客户退货处理流程图

岳阳市大地印务有限公司 NO Yes YesNo 客户退货处理流程图 流程名称 责任部门 责任人 依据及说明 记录表单 销售部 业务员 业务人员收到客户退货信息后详细了解此批订单出货时间 质量 现象 不良数量 退货比例等信息 在业务经理处领取并填写编 好号的 品质异常处理报告 并呈销售副总审核 行政部 司机 司机送货带回退货品时 应第一时间通知销售部 由销售部开立 品质异常处理报告 交给仓库接收退货品 销售部 销售副总 1 判定是否召回产品 A 若不接受退货 反馈给业务员并说明原因 B 若接受退货 则签名并通知业务员接收此批退货 销售部 业务员 1 与客户沟通不良品的处理方式 质量原因 重制要求等信息 2 将 品质异常处理报告 及不良品提交给成品仓库 成品仓库 1 仓库对客户退回的货品进行数量清点 开出系统单 以方便后 续财务对帐 2 将 品质异常处理报告 及不良品交质检部判定 品质异常 处理报告 质检部 1 质检人员对退货产品进行检查 分析 并将分析出的质量原 因及预防改善措施写在 品质异常处理报告 上 提交给公司副 总经理审核 2 对产品进行返修或重新生产后 由质检员进行成品检验合格 后入库 销售部 1 对 品质异常处理报告 批示处理意见后交业务经理及业务员 反馈给客户 2 将 品质异常处理报告 存档并作每月客诉总结 生产部 因生产操作和工艺问题导致客诉或退货的 需生产部及质检部相 关责任人作出相应处罚后交财务部 责令质检部立即针对此问 题安排员工培训 采购部 因原材料原因导致退货或报废的 由采购部发出 物料异常联络函 通知供应商 并把损耗物料单据及扣款金额交财务部 品质异常 处理报告 物料异常 联络函 备注 1 业务人员收到客户退货信息后 应开立 品质异常处理报告 给仓库人员 仓库人员收到客户退货品 根据 品 质异常处理报告 核实退货数量后 将 品质异常处理报告 转交给质检部 由质检部对退货品进行现场判定 2 成品仓库根据销售部的退货明细接收退货品 司机从客户处带回不良品时 必须通知销售部进行处理 3 品质异常处理报告 应在 24 小时内处理完毕 拖延一天处罚 50 元 特殊情况除外 4 无故违反本流程制度 处以 50 元一次罚款 情节严重者加倍处罚 制单 审核 批准 客户反馈 退 货 信 息 受 理 退 货 判 定 收回退货 是 否 补 货 退 货 初 步 分 析 返 修 方 案 拟 定 制 造 返 修 出 货 检 验 成 品 包 装 成 品 入 库入 库 待 处 理 产 品 出 货 报告关闭