钢结构公司安全标准化管理制度

济南天冠建筑安装工程有限公司安全生产标准化管理制度编制： 审 核： 批 准：目录安全生产会议管理制度安全生产责任制安全生产责任制考核制度安全生产奖惩管理制度安全投入保障管理制度隐患治理管理制度重大危险源管理制度识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度管理制度评审和修订制度安全培训教育制度特种作业人员管理制度管理部门、基层班组安全活动管理制度生产设施管理制度检修、维修管理制度安全作业管理制度进入受限空间作业安全管理规定吊装作业安全管理规定临时用电作业安全管理规定高温作业安全管理规定仓库安全管理制度消防管理制度承包商管理制度供应商管理制度变更管理制度职业卫生管理制度劳动防护用品(具)管理制度和保健品发放管理制度事故管理制度事故应急救援管理制度安全检查管理制度自评管理制度安全生产会议管理制度1 目的为了进一步提高公司安全管理水平和工作效率，建立强有力的安全生产经营管理系统和良好的安全会议秩序，特制定本制度。2 适用范围公司各类安全工作会议的筹备、召开。3 职责3.1 公司安全领导小组或安全办公室主任委派人员主持公司级会议。3.2 安全领导小组负责公司级安全生产会议的召集、记录和管理，并对各科室的安全生产会议和现场安全生产会议进行监督。3.3 各部门、各科室负责本单位安全生产会议的召集、记录和管理，并对所属班组的安全生产会议进行监督。3.4 各班组负责本班组安全生产会议的召集、记录和管理。4 控制程序4.1 会议分类4.1.1 公司级安全会议：公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议。包括安全领导小组会议，安全生产监督等方面的工作会议等。4.1.2安全会议：组织召开的安全会议。包括生产的安全例会，事故报告会等。4.1.3 班组级安全会议：班组组织召开的安全会议。包括例会，事故分析会等。4.2 会议内容4.2.1 公司级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司及上级指示传达，重大事故案例分析等。4.2.2安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度，总结前期安全工作，安排下期安全工作任务，公司最新指示，事故案例分析等。4.2.3 班组级安全会议内容包括：集中学习新的安全生产法规、条例、公司规章制度、规定，公司最新指示，事故案例分析等。4.3 会议要求4.3.1 会议要求讲求实效，主持人要在会前充分准备，确定议题，提出意见。4.3.2 发言和交换意见要内容具体，语言简明扼要。4.3.3 会议内容要有记录，形成决议的问题要由相关部门迅速付诸实施。4.3.4会议组织单位应邀请相关安全管理人员列席参加安全工作会议。4.3.5各分厂及各班组应作好各自召集的安全生产会议的记录。4.3.6 参会人员应准时到会，因有事不能到会（或不能准时到会）应提前向会议组织部门请假。会议组织人员应在开会前5分钟到达会议地点，与会人员应在开会前3-5分钟到达会议地点。在会议室举行会议应有考勤，由会议组织部门进行考勤并附签到表。5 相关文件及记录会议签到表安全生产会议台帐安全生产会议记录安全生产责任制1 目的为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2 适用范围适用于公司范围内的所有人员。3 控制原则3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4 各级人员安全责任制4.1 总经理安全职责 总经理是公司生产经营的主要负责人，对公司安全生产工作负责，应认真履行下列职责：4.1.1负责建立、健全公司安全生产责任制；4.1.2负责组织制定公司安全生产规章制度和操作规程；4.1.3负责公司安全生产投入的有效实施；4.1.4负责督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.1.5负责组织制定并实施公司生产安全事故应急救援预案；4.1.6负责及时、如实报告生产安全事故。4.2 分公司经理及项目经理安全职责 4.2.1分公司经理及项目经理是公司安全生产的直接责任人，对公司的安全生产负全面责任；4.2.2负责贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规、标准和上级指示；4.2.3批准、发布，本公司及项目的各项安全管理制度标准和长远规划(在审定年度资金计划时，保证安全资金的有效投入)：4.2.4建立健全安全管理机构，根据公司的实际情况设置安全管理机构，配备充实专业技术人员和技术装备；4.2.5重视员工的劳动安全、工业卫生、职业病防治和女职工保护状况，不断改善作业环境条件，减少和防治职业危害；4.2.6坚持贯彻“五同时”的原则，在计划、布置、检查、总结、生产经营工作的时候，同时计划布置、检查、总结、评比安全工作；4.2.7组织制订、修订分管部门的安全规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织实施。 4.2.8组织部门内的安全大检查、落实重大事故隐患的整改。4.2.9组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验、奖励先进车间和个人。4.3车间主管人员安全职责 车间主管人员对本车间安全生产全面负责，其职责是： 4.4.1保证国家和企业安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间、本部门贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”。 4.4.2组织制订实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全技术措施计划。 4.4.3组织对新工人（包括实习、代培人员）进行三级级安全教育；对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育：开展岗位技术练兵；定期组织安全技能考核；组织并参加班组安全活动日活动，及时处理员工提出的意见。4.4.4每周组织一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器材等处于完好，教育员工加强维护，正确使用。 4.4.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人。 4.4.6对本车间发生的事故及时报告和处理，要坚持“三不放过”的原则，注意保护现场，查清原因，分清责任，采取防范措施对事故的责任者提出处理意见，报安全领导小组批准后执行。4.4.7负责组织并落实好动火时的安全措施。 4.4.8严格执行上级有关劳动保护用品等发放标准和进人生产岗位必须穿戴好劳动保护用品的规定。 4.5 班组长安全职责 4.5.1贯彻执行企业和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组安全生产。 4.5.2组织员工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。 4.5.3组织并参加班组安全活动日及其它安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。 4.5.4负责对新工人（包括实习、代培人员）进行岗位（班组级）安全教育。4.5.5负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。 4.5.6搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育员工合理使用劳保用品、用具，正确使用灭火器材。4.5.7搞好班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。 4.5.8抓好班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整洁、清洁，实现文明生产，并做好班组的思想政治工作。4.5.9严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。 4.6 安全领导小组安全职责 4.6.1安全领导小组根据国家安全生产法律法规及公司领导的要求，负责建立建全全公司安全生产责任制和制定安全生产规章制度；4.6.2负责做好本职范围内的安全生产工作，确保各项技术工作的安全可靠性，对本人业务范围内的安全技术问题负责。 4.6.3负责编制车间的安全技术规程及管理制度。在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并检查执行情况。 4.6.4经常深入现场检查安全生产情况，发现事故隐患及时提出措施予以消除。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，有权停止其工作，并立即请示领导处理。 4.6.5参加有关事故调查、分析，查明原因，分清责任，提出预防措施，并及时向领导报告。4.6.6实施有效的安全管理，确保国家安全生产法规及公司安全生产责任制和安全生产规章制度在全公司范围内得到贯彻、执行落实；4.6.7负责组织实施公司综合性、专业性安全大检查和督促事故隐患整改；4.6.8负责公司危险化学品的安全管理，进行重大危险源辩识、制定事故应急救援预案；4.6.9参加建设项目的“三同时”审查及竣工验收，并负责项目安全条件论证和安全评价的组织实施；4.6.10负责安全教育，监督各车间认真执行公司安全教育制度；4.6.11负责工伤事故调查处理及统计上报；劳动保护用品发放标准的制定和审批；4.6.12参与工伤保险工作，负责保险范围中工伤的鉴别与认定及事故结案工作；4.6.13负责根据国家相关法规制定公司交通安全的规章制度，并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实。4.6.14负责根据国家相关法规制定公司消防安全的规章制度，并确保在全公司范围内贯彻、执行和落实；4.6.15负责按公司事故应急救援预案的规定，严格执行事故应急救援队工作规则，确保事故应急救援措施的有效实施；4.6.16负责防火安全的日常管理，消防专业性安全检查，并督促消防方面事故隐患整改；4.6.17负责制定消防器材的采购计划，并进行定点配置和维护检查：4.6.18参加建设项目的防火防爆“三同时”审查。4.7办公室安全职责4.7.1负责新职工入公司安全教育培训；4.7.2严格执行劳动法、安全生产法有关新职工的招聘、职业禁忌症职工安置及女工劳动保护的相关规定；4.7.3参加重大伤亡事故调查处理和职业病防治工作；负责工伤保险和劳动(职业病)鉴定的日常管理工作；4.7.4负责制定工伤人员医疗费用使用、支付的管理办法。4.7.5在工程项目建设过程中严格执行安全生产法、职业病防治法、安全管理条例等法规的相关规定，对项目建设全过程安全施工负直接监督、管理责任；4.7.6负责基建项目的安全条件论证(安全评价)、职业病危害预评价的组织及相关的竣工验收工作；4.7.7负责对基建工作人员(包括外来施工人员)进行安全教育；4.7.8对基本建设中影响的建构筑物、设施、道路、负责采取临时性安全技术措施(设置警示牌、信号灯、路障、围栏等)，竣工后恢复原状；4.7.9严格执行公司设备动力制度，负责公司锅炉、压力容器、压力管道、特种设备、安全阀、工业建筑的安全管理工作。4.8采购部、销售部安全职责4.8.1负责物资采购、销售运输过程的安全管理、采购、销售的物资符合国家安全技术标准的规定；4.8.2负责劳动保护用品按计划采购；4.8.3严格执行危险化学品安全管理条例确保危险化学品采购、销售运输过程的安全。4.9专兼职安全员安全职责 4.9.1公司安全员在生产主管领导下，负责公司范围内的安全技术工作，贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。在业务上接受上级安全监察部门的指导，有权直接向上级安全技术监察部门汇报工作，并对班组安全员进行业务指导。 4.9.2负责或参与制订、修订公司有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况。 4.9.3负责编制公司安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报公司和检查落实。4.9.4协助公司、部门、车间领导做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的一级安全教育，督促检查车间、班组（岗位）的三级安全教育。4.9.5负责安排并检查班组安全活动，经常组织反事故演习。4.9.6参加公司新建、改建、扩建工作的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合职业安全卫生技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。4.9.7负责公司安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理；掌握车间工作环境情况，提出改进意见和建议。 4.9.8每天要深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。检查落实动火安全措施，确保动火安全。 4.9.9参加公司各类事故的调查处理，做好统计分析，按时上报。 4.9.10健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规格化。4.9.11参加(或负责)基建施工中发生的人员伤亡事故调查分析；4.10 职工安全职责 4.10.1认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。4.10.2精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。4.10.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。4.10.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。4.10.5正确操作、精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.10.6上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。4.10.7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预知训练。4.10.8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。4.11财务部门安全职责4.11.1确保安全技术措施及劳动保护费用支出和合理使用，专款专用。4.11.2依据“安全投入保障制度”规定对安全费用的投入设置明细表，归类管理。5 相关记录安全生产责任书安全生产承诺书周安全检查记录表隐患整改记录表安全生产责任制考核制度1目的安全生产责任制是公司中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，公司制定了从总经理到岗位人员以及各部门的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。2适用范围本制度适用于公司范围内各部门人员。3职责3.1公司各级人员的安全考核工作由公司安全领导小组负责，考核结果报公司领导。4管理内容4.1考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。 4.2考核标准各岗位人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分95分以上的为优秀，9094分为合格，90分以下为不合格。4.3奖惩各级管理人员的责任制考核结果，每季度一通报，年终进行总评，考评优秀和不合格的由安全领导小组研究给予奖励和处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全领导小组给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。5 相关记录安全生产责任制考核表安全生产责任制考核兑现表安全生产奖惩管理制度1.目的为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障公司安全生产，特制定本规定：2.适用范围本制度适用于公司所属各部门。3.职责3.1安全领导小组负责制定本制度，并对各车间的安全管理进行评价和考核。3.2各车间根据本制度制定考核细则。3.3各车间必须严格遵守有关安全生产的法律法规及安全监察部门和公司安全领导小组制定的各项安全生产规章制度、规定、规程。3.4公司安全领导小组分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。4.考核细则4.1 伤亡事故否决项a)发生死亡事故。b)发生重伤事故。4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项a)发生较大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。发生事故否决项的车间年中无任何奖励，管理人员不退还安全责任风险金,违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。4.3 日常监察与经济挂钩考核4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合公司消防安全管理制度的要求。各车间的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚20 50元。责任部门扣2分。4.3.2 票证管理：严格执行公司各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚2030元；责任部门扣2分。4.3.3 个人防护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚1030元；责任部门扣2分。4.3.4 安全设施：严格按公司安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50100元；责任部门扣5分。4.3.5工业卫生：符合公司职业卫生管理制度要求，现场有害物质浓度符合控制要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚2050元；责任部门扣2分。4.3.6符合公司安全管理制度要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚50100元。责任部门扣3分。4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任人处罚50100元。责任部门扣3分。4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50 - 100元；责任部门扣3分。4.3.9事故管理：各类安全事故严格按公司的事故管理制度和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 50元；责任部门扣2分。4.3.10 严格按公司安全培训教育制度对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，并到公司人力资源部备案，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发现违规，责任人处罚50元。责任部门扣1分。4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30 - 50元；责任部门扣1分。4.3.12现场管理3) 工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任部门扣0.5分。4) 现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任部门扣0.5分。5) 道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任部门扣0.5分。4.3.13安全教育：按照公司安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，部门级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩100-200元。4.5对因违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由公司按厂纪厂规予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的部门，在年终绩效奖励工资中给予人均100元安全奖励。4.7对于下情况适当给予物质奖励：4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。4.8 奖惩兑现 安全领导小组对各部门的考核情况进行汇总，形成考核报告，经公司领导批准，在发放当年绩效奖励工资时对各部门进行兑现。本制度由安全领导小组负责解释。5相关文件及记录安全生产奖惩台账安全投入保障管理制度1 目的为保障公司生产安全顺利的进行，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合公司实际情况制定本制度。2 范围本制度适用于公司安全生产费用财务管理。3 职责3.1生产经营单位应当依法确保本单位达到安全生产条件所必需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。高危行业生产经营单位应当按照国家及省有关规定，提取和使用安全生产费用，每年的安全生产费用提取、使用情况应当报安全生产监督管理部门备案。3.2财务处负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。3.3公司安全领导小组负责公司安措费用的使用备案，并建立安措费用台帐。4 管理内容4.1安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.2安全费用的管理1）财务部负责按照规定足额提取安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2）安全领导小组负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经公司同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由总经理审核。3、各车间(科室)要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。4.3安全费用的使用范围1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电、防护围堤或者隔离操作等设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5）安全培训及进行应急救援演练支出。6）其他与安全生产直接相关的支出。7）此类不适用：公司为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.4安全费用的使用和入帐1）属生产、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全领导小组编制计划报公司批准后，控制资金的投入，所发生的费用投入到财务室入帐。2）劳动保护方面的安全投入，由各部门提报计划报安全领导小组，安全领导小组审批后采购，发生的费用以领料单形式经管理部审核盖章后，转财务室入帐。3）其他安全投入均由单位写出书面请示，分管的主管部门转报公司批准后实施，所发生的费用到管理部加盖安全投入费用章后，到财务室入帐。4）未经管理部审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。4.5 费用台帐各有关单位、部门要建立相关的安全费用台帐，如实准确地记录本单位、部门的安全投入费用，财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。5相关文件及记录安全费用投入台帐员工花名册工伤及意外伤害险缴费证明隐患治理管理制度1目的为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订本制度。2适用范围本制度适用于公司各部门。3管理内容3.1隐患识别1）生产经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。2）各种安全防护设施。如护栏、防护设备设施、接地、避雷、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。公司风险评价小组应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。3.2 对风险评价出的隐患项目,安全领导小组下达隐患治理通知单,限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。同时建立隐患治理台帐。3.3 对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1) 评价报告与技术结论；2) 评审意见；3) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4) 治理时间表和责任人；5) 竣工验收报告。3.4 检查人员要以书面的形式发出隐患通知，及时送达隐患所在部门。公司各职能车间是隐患治理工作实施的责任单位，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的原则。3.5 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。3.6隐患所在部门接到隐患治理通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。 对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改.同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报主管领导批准，实行现场监护。3.7公司无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还需书面向直接主管部门和当地政府报告。3.8公司对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。3.9整改措施实施后隐患所在部门发回回执单，并须通过相关部门的检查、验收、认可。3.10单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。4 相关文件及记录隐患治理台帐重大隐患项目档案隐患治理通知单隐患治理回执单重大危险源管理制度1目的为搞好公司的安全生产，切实保障人民群众的生命财产安全，有效地对重大危险源实行监控管理，防止重特大事故的发生，根据安全生产法和危险化学品安全管理条例等的要求，制定本制度。2适用范围本制度适用于重大危险源的识别、管理和监控。3管理内容3.1重大危险源辨识按照GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识、对重大危险源进行辨识，结果如下：重大危险源辨识表序号可能构成重大危险源危险化学品名称重大危险源数量t实际值重大危险源数量t临界值储存设施或包装物储存地点是否构成重大危险源备注1XXXXXXXXX储罐、设备界区内是公司确定XXX的数量已经超过规定的临界量，为我公司的重大危险源；另根据关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）中重大危险源申报范围，判断锅炉是否构成重大危险源的规定：额定蒸汽压力2.5MPa，且额定蒸发量10t/h的锅炉为重大危险源； 本公司生产装置锅炉工作压力：0.8MPa，额定蒸发量： 8 t/h 10t/h，故锅炉不构成重大危险源。3.2重大危险源档案安全领导小组建立重大危险源管理档案。重大危险源管理档案内容包括：2) 重大危险源名称、种类数量、性质、地理位置；3) 主要责任人及联系方式4) 重大危险源相关图纸和图片；5) 管理制度；6) 应急救援预案和演练方案；7) 检测及监控措施；8) 重大危险源安全评估报告；9) 监控检查记录；10) 重大危险源报表等。3.3重大危险源管理责任人各重大危险源岗位，除配备有操作人员外还责任落实到人。安全领导小组要定期组织对重大危险源的管理人员、操作人员学习岗位安全操作规程，公司的安全管理制度和事故应急救援预案以及相关的安全知识，不断提高责任人安全技术素质和业务水平，同时要认真组织安全考试和考核，不合格者严禁上岗。所有与重大危险源有关的人员都要经上级主管部门安全培训，考核合格取得特种作业证持证上岗。3.4重大危险源的储存、防护重大危险源储罐必须有良好的防静电装置。阻火器、阀门、液位计等附件要完整好用，储罐区要有良好的避雷设施进行定期检测。储罐应尽可能减少储存数量。锅炉应实时监控温度、压力、液位、汽包等有关参数，实现远传和连续记录。3.5重大危险源监控为加大对重大危险源的监控和整治力度，重大危险源要按照有关规定要求，安装安全监控报警设施，随时了解重大危险源的状况。并在重大危险源区域设置重大危险源标牌和负责人挂牌。3.6重大危险源检查管理重大危险源负责人要定期深入现场进行安全检查，公司专兼职安全员每周至少一次，岗位人员每小时一巡查，对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。3.7重大危险源的登记与评估3) 公司应当按照安全生产法、重大危险源辨识(GB182182009)和申报登记范围的要求对本单位的重大危险源进行登记建档，并填写重大危险源申报表报当地安全监管部门。4) 公司应当每两年至少对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。安全评估工作应由注册安全评价人员或注册安全工程师主持进行，或者委托具备安全评价资格的评价机构进行。安全评估报告应包括重大危险源的基本情况，危险、有害因素辨识与分析，可能发生的事故类型、严重程度，重大危险源等级，安全对策措施，应急救援措施和评估结论等。安全评估报告应报当地安全监管部门备案。5) 重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，生产经营单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门。3.8公司制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。3.9公司将重大危险源及相关安全措施、应急措施（重大危险源应急救援预案）报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。3.10公司确保重大危险源的防护距离满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，将采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。3.11各单位及有关责任人应认真遵守本制度，在管理和操作中尽职尽责，对在重大危险源管理不严、监控不力、整治不及时造成事故的责任人要从严追究责任，构成犯罪的由司法机关依法处理。4相关文件及记录重大危险源管理档案重大危险源安全检查表重大危险源承包单位名单重大危险源评估报告识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度l 目的为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。2 范围本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。3 职责安全领导小组是安全生产法律、法规、标准及其他要求的识别和获取的归口安全部门，其他相关车间配合。4 管理内容41 根据行业特点和公司实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、企业职业卫生、安全技术标准；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；各级行政安全科的规定、要求、通知、公告等，获取时机一般每半年一次，上级传达的文件例外。42获取渠道主要是上级文件、互联网络、行业协会、新闻媒体、服务机构等。43安全领导小组负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行辨识列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后进行更新，并发放至各车间。44公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口安全领导小组。45作为工作依据或必要的相关法律法规及其他要求要及时传达到相关车间，并控制发放。46安全领导小组负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。47各车间可根据需要到安全领导小组或其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位职工和有关的相关方。48安全领导小组负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给公司相关方。49安全领导小组及其他各车间要随时注意适用法律法规及其他要求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向安全领导小组报告，并组织整改。410法规符合性评审公司每年应开展由安全领导小组组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中对有关法规的符合性进行评估，安全领导小组应编制安全生产相关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。5 相关文件及记录适用的安全法律法规及其他要求清单安全生产相关法律法规要求符合性评价表安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告 管理制度评审和修订制度1 目的为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。2 范围适用于公司内安全相关管理制度的评审和修订。3 职责安全领导小组负责管理制度的评审和修订。4 管理内容4.1当需要评审修订时，由安全领导小组与相关部门会审，评审修订，填写“文件更改单”，并落实修订和更改。4.2修订时机1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。4.3修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。4.4新修订的管理制度修订后，应将原制度回收作废，并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位和人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵守新制度。5相关文件及记录文件更改单安全培训教育制度1 目的确认公司从业人员所必需的能力，并对从事与危险化学品生产相关的人员进行必要的培训，确保从业人员培训教育能满足公司安全标准化体系运行的要求。2 适用范围适用于全公司安全培训教育工作。3 职责3.1公司主管领导保证安全培训教育所需人员、资金和设施。3.2安全领导小组负责制定年度安全培训计划，安全培训教育内容包括：国家有关安全生产的法律、法规、规定和标准及安全生产重要意义，一般安全知识，本企业生产特点，重大事故案例，企业规章制度以及安全注意事项，有关岗位技能培训、工业卫生和职业病预防等知识。负责安全培训计划的组织实施、考核3.3安全领导小组负责在年度从业人员安全培训项目；3.4各责任部门负责配合安全领导小组实施公司级的安全培训计划；3.5各部门负责组织实施部门内人员日常安全培训与考核。3.6安全生产教育培训的内容和结果应当记入从业人员安全生产教育培训考核档案，培训情况应当记入从业人员安全生产记录，并由从业人员和考核人员签名。4 控制程序4. 1安全培训的编制和审批公司依据国家、地方及行业规定和岗位需要，由安全领导小组制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，填写培训需求调查表，制定并实施安全培训教育计划。在每年年底安全领导小组负责编制次年安全培训计划，明确安全培训工作的目标、任务及具体培训项目。4. 2管理人员培训4. 2.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由国家安全管理部门组织的培训，取得由国家有关资质部门颁发的安全管理资格证，以证明其具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力后方能聘用。4.3从业人员培训4.3.1入厂教育 4.3.1.1 新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本厂人员等），均须经过厂、车间（科）、班组三级安全教育。 11) 厂级教育（一级），由办公室组织，安全领导小组负责，教育内容包括：党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及安全生产重要意义，一般安全知识，本厂生产特点，重大事故案例，厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识，并经考试合格，方准分配车间及单位。 12) 车间（项目部）级教育（二级），由车间主任（项目经理）负责，教育内容包括：生产特点、工艺及流程、主要设备的性能、安全技术规程和制度、事故教训、防尘防毒设施的使用及安全注意事项等，并经考试合格，方准分配到工段、班组。 13) 班级级教育（三级），由班组长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点、主要设备结构原理、操作注意事项、岗位责任制、岗位安全技术规程、事故安全及预防措施、安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具和消防器材的使用方法等。 14) 新进人员三级安全教育培训记录由安全领导小组整理、存档。15) 在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，公司将对相关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。每一级的教育时间，均应不少于24学时，三级教育时间不少于72学时。 4.3.1.2厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行二级或三级安全教育，其后进行岗位培训，培训后方准上岗作业。 4.3.1.3进入企业参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。参观学习人数不宜过多。职能人员参加劳动亦应经过接受单位相应的安全教育。 4.3.1.3企业管理人员应定期参加班组安全活动,公司级领导参加班组活动的频次为每季度一次;专职安全管理人员及管理人员参加班组活动的频次每月至少2次。4.3.2日常教育4.3.2.1各级领导和各车间要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念。定期研究职工安全教育中的有关问题。 4.3.2.2应举办安全技术和工业卫生学习班，充分采用展览、宣传画、安全专栏、报章杂志等多种形式，开展对职工的安全和工业卫生教育。 4.3.2.3各车间应定期开展安全活动，班组安全活动每周一次（即完全活动日）。 4.3.2.4在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全技术部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。 4.2.3.5 职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部门进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。 4.3.3特种作业人员的培训2) 对特种作业人员（驾驶员、电工、焊工等）或从事危险化学品运输的驾驶员、押运员，按国家和行业规定进行特种行业上岗证的取证培训和定期换证培训。由安全领导小组具体组织实施；3) 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训教育后方能进行独立作业。4) 以上特殊工作人员的取（换）证情况由安全领导小组综合建立取证、换证档案。4.3.4其他人员培训4) 转岗、复岗、管理人员顶岗一年以上(含一年)者，应由部门、班组进行二级安全教育培训，合格后方能上岗；5) 外来实习学生由安全领导小组负责组织、各单位配合进行安全教育培训；外来学习人员由相关部门负责安全教育培训；6) 外来施工人员、临时工及外来人员由安全领导小组负责组织，各部门配合进行安全教育培训。经培训合格发放入厂证后方能开展工作。4.3.5培训教育管理2) 安全领导小组负责制订年度安全培训计划。每半年根据安全生产形势，制订新增培训计划并组织实施；3) 培训主管部门负责在公司年度从业人员培训计划中纳入安全培训项目；4) 安全领导小组负责安全教育培训记录存档；5) 安全领导小组负责组织安全培训效果评价。5相关文件及记录员工培训档案培训记录及有效性评价培训需求调查表员工三级教育登记表安全培训计划安全培训考核记录外来人员安全教育登记表特种作业人员管理制度1目的为规范特种作业人员的管理，特制订本制度。2 范围本制度适用于公司从事特种作业的人员的管理。3管理内容3.1特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业；特种作业人员是指直接从事特种作业的人员。本公司内特种作业有：(1) 电工作业；(2) 金属焊接切割作业；(3) 起重机械作业；(4) 企业内机动车辆驾驶；(5) 锅炉作业(6) 压力容器3.2特种作业人员必须具备以下基本条件：年龄满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；具有初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识和技能，培训后安全技术理论和实际操作考核成绩合格，并取得特种作业人员操作证；符合相应工种作业特点需要的其他条件危险化学品特种作业人员除符合前款第项、第项、第项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。3.3特种作业人员的安全职责：严格遵守国家有关安全生产规定和本企业的规章制度，遵守作业操作规程，保证安全作业；正确使用劳动防护用品、作业工具和设备，认真进行维护保养；作业工具、设备发生故障，影响安全作业或发生险情时，应采取有效措施，并立即报告有关部门和人员；努力学习所从事作业的安全技术知识和技能，不断提高技术水平；拒绝违章指挥，制止他人违章作业；工作范围必须与所持作业证相适应。3.4特种作业人员在独立上岗作业前，必须参加与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。3.5安全领导小组进行特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常检查工作，并建立特种作业人员档案，对无证人员、复审不合格人员、逾期未经复审人员均不予安排从事特种作业。3.6特种作业人员必须持证上岗操作。外来作业施工人员及外来施工单位的特种作业人员必须接受公司安全领导小组的监督管理。3.8特种作业人员连续离开特种作业岗位达6个月以上者，应当重新进行培训考该，经考核合格后方可重新上岗。3.9特种作业操作证有效期为6年，特种作业操作证每3年复审1次，在全国范围内有效。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。4相关文件及记录特种作业人员档案 管理部门、基层班组安全活动管理制度1目的为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动日制度化，特制定本制度。2范围 本制度适用于公司管理部门、班组开展安全活动的管理。3管理内容3.1必须开展以班组、部门为单位的安全日活动，每月一次，每次不少于五十分钟。安全日活动时间不得挪作它用。3.2活动内容 1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 3）根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒、防腐蚀和自我保护能力的训练。 4）定期进行安全技术操作法等安全知识的学习。 5）进行安全座谈，就安全管理和隐患治理等内容提出合理化建议等。3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全领导小组要定期检查。3.4管理部门领导必须参加班组安全日活动，公司领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为： 1）公司领导至少每季度参加一次。 2）公司部门负责人至少每月参加一次。 4）原则上各有关领导要参加关键装置重要部位的班组安全日活动。3.5要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。3.6安全领导小组要做好日常检查和考核，并将其纳入责任制考核当中。4相关文件及记录月度安全活动计划安全活动台账生产设施管理制度1 目的为了使生产设施处于安全、可靠、长周期、满负荷运行，对生产设施进行有效控制，确保人民生命财产安全。2 适用范围适用于本公司生产过程中所有生产设施。3 职责安全领导小组负责全公司生产设施的安全生产管理工作。4.生产设施管理4.1生产设施的建设4.1.1设备设施建设中的安全设施应符合国家有关法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（“三同时”）。4