工序异常处理文件

-工序异常管理流程分发部门： IQC IPQC OQC CQS敏像科技编制日期审核日期批准日期. z.-文件履历表版次更改页变更理由变更容生效日期无新版发行无1 总则 2 处置方法3 质量记录4 附则1 总则1.1 目的本标准是以及时有效地处理我司模组产品在生产过程中可能遇到的一切有关原材料、人员变动、工艺异常等问题为出发点，及时预防一切影响产品质量问题的隐患，最终使我司产品的质量有所保证。1.2 适用围本标准适用于模组生产过程中的所有工序。1.3 用语的定义 所谓工序异常主要是指有以下情况之一或局部发生：a)来料异常：原材料在投产前经质量部门检验后，不良率过高，不能进展生产；b)设备异常：因相关生产设备运行不正常或者缺少必要的生产设备及物料导致潜在的质量问题或者已发生质量问题；c)人员异常：因作业员自身作业手法等原因而导致产品的不良率超过了公司规定的相关比率；d)工艺异常：因BOM填写错误或者作业指导书设计缺陷而导致的产品质量异常发生；e)产品异常：在正常生产过正中，发现*种不良现象发生的比率超过了附图二?工序异常判定方法?中规定的相应标准；1.3.2 当有新产品导入、工艺、制造方法的变更时，对“工序异常判定标准中的工序最终不良率适时进展修订，以符合正常的生产方案。1.4 改废准则本标准的改废依据实际生产需要，及公司正常质量要求的变更。2 处置方法 2.1 工序异常 发现者立刻向相关负责人及品质相关人员报告。 由品质相关人员确认异常等级并开据格式1的?工序异常处置单?。2.1.3 由异常发现者填写?工序异常处置单?中异常发现者填写的局部，并由相关部门制定临时应对措施。2.1.4 异常发现者填写局部容完成后将?工序异常处置单?提交品质处相关负责人，品质管理部门与有关岗位协商，查明原因，讨论处理方法之后，在?工序异常处置单?上填写处理容。2.1.5 品质处填写好处理容后将?工序异常处置单?提交给相关的对策部门，由对策部门制定最终改善措施，并进展填写。2.1.6 相关对策部门执行?工序异常处置单?中相应的最终处理措施，并由品质人员跟进改善效果。2.1.7 最后由相关责任部门制定长期的预防措施。2.2 标识区分 异常发生部门在接到异常处置措施前，应该对异常发生现场相关部品等进展拍照，同时根据生产的实际情况对异常产品、设备等进展标识，以方便区分。2.3 处置 根据异常发生的实际情况，品质部门与相关责任部门共同商议确定异常处理措施，以确保纠正部门相应的处理措施能到达我司的质量要求。2.3.2 生产现场在执行相关对策部门制定的改善措施过程中，品质部门全程跟进改善效果，如果制定的措施改善后效果达不到要求，品质部门将追诉相关对策部门重新制定改善措施。 在工序异常状态下生产的产品，只有在全检前方可入库，否则一律作为质量不合格品处理。2.4 纠正处置 当工序异常发生的根本原因来源于相关供给商时，应该加强对供给商的管控力度，如果相关供给商效果改善不明显，则取消与其合作关系。 异常改良措施实施过程前必须由品质部门确定其可行性，实施过程中由品质部门全程跟踪，最终由品质部门验收其改善效果。 对于一些涉及文件变更的工序异常，应该及时变更BOM或作业指导书等相关文件，以保证改善的永久性。 2.4.5 品质管理部门在一系列的处置完毕时，应确认?工序异常处置单?的容。2.5 异常相关制品的追溯在工序异常情况下生产的产品，经品质部门全检可以出货时，相关责任部门应该记录该批次产品的客户信息，以方便后期的跟踪调查。2.6 生产线的停顿当工序异常发生时品质管理处长与生产处长同时判断有必要停顿生产线时应立刻停顿生产。3质量记录3.1 质量记录 ?工序异常处置单?的原稿由品质管理部门保管与处理。3.2 格式改定时的对应 格式使用途中改定时，使用改定后的最新格式。4 附则本标准从2014年8月10日起实施格式1工序异常处置单.NO.客户生产批号生产型号日期异常级别严重 一般 异常发现人员填写人员设备物料方法环境异常发现者异常容异常单位负责人发生线体SMT ABCDEF组装 ABCD发生工位发生时间 时 分异常原因分析：临时处理措施： 品质主管填写 (初发/再发)品质部门意见：主管签字：日期： 对策部门主管填写对策部门处理措施：主管签字：日期：相关责任人员填写 是否变更文件：是/否改善后效果：效果明显 无效果 备注：长期预防措施： 相关人员签字： 日期：制表日期：2014/08/05 使用日期：2014/08/09附图1附图2. z.-. z.