监理工作质量检查考核办法.doc

项目监理部工作质量检查考核办法1、 目的和适用范围1.1 目的量化检查项目监理部及经营与管理部对项目管理的工作质量使现场监理工作更深入细致，更加规范化、制度化，不断提高监理水平，持续满足顾客需求；1.2 适用范围本办法适用于公司项目监理部以及经营与管理部对项目管理的工作质量检查。2、 职责2.1 技术管理主办负责实施监理工作质量检查考核工作；2.2 经营与管理部、项目监理部配合实施。3、作业内容3.1 检查考核办法3.1.1监理工作质量检查考核办法根据项目监理过程及总监理工程师、经营与管理部经理岗位职责制定；3.1.2监理工作质量检查考核按项目监理过程分四阶段进行 a. 监理准备阶段 b. 过程监理阶段 c. 施工验收阶段d. 监理资料归档阶段3.1.3检查考核中，检查内容尚未发生时，应将该内容扣去，余下的得分按165分进行折算；3.1.4总得分 125分以下为差，125139 分为中，140155分为良， 155分以上为优；3.1.5检查的方法采用对项目监理文件资料、实录抽查法。4、要求4.1 经营与管理部、项目监理部要积极配合检查考核工作；4.2 所提供的实录要真实有效。本考核结果与责任人的奖金挂钩。附表：项目监理部工作质量检查考核一览表项目监理部工作质量检查考核一览表监 理阶 段序号检查内容及实录评分标准得分扣分原因抽查样本检查依据准 备阶 段一监理人员上岗前培训监理人员上岗前培训规定1、 岗前培训计划（检查培训计划）（1） 有培训计划，切符合要求 3分（2） 有培训计划，基本符合要求 1分（3） 没有培训计划 0分2、 培训覆盖面（检查培训记录、监理日志）（1）达100% 3 分（2）达70%以上 1 分（3）低于70% 0 分3、 培训时间及频率（检查培训记录、监理日志）（1） 满足要求 2分（2） 基本满足要求 1分4、培训内容（检查培训记录、监理日志）（1）符合要求 2 分（2）基本符合 1 分（3）不符合 0 分二施工组织设计审查（检查施工组织设计报审表、监理日志）（1）已审查，内容及深度符合要求 4 分（2）已审查，但审查较浅，存在问题 1 分（3）没有施工组织设计或未审查 0 分施工组织设计（方案）审查规定施工组织设计（方案）审查规定三施工方案审查（检查施工方案报审表、监理日志）（1）施工方案齐全，切审查符合要求 3 分（2）施工方案齐全，但审查肤浅 1 分（3）每缺一个方案或一个方案未审扣 1 分，本大项扣完为止四监理规划编制（检查监理规划）（1） 监理规划按时提交3分（注：未按时提交本大项不得分）（2） 工程概况叙述简明，重点突出，能够体现本项目的特点、难点，有各专业工程量2分（3） 监理工作目标、范围明确 1分（4） 单位工程的划分准确 2分（5） 三控二管一协调及安全监理内容齐全2分（6） 项目组织形式、人员构成、派遣计划图表齐全、简明清晰，安排合理2分（7） 针对项目实际情况设置出有关监理工作程序图 1分（8） 根据项目特点制定出切实具体针对性强的工作方法和措施 2分（9） 监理规划内容、格式符合规定要求 1分监理规划编制规定准 备阶 段五监理实施细则编制（检查监理实施细则）（1）监理细则按时完成且齐全 3分（2）专业工程特点表述清楚，并有较具体的工程量 1分（3）质量控制点设置正确全面，并有相应的控制手段及目标值 3分（4）按监理规划中的方法，突出本专业在监理过程中的具体做法 2分（5）措施符合本专业实际情况，可操作性强 2分监理实施细则编制规定六监理交底（检查第一次工地会议记要）（1）有会议记要 2分（2）交底内容齐全 1分建设工程监理规范监理规划七图纸会审（检查图纸会审记要）有图纸会审记要 1分建设工程监理规范监理规划八检查施工机具及检测设备（检查记录表）有检查记录表3分公司程序文件九材料设备构配件进场验收（检查报验申请表、监理日志）（1）有详实的检查记录3分（2）报审表填写符合规定1分质量记录填写规定建设工程监理规范十开工报告审批（检查开工报告审批表）有开工报告审批表1分建设工程监理规范监理规划十一本阶段经营与管理部管理（检查记录）（1）经营与管理部经理到现场监督指导2分（2）全面检查了监理部标准规范配置、监理人员上岗前培训、监理规划编制、监理实施细则编制、施工组织设计审查、施工方案审查等工作，并有指导性的意见 5分（3）对于存在的问题基本上全部查出，又全部督导解决 7分（4）对于查出的问题基本未解决，第（3）项不得分（5）与建设单位沟通，切了解建设单位的意图以及对监理的真实评价2分（一至十项实得分低于应得分85%或查出的问题低于50%时，本大项不得分）经营与管理部经理岗位职责本阶段分数合计72分过程监 理十二监理月报（检查监理月报）（1）月报按时上报 3分（注：未按时上报本大项不得分）（2）月报内容、格式符合规定 1分（3）有每天要事记录 1分（4）工程情况描述简明清晰，重点突出 1分（5）质量分析能说明要害，并有质量问题汇总表 2分（6）有工程款审批支付表 1分（7）有安全检查及措施1分（8）监理工作情况及完成的工作任务阐述清楚 1分（9）有对本工程的意见及建议 1分（10）有人员安排使用计划表 1分（11）有监理人员评价表及资产管理台帐表 1分监理月报编制规定十三一般质量控制点的控制（检查监理日志）细则中所列一般质量控制点的检查记录齐全2分监理实施细则十四H点、W点控制（检查报验申请表、监理日志）（1）细则中所列H点检查记录齐全3分（H点检查记录低于细则中所列H点70%时，该项得0分）（2）细则中所列W 点检查记录齐全3分（3）有控制点的报审表，并填写符合规定 1分监理实施细则十五旁站（检查旁站记录、监理日志）（1）有旁站记录2分（2）旁站记录内容、时间、签字齐全1分监理实施细则或旁站方案十六质量问题处理（检查监理日志、监理工程师通知单、监理工程师通知单回复单）（1）质量问题跟踪处理情况3分（2）监理工程师通知单回复情况2分监理规划监理实施细则十七进度执行情况（检查监理例会、月报）有检查记录1分建设工程监理规范监理规划十八计划进度与实际进度比较（检查监理工程师通知单、监理工作联系单、监理例会、月报）（1）有情况分析1分（2）有采取的措施1分建设工程监理规范监理规划十九监理日志（检查监理日志）（1） 项目监理日志填写符合规定3分（2） 专业监理日志填写符合规定3分监理日志填写规定二十监理例会（检查监理例会记要）有每周监理例会记要3分建设工程监理规范监理规划二十一三查四定（检查三查四定整改表）有三查四定整改表 2分监理规划监理实施细则二十二单机试车（检查监理日志）有单机试车记录 2分 监理实施细则二十三本阶段经营与管理部管理（检查记录）（1）经营与管理部经理到现场监督指导2分（2）全面检查了监理部监理月报编制、一般质量控制点的检查、H点的检查、W 点的检查、旁站检查、质量问题的处理、监理日志的填写、三查四定等工作，并有指导性的意见 5 分（3）对于存在的问题基本上全部查出，又全部督导解决 7分（4）对于查出的问题基本未解决，第（3）项不得分（5）与建设单位沟通，切了解建设单位的意图以及对监理的真实评价2分（一至十项实得分低于应得分85%或查出的问题低于50%时，本大项不得分）经营与管理部经理岗位职责本阶段分数合计63分施工验 收二十四竣工预验收（检查工程竣工报验单、监理日志）（1）有各方签署的工程竣工报验单 1分（2）有现场、竣工图、交工资料的验收记录 3分建设工程监理规范监理规划二十五本阶段经营与管理部管理（检查记录）经营与管理部经理监督指导情况3分经营与管理部经理岗位职责本阶段分数合计7分监理资料归 档二十六监理工作总结的编制（检查监理工作总结）（1）总结内容、格式符合规定要求 1分（2）工程基本情况表述简明，重点突出，能体现本工程的特点、难点及工程量 2分（3）完成的工作任务与竣工验收评价 1分（4）有人员构成及设施图表1分（5）质量控制情况分析恰当，并有质量问题汇总表 2分（6）有实际工期与计划工期比较图表 1 分（7）有工程进度款审核情况表 1分（8）有安全情况分析 1分（9）施工过程中出现的问题处理方法和效果情况 2分（10）表明监理存在的问题及改进建议 1分（10）内部管理情况图表齐全、清晰 1分监理工作总结编制规定二十七监理业务手册（检查监理业务手册）有有关各方签署的意见并加盖公章 2分二十八监理资料归档（检查归档资料）（1） 监理资料按时归档 3分（监理资料不按时归档本大项不得分）（2）归档资料整理符合规定要求 1分公司文件资料归档管理规定二十九本阶段经营与管理部管理经营与管理部经理监督指导情况3分本阶段分数合计23分总计165分