全校学籍管理和毕业证书的发放工作；3.规范和统一中教材、教辅用书；4.指导全校学校体育、卫生健康、艺术教育工作，制定有关体育、卫生、艺术教育教学工作的指导性方案；6.组织本校学校及学生参加各类体育竞赛和艺术教育等交流活动。序号权力事项风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类别风险等级防控措施涉及岗位监控责任主体1学生转学（进城就读）、休学审核材料有可能：因外部干涉或接受当事人好处而放宽标准，办理不符合要求的学生转学、休学，违规办理学籍。外部风险中坚持江西省中小学生学籍信息化管理实施细则及义务教育阶段划片招生管理；加大学籍管理宣传，列入校长培训内容。教务处干事教务处负责人系统审批有可能因接受家长宴请或礼物，导致违规办理学。岗位风险中强化工作人员的制度、纪律意识，经常性抽查检查。教务处学籍管理员教务处负责人2初、高中毕业生审核审核毕业生信息有可能：因外部干涉或亲朋好友请托而办理了不符合要求的毕业生毕业证。岗位风险中执行“学校审核-教务处查验-分管领导审批”的毕业证办理程序；每学年公示经审核的毕业生名单，接受社会监督。教务处干事教务处负责人3规范教材、教辅用书下发文件及教辅目录有可能因外部干涉、接受好处等导致没有完全按照上级要求征订。外部风险高严格按照省市教育主管部门文件要求征订。教育处干事教务处负责人审核学校上报材料有可能：因外部干预或接受吃请，导致征订把关不严、教辅征订混乱。外部风险低按省市教育主管部门下发的教学、教辅目录和一教一辅要求征订，严格审核学校上报的征订目录；建立教辅征订、评审公示制度。教务处负责人分管领导12.13、教务处主要审批事项权限清单审批事项1：转学休学审批 处室：会昌县第四中学教务处权责单位/岗位教务处负责人、干事教务处负责人分管领导校长备 注权责受理申请、材料审核、返回学校、系统审批初审复核审核说明权责主要是指该部门或岗位在该事项中的所具有的权限责任如：审批、审核、会签、参与、执行、存档、提出、组织、提交、申请、受理等等。12.14、自由裁量权清单权责单位/岗位：会昌县第四中学教务处 序号权力事项内容依据自由裁量幅度裁量意见审核审批裁量结果执行存档备 注1省市三好学生推荐材料审核审核材料根据江西省普通中学省级“三好”学生、优秀学生干部及省级优秀学生评选办法对学校上报的省市三好学生人选进行审核普通中学省级“三好”学生、原则上在全省普通中学初三和高三年级的在籍直升学生中产生。省级优秀学生须在普通高中省级“三好”学生、优秀学生干部中产生。教务处分管领导主要领导文件通报教务处负责人教务处说明权责主要是指该岗位在该事项中的所具有的权限责任如：执法、审批、审核、会签、参与、执行、存档、组织等等。 12.15、教务处廉政目标一览表类别选择 县级 局级 ： 处室级 ： 教务处 县领导： 岗位： 局领导 ： 岗位：序号廉政事项廉政目标值或要求考核主体考核周期备注1学生转学（进城就读）、休学对不符合进城就读和休学要求的不予通过，审核过程中发生吃、拿、卡、要0次。校党风廉政建设领导小组一年2初、高中毕业生审核根据毕业生管理条例，严格按照规定对合格毕业生进行审查，做到认真细致，准确无误，在审核过程中发生吃、拿、卡、要0次。校党风廉政建设领导小组一年3规范中小学教材、教辅用书依据省市教育主管部门下发的教材教辅目录，征订使用教材及教辅，对征订的教辅用书报局务会研究，不发生1起因收受好处或回扣而推荐不适学生使用的教材教辅事件。校党风廉政建设领导小组一年制定： 审核： 批准：12.16、教务处涉及其他单位、局室廉政风险点统计表 制表日期：2016 年 3月24日序号权力事项风险点涉及其他单位或局室名称备注1 无 无 无备注每一件权力事项的风险点（可能有多个）涉及的其他单位、局室（可能也有多部门）应一一列出。12.17、教务处涉及县领导廉政风险点统计表 制表日期：2016年3月24日序号权力事项风险点县领导备注 无 无无