三标一体评审报告

三标一体管理体系评审报告报告起草人（签名）：报告审核人（签字）：总经理（签名）：报告日期:年 月 日管理评审报告为了对质量、环境、职业健康安全管理体系作由全面、 客观的评价，实现持续改进，根据管理体系文件规定和年度 贯标工作要点的安排，公司于2009年6月28日在三楼会议室召开年度管理评审会议。现将管理评审会议内容总结如 下：一、评审的目的和依据。评审的目的是通过对“三标一体”管理体系充分性、有 效性和适应性，以及管理方针和目标的贯彻落实情况进行评 审，对存在问题提由纠正和预防措施，不断完善管理体系， 确保管理体系的持续有效运行。评审的 依据是 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004 标准、GB/T28001-2001标准和管理体系文件及法律法规与 其他要求内容。二、会议基本情况。会议由总经理孙伟军主持，各分管领导参加了会议。相 关职能部门和负责人对本部门的贯标工作情况、存在的问题 进行了汇报。管理者代表潘柏苗结合年度内审和各部门贯标工作情 况的汇报，就贯标工作、管理目标的贯彻落实情况、管理体 系运行的基本情况以及下一步贯标工作的安排向大会作了报告，并对下一步贯标工作提由了要求：一是加大贯标培训 力度，打牢贯标工作基础；二是加强自查自纠，实现持续改 进，提高施工管理水平；三是深化认识，认识贯标工作的重 要性、必要性和长期性；四是狠抓落实，紧密结合”讲大局、 豉干劲、谋发展”和“承诺制”活动，切实搞好贯标工作； 五是强化监督，相关职能部门要加强对项目的监督和指导， 项目部要加强对施工队伍的监督。在管理评审会议中，孙总经理作了总结性发言，他肯定 贯标工作的成绩，并强调指由，贯标工作关键要做好以下几 点：一是充分认识贯标工作的重要性和长期性。首先要对贯 标的认识提升到一个新的高度，三个标准是国际先进管理经 验的集合，各项管理工作应严格按照贯标的要求去规范。其 次，要充分认识贯标工作的长期性。当前市场的要求越来越 高，企业要在残酷的条件下生存发展，必须要有适应市场的 能力。企业贯标的目的不是为了认证，而是为了提高企业综 合管理水平，增强企业的竞争力，扩大市场份额。二是加强 对管理体系文件全面系统的深入学习。部室领导要具备内审 员的水平，业务人员要熟悉工作程序，指导和监督项目部各 项工作的开展。项目部要搞好对广大职工的培训，加深对标 准和文件的理解，确保贯标工作的全面实施。特别要加强对 重要岗位、特殊岗位人员的培训和教育，结合其自身工作和 贯标工作的实际进行，要求他们熟练掌握业务知识，有效地 贯彻执行标准和文件。三是加强过程控制，确保工作落实到位。职能部门要强化对项目的监督和管理，特别是外协队伍 的监督和管理。三、评审的主要内容。（一）质量、环境和职业健康安全管理体系运行绩效。1、质量管理体系运行绩效各部室、项目部在管理体系运行中，加强内部管理，在 贯彻落实标准、管理体系文件上下功夫，使质量管理水平得 到进一步提高。在管理职责方面，细化到人，权责分明，分工有序，提 高了工作效率；管理目标自上而下层层分解，一直到岗位， 使质量目标自上而下得到保证，强化了公司完成管理目标的 控制能力。在资源配置方面，具有技术职称、岗位证书、接受过培 训的的人员比例继续提高；机械设备维护保养基本良好，并 且重新购置了一批重要设备，能够满足过程能力的需要；现 代化办公设施得到应用，局域网站已经开通，实现了办公自 动化和网络化。在文件和记录的管理控制方面，各部门能够认真执行程 序文件规定，做到了专人负责、及时登记、分卷归档、分类 标识，记录填写内容全面、字迹清楚，手续齐全，保管、贮 存条件适宜。在产品实现方面，从标书的评审，合同的确认、签订、 移交等环节基本做到了组织周密、记录详细；现场物资的检 验、保管、使用、标识等各个环节以及外部劳务的评审、管 理等，基本做到了管理规范；过程控制从施工计划到施工日 志的填写及验评资料的形成，特殊过程的控制及竣工文件的 编制等均做到了严格细致、规范有序；监视和测量装置的控 制做到了按规定的检定周期进行自检或送检，设备维护良 好，记录齐全。在监视、测量和特殊工种方面，做到了持证上岗，过程 检验记录齐全；内部审核严格要求，全面覆盖；各方面的信 息、数据收集、分析基本齐全、到位；纠正、预防措施比较 有效，有效防止了不合格的发生和再次发生。通过严格过程管理，规范作业行为，做到了质量控制贯 穿施工生产的始终，每道工序、每个环节得到了严格控制， 确保了质量目标的实现。截止到目前，今年在建项目工程评 定合格率96%单位工程一次验评合格率 98%实现了质量 目标。2、环境、职业健康安全管理体系运行绩效环境、职业健康安全管理体系是“三标一体”管理体系 运行中的薄弱环节，通过各项目和机关职能部门的共同努 力，这两个管理体系的贯彻得到了较好的贯彻实施，并取得 了较好的效果。在环境、职业健康安全管理方针贯彻方面，一是加大宣 传力度，增强员工环境、职业健康安全意识，形成预防为主、 以人为本、关爱环境的良好氛围。二是成立相应的管理机构， 健全岗位责任制，公司建立了环境和职业健康安全领导小 组，配备了专职安全员和兼职的环境监察员，明确了岗位职 责。各部门和各单位还建立了本级的管理目标，形成了全方 位的目标管理体系，确保了方针、目标的实现。公司在2008年环境因素和危险源识别的基础上，针对 施工条件的变化，进行了重新评审和更新，对需要加以针对 性控制的一般环境因素和风险，制定了相应的运行控制措 施，对潜在的火灾、洪涝、传染病、台风等事故制订了相应 的应急预案，以预防或减少可能造成的环境影响、人员健康 损害及财产损失。法律法规得到遵守，各部门对相关的法律 法规进行了补充识别和获取，综合部对法律法规及其他要求 清单进行了更新，公司还组织全体职工进行了法律法规的学 习，提高了员工的法律意识。公司通过多种方式对环境法律 法规的具体条款摘录和应用情况进行了检查，各项目施工现 场情况基本符合相应法律条款的要求。在运行控制方面，大多数项目部都能结合施工生产，贯 彻落实管理体系文件关于职业健康安全、环境保护的规定。 如对施工物品的管理进行严格的审批制度和领用制度；特殊 工种持证上岗等，确保无环境污染责任事故和安全等级事故 发生。积极进行职业病预防，加强员工的劳动保护。在职业病的防治上主要是以防为主，在劳动保护方面，通过劳保用 品和购买防暑降温物品、寒冷天气作好防冻保暖工作等一系 列措施来做好职工的劳动保护，消除和减少施工危害，保证 施工安全和生产一线人员的身体健康。在绩效的监视和测量方面，各职能部门认真行使职权， 基本上能按时对项目部进行监督检查，对发现的问题进行跟 踪验证，针对问题及时制定相应的纠正措施，以保证管理体 系运行的符合性和有效性。今年以来，公司未发生一起环境污染责任事故，也未收 到相关方有关环境污染方面的投诉，员工的环境保护及自觉 守法意识均普遍得以增强。员工因工死亡、重伤及安全重大 事故均为零，没有员工因工发生职业病例的报告，环境和职 业健康安全管理绩效明显。综上所述，公司贯彻“三标”以来，工程质量稳步提高， 重要环境因素、重大危险源得到有效控制，全年未发生重大 环境事故和职业健康安全事故，实现了质量、环境、职业健 康安全管理目标。（二）管理体系内部审核情况。6月12日到6月14日，公司派由三个内审小组，采用 查记录、交谈、观察、查看施工现场、办公区等方法对在建 项目、及职能部室进行了内部审核，共审核施工项目16个,部室7个，查由不合格项6项，所有不合格项均为一般不合格项，没有发生严重不合格项，没有发生重大的影响体系运 行的问题。从审核结果看，各部门管理体系文件编写基本符合实 际，可操作性较强，施工现场管理基本规范，管理方针、目 标基本实现，产品质量能够满足顾客要求，环保意识和职业 健康安全意识增强，遵循了法律法规。但通过审核结果也看 由，各部门在环境因素和危险源识别、施工中的安全、环保 控制方面存在不少问题，还需要进一步加强。（三）组织机构、市场环境的变化和资源配置情况1、组织机构的变化公司对机构编制进行了调整，把综合班变更为综合部， 增设了营销部和工程部，这次调整公司管理体系的运行没有 产生影响。2、市场环境的变化情况随着电力体制的改革，电力安装市场整体规模巨大, 对企业来讲提供了至关重要的发展机遇。同时，企业也面临 严峻的挑战，一是目前电力安装业竞争日益激烈，进入微利 时代；二是由于工程点多面广，安全压力大；三是工程标准 要求高，施工难度大，设备投入增加。3、资源配置情况在人力资源的配置方面，员工整体素质较高，具有大专 以上学历人员占总数 60%以上，各部门人员能力及专业技能 基本能满足相应岗位及施工生产的需求。公司今年机构改革 后重新制定岗位职责，细化到人，明确了岗位的能力要求。 但另一方面，生产经营形势的变化，管理人员、技术人员、 工程预算人员等专业技术骨干人才由现紧缺趋势。在基础设施配置方面，主要的施工生产设备通过新购、 做好定人、定机、持证操作等措施，机械设备状况较好，基 本上能满足过程能力的需要。各部门办公场所实用、适宜； 计算机、打印机、传真机、复印机等办公设备得到了普及， 基本实现了办公自动化。在工作环境方面，职能部门认真执行有关管理程序，对 施工现场有害气体、尘毒进行控制，对生活用水进行检测， 提由改进意见，有效的预防了职业病的发生，保证了员工职 业健康、安全。（四）法律法规、标准及其他要求的变化情况根据国家、行业和地方法律法规和其他要求的变化情 况，按照标准和管理体系文件的要求，公司进行了增补，更 新了法律法规与其他要求清单，从体系运行情况来看，法律 法规与其他要求覆盖了公司所有施工场所和活动。按照2004版环境管理标准的要求，公司对适用的法律法规及其他要求特别是环境方面进行了合规性评价。结果表明，公司全面遵 守了国家、行业、地方环境保护方面的法律法规及其他要求。（五）顾客满意度分析和相关方的抱怨和意见根据顾客满意度监视和测量程序的规定，公司营销 部对顾客满意度情况进行了收集和分析，顾客总体满意度指 数为98%各部门应针对顾客的意见，确定更高的目标，在 确保工程质量、进度的前提下，做好文明施工和环境保护工 作，加强施工安全防护力度，采取相应的纠正、预防措施， 防微杜渐，确保不由现任何安全事故，不断增强顾客的满意 度。在相关方的意见方面，公司从去年管理评审会至今尚未 收到相关方的投诉。（六）上次管理评审改进决议的跟踪验证和纠正预防措 施的实施情况1、上次管理评审改进决议的跟踪验证上年度管理评审提由了 2项改进建议，一是要求各单位 针对管理体系在运行中的情况提由文件修改意见，二是加强 对各级各类人员的培训和教育，夯实贯标工作基础。去年管理评审会议以后，对这两项建议采取了纠正措 施。一是完善了公司管理体系文件。2008年6月份，公司组织管理体系文件修改，结合去年外审时审核组专家的意见,7月17日，形成体系文件修改意见下发，保证了管理体系的持续有效性。二是组织了多种培训，提高了各级各类人员素 质。（1）今年6月份，公司组织职能部门负责人和贯标人 员共计11人参加了贯标培训，全部通过考核。（ 2）对今年 招收的新职工进行了质量、安全、贯标等方面的培训，充实 了公司技术力量。（3）举办了质量、安全、试验、线路安 装、预决算等专业人员的培训， 通过考核后分配到各个岗位， 提高了市场竞争力。（2）纠正和预防措施的实施情况纠正和预防措施是实现体系持续改进的重要手段之一。 通过贯标，各部门在运用纠正和预防措施解决问题方面，在 主动性、实用性、灵活性方面进行了不断的探索、完善，并 取得很好的效果。从收到的反馈信息看，各部门针对管理评 审中提由的改进建议、内审不合格项、日常工作中发现的不 合格品，以及环境、职业健康安全管理方面的不符合等已经 由现或潜在的问题，采取有针对性的纠正、预防措施加以实 施。在具体落实上基本做到了按程序进行，先分析原因、制 定措施、评价风险、再实施措施，最后跟踪、评审措施的有 效性。四、管理体系运行中存在问题、原因分析及改进建议（一）管理体系运行中存在的问题贯彻实施三个标准，管理活动覆盖面广，工作量大，要 求严格，总体形势较好，但从日常工作检查、内审和各部门 信息的反馈情况综合起来看，公司管理体系运行中仍不同程 度地存在一些不足之处。归纳起来，有以下四个方面：1、物资管理工作有待加强主要表现在：一是部分项目未按要求及时上报物资需求 计划。二是现场物资管理较乱，有材料浪费现象。分析原因：一是对物资需用量心中无数，估量不到位。 二是施工人员责任心不强。三是现场物资管理人员对材料使 用控制力度不够强。改进建议：一是制订物资管理制度，强化管理力度。二 是要求项目开工前对所需施工材料进行评估，再使用。三是 加强物资管理人员对物资管理程序的学习和理解，强化现场 物资用料制度落实。2、外协队伍管理水平尚待提高主要表现在：项目可供选择合格外协队伍仍然较少，作 业施工人员安全意识淡薄，安装工艺水平不高，对新工艺新 技术理解不到位。分析原因：一是外协队伍整体业务水平不高，教育力度 不够。二是为了赶工期抢进度，忽略一些细节上的安全防范 措施。改进建议：一是公司加强外协队伍的管理，完善相关管 理办法，建立合格外协队伍名册；二是加大安全教育培训力 度，加强新工艺的传授培训。 三是及时对外协队伍进行评价, 签订相关合同，以合同约束。3、环境、职业健康安全管理体系运行还存在差距主要表现在：一是施工现场清理不够整洁，建筑垃圾、 现场安全防护力度不够。二是环境因素、危险源的识别不够 充分、更新不及时，目标、职责不明确，检查记录不够完善, 三是法律法规及其他要求收集不全。原因分析：一是对环境保护、安全防护的相关知识学习 力度不够，在实际工作中不知道如何开展环境管理工作和进 行安全防护；二是对环境和职业健康工作重视程度还不够深 入，检查未形成书面记录。三是对法律法规及其他要求认识 不足，概念模糊，对应该收集的内容不清楚。改进建议：一是加强环境保护、安全防护相关知识培训 学习，采取一定措施防止由现环境、职健安事故；二是职能 部门要强化对项目的监督、 指导职能，加强与项目沟通协调, 及时发现和解决存在的问题。（二）对管理体系改进的要求。为保证管理体系的正常运行，对下一步的贯标工作提由以下要求:1、充分认识，加强领导，确保贯标工作的顺利开展首先要把对贯标工作认识提升到一个新的高度。企业是 通过投入产生这一过程创造效益的经济组织，工程项目部时 公司运作的主要方式，最终目的就是为了追求最大的经济效 益和社会效益。三个标准是国际先进管理经验的集合，贯标 涵盖了企业管理和项目管理的方方面面，是增强企业竞争力 的一个重要方面，是提高企业管理水平一个很好的手段和方 式。项目管理工作要与贯标工作紧密结合起来，努力提高企 业管理水平，建造优质精品工程，搞好环境保护，防止安全 事故，创造良好的社会效益和经济效益。第二，要认识到贯标工作的长期性。贯标的目的不是为 了通过认证，而是为了提高企业综合管理水平，增强企业的 竞争力，社会在不断进步，企业要在残酷的条件下生存发展, 必须能有适应市场的能力，各部门要严格参照三个标准要求 去执行各项工作，明白贯标工作只有起点，没有终点。第三，要充分认识到贯标工作的全面性。管理体系要求 覆盖了企业所有部门、班组和过程，贯标工作绩效如何，关 键就看各部门和各个岗位人员的执行程度如何。各部门负责 人一定要进一步提高认识，为贯标工作创造良好的氛围，引 导全体职工发挥积极性和创造性，切实参与贯标工作中来。2、强化培训，夯实基础，保证贯标工作的贯彻落实。管理体系文件比较符合公司的实际，但是要落实执行到 位，要靠各个层次人员共同完成。管理体系文件是企业各项 工作的纲领和指南，对文件的学习不仅是贯标的要求，也应 该成为职工自身的要求。各单位要搞好对广大职工的培训， 加深对标准和文件的理解，吃透文件精神，确保贯标工作的 全面落实，特别要加强对重要岗位、特殊岗位人员的培养和 教育，要结合其自身工作和贯标工作的实际，熟练掌握业务 知识，有效的贯彻执行标准和文件。职能部门负责人都是业 务骨干，首先自身要学好吃透文件，熟练掌握业务知识，其 次要制定由完善的制度和措施，指导项目各项工作的开展， 显示由机关人员的素质。3、加强过程控制，确保工作落实到位。企业贯标的重点在职能部门和基层，贯标效果如何，主 要看职能部门和施工一线按照标准和文件进行管理和施工 的程度如何。“三个标准”最精髓的内容就是 “PDCA1环”， 策划、实施、检查、改进四个步骤形成一个前进的闭环。随 着企业改革及贯标工作的不断深入，管理日趋科学化、程序 化、规范化，仅靠传统的各类检查已不能满足企业发展和各 种各样工程项目工作开展的实际需要。因此各部门要把自查 自纠放在重要位置，定期按照标准和文件对本部门、本岗位 的工作进行检查。自查自纠要查由问题，分析原因，制订相 应的纠正或预防措施，落实到位。这样才能从根本上实现持 续改进的目标，提高工程质量，搞好环境保护和职工健康安全，提高企业的经济效益和社会效益，增强企业的生命力和 竞争力。五、评审结论。认为贯标工作取得了明显的成效，公司管理体系文件正 常，管理方针和目标得到了有效的贯彻和实施，体系符合 GB/T19001-2000、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001 标准的 要求和企业的实际，并实现了持续改进，满足了体系的有效 性、符合性和适宜性。六、管理评审改进决议1、各部门要加强“三标一体”管理体系宣贯工作，组 织贯标学习培训，加强对标准和管理体系文件的理解。2、质安部在明年年初针对危险源和环境因素的识别和 评价制定一套完整的方法下发到各部门，加强对环境和职业 健康安全管理体系的控制。