项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 地区安保 项目 代码 1118000110001104 申请数合计 万元 670 76 项目 绩效 目标 通过聘用保安 做好安保工作 确保地区社会生活秩序的良好 治安的 稳定 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 需招聘保安 154 人 执法队重点点位 40 人 门卫保安 16 人 机关大楼 8 人 社保所大厅 2 人 执法队门卫 6 人 联 合执法队 30 人 平房区消防巡逻 20 人 配合派出所工作 48 人 临时勤务 200 万元 对地区执法部门工作支持 对地区 治安志愿者工作支持和联合执法经费 100 万元 工作保障经 费 104000 元 产出质量指 标 地区发案率持续减少 警情同比下降 产出进度指 标 项目进度由地区各部门参照 2017 的工作情况和 2018 年工作 任务和需求报综治工作部 经综治工作部核定后 上报工委 会研究确定 综治工作部负责与委托公司联系 做好保安的 统筹管理和人员招聘 合同签署 支付相关费用等具体工作 各用人部门负责日常管理和业务指导 支付进度主要是 为派出所 街道雇佣的保安费按季度支付 分两次完成 保安临勤按月根据实际工作量进行结算 产出指标 产出成本指 标 地区安保工作经费预算共计 670 76 万元 经济效益指 标 无 社会效益指 标 确保地区社会生活秩序的良好 治安的稳定 环境效益指 标 无 可持续影响 指标 做好辖区治安防范工作 维护地区的社会治安 降低案 件高发 确保地区稳定 绩效 指标 效果指标 服务对象满 意度指标 群众安全感指数有所提升 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 10 16 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 地区保洁工作 项目 代码 1118000110001090 申请数合计 万元 571 94 项目 绩效 目标 道路保洁及路面的洒水 降尘能够确保地区的环境质量 保障地区群众有一个良好的工作 生活环境 提升地区环境水平 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 571 94 万元 产出质量指 标 达到区级城乡结合部考核指标中上游水平 产出进度指 标 按照合同约定付款 年底支付完毕 产出成本指 标 2018 年 5 月履行招标程序 7 月中旬签署合同 8 月开始进场作业 产出指标 经济效益指 标 社会效益指 标 道路保洁及路面的洒水 降尘能够确保地区的环境质量 保障地区 群众有一个良好的工作 生活环境 提升地区环境水平 环境效益指 标 通过道路保洁及路面洒水 降尘 确保地区环境保洁工作达到上级 考核要求 保障地区群众有一个良好的工作 生活环境 提升地区 环境水平 可持续影响 指标 通过保洁外包及路面洒水 降尘 确保地区环境保洁工 作达到上级考核要求 保障地区群众有一个良好的工作 生 活环境 维护地区环境优美 服务对象满 意度指标 保障地区群众有一个良好的工作 生活环境 提高地区群众的获得 感和幸福感 绩效 指标 效果指标 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 09 30 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 群众文化 项目 代码 1118000110001064 申请数合计 万元 243 23 项目 绩效 目标 聘请文化组织员 开展传统文化进社区活动 为辖区高科技企业购买惠民电影票 购买 海之声新年演出季 中关村金秋演出季及中关村儿童演出季门票 形成广泛的群众参与性 持久的品牌影响力 可持续的长效运营机制和稳定创新发展力 满意率达到 80 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 243 23 万元 产出质量指 标 产出进度指 标 根据项目进度申请资金拨付 年底支付完毕 产出成本指 标 产出指标 经济效益指 标 社会效益指 标 清河地区常住人口 18 万 对文化的需求强烈 群众文化 能引导广大人民群众追求昂扬向上的精神文化品位 使人民 群众在良好的社会环境和丰富的文化实践中实现身心健康和 综合素质的全面提高 促进社会和谐 文明与进步 环境效益指 标 绩效 指标 效果指标 可持续影响 指标 有利于清河街道牢固树立以人民为中心的工作导向 有 助于发挥文化引领风尚 教育人民 服务社会 推动发展的 作用 将基层公共文化建设作为公共服务体系建设的重要基 础和弘扬社会主义核心价值观的重要抓手 按照基本性 公 益性 均等性和便利性的原则 坚持政府主导 社会参与 共建共享 改革创新 不断完善配套政策 有助于进一步发 挥市场在文化资源配置中的积极作用 有利于形成全社会支 持基层公共文化建设的强大合力 服务对象满 意度指标 聘请文化组织员 开展传统文化进社区活动 为辖区高 科技企业购买惠民电影票 购买海之声新年演出季 中关村 金秋演出季及中关村儿童演出季门票 形成广泛的群众参与 性 持久的品牌影响力 可持续的长效运营机制和稳定创新 发展力 满意率达到 80 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 09 25 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 临时性工作专项 项目 代码 1118000110001079 申请数合计 万元 500 项目 绩效 目标 通过项目的安排 保障街道各项临时性 应急性工作的正常开展 有效提升城市管理水 平 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 500 万元 产出质量指 标 产出进度指 标 根据项目进度申请资金拨付 年终支付完毕 绩效 指标 产出指标 产出成本指 标 经济效益指 标 社会效益指 标 各项临时性 应急性工作按工作职责由相关业务科室负 责落实 资金由街道财务科负责落实 环境效益指 标 可持续影响 指标 各项临时性 应急性工作按工作职责由相关业务科室负 责落实 资金由街道财务科负责落实 服务对象满 意度指标 各项临时性 应急性工作按工作职责由相关业务科室负 责落实 资金由街道财务科负责落实 效果指标 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 09 27 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 后勤管理费 项目 代码 1118000110001087 申请数合计 万元 674 67 项目 绩效 目标 清河街道办公用房除清河大厦外 还需租赁小营西三旗部分房屋用于办公 清河大厦物 业管理在装修改造期间 部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行 现用于机 关工作人员就餐的两个食堂 2018 年还需继续为工作人员提供正常工作就餐服务 同时 2018 年在清河大厦改造完成后 对街道大院环境进行综合整治 增加立体停车设施 为此 2018 年在 2017 年的基础上 通过自我管理和委托服务的方式 在履行必要的程序后继续为 街道提供有效服务 以保障工作正常运行 绩效 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 674 67 万元 产出质量指 标 产出进度指 标 根据项目进度支付资金 年底支付完毕 产出成本指 标 产出指标 经济效益指 标 社会效益指 标 清河街道办公用房除清河大厦外 还需租赁小营西三 旗部分房屋用于办公 清河大厦物业管理在装修改造期间 部分服务项目仍继续采用委托专业公司服务的方式进行 现 用于机关工作人员就餐的两个食堂 2018 年还需继续为工作 人员提供正常工作就餐服务 同时 2018 年在清河大厦改造 完成后 对街道大院环境进行综合整治 增加立体停车设施 为此 2018 年在 2017 年的基础上 通过自我管理和委托服 务的方式 在履行必要的程序后继续为街道提供有效服务 以保障工作正常运行 环境效益指 标 可持续影响 指标 在确定的一个服务周期内 服务主体单位要在满足机关人 员正常工作需要 确保街道办公秩序良好的基础上 为机关 工作人中提供良好服务 服务对象满 意度指标 在确定的一个服务周期内 服务主体单位要在满足机关人 员正常工作需要 确保街道办公秩序良好的基础上 为机关 工作人中提供良好服务 指标 效果指标 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 09 30 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 基础设施维修维护 项目 代码 1118000110001099 申请数合计 万元 200 项目 绩效 目标 对地区基础设施进行维修 提升 加强管理 提升了地区环境 改善居民生活条件 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 200 万元 产出质量指 标 产出进度指 标 根据项目进度付款 产出成本指 标 产出指标 经济效益指 标 社会效益指 标 对地区基础设施进行维修 提升 加强管理 提升了地区 环境 改善居民生活条件 环境效益指 标 对地区基础设施进行维修 提升 加强管理 提升了地区 环境 改善居民生活条件 可持续影响 指标 完善地区交通设施 提升地区居民生活质量 服务对象满 意度指标 完善地区交通设施 提升地区居民生活质量 绩效 指标 效果指标 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 09 30 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 项目尾款及二类费用 项目 代码 1118000110001102 申请数合计 万元 250 项目 绩效 目标 保障各项工程项目的顺利实施 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 250 万元 产出质量指 标 产出进度指 标 按照项目进度付款 年底支付完毕 产出成本指 标 产出指标 经济效益指 标 社会效益指 标 通过及时支付设计费 监理费 审计费 招标代理费等 二类费用 保障各项工程项目的顺利实施 环境效益指 标 可持续影响 指标 通过及时支付设计费 监理费 审计费 招标代理费等 二类费用 保障各项工程项目的顺利实施 服务对象满 意度指标 保障各项工程项目的顺利实施 绩效 指标 效果指标 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 10 10 项目支出绩效目标申报表 2018 年度 项目 单位 清河街道办事处 项目名称 体制 社区公益金 项目 代码 1118000110001105 申请数合计 万元 750 项目 绩效 目标 通过规范公益金的使用 明确公益金使用目的 实现公益金科学管理 充分发挥社区公 益金在社区建设中的作用 更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展 一级指标 二级指标 具体指标 指标内容 指标值 产出数量指 标 750 万元 产出质量指 标 产出进度指 标 根据项目进度 申请财政拨款 产出成本指 标 产出指标 经济效益指 标 社会效益指 标 有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划 是实现社 区可持续发展的重要基础 对整个社会发展都将起到促进作 用 环境效益指 标 可持续影响 指标 有利于各级政府和有关部门制定社区发展规划 是实现社 区可持续发展的重要基础 对整个社会发展都将起到促进作 用 绩效 指标 效果指标 服务对象满 意度指标 通过规范公益金的使用 明确公益金使用目的 实现公 益金科学管理 充分发挥社区公益金在社区建设中的作用 更好的服务于本地区政治经济文化等各项事业的发展 其他 说明 的问 题 填报人 隋耀卫 联系电话 62925667 填报日期 2017 10 16