学校各岗位的廉政风险点

岗位廉政风险点校书记岗位职责：坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，全 面推进素质教育，保证党的教育计划全面贯彻执行。 做好中层干部的培养、推荐、 选拔工作，抓好学校领导干部廉洁自律工作。加强党支部的建设工作，做好党员 发展、组织及教育工作。岗位职责风险：对党的方针政策学习不认真， 理解不全面。在中层干部培养 等各方面不能严格要求，放松对领导干部廉洁自律的要求。不能有效地加强党支 部的建设工作，在发展党员及教育工作中存在包庇、徇私等问题。（风险等级：高 等）业务流程风险：不能按照党组织章程开展工作， 越权越位。不能按照组织程 序发展、提升领导干部和党员。（风险等级：高等）制度机制风险：干部选拔、晋升 党员发展、培养（风险等级：高等）2 .校长岗位职责：全面负责主持学校日常工作， 统筹协调学校各方面工作的开展。 履行职责，对学校的人财物依法管理。主持校长办公会，发挥集体民主，解决学 校重大问题。岗位职责风险：在履行职责时，不能有效地对人财物进行依法管理。违反学校相关规章，不能公平、公正、公开地开展日常学校事务。放松政治思想和业务 学习，不能有效地起模范带头作用。接待外单位时，超标准组织接待。（风险等级：高等）业务流程风险：不能按照相关人事制度，提拔使用干部。不能有效地遵守财政纪律，计划外使用资金。在招生招聘中，不能按照相关政策法规进行工作。（风险等级：高等）制度机制风险：学校招师、招生工作学校人财物管理（风险等级：高等）3 .高中教学副校长岗位职责：协助校长抓好高中部教学管理和招生工作。制定本年度高中部三个年级发展学期、年度目标。主持年度班主任、任课教师的选聘工作。检查和 督促年级日常教学和管理工作。科学、有效地评价教师。组织和开展高中部的 教学科研工作。岗位职责风险：不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。不能科学地完成高中部班主任和任课教师的选聘。不能科学地评价教师。不能及时组织和开展高中部的教学科研工作。（风险等级：高等）。业务流程风险：在选聘班主任、任课教师时，不能做到科学有效。在招生工 作中，存在不按照“三限”招生的情况。日常教学管理中，存在不按照实情和程 序组织开展工作。（风险等级：高等）制度机制风险：高中教学管理 高中招生工作（风险等级：高等）4 .初中教学副校长岗位职责：协助校长抓好初中部教学管理和招生工作。制定本年度初中部三个年级发展学期、年度目标。主持年度班主任、任课教师的选聘工作。检查和 督促年级日常教学和管理工作。科学、有效地评价教师。组织和开展初中部的 教学科研工作，领导教科室开展日常教科研工作。岗位职责风险：不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。不能科学地完成初中部班主任和任课教师的选聘。不能科学地评价教师。不能及时组织和开展初中部的教学科研工作。（风险等级：高等）业务流程风险：在选聘班主任、任课教师时，不能做到科学有效。在招生工作 中，存在不按照“三限”招生的情况。日常教学管理中，存在不按照实情和程序 组织开展工作。（风险等级：高等）制度机制风险：初中教学管理初中招生工作（风险等级：高等）5 .后勤副校长岗位职责：协助校长做好日常后勤工作。做好学校食堂、宿舍、物业等日常 管理工作。依法对校工程建设进行招投标、组织进场施工等工作。组织对校商 住楼门面房竞拍，签订租赁合同。领导总务处、保卫科开展具体工作，维护校园 安全，进行常态化的管理。岗位职责风险：后勤管理中，选聘物业、组织招标中不能严格按照工作程序和 规章。工作开展中，请吃送礼、人情问题。（风险等级：高等）业务流程风险：不能严格按照招投标程序来开展工作。在工作中，存在讲人情、 托关系干扰正常的工作流程。（风险等级：高等）制度机制风险：学校后勤、物业管理 学校工程管理（风险等级：高等）6 .办公室主任岗位职责：具体负责处理学校党政事务工作，带领办公室其他成员，努力贯彻执行党的路线、方针、政策，执行校领导的指示和各种会议决定，上传下达，并检 查监督会议、决定的贯彻执行，调节各科室的工作。协助书记、校长做好教职工思想政治工作，经常深入科室、听取和收集教职工的意见和建议，为校领导提供信息和资料，当好领导助手和参谋。负责党支部的党员组织关系的接转，负责组织学校综合性的工作报告、规划、计划、总结和决议等文字材料的起草工作。负责信访接待及学校有关表报工作。按照接待制度负责安排用餐事宜。分月编好学校大事记，负责学校文书存档和校史陈列室管理工作。负责学校小汽车管理和安排用车事宜。抓好学校文件收发管理及保密教育工作 。岗位职责风险：不能很好的完成协调各科室， 校长办公会的精神不能有效地上传下达。不能有效地给校长当好参谋，好助手，不能高效地完成校长指示下来的工作。不能及时地完成综合性的文字起草工作。（风险等级：中等）业务流程风险：不能按照规章来处理日常事务。 不能及时完成材料起草， 总结、 规划的撰写工作。不能及时深入各科室和教师了解情况。（风险等级：中等）制度机制风险：人事考核 学校常规性工作（风险等级：中等）7 .办公室副主任岗位职责： 负责教职工调动的鉴定和手续办理工作，承办人事、工资、考核、调 级、离退休、奖惩等工作。 负责处理工资、津贴、外出报销等事务。负责节假日和学校大型活动的组织筹备工作。协助校长接待上级或外单位的评估，参观访问和检查，做好相关安排和服务工作。负责学校各科室人员和教学人员出勤考核汇总工作，公布教职工病事假缺勤情况。负责学校会议室及重大集体活动常备用品的保管工作。岗位职责风险：不能及时统计出勤、病事假情况。组织接待中，不按照标准接待。不能及时有效地负责好重大集体工作用品的保管工作。（风险等级：中等）业务流程风险：不能按照规章办理教职工考核、调级、离退休、奖惩等工作。不能完成节假日和学校大型活动的组织筹备工作。不能按标准接待。（风险等 级：中等）制度机制风险：教职工工资、津贴核算人事考勤（风险等级：中等）8 .工会主席岗位职责：领导和组织会员积极参加政治和业务活动，遵守学校规章制度，负责落实市教 育工会布置的各项工作。协助做好妇女工作，维护女教职工合法权益，宣传晚婚晚育，抓好计划生育工作。负责抓好教职工的生活困难补助，离退休及伤、病教职工慰问工作，负责拥军优属和教职工因病、伤意外事故逝世有关事宜办理落实工作。制定工会的工作计划，定期检查各项工作的执行情况，并认真做好总结。代表工会组织出席各种会议。岗位职责风险：不能有效落实和维护教职工权益，不遵循工会相关的规章。不能及时落实上级的慰问和政策性关怀。（风险等级：中等）业务流程风险：不能按照工会规章来进行职工权益的维护。不能及时有效地落实上级的政策和制度。（风险等级：中等）制度机制风险：工会权益落实和维护相关政策的把握（风险等级：中等）9 .团委副书记岗位职责：在校党支部领导下，主持团委日常工作，负责团委工作计划、检查、总结工作，参与学生教育管理。负责团支部组织、思想建设，做好团委、团支部的改选、整顿和团员的教育管理工作，指导团支部开展常规工作。负责做好学生团校工作，定期培训团员、团干和积极要求入团的同学，做好团的组织发展工作。负责做好新生和毕业生团关系的接转、团员证注册和收缴团费等团务工作。负责做好每学期、学年度的先进团支部、优秀团员和优秀团干的评选工作。协助校党支部办好学生业余党校，向党组织推荐优秀团员作为发展对象。参与组织学生军训、社会实践、读书教育活动、校园文化活动等大型活动。岗位职责风险：不能做好团员的发展、教育工作。不能有效地选拔优秀团员。团员组织的建设中，不能主动、高效地完成任务。（风险等级：中等）业务流程风险：不能按照发展团员程序来完成团员的发展和评优。不能按照实际情况来领导组织建设。（风险等级：中等）制度机制风险：团员的发展、评优共青团各项建设（风险等级：中等）10 .教务处副主任岗位职责：每学期开学前，制订本学期工作计划；期末写出工作总结。每月按时 填写月考核评审表，每周均有工作重点。每学期开学前做好开学的一切准备工作，并向分管校长提出教研组长和任课教师的配备建议。指导教研组长开展工作，参加教研组活动，共同研究解决教学中的有关问题。及时掌握全校各科教学现状，做好教学反馈收集工作。组织好期中、期末考试，定期进行教学质量分析，提出改进教学工作、提高教学质量的方案，发现问题及时采取措施。做好教师的招聘工作及新教师的培训指导工作。做好招生的宣传、组织工作。岗位职责风险：不能及时地掌握和反映学校教学中出现的问题和不足。不能高效地组织好期中、期末考试工作。不能按时制定本学期的工作计划。（风险等 级：中等）业务流程风险：不能按照标准程序展开教务工作。不能做好招生宣传组织工 作。（风险等级：中等）制度机制风险：教务工作的开展 科学评价教师（风险等级：中等）11 .总务处副主任岗位职责：负责制定本科的年度、月度工作计划、总结，主持一切后勤工作。负责组织教学器材、家具用品、劳动工具、文体器材等的购置、制作、发放， 并制定贯彻执行教学物品、仪器、设备的使用、保管、赔偿制度。监督检查后勤各部门的服务工作。发动和鼓励本岗职工在完成各项任务的前提下，充分挖潜、资源节流，宣传“勤俭节约”提高学校经济效益，增强办学能力和生存能力，当好参谋作用。有对损坏公物行为提出批评处理意见。带领全体全勤工作人员负责校容、校貌的建设与管理工作，加强校舍维修，美化、绿化校园，并经常提出改善校园建设的合理化建设。岗位职责风险：在公物管理中，不能按价采购，不能及时排查校园公物的保管、 损毁情况。不能有效地配合校长完成后勤的督查和整改。（风险等级：中等）业务流程风险：不能按照规章进行采购，不能按照实际情况进行后勤工作。 不按规定程序开展后勤公物排查和后勤督查。（风险等级：中等）制度机制风险：物品采购后勤、物业管理（风险等级：中等）12 .教科室副主任岗位职责：根据学校工作计划和教导处工作计划制定本科室学期计划。善学校课题管理条例，加强课题管理制度化建设，加强课题的过程管理，细化学校教育 科研资料管理，使学校课题研究更加高效和规范。织教科室工作计划的实施，检 查并审核各教研组工作计划和教研活动计划，督促其贯彻落实持召开教研组长会 议，布置、研究、讨论教学教研问题。抓好学科竞赛工作。入课堂听课，检查教 案、学生作业等，协助教导处开展教学常规检查。 推动教学改革，抓好课改实验， 促进校本教研工作和校本培训工作的开展。开发校本课程。织并指导教师的业务 培训和新课程培训，抓好以老带新工作，促进青年教师成长。真评价学校教研工 作，加强管理，做好期末教科室工作总结。岗位职责风险：不能制订和组织本年度教科研工作计划，流于形式化。不能真正落实和开展教育改革，走过场。不能科学的评价教科研发展。（风险等级： 中等）业务流程风险：不能按照标准和要求来组织课题的中报、结题。不能按照科学标准来组织相关的科研活动。（风险等级：中等）制度机制风险：教研论文的推荐、评选课题的中报和结题（风险等级：中等）13 .保卫科副科长岗位职责：充分发挥保卫处的职能作用，开展治安综合治理工作，为学校创造安全 良好的治安环境。强学校内部的治安管理维护内部治安秩序；维护校园交通秩序。好消防管理，预防和减少火灾事故。助有关部门，做好学校重大活动的安全保卫工作。做好领导交办的保卫工作。岗位职责风险：不能有效地完成校园内安全环境的构建。不能及时排查安全隐患。（风险等级：中等）业务流程风险：不能按照标准操作要求来进行相关工作。按照主观臆想来处理相关问题。（风险等级：中等）制度机制风险：外来人员、车辆的管理校园内、周边安全的管理（风险等级：中等）14 .主办会计、出纳会计岗位职责：遵守财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不 符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，此标记于明显违反财经纪 律的行为，必须坚决抵制。定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。悉上级财务工作的有关方针、政策强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐 工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。岗位职责风险：不能严格执行财政纪律。 不能及时入账，凭证混乱错误。（风 险等级：中等）业务流程风险：不能按照财政制度进行相关账目的报销、转账等业务。不按照标准操作程序进行账目的管理。不能报销的存在变相非法报销。（风险等级： 中等）制度机制风险：账目不清、不能及时入账 报销不当（风险等级：中等）15 .教研组长岗位职责：负责制定本学科年级学期的教学计划，并将教学内容、进度及课时计划上报教导处审批。结合教研工作计划，教研组长要组织教师实施，同时学期 末要写出教研组总结。按时组织好校本教研活动，保证教研的时间和质量，填写 好教研活动记录。了解本年段学科的教学成绩，对薄弱班级要共同分析，查找原 因，帮助提高。对本年段本学科整体成果要有计划，有工作目标，做到心中有数， 抓年级整体成绩提高。抓好本学科的常规教学组织本学科教师互相听课。经常 深入到课堂（每周至少听本教研组每位教师一节课）发现问题，及时诊治保证课堂 教学质量。协助教导处认真落实与本教研组有关的校本培训工作，确保在培训中 提高年组教师业务水平。岗位职责风险：不能有效及时开展本学科的教研活动。不能发现本学科教学 教研中出现的问题。教研中，有过场形式化的现象存在。（风险等级：低等）业务流程风险：不能按照学科特点来进行教研活动， 主观臆想强烈。过于形 式化，不按照实际情况来开展工作。（风险等级：低等）制度机制风险：评价本学科教师组织教研活动（风险等级：低等）16 .年级组长岗位职责：据学校工作计划，制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排。 督促并指导班主任根据年级组计划制订班级工作计划。做好本年级班主任队伍建设，通过班主任做好所在年级各班的常规管理面了解所在年级的学科教师的教学情况和班主任工作情况并及时向教务处和 政教处汇报。定期召开年级班主任及科任教师会议，了解情况、听取意见、指导工 作、协调各种活动。教育本年级学生全面完成学习任务， 协同各备课组认真做好对学生学习方法的 研究和指导，帮助学生明确学习目的，端正学习态度，提高学习成绩。持召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用，使学校教育和家庭 教育同步。成学校交给的临时性工作，毕业年级还应组织配合完成相关工作。级组长的工作对学校校长负责，其分项工作对各职能部门负责。岗位职责风险：不能有效地管理好本年级。 不能完成领导交待的年级组工作 目标和任务。不能及时掌握年级组情况。（风险等级：低等）业务流程风险：在年级组管理中不能按照规章管理本年级和班主任。不按照程序进行班主任和课任教师的评价。不能听取年级组课任教师和班主任的建议， 强行采取措施。（风险等级：低等）制度机制风险：年级组管理班主任及课任教师管理（风险等级：低等）17 .年级组副组长岗位职责： 做好年级组教师的考勤、考核与评比工作。协助年级组组长做好年级日常管理工作，定期召开年级组会议，学习有关方针、政策，总结经验，布置工作。及时了解和掌握年级教师的教学情况和学生的学习情况，沟通教与学的关系，协调好各班级、各学科之间的关系。做好年级的会考、高考、竞赛的动员和复习辅导工作。做好学校与教师间的上传下达工作。岗位职责风险：不能有效地协助组长管理好本年级。 不能完成组长交待的年 级组任务。不能协调好班主任间班级间的关系。（风险等级：低等）业务流程风险：不按照制度来开展年级组工作。在具体工作上，脱离教师，不从年级组实际来制订、执行年级组规章。（风险等级：低等）制度机制风险：年级组协调工作协助年级组组长管理（风险等级：低等）18支部书记岗位职责：负责召集年级党支委员会，结合年级的具体情况认真学习并积极宣 传、贯彻、执行党的路线、方针、政策及党总支的决议和指示，保证年级组工作的 正确方向。组织年级组党支委、党员及教师的理论学习，结合学校各项改革工作中的教师 思想实际，切实加强思想政治工作，采取积极有效的途径加强师德建设。定期召开民主生活会，检查支部工作计划、决议及执行情况和出现的问题，经 常向党总支委员会、党员大会组织报告工作。经常与支委会成员和年级组长、 年级工会主任委员交流工作， 支持并年级组长 履行职责，协调党政工关系，调动各方面的积极性和创造性。岗位职责风险：不能有效地开展年级组党员工作。在年级组发展、考察党员 时，不能有效地督查、审核。不能切实地对党员开展思想教育等活动。（风险等 级：低等）业务流程风险：年级组发展党员时不能按照组织程序发展。不能按照民主集中制来进行党员组织活动。（风险等级：低等）制度机制风险：党支部党员发展、评优党支部组织建设（风险等级：低等）19班主任岗位职责：认真领会学校要求的意图和精神。深入了解学生情况、结合班级现状、积极思考、精心设计、进行创造性的劳动。开展对班级的有效的组织管理。 组织班集体，建立班级常规制度和检查、 评比、 总结的制度。参加班主任的有关会议和活动。不缺席、迟到、早退，不做与会议无关之事， 认真做好会议记录。定期召开主题班会，认真进行班会、晨会或午会教育，有教案、有记录。定期完成家访工作和指导学生的社会实践活动。指导学生搞好班级卫生和个人卫生工作。认真有效地开展爱护公物和班级财产管理工作。完成学校布置的其他各项工作。岗位职责风险：不能有效地管理组织班级。 不能平等对待每一位学生。 组 织学生有偿家教和接受家长请吃、送礼。（风险等级：低等）业务流程风险：在工作开展中，受人情影响。请吃、送礼等现象干扰正常的教学管理工作。（风险等级：低等）制度机制风险：班级管理教学管理（风险等级：低等）20 .课任教师岗位职责：按照课程标准的规定要求，制定好教学计划，注意改进教学方法，认真 备课，上课，辅导学生，培养高素质的合格人才。教育教学要面向全体学生，关注每一个学生的健康成长。在教学中要渗透新的理念， 精心上好每一堂课。不断提高自己的思想理论水平和教育技能，适应新形势的要求，争取做到“一专多 能”，树立终身学习的观念，汲取新的知识，为教学服务。在工作，生活、品质及遵守社会公德方面以身作则，给学生做表率。积极为学校建设献计献策，配合搞好教研组的工作，撰写教研论文，总结教育经验， 为本校教育工作做出应有的贡献。严格遵守学校纪律，加强自身职业道德建设，争做文明教师和先进教育工作者。岗位职责风险：不能有效地完成本学科的教学目标和要求。组织本班级学生有偿家教。（风险等级：低等）业务流程风险：不按照学生现状开展教学， 人为拔高教学内容。偏好某几个 本学科成绩好的学生，造成学生间心里失衡。（风险等级：低等）制度机制风险：学科教学 学生管理（风险等级：低等）21 .总务人员岗位职责：要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工 作做好强有力的保障。对购进的物品要及时入账，定期与财务人员对帐，做到帐物相符。对教室内的 物品，做好开学、期中、期末的交接、检查、验收工作。加强学校食堂管理，经常深入食堂督查，按制度、规程办事。贯彻勤俭办学的原则。负责管理和维修学校的校舍、场地和设备，不断改善办 学条件，搞好校园绿化、美化工作，创建一流的校园环境，为师生提供舒适的学习 工作乐园。岗位职责风险：在外出采购时，不能严把工作纪律。在后勤工作中，不能贯 彻勤俭办学的原则。（风险等级：低等）业务流程风险：不能按照要求和程序采购和置办。 不按照实际情况购置物品。（风险等级：低等）制度机制风险：总务后勤工作（风险等级：低等）22 .教务人员岗位职责：做好教学工作上后勤保障，及时处理学生档案的建档、归类、转接 工作。做好试卷、资料的承印工作。积极配合教务处完成相应的工作。岗位职责风险：不能及时完成试卷、资料的承印工作。不能积极配合教务处完成相应的教学工作。（风险等级：低等）业务流程风险：不能按照工作要求及时地配合教务处完成相应的工作。不能完成试卷、资料的承印工作。（风险等级：低等）制度机制风险：其他教务工作 教学合理化要求（风险等级：低等）3 、通过活动，使学生养成博览群书的好 、习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。VC采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。XC采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。VC成本报表是对外报告的会计报表。XC成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。XC成本会计的对象是指成本核算。xC成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。VC成本计算方法中的最基本的方法是分步法。 XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本中。xD定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。xF “废品损失”账户月末没有余额。VF废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。XF分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。（，）G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。 （X ）G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。（，）J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。（X ）J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。VJ接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。XP品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。XQ企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。XQ企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。XS生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。XS适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。（X）W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y “预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对Y 引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY 以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。XY运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不 会影响分析的结果。（X ）Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z 直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。VA按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末（可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额）。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于（季节性生产企业）