内部审核计划表

-2015年度部审核方案01 NO：1/1月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理层办公室技术科检查科财务科备注：1、每次审前7天，应编制具体的审工作方案，并通知相关部门和参加人员。 毕晓腾 连志钢 民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/12015年度部审核方案QR-02 NO：1/1审核日期：2015年4月10日-11日审核目的：评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008 idt标准要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审核依据：1. GB/T19001-2008idt标准 2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件审核围：建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和效劳.审核组 组长：连志钢 组员：忠民王单晓阳日 程 安 排日期/时间受审核部门标准条款审核员2015-4-108:00-8:30首次会议8:30-12:00最高管理层4.1/5.15.6/6.1/8.1/连志钢办公室忠民14:00-18:00生产部(含车间)连志钢技质部王2015-5-119:0012:00供应部单晓阳14:00-15:00审 核 组 部 沟 通15:00-15:30末 次 会 议 毕晓腾 审核:连志钢 民贤日期：2015/4/10审 核 报 告05 NO：审核组长连志钢审核组成 员忠民 王 单晓阳审核目的评价中心QMS是否符合ISO9001:2008标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。审 核日 期2015年4月10日11日审核围建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和效劳.上 次审核时间/审核依据1. GB/T19001-2008 idt标准2.质量手册(A版)等QMS的其他文件3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件上次审核报告编号/审核综述： 2015年4月10日4月11日，以连志钢为组长的4人审核组，对质量管理体系的运行情况进展了部审核。在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进展了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进展现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进展了查询、调查，顺利完成了审核任务。 审核组共提出了二个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告和“不合格项分布表。 要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进展验证有效。审核结论：公司QMS符合筹划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。 连志钢日期：2015-4-11审批：民贤日期：2015-4-11不合格报告04 工 NO：1/1受审核部门质检处部门负责人民贤审 核 员连志钢审核日期2015/4/11 9:30-12:00不合格事实描述： 检查顾客反响意见及投诉统计表，发现同类屡次发生的顾客反响意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。不合格类型：一般 严重审核员/日期：王林/2015-4-11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11不合格原因及对产品质量影响分析：由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与?质量管理体系-要求?的标准条款有差异。 未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。部门负责人/日期：王林/2015-4-11建议的纠正措施方案：督察处提出培训申请，编制?培训申请表?交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员承受“ISO9001:2008质量管理体系-要求及“部审核的培训，列入2006年度培训方案。预计完成日期：2015/4/11 部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施完成情况：编制?培训申请表?交管理者代表审批。部门负责人/日期：王林/2015-4-11纠正措施的验证：已列入2016年度培训方案，于20161/6培训完毕，参考?培训记录表?，编号NCBZ-06001。审核员/日期：王林/2015-4-11不合格项分布表06部 门标准要求最高管理层办公室质检部生产部供销部414251525354555661162631647172737475768182838485合 计11 连志钢 民贤日期：2015-4-11 日期：2015-4-11审首(末)次会议签到表07首次会议(2005-12-7 9:00-9:30)末次会议(2005-12-8 16:00-17:00)部 门职 务部 门职 务万怡业务处副处长万怡业务处副处长智军督察处处长智军督察处处长韬业务处职员韬业务处职员水生综合处职员水生综合处职员首江督察处职员首江督察处职员许市发改委首席代表许市发改委首席代表艾丽市经贸委首席代表艾丽市经贸委首席代表高新民市外经贸委首席代表高新民市外经贸委首席代表蔡汝利市财政局首席代表蔡汝利市财政局首席代表余莎市国家平安局首席代表余莎市国家平安局首席代表雅铭市平安生产监视管理局首席代表雅铭市平安生产监视管理局首席代表筱萍市文化局首席代表筱萍市文化局首席代表根根市治安支队首席代表根根市治安支队首席代表江涛市建委首席代表江涛市建委首席代表强华市规划局首席代表强华市规划局首席代表聂桂元市房管局首席代表聂桂元市房管局首席代表方政市市政公用局首席代表方政市市政公用局首席代表左市国土资源局首席代表左市国土资源局首席代表林雯市园林局首席代表林雯市园林局首席代表章远林市环保局首席代表章远林市环保局首席代表吴江辉市人防办首席代表吴江辉市人防办首席代表万子芳市市容局首席代表万子芳市市容局首席代表林常青市气象局首席代表林常青市气象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力市公安交通管理局首席代表徐秋生市消防支队首席代表徐秋生市消防支队首席代表梁法超市卫生局首席代表梁法超市卫生局首席代表廖晓青市工商局首席代表廖晓青市工商局首席代表聂玲玲市国税局首席代表聂玲玲市国税局首席代表郭市地税局首席代表郭市地税局首席代表王丽华市质量技术监视局首席代表王丽华市质量技术监视局首席代表袁雨市水利办首席代表袁雨市水利办首席代表易均市外办首席代表易均市外办首席代表会议记录08 NO：1/2会议主题部审核首次会议会议时间2005-12-7 9:00-9:30会议地点会 议 室主持人万怡参加人员见会议签到表附后会议记录：审核组长万怡讲话:1.介绍审核组成员,共 5 人组成;2.宣读部审核方案:目的、围、依据和时间；见审工作方案表3.审核方案已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整.各部门同意按方案执行。4.要求各受审部门配合审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。 主任讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合审组搞好部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体系的有效运行和持续改进。记录人：韬会议记录08 NO：2/2会议主题部审核末次会议会议时间2005-12-8 16:00-17:00会议地点会 议 室主持人万怡参加人员见会议签到表附后会议记录：审核组长 万怡 讲话：首先感各部门对这次部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体系的第一次审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感！1.宣布部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；附表b.审核综述和审核结论；见审核报告2.对不合格项各受审部门进展了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交审员进展验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。主任讲话：通过这次审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进展中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。 记录人：韬关于质量管理体系部审核的通 知各部门：为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作方案，经公司研究决定，成立审核组并进展公司质量管理体系部审核，请做好准备工作。一、审核组成员：组长：唐翠华组员：夏辛生 邓斌 熊波二、审核时间：2007年5月10日11日 特此通知贝思特科技2007年5月1日附：2007年度部审核方案. z.