大型超市规章管理制度

第 1 页 共 46 页 第 1 章 门店各岗位责任 4 一 店长岗位责任 4 二 店长工作流程 4 三 店长每日检查项目表 5 四 课长工作流程 6 五 课长岗位职责 6 六 理货员岗位责任 7 七 服务台岗位责任 7 八 收银员岗位责任 7 九 收银员工作流程 7 十 收银工作注意事项 8 十一 广播员岗位责任 9 十二 电脑操作人员岗位责任 9 十三 防损员员岗位职责 10 十四 企划员岗位责任制 10 十五 播音员工作流程 10 第 2 章 业务操作流程 11 一 新品导入流程 11 二 接货验收规定 11 三 补货上架作业流程 12 四 内部调拨流程 12 五 销货退回程序 12 六 超市进货退回流程图 13 七 财务手续传递流程 14 八 盘点工作流程 15 九 顾客抱怨处理流程 17 十 促销活动作业流程 18 十一 超市采购员工作流程 19 十二 超市商品谈判与结算流程图 20 十三 续订部商品工作流程 21 十四 商品变价工作流程 21 十五 无法退换的残损商品处理流程 21 第 3 章 管理制度 22 一 店内码申请打印与粘贴规定 22 二 赠品管理制度 22 三 特价快讯考核制度 23 四 孤儿商品的管理制度 23 五 商品质量管理制度 23 六 报损制度 23 七 盘点制度 24 八 谈判员管理制度 24 九 微机室管理制度 24 第 2 页 共 46 页 十 废旧包装管理制度 25 十一 公司例会制度 25 十二 广告收费及驻场人员管理制度 25 1 广告收费流程 25 2 广告收费程序 26 3 驻场人员注意事项 26 十三 缺货防止制度 26 十四 自用商品管理制度 27 十五 微机数据分析制度 27 十六 端架 堆头管理制度 27 十七 防盗标签使用管理制度 27 十八 促销活动实施与管理制度 28 十九 防损员处理漏结帐制度 28 二十 微机室工作标准 28 二十一 家电产品销售制度 29 二十二 关于公司各营业场所安全用电 节约用电的管理规定 29 二十三 超市日配货制度 29 二十四 超市耗材管理制度 30 二十五 储运管理制度 30 二十六 差旅费开支标准及审批制度 31 二十七 监督制度 31 二十八 退换货制度 32 二十九 设备维护制度 32 三十 加工 分装商品所用耗材管理制度 33 三十一 员工购物制度 33 三十二 市调制度 33 三十三 员工偷窃事件的防止制度 33 三十四 生鲜加工间管理制度 34 三十五 生鲜日配品营采分离制度 34 三十六 关于经营中出现返利的管理制度 34 三十七 储值卡管理制度 35 三十八 收银作业检查制度 35 三十九 滞销品淘汰制度 35 四十 理货员工作标准 36 四十一 课长工作标准 36 四十二 门店防损重点工作 37 一 耗损五大原因 37 二 损耗控制 38 四十三 超市单据入机 入帐制度 39 四十四 商管员岗位责任 39 第 4 章 超市商管员岗位责任 40 一 超市商管员岗位责任 40 二 超市商管员日常工作 40 第 3 页 共 46 页 三 超市商管员工作制度 40 一 编码规则 40 二 编码传递流程 40 三 供货商及合同管理 40 四 超市商品淘汰制度 41 五 超市付款审核制度 41 六 超市新品导入制度 41 七 超市滞销品淘汰 42 一 滞销品淘汰程序 42 二 滞销品形成的原因 42 三 滞销品淘汰作业 42 第 5 章 超市收银员工作规范 43 一 收银员理念 43 二 收银员应有礼节 43 三 结帐程序 43 四 收银员注意事项 43 遵守有关现金规定 43 有关收银规定 44 五 营业前注意事项 44 六 营业中注意事项 44 七 营业后注意事项 45 八 收银台资产管理 45 交接班规定 45 客服人员工作职责 45 第 4 页 共 46 页 第 1 章 门店各岗位责任 一 店长岗位责任 1 负责完成超市下达的各项经营指标 2 分析个柜组销售情况 掌握门店销售动态 3 及时与采购部经理协调处理滞销品 淘汰商品和破损商品 4 及时与财务部协调处理报损商品 5 严格执行店长作业流程 6 落实促销方案的门店执行情况 7 受理顾客投诉事宜 8 组织实施定期盘点工作 10 处理突发事件 11 管理店内供应商的驻场人员 12 负责门店人员的调配 考核 考勤管理 二 店长工作流程 附表 1 时段 工作项目 工作重点 1 晨会 通常每日一次 工作要项传达 2 部门会议 1 各部门协调事项 2 如何完成今日营业目标 3 人员状况确认 出勤 休假 人力配置 服装仪容及精神状况 4 卖场 后场状况确认 1 卖场商品陈列 补货 促销以及清洁状况 2 后场厂商进货 检验及仓库状况 3 收银员零钱找金 备品以及服务台状况 8 00 9 00 5 昨日营业状况确认 状况 1 营业额 2 来客数 3 客单价 4 未 完成预算部门 1 开店状况检查 1 各部门 专柜 厂方人员 商品促销等就 绪状况 2 入口门 地面清洁灯光照明的就绪状况 AM 9 00 10 00 2 部门行动计划重点确 认 1 销售计划 2 商品计划 特价品 次品 3 出勤计划 4 教育计划 5 其它 竞争店调查至少每周一次 第 5 页 共 46 页 时段 工作项目 工作重点 1 营业问题点或追踪 1 昨日未完成目标的部门原因分析改善 2 电脑报表时段及商品销售状况分析 并指 出有关部门限期改善 AM 10 00 12 00 2 卖场商品态势追踪 1 厂商次品确认追踪 2 重点商品 季节商品及陈列表现确认 3 时段别营业额确认 与昨日对比 3 后场库存状况确认 仓库库存品项 数量及管理状况了解及指标 AM 10 00 12 00 4 营业尖锋态势掌握 1 各部门商品表现及促销活动展开状况 2 后场人员调度支援收银 促销活动 时段 工作项目 工作重点 12 00 2 00 午餐 交代指定主管负责卖场管理工作 1 竞争店调查 同时段与本店营业状况比较 来客促销状况 重点商品价格等 2 教育训练 1 新进人员在职训练 2 定期在职训练 3 配合节庆的训练 如礼盒包装 PM 2 00 3 00 3 文书作业及计划报告撰 写准备 1 人员变动 请假 训练 顾客意见等 2 月 周计划及营业会计 竞争店对策等 1 时段别 部门别营业 额确认 日营业目标完成程度 各部门营业额确认及尖峰 时段销售指标 PM 3 00 4 30 2 全场态势巡视 检查 及指示 1 卖场 后场人员及商品清洁 促销等环境 及改善指示 2 专柜厂商配合 PM 4 30 6 30 营业尖峰态势掌握 1 零找金确保正常状况 2 商品齐全及量化 3 促销广告 PM 6 30 后 关店前后准备 交代晚间营业注意事项及关店事宜 三 店长每日检查项目表 第 6 页 共 46 页 附表 2 检查时段 类 别 项目 是 否 人 员 1 各部门人员是否正常出勤 2 各部门人员是否依照计划工作 3 是否有部门人员不足导致准备不及的部门 4 专柜人员是否准时出勤 准备就绪 5 工作人员仪容服装是否依照规定 商 品 6 早班生鲜食品是否准时送达无缺 7 鲜度差的商品是否已拿掉 8 各部门特价商品是否已陈列齐全 9 特卖商品 POP 是否已悬挂 10 商品是不是及时做到 100 陈列 11 前进陈列是否已做好 开 店 前 清 洁 12 入口处是否清洁 地面 玻璃 收银台清洁是否已做好 四 课长工作流程 检查时 段 项目 是 否 开 业 前 1 检查本部门人员出勤状况 2 整理地面卫生 商品卫生 3 检查充实堆头 端架 货架商品 4 检查保质期 先进先出 5 检查标签 POP 店内码汇报市调情况 营 业 中 1 到货商品的验收入库 配货单等各项单据的录入 条码打印 2 检查缺货情况 及时补货 确定有无商品需调拨协助解除负库存 保质期等异常问题 3 孤儿商品的回收 原因的确定和解决 4 检查库存 确定是否需要补货 是否有残次 滞销品需退换货做 降价处理或报损 5 查看有无顾客破损偷窃商品 营 业 后 1 滞销品 残次品 淘汰品 易丢品 缺货市调等各种问题得胜汇 总 汇报店长 2 安排补货清理卫生 五 课长岗位职责 负责本部门人员的考核 考勤管理 2 负责检查本部门商品陈列 补货 卫生状况 标价签 POP 牌及商品状态 3 负责本部门商品的接货 验货及将单据交由电脑录入 入库并确定 4 负责本部门淘汰商品 滞销商品 破损商品 过期商品 退货商品的上报 5 负责退货商品的整理 6 负责组织本部门商品的盘点 第 7 页 共 46 页 六 理货员岗位责任 1 负责商品的补货 陈列 使商品充足 排面整齐美观 2 维持卖场商品 陈列设施的清洁 并维护商品包装的完整 3 检查商品的标价签 POP 条形码是否正确完整 4 管理商品的库存及退换货协助处理 5 负责商品的盘点 若差异大 找出原因 以应对策 6 清查 更换变价商品的标签 7 检查商品的保质期 8 新进人员的培训及沟通 9 协助顾客大宗购物 10 负责整理修复破损包装及不良品分检汇报 11 对顾客询问应热情回答 并指引商品 提供协助 12 对顾客及员工破损商品 偷吃偷拿商品 应及时报告 及时制止并协助处理 13 整理收集孤儿商品 并分析原因 并主动处理 七 服务台岗位责任 1 负责顾客的存 取包工作 2 负责顾客的退换货工作 严格执行退换货流程 3 负责顾客投诉及抱怨处理 4 集团购买的接待 5 为顾客开具发票 6 负责本区域的清洁卫生 7 负责失物招领及登记工作 8 负责赠品发放 承办各种卡券 八 收银员岗位责任 1 态度和蔼 积极主动的服务顾客 2 结帐快速 正确 不短 超收顾客金额 3 负责清理收银去及设施 设备卫生 整理孤儿品并告知理货员原因 4 负责整理好条形码字典 5 熟悉店内日常促销及其它经营活动 6 熟悉商品销售单位及价格 九 收银员工作流程 1 营业前 1 清洁 整理收银台和收银作业区 包括 收银台 收银机 收银柜台四周的地板 垃 圾桶 收银台前头柜 购物篮放置处 第 8 页 共 46 页 2 整理补充必备的物品 包括 购物袋 所有尺寸 吸管 必要的各种记录本及笔 干净抹布 剪刀 装钱布袋 空白收银纸 暂停结帐 牌 统一发票 3 整理补充收银台前货架的商品 核对价目牌 4 准备好一定数量的备用金 包括各种币值的纸币与硬币 5 检验收银机 包括 发票存根联及收执联的装置是否正确 收款机的大类键 数字键是否正确 日期是否正确 机内的程序设定是否正确 各项统计数值是否归零 6 收银员服装仪容的检查 包括 制服是否整洁 发型 仪容是否清爽整洁 是否佩带工号牌 7 熟记并确认当日特价商品 当日调价商品 作好记录 便于查找 促销活动以及重 要商品所在位置及各大类商品的位置 2 营业中 1 主动招呼顾客 2 为顾客做结帐服务 3 为顾客做商品入袋服务 同时将买单放入购物袋 4 特殊收银作业处理 赠券 优惠卡 支票 折扣处理 5 无顾客结帐时 整理及补充收银台各项必备物品 整理及补充收银台前头柜的商品 兑换零钱 整理孤儿商品 擦拭收银柜台 整理环境 6 处理顾客废弃收银联 保持收银台及周围环境的清洁 7 协助保卫人员做好通道安全工作 8 顾客询问及抱怨处理 9 收银员交接班工作 3 营业后 1 整理作废的票以及各种优惠券 2 结算营业总额 3 整理收银台及周围环境 4 关闭收银机电源并盖上防尘罩 5 擦试购物篮 并放于指定位置 6 协助现场人员处理善后工作 十 收银工作注意事项 1 上班后先全部下载商品信息 会员信息 交班时要带走现金并重新注册 2 收银员要注意经常更改自己的密码 可以是八位以下的任何字符 字母和数字 3 唱收唱付 欢迎光临 逐项报价 共计 钱 收您 钱 找您 钱 请您收好小票和 零钱 谢谢 欢迎下次光临 4 价格有疑问必须落实后再结帐 5 退换货 优惠必须批准后方可执行 服务台盖章的退款小票收银员当现金包管 第 9 页 共 46 页 6 不可带现金 收银台不可放私人物品 不可擅离岗位 不可随意点算现金 不可嬉笑 聊天 7 熟悉店内促销活动 确认当日特价品 变价商品 促销商品以及重要商品所在的位置 8 结帐及未结帐商品严格分开放 孤儿品必须立即放入柜台内 冷冻冷藏类孤儿品必须 立即送回柜组 9 按入袋原则装袋 香皂 肥皂 洗衣粉等商品必须与食品分开放置 10 顾客购物后严禁再入卖场 11 交接班必须重新注册 用自己口令进入系统 离岗必须批准且锁好钱箱用 ESC 选择暂 停结帐 并封闭通道 挂暂停收款牌 12 了解特价商品 赠送的商品的销售 特价的商品不再参加刷卡优惠 13 注意整包装商品的销售 首先确定是单个商品的价格 还是整箱的价格 如是单个商 品的价格注意输入包装数量 14 认真检查容易变换包装的商品 牙膏 锅 盆 杯子 盒装酒等 15 不能进入系统 连不上网 不能上下载 确认登录网络时未输入密码 注销机号 直 接回车登录 16 不能输入任何信息 系统不在当前工作状态 用 ALT TAB 切换至当前 小人 状态 17 不能输入数字 按 NUMLOCK 使键盘第一个灯亮即可 18 条码扫不出 用手输入条码数字 19 条码不存在 A 下载信息 A1 能 销售 A2 不能 孤儿品 B 向柜组索取店内码 B1 有 销售 B2 没有 孤儿品 20 验明钞票真伪 预防诈骗 21 查看购物车 篮 小孩及顾客手中有无商品未结帐 22 收银时 应等顾客全额付款后 再点确定键 如顾客钱款不够时 应建议顾客退回部 分商品 如已确定应即刻找课长冲退 23 收银动作 左手推商品 右手扫条码 不可用乘键 应逐一扫扫商品并查看屏幕 以 确保质量 24 收银人员的注意事项 联营商品的结帐常见问题 十一 广播员岗位责任 1 制定日常广播规范用语及背景音乐规范 2 负责店内广播的播音 3 负责对播音设备的维护和保养 4 负责广播室的清洁卫生 5 负责电话的接听 十二 电脑操作人员岗位责任 1 负责对供货商基本资料的准确无误的录入 基本资料包括 供货商基本资料 商品信息资料 合同书 2 负责条形码的检查及店内条码的生成与打印 第 10 页 共 46 页 3 负责商品的入库 确保数量准确 4 负责商品变价作业 调拨作业 报损作业的电脑录入 5 负责盘点设置 数据录入 盘点盈亏分析及库存调整 6 负责为经理 店长 财务提供各种电脑信息资料 7 负责微机室的耗材领用 发放及色带的安装 8 电脑房负责收银台管理 十三 防损员岗位职责 1 负责超市的防水 防火 防盗 防鼠 防损耗工作 2 负责对超市进出货物的查验 签字 3 负责对顾客购物 POS 小票与实物的查验 4 负责员工通道的查验 检查员工是否携带物品 查验废物是否内藏商品 查验出货与票 据是否相符 5 负责对顾客违纪行为的处理 偷窃处理 损坏商品处理 6 负责对员工偷窃行为处理 7 如有重大异常行为 应及时向店长汇报 十四 企划员岗位责任制 1 负责营销方案的出台及实施 2 负责店内气氛的营造 3 负责店内 POP 牌 吊旗 指示牌 导示图的设计制作 4 负责赠品的管理及赠送方法 5 负责大型活动的策划 宣传 组织 实施 6 负责每两周特价快讯的收集 编制 印刷 发放总结 特价快讯前后的变化 十五 播音员工作流程 整理卫生 确认设备是否正常 员工祝词 营业前 迎宾词 以及超市内容简介 购物须知 特价商品导购 新品介绍 以及详细介绍自加工食品 轻音乐 插播商品信息 定时播放超市的布局 购物须知 怎样退换商品 定时播放超市购物指南 特价快讯 促销活动 限时特卖商品 轻音乐 介绍超市打折生鲜品 营业中 送宾词 背景音乐 萨克斯回家 把所有的电器开关断电营业后 整理设备及卫生 背景音乐和声音注意配合注意事项 客流大时停止播放背景音乐 第 11 页 共 46 页 第 2 章 业务操作流程 一 新品导入流程 二 接货验收规定 1 课长或理货员是接货验收负责人 2 按订单明细验收 3 检验商品的质量 质量不合格严禁接货 4 检验商品的保质期 一般超过 1 3 保质期限不予接货 5 检验商品实际送货数量 如有赠品按赠品管理制度执行 6 检验商品的条形码 无条形码去电脑室申请打印 在电脑室持样品检验 制定年度开发计划 新产品开发 新品导入会 资料录入商品编码 门店试销 变更商品陈列表 发文到门店相关单位 门店进货 门店商品淘汰旧货 陈列销售 停止 停止 第 12 页 共 46 页 7 订单或配货单验收完毕后 验收人签字负责 8 验收人监督录入人员所录入商品品名 数量与配货单是否相符 9 验收人持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库 10 验收录入完毕后 验货人将所接商品入库位 贴条码 上架陈列 三 补货上架作业流程 1 事先根据商品陈列表 做好商品陈列定位化工作 2 先将原有商品取下 清洁货架及原有商品 接着将准备补充的新货放置货架的后段 再 将 原货放在前段 3 整理商品排面 以呈现商品的丰富感 4 生鲜食品为加强鲜度管理 应采取三段式补货陈列 早晨开店 陈列全部品项 数量为 当日预计销售的 40 中午再补充 30 的陈列量 下午再补充 30 的陈列量 四 内部调拨流程 内部调拨是指店与柜组间商品转移 1 由调出部门填写商品调拨单 品名 编码 数量 金额 2 由店长审批通过 并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务处理 3 采购支持部有调货权 柜组应无条件服从 并予以积极配合 原则不超过 24 小时 超 过 24 小时 因此造成的损失由责任人承担 调拨费用由采购支持部支付后报销 4 调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动 5 防损员签字后出门 五 销货退回程序 1 顾客持 POS 小票及所购商品去服务台 2 服务台人员检查 POS 小票及商品 3 服务台对照商品退换货规定及商品状态 决定是否退换 4 尽量劝说顾客不予退现金 5 填写退货登记单 6 换货将商品收回转交商场人员换一个顾客满意的商品 换货定义为 A 换 A 7 退现的顾客持退货单据加注 退现章 到指定收款台退现 8 不退现的顾客持退换单据 去商场选购其它水平所退换单据作为现金使用 交由收银员 此单据不找差价 9 营业结束后 服务台人员填写 退换货汇总表 10 退换货汇总表 由课长签字核对退货商品 11 将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部 第 13 页 共 46 页 六 超市进货退回流程图 退换 整理退货商品下架打包封存 填写滞销商品报批单 课长 审核报批单 采购总监 与供应商协商 采购支持部 同意 不同意 供应商 制退货单 审核退货单 录入退货单 退货商品返回供应商 退货 换新货 依退货情况做帐务核对 财务 变价清仓处理 电脑室 采购支持 部 供应商 财务 第 14 页 共 46 页 七 财务手续传递流程 为加快我公司商业自动化管理的进程 充分发挥计算机的作用 根据计算机软件功能设置 结合我公司的实际业务情况 现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下 一 驻并办事处的手续 1 供货商根据买手的要求送来货 保管员根据其发货票验收商品的件数 规格 质量等 无误后 在其发票上签字 并及时转交付款员 发现问题不予验收 2 办事处负责安排买手 根据审核无误后和发票制作配货单 配货单上商品总额须与付款 额一致 如价格等与协议要求不符合 要及时解决在付款前 3 大楼 大厦的配货单要分别制作 统一付款 也可以分别付款 4 从西安发货时必须做好配货单 随车带回 保管员 押运员根据配货单共同核实商品 双方在配货单上签字 商品在途中的安全问题 由押运员负责 5 商品到达后 由收货负责人 理货负责人 根据配货单验收商品 无误后 同时签字 如有差错 由理货员负责填制 商品差异单 并由押运员签字后连同配货单一并转超 市财务 6 货到后 验收 审核 录入 上柜 必须在 24 小时内完成 7 办事处付款员付款后 要及时将付款凭据和原始发货票交回财务 最长不得超过一周 8 办事处的开支单据 须由总经理审批后一周内转交超市财务 二 当地进货的手续 1 理货负责人根据买手制作的配货单验收商品 无误后 转交财务审核后交微机室录入后 再转交财务 2 结算贷款 由买手填制 申请付款单 财务审核后由财务总监批示方可付款 3 帐期商品手续的制作按前几款规定办理 三 有关其它手续的制作 1 退货 变价 报损 调拨 盘点的手续制作 按照 超市门店管理手册 第二章 各 项管理制度及工作流程 的规定办理 2 以上规定 在执行过程中如有不妥随时反映 第 15 页 共 46 页 八 盘点工作流程 盘点的意义 能够控制存货量和掌握商品损益情况 以及企业经营绩效的真 实情况 以便尽早采取防漏措施 并指导公司今后经营业务 盘点可划分三大部步骤 盘点前期准备 盘点中作业 盘点后处理 一 盘点前期准备 1 电脑部 A 电脑操作人员核对各项单据录入是否完成 如有遗漏必需在盘点前录入完 毕 B 盘点前再一次检查负库存 并对其作出处理 参照负库存处理办法 C 向财务提供上次盘点以来的所有以录入的各种单据的汇总表 进 退货单 变价单 报损单等 D 由电脑部专人在作好有关盘点准备工作后 在电脑上设置商品盘点开始 锁 定当时库存帐 2 财务部 A 根据电脑部提供的单据 核对财务单据是否完整 如不完整应及时查找原 因 B 检查是否有以取走商品但末下账的团购业务 盘点前通知相关柜组 团购 盘点基础工作 盘点前准备 盘点中作业 盘点后处理 重大差异 重盘 追究责任与对策 采取措施 第 16 页 共 46 页 下账情况 3 各柜组 A 盘点前商品标签必须的到位 包括商品价签 POP 牌 临时存放其他地方 的商品标记 B 商品的归位和整理 盘点人员的分组安排 C 盘点所需盘点表及盘点用品的准备 手工盘点表的填写要以个货架 冷柜 作一个盘点单元 使用单独盘点表 填写顺序应从左到右 从上到下 二 盘点中作业 1 先点仓库 后点卖场 2 每个货架 冷柜应作一个单独盘点单元 使用单独盘点表 以便于统计整 理 亦便于测算单位货架绩效 3 盘点时 要顺便观察商品保质期 过期商品要随时取下 并作记录 4 复盘时发现与初点时有差异 应填写差异单 5 盘点时应注意 是否有以办理退货但厂商并末取走的商品 此商品不记入盘 点 是否有以取走商品但末下账的团购业务 此商品记入盘点 三 盘点后处理 1 商品盘点表一式二份 盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订 一份自 留 一份转电脑部录入 2 盘点表录入时最好由实物负责人监督录入 未监督录入的录入人必须重新 核对一次 3 盘点表电脑录入后 按柜组打印商品的差异明细表 由实物负责人 课长 核实商品的差异 属录入或盘点错误的要及时更正 4 对于盘盈商品 必须查找原因 真正的盘盈几乎是不存在的 最好找见互 串的商品将盘点数量合并录入 再事后调整 5 对于盘亏金额 数量较大的商品必须查找原因 采取措施 6 要将盘盈 盘亏的绝对金额相加作盘点差异的考核指标 7 盘点结果将有关领导签字确认后 电脑部方可结束商品盘点 更新商品电脑 库存帐 8 盘点结束后 财务依据实点金额作帐务处理 9 相关领导针对原因作出相应对策和解决办法 第 17 页 共 46 页 九 顾客抱怨处理流程 接到投诉 倾听抱怨 向顾客道歉并表示谢意 分析抱怨原因 提供解决方案 顾客态度 同意方案 不同意方案 执行方案 上报主管 填写抱怨记录并作总结 次日晨会同报 新方案 第 18 页 共 46 页 十 促销活动作业流程 促销企划方案 促销会议 促销方案决定实施 争取厂商支持 获取厂商支持 讨论活动宣传 活动开展 促销成绩评估 促销品准备 企划 总经理会议 卖场 第 19 页 共 46 页 十一 超市采购员工作流程 采购市场搜寻畅销品及新品信息 有目标拜访供应商 搜寻供应商基本资料 填写新品导入报告单报主管审批 经新品导入会核准后 与供应商签定商 品交易协议书及其它条件交易协议书 按照新品导入报告单下第一份订单 手写 转支持部 第 20 页 共 46 页 十二 超市商品谈判与结算流程图 一式两份 一份报营运总监签 字后转商管员 一份由采购 留存与合同一并存档 协议书留存两份 一份由采购 部专人连同新品导入报告单一 并归档 一份转交财务结帐使 用 微机销售结合合同付款 报财 务主管审批 供应商基本资料搜寻并填报 填写新品导入报告单 采购主管审核 新品导入会审批 商管部编店内码 与供应商签订协议书 转交微机室录入并签字 建立合同帐 供应商提供结款凭证 财务主管与订单核对 结款员付款 第 21 页 共 46 页 十三 续订部商品工作流程 十四 商品变价工作流程 1 变价分为进价的变化和售价的变化 2 不管何种变化必须填写变价单 3 变价单在进价变化时 由采购提出 采购经理审核签字 商管员承办 4 营业部门可在市调基础上向采购部提出售价建议 在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与否 5 变价单在店长签字审核后 交由微机室 6 微机室录入变价单后在变价单上签字并保留变价单归档 以备查询 十五 无法退换的残损商品处理流程 进行微机分析 检查微机建议订单 转为订单 续订货 组织货源送达商店 不可退换残损商品 不可销售 还可销售 课长填写报损单 交营运部经理审批 不同意 同意 课长填写部分变价申请单 交营运部经理审批 不同意 同意 由营运部确新售价 转交电脑 部作部分变价处理 不可退换残损商品 不可销售 还可销售 课长填写报损单 交营运部经理审批 担损失由责任人承 不同意 同意 转交财务电脑部录入 课长填写部分变价申请单 交营运部经理审批 不同意 同意 由责任人承担损失 由营运部确认新售价 转交电 脑 部作部分变价处理 第 22 页 共 46 页 第 3 章 管理制度 一 店内码申请打印与粘贴规定 1 有标准国际条形码的必须用国际条形码 2 验货人持商品根据订单或配货单 经接货数量来申请条码打印 3 电脑录入员检验商品条形码后 根据入库数量来打印店内码 4 严禁非电脑室操作人员随意打印店条码 严禁非操作人员操作微机 5 店内条码要妥善保管 严禁随意丢弃 以免造成浪费或给偷窃商品造成机会 6 袋装 盒装商品条码贴于商品下部 7 玻璃器皿 瓷器 不锈钢制品条码贴于内壁 可开盖子的商品严禁贴于盖子上 条码要贴在不易磨 损的地方 8 服装毛巾 毛绒玩具等条码贴在厂商标牌 标签上 注意不可贴在洗烫说明上 注意 因贴在毛 上导致标签掉毛引起投诉 9 电器条码贴于样品及提货卡上各一 可开口皮箱 密封容器贴于封口胶带开口处 11 称重生鲜 再包装商品条码贴于封口胶带开口处 12 条码模糊 破损 脱落需及时更换或补贴 13 条码贴上后要平整 无折皱 14 日常低毛利 日平均销量大 金额小 规格单一 不易粘贴 易于辨认 进价基本和售价相同 验 货盘点不易分辨的部分商品 由课长协调收银主管建立条形码字典 放置收银员处 这些商品便可以 不用贴条形码 15 冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上 以防止低温时胶性变质脱落 16 如商品原有条码不规范 需要打印条码则所贴条码必须十字覆盖原条码 二 赠品管理制度 1 赠品是供货商为提升销售额或为奖励经营者的一种方式 其行为是公司间行为 因此赠品属所受 赠方 任何员工私自分享赠品视为偷窃公司财产行为 2 供应商若没严格要求赠品对顾客馈赠 则赠品由公司处理 3 供应商要求必须赠顾客 店面人员采取捆绑销售或集中领取赠品 4 公司处理赠品一般采取赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销 5 公司对赠品销售分为以下情况 1 A 商品送 A 商品 将赠送的 A 商品数量以零进价录入库存销售 2 A 商品送 B 商品 将赠送的 B 商品填单以零进价录入库存销售 3 A 商品送 C 商品 而 C 商品店内不销售 需建立商品资料档案 编码定价录入后然后以零进 价入库销售 6 除捆绑式赠品外的所有赠品由企划部统一收集 课长验货交企划部门 并建立赠品登记表 妥善 保管 并定期向店长汇报赠品库存情况 商品部分变价后进行销售 第 23 页 共 46 页 三 特价快讯考核制度 特价快讯是超市重要的促销手段 使用的好 它将给企业带来巨大的效益 如果不得法 不仅起不到 促销作用 而且有损企业形象 把有限的促销资金打了水漂 为强化特价快讯的时效性 有效性 有 益性 公司决定对每期特价快讯予以考核 以衡量企划部长的工作绩效 同时与本人工资挂钩考核 考核内容 1 突出主题 力求促销内容 促销方式 促销口号要富有新意 10 分 2 突出实惠 要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物能够得到更多的利益 10 分 3 每期二十余种商品基本要求 表述商品的唯一性 具体的讲 品名 规格 特点或优越性 如果 要体现价廉 一定要注明原价多少 现价多少 每一种特价商品都应或多或少让顾客带来一些震 动 40 分 4 特价快讯的商品落实力求做到快讯期内不断档 10 分 5 两周一次快讯 第一次快讯落实一周时 召集特价快讯会议 落实第二次快讯 第二次快讯实施 前四 五天将快讯传递出去 10 分 6 快讯散发的方式有三种 一种由专人用投递的方式 挨家挨户发送 第二种在顾客进店前散发 第三种借机关团体企业的门卫进行代散发 以给一些小礼品或小额报酬给补偿 第四种借学生放 学的机会发给小学生 切记不可在款台上散发 四 孤儿商品的管理制度 1 柜组理货员对本区域的孤儿商品应及时整理 送回原处 2 各柜组应定时去收银台 三十分钟 收取孤儿商品 并查明原因及时处理 涉及后台原因 应立 即去微机室汇报处理 涉及在架商品必须彻底解决问题 以免重复发生影响销售 3 收银员必须了解每种孤儿商品产生原因并告知柜组 4 对冷冻孤儿商品应立即处理 归还原处 否则造成的损失由孤儿区域负责人承担 并追究责任 五 商品质量管理制度 根据超市的经营战略 商品以质取胜 严格把握商品质量 加强商品质量监督管理 各部门应严格执 行此规定 1 采购部购进商品 必须有 生产合格证 卫生许可证 外埠商品准入证 制件合格证 商品合格 证 等证件齐全 2 采购商品除证件齐全之外 还应检查商品质量 3 严禁购进假冒伪劣商品或不符合质量标准的商品 一旦发生 追究承办人责任 4 商品入库时 保管员严格检查 发现问题一定要敢于拒绝入库 5 卖场收货 营业主管及课长要严格检查商品质量 对不合格的商品拒绝接货 六 报损制度 1 报损原则上一月一次 2 课长填写报损商品申请单 必须注明详细原因 第 24 页 共 46 页 3 门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批 4 审批后送微机室录入并转交财务 5 财务部依据报损单作帐务处理 七 盘点制度 在公司日常运营中 为了能够控制存货和掌握商品报损益情况 以便真实的掌握经营绩效 尽早采取 防漏措施 并指导公司日常经营业务 特制定如下盘点制度 要求各门店严格执行 1 本公司商品盘点 采用门店管理手册中定期初盘 总公司不定期复盘和抽盘相结合的原则 2 总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则 3 盘点方式 门店盘点每月 20 日进行 每月一次 若遇星期天时 可顺延一天时间 初盘结束后 由总部派人对各柜组进行复点与抽点 4 盘点作业 先点仓库 后点卖场 在卖场中先点购买频率低 售价低的商品 盘点要依序从做到右 从上到下进行 每个货架 冷柜应作一个单独盘点单元 使用单独盘点表 以便于统计整理 亦便于测算单位 货架绩效 盘点时 要顺便观察商品保质期 过期商品要随时取下 并作记录 复盘时发现与初点时有差异 应填写差异单 5 盘点结束后 要将盘点表签名后交回 6 计算出商品的损益表额 如超出 0 04 则门店人员应予赔偿 低于 0 04 则给予奖励 7 总部复盘与门店有差异 要找出原因 以便总部对员工进行考核 8 盘点结束后 财务依据实点金额作帐务处理 八 谈判员管理制度 1 要了解市场 作好商品结构筹划 2 要了解商品性能 争取最低进价和最大支持 3 审核商品基本资料时 国际条形码正确无误 品名要做到唯一性 完整的商品描述为 品牌 性 质描述 品名 规格 型号 容量 如 莲花味精 80 纯度 400g 可口可乐 1 25L 康师傅红烧牛肉面 125g 销售单位与品名及条码一一对应 商品编码严格按照公司 制定的商品分类及编码规则进行 4 同等商品应优先引进有国际条形码的商品 如无国际条形码 应收取店码费 5 商品的定价在了解市场的基础上确定 既能满足顾客期望值又不要损失公司毛利 6 填写资料应字迹工整 认真 7 新品进货后必须协助店面验货人员对商品验收及陈列 8 谈判员所进商品进入店面必须货单同行 货单相符 九 微机室管理制度 1 电脑资料必须准确无误 录入差错造成损失 由当事人承担责任 2 所有录入资料 变价单 调拨单 订单 退换货汇总表等 必须由录入员签字以示责任 3 遇有资料信息与价格信息不符时严禁擅自录入 必须得到请示后更正方可录入 如价格 品名等 第 25 页 共 46 页 不符 4 录入人员严禁私自更改电脑里数据 信息资料 5 所有打印 店内条形码 销售信息等 必须由电脑工作人员执行 6 信息资料更正后须立即通知有关人员 如价格变动须通知柜组人员及时更换标签等 十 废旧包装管理制度 商场由于商品出入量较大 每天都产生许多废旧包装物 如纸箱 废纸 打包带子等 1 商品上架后空箱立即从过道清除 折箱压平后 堆放在指定地点 2 每日清理 定点由店长指定专人负责清理 不得堆放太多 3 接货员 防损员 出纳 处理废品收入 按收购站标准价每市斤低 0 02 元价格出售 由财务出纳 掌管现金 开收据 4 出纳作帐 记营业外收入 5 门卫等工作人员如私自销售 按高出 10 倍金额处罚 十一 公司例会制度 1 公司每周日晚 8 00 应召开业务例会 参加会议人员 总监 部门领导 中层干部及相关的课长 2 业务例会总结上周工作 安排下周工作重点 3 业务例会主要讨论销售额 费用状况 商品进价 库存状态 特价及促销状况 新品导入 各部 门汇报工作 下周改进情况 4 业务会后由办公室秘书作会议记要下发各部门 5 各部门负责人根据业务会精神制定每周工作计划 并填写 一周工作计划表 6 在次周一例会上 将 一周工作计划表 汇报 并交办公室秘书处备案 店内例会制度参照执行 十二 广告收费及驻场人员管理制度 1 广告收费流程 具体广告洽谈 提供资料 供货商持单交费 卖场展示 供货商 谈判部 企划部 财务部 门店 门店 费用收款单 第 26 页 共 46 页 2 广告收费程序 1 谈判部具体与供货商洽谈广告适宜 收费标准按企划部制定的标准执行 采购部不能擅自提高或 降低 2 谈判人员与供货商洽谈成功 一同到企划部开 超市广告业务单 一式三联 3 供货商持单到财务处交款 财务处收款后在三联上分别盖章 并开收费收据 2 联一联留存 超市 广告业务单 核实 结算货款时另一联交供货商 4 盖章后的 超市广告业务单 采购总算部自留一联 另一联由供货商交企划部 企划部凭此联办 理广告展示事宜 3 驻场人员注意事项 1 严格遵守作业时间 不得迟到早退 2 严格遵守卖场纪律 不得随意违反 3 宣传实事求是 不夸大其辞 打击同类商品 4 宣传商品必须以本店销售为出发点 不得大肆推销 为供货商直接联系客户 5 按规定着装 整洁大方 6 行为 礼仪 端正大方 7 文明礼貌对待顾客 不得强行推销商品 十三 缺货防止制度 一 事先预防缺货 缺货原因 预 防 措 施 有库存而未陈列 应在营业高峰前补货 没有定货 应加强卖场巡视 掌握存货动态 订货周期 尽量与商品销售相适应 订货而未到 建立厂商配送时间表 确防损员全库存 要求厂商固定配送周期寻找其它货源或替代品 订货量不足 应制定重点商品安全存量表 依据滞销商品实际情况扩大畅销商品空间 扩大重点商品陈列空间 销量急剧扩大 做好节前 促销前准备工作 每日检查销售情况 据此补充订货 通过对同行业情况和消费趋势分析调整订货量 广告商品未引进 谈判员应积极采购宣传的商品 谈判员与卖场人员保持密切的联系 应掌握市场商品信息 二 事后及时补救 查明原因 分清责任 及时上报 及时补救 第 27 页 共 46 页 与微机相结合 确保订货准确性 十四 自用商品管理制度 1 超市因非经营用途产生 自用品 要求时 由需求部门向主管提出申请 不能私自领用 2 若获允许 则由相关人员 商品主管的验收人员 陪同去货 不能单独前往 3 需求部门取得所需商品后 必须做相应的记录 并经收银台结帐 作为费用支出 十五 微机数据分析制度 1 微机工作人员应经常进行微机数据分析 2 每周一把上周经营情况系统分析 3 分析结果在当天 周一 上报总经理 4 分析内容应详细 及时 准确 并应有发展趋势预见 以便公司及时作出决策 5 分析重点应放在问题产生根源和解决问题对策上 6 公司根据采纳分析意见所产生的效益给予奖励 十六 端架 堆头管理制度 为使各分店合理 有效利用端架 堆头 以创造最大利润 特制定本制度 1 端架 每个端架可陈列 5 个品项的商品 端架所陈列的商品必须要有关联性 五种商品可在其中选出一个牺牲品 以确保其它四种商品的毛利 端架最好进行商品组合陈列 即把不同种类但有互补性的商品陈列在起 如 火锅组合 绝对不能将无关联商品陈列在同一端架 2 堆头 每个堆头所陈设商品不得超过 2 个品项 堆头陈设必须要有量感 丰满 以促进顾客购物欲望 增加随机消费 堆头应合理分配 要充分照顾 5 大诉求 a 价格诉求 b 季节诉求 c 新上市诉求 d 媒体大量宣传 e 节庆或行事诉求 在五大诉求的基础上 同等商品交堆头费的优先陈列 十七 防盗标签使用管理制度 1 防损部工作人员应在夜间粘贴 要做好保密工作 2 防盗签粘贴应有针对性 3 应确立丢失重点商品 重点柜组 4 防盗标签在使用时要做到藏而不露 贴而有效 5 发现问题及时解决 6 应根据上月微机丢失情况做到重点粘贴 7 小型促销活动卖场根据情况与企划部合作 第 28 页 共 46 页 十八 促销活动实施与管理制度 1 促销活动必须有明确的目的 提高客单价 提高营业额 提高毛利额 提高来客数等其它 2 事先拟订促销方案 并经经理办会议讨论通过方可实施 3 促销方案出台后在要先落实特价商品货源 采购部应积极联系供货商 明确到货日期 数量 实施 前要各部门店反馈促销品到货方案 4 促销方案实施过程中要注意 确实传单散发情况 晨会传达促销活动事宜 做到人人清楚明白 全员促销 微机室变价及时 卖场气氛的装点 POP 牌及标签的变更 陈列排面和堆头的扩大安排 服务台 收银台作赠品安排 POS 小票的收集并张贴广告 广播室配合播放促销内容 5 促销结束后 审核赠品发放情况 微机室恢复原价 6 活动结束后必须作出促销绩效评估 包括客单价提高 客流量提升 销售额提升及促销商品的销售 提升 十九 防损员处理漏结帐制度 1 任何人无 POS 小票不得带商品出卖场 调拨品出示凭证 2 防损员处理时要慎重 认真填写 顾客漏结帐行为处理表 3 处理问题必须有两人以上 处理结果要共同签字 4 处理方法 漏结帐的顾客须交纳原商品价格的十倍的保证金 而后去指定的公安机关报案 只有在 三日内拿回盖公安机关意见公章的处理表 方可退回保证金 5 以月统计 顾客漏结帐处理表 扣去原商品价格剩余部分的 50 可用于奖励防损员 6 处理结果连同保证金在交班后报门店财务 不得拖延 7 对于有些顾客因现金不够而扣留的某些财务如 金戒指等 严禁私自佩戴 使用或据为己有 一经 发现以盗窃公司财物论处 二十 微机室工作标准 1 录入标准 A 供应商编码必须准确 B 录入总金额误差小于 1 分钱 C 录入后在单据右上角签明单据号 录入金额 录入人 2 技术标准 A 商品录入时有国际条形码者必须使用国际条形码 有条码但不规范的需粘贴店内码时 必须使 用微机自动生成的条码且必须覆盖在原条码上 B 一系列商品需统一为一个编码 使用公用码时 此公用码必须由微机产生 且商品名称的内涵 必须体现此系列商品的共性 如卡迪那 50 克 C 盘点开始前必须确保 前台流水已全部发送 后台全部流水已处理完毕 库存静止且有单据已 录入 D 微机必须在店内盘点当日 24 00 前盘点开始 E 一张单据必须一次录完禁止只录入一部分 第 29 页 共 46 页 3 保密工作标准 A 微机操作人员密码保密 至少每月更换一次 确保不泄密 B 微机系统保密 非本店工作人员无总经理批准 严禁入内 不准向任何人透漏微机系统的秘密 C 商品进 销 存及供货商资料的保密 有以上信息的废纸必须撕碎 不准向任何人透漏以上信 息 D 防盗技术的保密 不准向任何人透漏公司防盗设施及使用状况 E 公司工作制度 工作流程 工作标准 机构设置的保密 以上均属公司机密 严禁向公司外任 何人透漏 二十一 家电产品销售制度 1 为确保公司利益 家电产品的平均毛利率不得低于 14 2 家电区理货员不得擅自低价出售 特殊情况 必须有采购主管签字确认 3 在保证公司毛利率及毛利额的情况下 超出部分可按比例分配 即公司给予理货员奖励 4 家电销售进行个人销售考核 按销售毛利额计发理货员工资 二十二 关于公司各营业场所安全用电 节约用电的管理规定 1 超市面包房在中午 11 点以后开炉 如遇特殊情况 需请示店长 征得同意后方可开炉 负责人 面包房负责人 2 超市冷库 恒温库应定时开门取货 以免冷气外泄 造成浪费 具体操作由店长专向规定 负责人 生鲜课长 3 超市冷冻柜在晚上下班后 应确保机器在覆盖棉被的状态下运行 一小时后个关机 0 00 准时启 动 负责人 4 商贸冷库在晚上下班后短电 0 00 准时启动 负责人 5 空调设备除盛夏高温外 任何人不得随意使用 6 各营业厅照明灯应及时在上下班时开关 非营业时间作准备工作 以满足工作区域照明为限 责任 人 大楼防损员 电工 7 办公室 仓库及其它照明电路 应做到人走灯灭 责任人 值班人 8 任何柜组或个人不得私自用电 或超负荷用电 以杜绝事故隐患 以上规定各部门要严格遵守 公司将定期组织检查如发现违反要求规定的情况 将对责任人进行处 罚 违反第五条 第八条者处以 100 元罚款 违反其它条款处以 10 20 元罚款 二十三 超市日配货制度 1 采购部必须与日配品供应商签订供货反贿赂协议书 并应附有供货商资料备查 其中包括 营业证 卫生许可证 商品检验合格证等 财务处依微机销售给供应商接货款 2 为树立超市价廉物美的良好形象 日配品的零售价格应定在同竞争店相比低 3 5 个百分点 其毛利 应采用成本倒算法推算供应商的供给价 其毛利率应达到 15 20 个百分点 3 供应商产品应由超市向防疫部门定时送检 以便衡量该产品的质量 送检费由供应商支付 4 经检验合格后的产品 超市应陈设在黄金售点进行促销 若检验不合格者 超市责令其限时改进 第 30 页 共 46 页 并处以销售总额 10 20 的罚款 限期不能提高产品质量的供应商 超市应终止供货协议 5 日配品经采购员签订合同后 具体品种由超市负责人进行选购 蛋糕 熟肉等无包装熟食品日配品 应保证日日新鲜 柜组人员应严格执行生鲜品日检表 发现不良品 立即撤离卖场 6 供应商所提供产品的质量 价位及送检均由各超市店长负责人办理天内没有售完的 立即撤离柜台 二十四 超市耗材管理制度 1 收银纸由应收银组长统一领用 保管 收银员需用时应办理领用签字手续 每月 1 日将上一月的领 用手续报微机室 微机室应将收款员实用数和领用数 差异数制表 于本月五日前 一式两份 一 份报店长室 一份报财务处核实 如发现超过正常差异 将处以差异价格的 2 倍罚款 由店长考核 2 店内码要履行领用签字手续 管理人员应严格对店内码进行监督 发现有浪费现象 查一罚十 商 管部查住后 给店里作出处罚 由店内处理管理人员 3 色带由微机室办理实物领用签字手续 并负责色带的更换 4 保鲜膜由使用单位领用时 需交回使用过的纸卷筒 5 大号塑料袋 由门店接货员统一领用 微机室负责领用数量 店内保管人员应将一个月收银台的领 用情况 次月一日前 报微机室进行考核 微机室应将差异情况制表 于本月五日前 一份报店长 室 一份报财务室扣发工资 6 条码秤扎口胶带 和打价纸 中小号塑料袋由管理人员监督使用 如发现浪费现象 核实查一罚十 如商管部检查时处罚店内 由店内处理管理人员 7 收款员长短款当日处理标准 短款为万分之三 超过万分之三从工资中扣发 长款万分之三以内为 合理长款 超过万分之三处于一倍的罚款 二十五 储运管理制度 一 商品储存 1 所有发至超市的商品 必须负责验收入库 并承担保管 养护任务 2 所有商品到货 必须在 12 小时内按要求分类组织入库 打印票据 登记日记卡 并通知各部门 3 所有商品入库后 必须在 24 小时内配送至卖场 4 商品退货 包装要符合要求 照退货单上报采购经理签字 二 商品保管 1 根据安全 方便 节约的原则 合理垛码 做到分类存放管理 无倒置 易燃 易爆 易串味等 属性的不合格商品 要专库存放 2 商品收发 严格按规定处理 照单收付货 无单不接 付货 严禁白条出库 3 如发现商品丢失 错收错发 及时报告负责人 以便及时采取补救措施 4 仓库钥匙要妥善保管 人走时关闭门窗 严禁闲人入库 确保安全 三 商品运输 1 商品运输坚持迅速 准确原则 及时将商品送至卖场接货口 2 商品装卸要轻搬轻放 不能倒置 不踩踏 如因野蛮装卸造成损失 由负责人赔偿 3 商品运输及库存时间内 做到不丢 不错 不损 保证质量完好 最大限度降低商品损耗 4 必须爱护车辆 保持四况良好 各种设置齐全完好 保证安全行驶 5 一般货到接货口应为 9 00 以前 第 31 页 共 46 页 二十六 差旅费开支标准及审批制度 一 出差开支标准 1 领空标准 A 级高级管理人员每天不得超过 元 B 级中级管理人员不得超过 元 C 级一般管理人 员不得超过 超标部分 一律自理 特殊情况 由超市总经理批准后方可报销 2 出差伙食补贴 按地区划分 北京 上海 沿海地区补贴 元 天 人 其它地区 元 天 人 3 出差市内交通费 按车费实际报销 原则上下不得乘出租 确有必要 须总经理批准 4 其它杂费 如 电话费等控制在 元 月 人凭单据报销 5 车船费 按规定往返地点 凭票核准报销 坐飞机 软卧需总经理批准 二 出差审批报销程序 1 出差人员填写出差申请单 注明出差地点 时间及业务事项 各部门人员由部门经理批准 部门经 理由超市经理批准 2 根据出差人员整理好的报销单据 与审批后的出差申请单 按规定天数填上伙食补贴 报出差批准 人审批 然后由会计对单据全面审核 经经理审批 财务处审批后报销 出差未经审批一律不予报 销 3 审核中 发现与当次出差无关的费用单据 一律不予报销 4 如审核人出差 应由指定代权人审批签字或总经理审批 二十七 监督制度 一 店容店貌 1 招牌 灯箱 清晰 无损 无污 2 收银台 包装台 玻璃明亮 海报整齐 3 门厅 玻璃洁净 门帘整齐 4 门前环境 阶梯 地面上无纸屑 果皮 烟头 二 清洁卫生 1 存包柜 存包台 内外清洁 存包牌醒目 2 收银台 包装台 干净 无杂物 包装用具整齐 3 货架 清洁 卫生 无尘 4 冷冻柜 保鲜柜 干净 卫生 无异味 5 购物车 篮 清洁卫生 摆放整齐 6 地面 无纸屑 果皮 烟头 杂物 垃圾 7 顶棚 墙壁无脏迹 蛛网 8 更衣室 更衣柜 干净整洁 9 卫生间 干净卫生 无异味 10 员工卫生 工作服整洁 仪容大方 三 商品陈列 第 32 页 共 46 页 1 陈列 整洁丰满 美观醒目 2 货架 陈列丰满 无空挡 3 顶架 存货整齐 堆码安全 4 堆头 整洁丰满 割箱标准 堆砌整齐 安全 5 POP 牌 美观醒目 悬挂端正 四 标价签 1 打价位置 准确 标准 端正 2 标签 价格醒目 一货一价 一货一签 3 内容齐全 品名 单位 产地 规格 店内码 单价 物价审核齐全 五 服务 1 服务态度 文明 礼貌 热情 2 服务表现 留言登记 周到服务 六 经营管理 1 规章制度 严格遵守 2 值班经理 值班日记交接清楚 记录完